Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: joern.frydendall@rsyd.dk Journal nr.: 13/13575 Telefon: Dato: 30. maj 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1 Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt Regionsrådet til og med den 27. maj Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sygehus Lillebælt Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering Anlæg Balanceposter angående omkostningsposter I alt Somatik 2.1 Permanentliggørelse af meraktivitet i Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Side 1 af 13

2 Med udgangspunkt i den endelige aktivitetsopgørelse for 2012 indstilles, at økonomien svarende til den præsterede meraktivitet, inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin, permanentliggøres i driftsbudgettet for 2013 og frem kr og frem OUH SLB SHS 531 SVS Meraktivitetspuljen I alt 0 Permanentliggørelsen af meraktiviteten fra 2012 udgør 138,782 mio. kr. Der kan fortsat forekomme enkelte korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline og creepsager, der vedrører Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen. 2.2 Økonomiske konsekvenser af loven om digital kommunikation Som led i opfyldelse af målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har folketinget vedtaget lov om offentlig digital post. I loven er beskrevet et besparelsespotentiale for regionerne i form af sparet porto, materialer og arbejdstid. I forbindelse med økonomiforhandlingerne 2013, blev det besluttet, at alene besparelsespotentialerne vedr. porto og materialer DUT reguleres i det årlige bloktilskud. Med udgangspunkt i portoudgifterne for 2011 udmøntes besparelsen jævnfør nedenstående skema kr og frem SVS OUH SHS SLB Sygesikringen Psykiatri Økonomi DUT puljen I alt Det indstilles, at besparelsen vedrørende digital kommunikation udmøntes som beskrevet ovenfor. 2.3 Digital diktering og talegenkendelse til patologi Region Syddanmark har i 2012 gennemført et udbud på anskaffelse af digital diktering og talegenkendelse til regionens patologisystem. Den 8. august 2012 blev der skrevet kontakt med Max Manus A/S om levering af software og integration. Det er aftalt, at sygehusene afholder udgifterne til driften af systemet, og at udgifterne fordeles som anført i nedenstående skema. Side 2 af 13

3 1.000 kr og frem OUH 471 SLB 254 SHS 135 SVS 122 IT projekter 982 I alt 0 Det indstilles, at ovennævnte budgetomplaceringer på sygehusene godkendes. Budgettet indplaceres på rammen til IT projekter. 2.4 Fremrykkede dispositioner i regnskab 2012 På regionsrådsmødet den 17.december 2012 vedtog regionsrådet at give regionsrådsformanden bemyndigelse til at sikre bevillingsmæssig dækning for fremrykkede indkøb på sygehusene inden for den aftalte udgiftsramme. Det var en betingelse, at bevillingsændringen for 2012 skulle udlignes med en negativ tillægsbevilling i På regionsrådets møde den 29. april 2013 blev det vedtaget at finansiere yderligere medicotekniske anskaffelser for 130 mio.kr. af de besparelser, der kan realisere i 2013 som en følge af fremrykkede indkøb mv. i regnskab Udover fremrykkede indkøb på sygehusene betyder beslutningerne i 2012 om ændring af forsikringspraksis vedrørende patientskadeerstatninger samt indgåelse af licensaftale med Microsoft besparelser på driftsrammerne for 2013 og frem. De fremrykkede indkøb på sygehusene samt etableringen af internt forsikringsselskab vedr. patientskader indebærer bevillingsændringer som anført nedenfor, der tilføres leasingrammen til finansiering af de medicotekniske anskaffelser kr OUH SLB SHS Patientskader Leasingrammen I alt De bevillingsmæssige konsekvenser af licensaftalen med Microsoft er under nærmere udredning, og vil blive indarbejdet ved årets 2. budgettilpasning. 2.5 Supportaftale vedr. Holter På sygehusledelsesmødet den 29. januar 2013 blev det besluttet at indgå en standard supportaftale vedr. Holterapparatur (til undersøgelse af forstyrrelser i hjerterytmen) Udgiften finansieres af sygehusene. For 2013 er der inkluderet et engangsbeløb på kr. til opgradering af Holter i forbindelse med skift af operativsystem kr og frem SVS OUH SHS Side 3 af 13

