Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/13239 Telefon: Dato: 26. marts 2014 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt regionsrådet til og med marts Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Fælles formål og administration I alt Somatik 2.1 Omlægning til hjemme hæmodialyse, Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital har et stigende antal dialysepatienter, som behandles i hjemmet med en speciel hjemme hæmodialysemaskine. Den almindelige DRG takst dækker ikke udgifterne til behandlingen, og fremadrettet gives særlig afregning for behandlingen, jævnfør regionens takststyringsmodel. Det indstilles, at der tilføres hospitalet 0,165 mio. kr. i 2014 og frem finansieret af meraktivitetsmidlerne. Merudgifterne i 2012 og 2013 på 0,428 mio.kr. er medtaget i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen. 2.2 ESES, Odense Universitetshospital I 2009 blev der indgået aftale om særlig afregning på implantater til smertebehandling ved hjælp af neurostimulation (ESES). I 2013 er den særlige takst blevet genberegnet, og det har vist sig, at Odense Universitetshospital har fået for meget i særlig afregning i perioden 2011 til Side 1 af 9

2 Hospitalet har imidlertid ikke fået særlig afregning for de ambulante patienter i perioden, og har derfor fået 0,531 mio. kr. for lidt i afregning for perioden 2011 til Afregningen for de ambulante patienter sker med tilbagevirkende kraft for perioden for 2011 og frem i lighed med det stationære område. Det indstilles, at hospitalets driftsbudget reduceres med 2,174 mio. kr. fra 2014 og frem, og at midlerne tilgår meraktivitetspuljen. Tilbagebetalingen 4,424 mio. kr. for perioden 2011 til 2013 er medtaget i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen. 2.3 Fast vagt til anorexipatienter, Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital har i driftsbudgettet for 2013 midler til at dække fast vagt til anorexipatienter svarende til 2,126 mio. Udgifterne til de faste vagter er imidlertid steget til 4,016 mio. kr. i Det indstilles, at driftsbudgettet for Odense Universitetshospital tilføres 1,913 mio. kr. fra 2014 og frem til dækning af de forventede merudgifter, finansieret af meraktivitetspuljen. Virkningen for 2013 på 1,890 mio. kr. er indeholdt i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen. Bevillingen gives med en forudsætning om, at aktivitets og udgiftsudviklingen følges. Såfremt udgiften afviger fra det bevilgede beløb, skal der tages stilling til om bevillingen skal korrigeres. 2.4 Korrektion af pris og lønregulering, Odense Universitetshospital I forbindelse med pris og lønreguleringen af budget 2014 og frem er der sket en fejl, således at Odense Universitetshospital har fået 0,3 mio. kr. for lidt i prisregulering på deres medicinbudgetter. Det indstilles, at hospitalet tilføres 0,3 mio. kr. i 2014 og frem finansieret af prioriteringspuljen. 2.5 Forskning højt specialiserede funktioner, Odense Universitetshospital Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009, og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat.. Det indstilles, at OUH tilføres nedenstående driftsmidler til aflønning af 7 forskerstillinger, finansieret af puljen til højt specialiserede funktioner.: kr Odense Universitetshospital Pulje højt specialiserede funktioner I alt Virkningen for 2013 på 2,69 mio. kr. er indeholdt i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen. 2.6 Medicoteknisk servicering af Afdeling V, Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital og Medicoteknisk Afdeling har indgået en aftale om at flytte lønbudget til 0,25 tekniker til dækning af ekstra medicoteknisk bistand til HBO enheden og simulationscentret på Hjertemedicinsk Afdeling V på hospitalet. Side 2 af 9