4 SLB IT projekter I alt 0 0 Det indstilles, at ovennævnte budgetomplaceringer på sygehusene godkendes. Budgettet indplaceres på rammen til IT projekter. 2.6 Skadesrådgivningstelefon Regionsrådet besluttede på møde den 23. april 2012, at der skulle indføres en rådgivningstelefon i regionen, der organisatorisk skulle være på akutsygehusene, og sygehusene har i forbindelse hermed fået tilført midler til varetagelse heraf. Regionen og Danske Regioner er i økonomiaftalen blevet enige om, at der frem mod foråret 2014 gradvist skal indfases visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser, hvorfor rådgivningstelefonen er sat i bero. På baggrund heraf ønskes tilbageført midler fra sygehusene, svarende til det oprindeligt tilførte kr og frem OUH SLB SHS SVS Sygesikring Liggende befordring I alt 0 Det indstilles, at ovennævnte budgetomplaceringer godkendes. 2.7 Interregional udveksling af billeder Den 29. april 2013 godkendte regionsrådet anskaffelse af regionalt billedindeks (IBI). Som en del af beslutningen indgår, at sygehusene skal betale driftsudgifterne til systemet fra det tidspunkt, hvor systemet er udrullet på det enkelte sygehus, og dermed også fra det tidspunkt sygehusene høster gevinsterne ved investeringen. Driftsudgifter indtil dette tidspunkt foreslås finansieret af prioriteringspuljen. Nedenstående tabel viser fordelingen af driftsudgifterne kr og frem SVS OUH SHS SLB PSYK Prioriteringspuljen IT projekter I alt Side 4 af 13

5 Det indstilles, at ovennævnte budgetomplaceringer til finansiering af driftsudgifterne til regionalt billedindeks godkendes. 2.8 Reorganisering af IT området Direktionen har november 2012 truffet beslutning om reorganisering af IT området. Beslutningen indebærer blandt andet, at der foretages en decentralisering af projektansvar (udviklingsopgaver) til sygehusene, således at sygehusene får en forskellig portefølje af udviklingsprojekter, som varetages på vegne af hele sundhedsområdet. Samtidig får sygehusene ansvaret for systemforvaltning indenfor de enkelte applikationsområder. I den sammenhæng er det besluttet at overføre personaleressourcer til varetagelse af systemforvaltning af Cosmic til Odense Universitetshospital, klinisk logistik til Sygehus Sønderjylland samt billeddiagnostisk til Sygehus Lillebælt. I forbindelse med reorganiseringen etableres Afdelingen for Sundheds it, der bl.a. skal varetage opgaver vedr. strategiplan for sundheds it, projektstøtte samt sekretariatsbetjening af Udvalget for Sundheds it. De bevillingsmæssige konsekvenser af reorganiseringen fremgår nedenfor kr og frem OUH SHS SLB Sundhedsstaben Fælles formål og administration I alt Udgifterne finansieres af de afsatte afdelingsbudgetter for it området under fælles formål og administration. 2.9 Robotkirurgi OUH gives en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2013 til dækning af meromkostninger i forbindelse med robotkirurgi frem for almindelige kirurgi. OUH skal udføre mindst 650 robotoperationer som følge af denne bevilling svarende til en merafregning på kr. pr. operation. Såfremt OUH udfører færre robotoperationer end 650 i 2013 reduceres bevillingen. Det indstilles, at OUH tilføres 15 mio. kr. i Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen Korrektion af særlig afregning for afd. B, OUH OUH har siden 2010 fået særlig afregning på en række udvalgte DRG grupper. Ultimo 2011 blev det konstateret, at der var fejl i de oprindelige omkostningsberegninger, som den særlige afregning blev beregnet på baggrund af. OUH har gennem 2012 udarbejdet reviderede omkostningsberegninger, hvilket danner grundlag for regulering en korrektion af den tidligere indarbejdede bevilling. Det indstilles, at der fra 2013 og frem budgetoverføres 7,746 mio. kr. fra OUH til meraktivitetspuljen som korrektion for for meget udbetalt særlig afregning. Side 5 af 13

6 2.11 Bevilling til dækning af overnatninger på patienthotellet på OUH OUH fik i 2012 en a conto bevilling på kr. til dækning af den forventede stigning i patientdøgn på patienthotellet på OUH på patienter fra de tidligere jyske amter i Region Syddanmark. Bevillingen var baseret på den forventede vækst i sengedøgn i forhold til den oprindelige bevilling. Den faktiske aktivitet for 2012 er nu opgjort og på den baggrund, nedskrives bevillingen til OUH svarende til det opgjorte niveau. Det indstilles, at der for 2013 og frem budgetomplaceres 0,061 mio. kr. fra OUH til meraktivitetspuljen Korrektion af bevilling på OUH som følge af forkert registrering på afd. R / dobbelte strålefraktioner I perioden medio 2011 til medio 2012 har OUH haft en forkert registreringspraksis af strålefraktioner på afdeling R. Fejlregistreringerne vedrørende 2012 er efterfølgende blevet omregistreret, mens de økonomiske konsekvenser af fejlregistreringerne fra 2011 adresseres i denne bevillingsændring. Det indstilles, at der fra 2013 og frem overføres 2,74 mio. kr. fra OUH til meraktivitetspuljen for at korrigere for effekten af fejlregistreringer på OUH, afdeling R Fast vagt anoreksi OUH fik i 2012 en varig bevilling til fast vagt ved anoreksipatienter svarende til 2011 udgifterne. Nu foreligger 2012 opgørelsen og her kan konstateres, at der har været faldende udgifter på området, hvilket der kompenseres for i denne bevillingssag. Efter denne regulering er udgifterne for 2012 udgifterne hermed baseline for OUH har således i 2013 en bevilling til dækning af samlede udgifter på 2,1 mio. kr. til fast vagt til anoreksipatienter. Bevillingen er givet med en forudsætning om at udgiftsudviklingen følges. Det betyder at såfremt der er færre eller flere udgifter end de 2,1 mio. kr. i 2013 skal der tages stilling til, om bevillingen skal korrigeres. Det indstilles, at der, på grundlag af 2013 udgifterne til fast vagt ved anoreksipatienter, overføres 0,735 mio. kr. fra OUH til meraktivitetspuljen for 2013 og frem Koordinerende fysioterapeut i CPOP Den fælles sygehusledelse bevilligede i 2011 ½ fysioterapistilling til varetagelse af den regionale koordinerende funktion i Cerebral Parese Opfølgnings Program (CPOP). Denne halve stilling blev pr. 1. februar 2013 overført fra pædiatrisk afdeling på SLB til Rehabiliteringsafdelingen på OUH og budgettet til stillingen skal flyttes i overensstemmelse hermed kr og frem SLB OUH I alt 0 0 Det indstilles, at ovennævnte budgetflytning i forbindelse med flytning af koordinerende fysioterapeut godkendes. Side 6 af 13

7 2.15 Betjening af praksisområdet i Middelfart Kommune. I forbindelse med at Sygehus Lillebælt i 2009 overtog Middelfart Sygehus fra OUH, har Sygehus Lillebælt samtidig overtaget betjeningen af praksisområdet i Middelfart Kommune, dog undtaget den del af kommunen der ligger tættest på OUH. For at tage højde for opgaveflytningen, overflyttes budgetmidler fra OUH til Sygehus Lillebælt. Det indstilles, at der årligt fra 2013 overføres 2,441 mio. kr. fra OUH til Sygehus Lillebælt Anæstesi til børn i tandpleje Sygehus Lillebælt leverer anæstesiydelser til tandplejen i Kolding Kommune. Aktiviteten har tidligere været afregnet som meraktivitet, men bliver pr. 1. januar 2013 afregnet direkte med Kolding Kommune, hvorved der bliver tale om indtægtsdækket virksomhed. Som en konsekvens heraf nulstilles Sygehus Lillebælts budget og baseline til denne aktivitet. Det indstilles, at der fra 2013 og frem overføres 0,110 mio. kr. fra Sygehus Lillebælt til meraktivitetspuljen Ændring af praksiskonsulentordning Som led i videreudviklingen af praksiskonsulentordningen er det aftalt, at en del af økonomien for praksiskoordinatorerne skal flyttes til sygehusene. Som resultat heraf flyttes udbetaling af honorar til praksiskonsulenter på Sygehus Lillebælt fra Praksisafdelingen til sygehuset med virkning fra 1. maj Denne omflytning afspejles budgetmæssigt i nedenstående skema kr og frem SLB Praksiskonsulentordningen I alt 0 0 Det indstilles, at Sygehus Lillebælt tilføres 0,753 mio. kr. i 2013 og 1,130 mio. kr. i 2014 og frem som følge af flytning af betalingsansvar for praksiskonsulenter. Bevillingen finansieres af kontoen for praksiskonsulentordningen Lukning af kæbekirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland I forbindelse med lukning af den kæbekirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland overføres budget og baseline til Sydvestjysk Sygehus, der overtager patienterne kr og frem SHS SVS I alt 0 0 Side 7 af 13