3 Det indstilles, at Medicoteknisk Afdeling tilføres 0,107 mio. kr. fra 2014 og frem finansieret af Odense Universitetshospital. 2.7 Tilbagebetaling af ejendomsskatter, Odense Universitetshospital Ved 3. budgettilpasning i 2013 blev Odense Universitetshospitals budget reduceret med 6,838 mio. kr. svarende til den forventede tilbagebetaling af ejendomsskatter for 2012 og Hospitalet nåede imidlertid ikke at få tilbagebetalingen fra Skat i Tilbagebetalingen vil i stedet blive modtaget i 2014, og det indstilles derfor, at hospitalets driftsmidler reduceres med 6,838 mio. kr. i Budgetmidlerne tilgår leasingkontoen Af hensyn til opgørelse af korrekt regnskab 2013 er sygehuset samtidig tilført budgetbeløbet i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen. 2.8 Energibesparelser på energioptimeringsprojekter, alle sygehuse Regionsrådet godkendte på møde den 24. juni 2013 en række energioptimeringsprojekter på de somatiske sygehuse. Det blev endvidere besluttet, at driftsbesparelserne blev indarbejdet ved en senere budgettilpasning, og besparelsen tilgår leasingrammen. Driftsbesparelserne er nu opgjort og derfor kan sygehusenes driftsbudgetter reduceres med nedenstående beløb i 2014 og frem: kr og frem Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland 473 Sygehus Lillebælt 538 Sydvestjysk Sygehus 913 Leasingrammen I alt Hybrid operationer, Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt har omlagt en bestemt type operationer på Karkirurgisk Afdeling. Tidligere foretog sygehuset disse operationer over to indlæggelser, men har fra 2012 gennemført dem under en indlæggelse og dermed fået mindre i aktivitetsafregning. Det indstilles, at Sygehus Lillebælt tilføres 0,289 mio. kr. i 2014 og frem finansieret af meraktivitetsmidlerne. Den tabte afregning i 2012 og 2013 på 0,572 mio.kr. er medtaget i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen Permanentgørelse af meraktivitet, alle sygehuse Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Side 3 af 9

4 Med udgangspunkt i den nuværende aktivitetsopgørelse for 2013 indstilles, at økonomien svarende til den præsterede meraktivitet, inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin, permanentliggøres i driftsbudgettet for 2014 og frem kr og frem OUH SLB SHS SVS Meraktivitetspuljen I alt 0 Ved næste budgettilpasning i juni 2014 vil den endelige aktivitetsopgørelse for 2013 foreligge, og sygehusene vil få korrektioner i forhold til ovenstående udmøntning. Der vil ligeledes fortsat forekomme korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline og creepsager, der vedrører Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen Overførsel af tekniker stilling fra Sydvestjysk Sygehus til Medicoteknisk afdeling Medicoteknisk afdeling og Sydvestjysk Sygehus har aftalt, at der skal overføres normering for en ny teknikerstilling fra Sydvestjysk Sygehus til Medicoteknisk afdeling for varetagelse af 1. line service på laboratorieudstyr på laboratoriet på Sydvestjysk Sygehus. Normeringen udgør kr. med helårseffekt. Normeringen er gældende pr. 1. oktober For 2013 er der fremsendt faktura på kr. fra Medicoteknisk afdeling til Sydvestjysk Sygehus. Det indstilles, at Medicoteknisk Afdeling for 2014 og frem tilføres 0,460 mio. kr. finansieret af Sydvestjysk Sygehus Shared Care platform Under rammen til implementering af forløbsprogrammer for kræft er der afsat midler til projektledelse af Shared Care platformen, men denne hører under projektet E kommunikation. Budgettet til projektledelse ønskes derfor flyttet. Det indstilles således, at projektet E kommunikation tilføres 1,0 mio. kr. i årene 2014 til 2016 og 0,6 mio. kr. i årene 2017 og 2018 finansieret af rammen til implementering af forløbsprogrammer for kræft Flytning af introduktionsstilling i patologi fra Sydvest Sygehus til Sygehus Lillebælt På baggrund af vanskelig rekruttering til introduktionsstillingerne i Esbjerg er der pr. 1. maj 2013 flyttet en introduktionsstilling fra Klinik for Patologisk Anatomi på Sydvestjysk Sygehus til Klinisk Patologi på Sygehus Lillebælt. Det indstilles, at Sygehus Lillebælt tilføres 0,161 mio. kr. i 2014 og frem finansieret af Sydvestjysk Sygehus. Uddannelsesbudgettet for 2013 er i genbevillingssagen overført fra Sydvestjysk Sygehus til Sygehus Lillebælt, jævnfør andet punkt på dagsordenen. Side 4 af 9