8 2.19 Serviceaftale mellem psykiatrien og Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland har indgået en serviceaftale med psykiatrien om håndtering af psykiatriens patienttransport og udbetaling af refusion for transportudgifter. Det indstilles at der fra 2013 og fremover overføres kr. fra psykiatrien til Sygehus Sønderjylland Overflytning af budget vedr. el tekniker Klinisk Biokemisk afdeling på OUH har indgået en aftale med Medicoteknik om at beholde en navngiven medarbejder selv om pågældende funktion overtages af Medicoteknik. Som afregning for denne ordning tilføres OUH kr. fra 2013 og frem fra Medicoteknik kr og frem OUH 51 Medicoteknik 51 I alt Udmøntning af besparelse på administrationsområdet Regionsrådet har i forbindelse med behandlingen af budget 2013 besluttet, at der skal realiseres en besparelse i regionshuset, omfattende sundhedsstaben samt stabsfunktionerne, svarende til 12 mio. kr. på lønsum og 6 mio. kr. på puljer. Besparelsen på lønsum inden for sundhedsområdet udgør 3,278 mio. kr. Udmøntningen af disse besparelser ses nedenfor. Den øvrige del af besparelsen er udmøntet inden for budgettet for fælles formål kr og frem Central administration 3072 AMK Vagtcentral 13 Sygesikringen 63 Syddansk Sundhedsinnovation 130 Fælles formål I alt 0 Det indstilles, at ovenstående udmøntning af administrativ besparelse på sundhedsområdet godkendes Administration Overflytning af puljemidler til hovedkonto 4 Regionsrådet har i forbindelse med behandlingen af budget 2013 besluttet, at der skal realiseres en besparelse i regionshuset, omfattende sundhedsstaben samt stabsfunktionerne, svarende til 12 mio. kr. på lønsum og 6 mio. kr. på puljer. Besparelsen på puljer inden for sundhedsområdet udgør 2,171 mio. kr. Den øvrige del af besparelsen er udmøntet inden for budgettet for fælles formål. Side 8 af 13

9 1.000 kr Central administration 2,171 Fælles formål I alt 0 Det indstilles, at puljebesparelsen på sundhedsområdet i 2013 finansieres af uforbrugte midler (central administration). Puljebesparelsen på sundhedsområdet i 2014 og frem tages op i direktionen i forbindelse med drøftelse af budget IT Overflytning af puljemidler til hovedkonto 4 I regionens driftsbudget for hovedkonto 1 indgår driftsrammer vedr. regionens it infrastruktur og øvrige systemer, som Regional IT på hovedkonto 4 har driftsansvaret for. Følgende driftsbevillinger på itområdet overført fra hovedkonto 1 til hovedkonto 4: kr og frem 2014 og frem Infonet EDI Integrationsplatform Videokonference P VIT, trin ESA Fælles formål og administration I alt Regional sundhedsprofilundersøgelse Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009 aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner i Danmark. I starten af 2012 startede forberedelserne til den nuværende sundhedsprofilrunde, som slutter i Det indstilles, at der overføres 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 og 2015 fra rådgivningsmidlerne til medfinansiering af udarbejdelse af sundhedsprofilen P VIT (Projekt Vagtcentral IT) Regionerne i Danmark har etableret en fælles enhed kaldet P VIT (Projekt Vagtcentral IT), som har til formål at koordinere fælles indkøb og siden hen koordinering af en IT leverance inden for det præhospitale område på tværs af regionerne i Danmark. På vegne af landets 5 regioner udbyder P VIT en IT løsning i form af vogn PC er og mobilapplikationer til installation i regionernes præhospitale enheder og efterfølgende service, vedligehold samt support af denne. P VIT sekretariatet er forankret i Region Syddanmark, og finansieres i fællesskab af regionerne fordelt efter bloktilskudsandele. For 2013 har Regionernes Sundheds it (RSI) godkendt et samlet budget på 5,0 mio.kr., hvoraf Region Syddanmark skal betale 1,075 mio.kr. Region Syddanmarks andel af Side 9 af 13