5 2.14 Videreførelse af EPJ bevilling, Odense Universitetshospital I budgettet for 2014 er indarbejdet en reduktion af OUH s driftsrammer for 2014 og frem med 18,643 mio.kr. med henvisning til udfasningen af EPJ bevillingen. Beløbet svarer til den medfinansiering Fyns Amt meddelte til anskaffelsen af nyt EPJ system og udfases med virkning fra det år, hvor amtet/regionen samlet set har anvist medfinansiering af den samlede anskaffelse svarende til den oprindelige i Fyns Amt. Bevillingen er indarbejdet som en driftsbevilling, idet anskaffelsen af systemet oprindeligt var leasingfinansieret. På dialogmøde den 14. januar 2014 har sygehuset anmodet om, at tilbagebetalingen af bevillingen udsættes fra 2014 til 2015, og at den manglende betaling i 2014 medtages i sygehusets samlede gældsafvikling. I praksis vil beslutningen indebære, at sygehusets afvikling af gæld fra tidligere år på 62 mio.kr. årligt er afviklet 1. halvår 2018, i stedet for ultimo Det anbefales, at bevillingen finansieres af reguleringskontoen i 2014 mod tilbageførsel i Robotkirurgi, Odense Universitetshospital Regionsrådet godkendte ved 1. budgettilpasning i 2013, at Odense Universitetshospital fik en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2013 til dækning af meromkostninger i forbindelse med robotkirurgi frem for almindelige kirurgi. Bevillingen kunne dække merudgifter til 650 robotoperationer. Hospitalet har udført 607 robotoperationer i 2013 og har derfor tilbagebetalt 0,992 mio. kr. i genbevillingssagen, jævnfør andet punkt på dagsordenen.. Det indstilles, at OUH igen tilføres en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2014 under forudsætning af en senere korrektion, når det endelige antal robotoperationer i 2014 kendes. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen Bemyndigelse til frigivelse af it investeringsmidler I budgettet for 2014 har regionsrådet afsat en samlet leasingramme på 121,8 mio. kr. til itinvesteringer, hvoraf 83 mio. kr. skal dække nye investeringsbehov. Rammen anvendes til understøttelse af strategien for sundheds it vedtaget på regionsrådets møde den 16. december Bemyndigelsen til frigivelse af midlerne er ikke nærmere præciseret i budgettet. Rammen skal både anvendes til anskaffelser af nye it systemer og anvendes til nødvendige opgraderinger/opdateringer eller udskiftninger af eksisterende it systemer. Det anbefales, at sundhedsdirektøren fremover får bemyndigelse til at frigive midler på rammen op til beløbsgrænse på 5,0 mio. kr. ved opgradering eller udskiftninger af eksisterende it systemer, mens udmøntning af midler til nye it systemer sker efter godkendelse i regionsrådet Genforsikring af tjenestemandspensioner I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 har regionsrådet tilkendegivet, at der indenfor årets udgiftsramme for 2013 fremrykkes investeringer mv., der konsoliderer driften og understøtter realiseringen af produktivitetskravene i de kommende år. Med afsæt i den langsigtede økonomiske strategi er de midlertidige råderum, der har været under praksisområdet i 2013, blandt andet blevet anvendt til genforsikring af regionens tjenestemænd for 275 mio.kr. Den forventede besparelse i de kommende år, som ses i nedenstående tabel, er i budget 2014 anvendt til finansiering af den indarbejdede opdrift, bl.a. til styrkelse af patientnære indsatser, Side 5 af 9

6 forskningsområdet mv.. Afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes kr Fælles formål Lægevagten Sydtelefoni Lægevagtens telefoni er i 2013 overgået til regionens nye fælles telefonsystem Sydtelefoni. Overgangen indebærer et forventet fald i afregningen for telefoni under praksisområdet på brutto 1,4 mio.kr. årligt. I forbindelse med overgangen til Sydtelefoni er der indgået aftale med Regional IT om 24 7 support ved driftsforstyrrelser, help disk mv. Udgifterne til support aftalen udgør kr. årligt. Det anbefales, at nettobesparelsen på 1,112 mio.kr. årligt indarbejdes som praksisområdet betaling for det nye telefonisystem, og derfor indarbejdes på regionens leasingramme. Afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes kr og frem Praksisområdet Fælles formål 288 Leasingramme I alt Patientforsikring præmieopkrævning 2014 I 2012 etablerede Region Syddanmark intern forsikringspulje vedr. patientskadeerstatninger. Den interne forsikringspulje blev etableret for at sikre større samtidighed mellem udgift og skadestidspunkt samt give større budgetsikkerhed på et område, der er karakteriseret ved store og vanskeligt forudsigelige udsving i udgifterne fra år til år. Ved etableringen af ordningen blev der indbetalt en forskudspræmie på 300 mio. kr., der sikrer forsikringsselskabet den nødvendige likviditet til at absorbere udsving i erstatningsbetalingerne mellem år. Ved fastsættelsen af præmien for 2014 skal der tages højde for, at patientforsikringslovgivningen i 2013 er ændret, således at regionerne ikke længere skal betale erstatningsudgifter for skader opstået på privathospitaler. I forbindelse med lovændringen er Region Syddanmarks bloktilskud reduceret med 15 mio. kr. Ifølge patientforsikringens årsopgørelser for perioden ligger privathospitalernes andel af de samlede udbetalte erstatninger i Region Syddanmark på 11 pct., og præmien for 2014 foreslås derfor reduceret med denne procentsats. Yderligere anbefales, at den indbetalte forskudspræmie på 300 mio. kr. reduceres med 11 pct., da risici for udsving i erstatningsudbetalingerne samtidig reduceres tilsvarende. Primært som en konsekvens af denne lovændring kan præmiebetalingen nedsættes med 47 mio.kr. i 2014 og 14 mio. kr. for 2015 og frem. Det er forudsat, at dette mindreforbrug indgår som en del af de konsolideringstiltag i 2013, der skal finansiere den indarbejdede opdrift i budget 2014 samt løftet af de medicotekniske rammer for 2014 med 161 mio. kr., jf. regionsrådets møde den 24.februar Midlerne overføres derfor til regionens leasingramme. Side 6 af 9

7 2.20 Effektivisering ved nyt laboratoriehus, Sydvestjysk Sygehus Regionsrådet fastsatte den 27. maj 2013 et effektiviseringskrav ved realiseringen af generalplanen på Sydvestjysk Sygehus på i alt 67 mio. kr. Effektiviseringskravet indfases i takt med færdiggørelsen af de dele af byggeprojektet, der forventes at give en væsentlig effektiviseringsgevinst i overensstemmelse med regionens gældende praksis, dvs. året efter færdiggørelse af det enkelte delprojekt, og tidspunktet for effektueringen reguleres ved forsinkelser. Delprojekt Planlagt færdiggørelse Beløb 2012 PL Laboratoriehus ,7 mio. kr. Fælles Akut Modtagelse ,1 mio. kr. Sengebygning ,8 mio. kr. Fase ,4 mio. kr. Tidsplanen for byggeriet af laboratoriehuset er blevet forlænget, således at laboratoriehuset forventes færdiggjort i løbet af 1. kvartal Den væsentligste del af besparelsen kan hentes i 2015 og den resterende del i 2016, når FAM forventes at blive taget i brug. Det indstilles, at driftsbudgettet på Sydvestjysk Sygehus reduceres med 6,111 mio. i 2015 og 6,824 mio. kr. i 2016 og frem. Bevillingen tilgår strukturkontoen. 3. Somatik og psykiatri 3.1 Drift af it applikationer På møder i Udvalget for Sundheds it er den solidariske finansiering af drift og forvaltning af flere forskellige it applikationer blevet aftalt. På den baggrund anbefales budgetneutrale omplaceringer indarbejdet som anført: Booking MUSE Onbase kr og frem 2014 og frem 2014 og frem Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Psykiatrisygehuset IT projekter I alt Psykiatri 4.1 Samling af psykiatriens kommunikationsstab I forbindelse med fastsættelse af den fremtidige organisering af det administrative område i Psykiatrien i Region Syddanmark besluttede Psykiatriens ledelse den 10. september 2013 at samle psykiatriens kommunikationsstab i Psykiatri Administrationen i Middelfart. Ved sammenlægningen skal Side 7 af 9

8 der flyttes budget til 1 årsværk fra det centrale psykiatriområde til psykiatrisygehuset. Samlingen skete pr. 1. december 2013, og der er i saldosagen overført budget for december Det indstilles, at der fra 2014 og frem bevilges budget på 0,568 mio. kr. årligt til psykiatrisygehuset fra puljen til udredningsret, voksen. Samlingen skete pr. 1. december 2013, og budgettet for 2013 er i genbevillingssagen overført til psykiatrisygehuset, jævnfør andet punkt på dagsordenen Permanentgørelse af satspuljeprojektet Akut visitationsfunktion Augustenborg I satspuljeaftalen bevilgede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16,4 mio. kr. til projektet Akut visitationsfunktion i Augustenborg indenfor puljen til let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud. På grund af tidsforskydning i projektets start blev beløbet i maj 2012 justeret til 13,942 mio. kr. Akut visitationsfunktion i Augustenborg blev etableret i maj 2011 med det formål at sikre mennesker med sindslidelser en øget tilgængelighed til psykiatriske behandlingstilbud i den akutte fase. Projektet har sikret, at borgere i Sønderjylland uanset alder kan komme i kontakt med psykiatrien uden for dagtid og blive vurderet, viderehenvist eller indlagt i senge tilknyttet. Akut visitationsfunktion skal fra 1. januar 2015 være en del af FAM i Aabenraa ud fra principperne i konceptet for fælles akutmodtagelser, FAM i Region Syddanmark. I FAM modtages både akutte somatiske og psykiatriske patienter til visitation, udredning og evt. behandling og indlæggelse i FAM en. Det indstilles, at der fra 2014 og frem bevilges et budget på 3,486 mio. kr. årligt til psykiatrisygehuset til permanentgørelse af funktionen fra puljen til udredningsret, Voksen Projekt Sikker psykiatri Psykiatridirektørkredsen har sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed igangsat det nationale projekt Sikker Psykiatri. Projektet afvikles som et nationalt demonstrationsprojekt med start januar 2014 og 3 år frem. Projektet har til formål at reducere forekomsten af skader og uventede dødsfald blandt indlagte og ambulante patienter. Erfaringerne fra projektet skal fortløbende spredes til andre afdelinger. I projektet deltager en afdeling fra hver region. Fra Psykiatrien i Region Syddanmark deltager Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 0,310 mio. kr. i 2014 og 0,398 mio. kr. i hhv og 2016 til gennemførelse af projektet fra puljen til udredningsret, Voksen Leasing af biler til psykiatrien Med henblik på at understøtte den udgående behandling og aktivitet og nedbringe psykiatrisygehusets omkostninger til kørselsgodtgørelse anmoder psykiatrien om en leasingramme på 10 mio. kr. i 2014 til udskiftning og nyanskaffelse af tjenestebiler. Det indstilles, at der etableres en leasingramme på 10 mio. kr. til anskaffelser af biler til udgående aktivitet i psykiatrisygehuset Side 8 af 9

9 at leasingforpligtigelsen afbetales via centrale rammer i psykiatrien. at besparelserne på kørselsgodtgørelser tilfalder psykiatrisygehuset til anvendelse i behandling m.m. Side 9 af 9