10 udgifterne betales af kontoen vedr. akut og liggende kørsler. Fra kontoen til akut og liggende kørsler finansieres yderligere medarbejder i Regional IT til varetagelse leverandørstyring samt drift af de præhospitale systemer kr og frem Sundhedsstaben P VIT Sekretariat (udgift) Sundhedsstaben P VIT Sekretariat (indtægt) Fælles formål og administration (Regional IT) Akut og liggende kørsler I alt Det indstilles, at ovennævnte budgetomplaceringer godkendes til finansiering af Projekt Vagtcentral IT Implementering af Windows 7 og Office 2010 Regionsrådet vedtog 17. december 2012 at indgå en entreprise aftale med Microsoft om køb af licenser til Windows og Officepakken. Betaling heraf på 83,7 mio.kr. blev afholdt som en straksbetaling i 2012 dækkende perioden Regionsrådet besluttede samtidig at gennemføre et miniudbud vedrørende det tilhørende implementeringsprojekt. Regional IT har efterfølgende gennemført et miniudbud under Finansministeriets indkøbsaftale, og modtaget tilbud fra leverandører på gennemførelse af implementeringen. I det oprindelige estimat fra december 2012, var forventet en implementeringsudgift på 19, 2 mio.kr. De samlede omkostninger inkl. eksterne bistand og undervisning af brugerne kan nu udgøres til 11,2 mio. kr., der er fordelt med 7,8 mio.kr. til centrale projektudgifter og 3,4 mio. kr. til den lokale implementering på sygehusene. Jf. de almindelige principper for finansiering af større it investeringer afholdes den lokale implementering på sygehusene eksisterende driftsrammer. Udgifterne til den centrale projektledelse mv. foreslås finansieret med 7,8 mio.kr. i 2013 af prioriteringspuljen for somatikken med 7,020 mio.kr. (90%) og 0,780 mio. kr. af psykiatriens prioriteringspulje Færdiggørelse af fælles PAS og EPJ På regionsrådets møde den 17. december 2012 blev plan for færdiggørelse af fælles PAS og EPJsystem godkendt. Beslutningen indebærer en forlængelse af tidligere meddelte driftsbevillinger til dobbeltdrift under udrulningen af systemet. Samtidig bliver den fremadrettede driftsbesparelser for 2016 og frem opskrevet som en følge af udfasningen af IPJ på Sygehus Lillebælt. Driftsvirkningen af beslutningen blev som udgangspunkt finansieret/tilført somatikkens driftsramme, idet der efterfølgende skulle ske en forholdsmæssig fordeling af midlerne mellem somatikken og behandlingspsykiatrien. Dette indebærer følgende regulering mellem de to bevillingsområder: kr og frem Behandlingspsykiatrien Somatikken, reguleringskontoen I alt Side 10 af 13

11 3 Psykiatri 3.1 Afregning og permanentliggørelse af meraktivitet Som vedtaget i psykiatriens takststyringsmodel, så afregnes der årligt for meraktivitet efter de i modellen vedtagne retningslinjer. Efter korrektion for og godtgørelse af creep, indstilles at psykiatrisygehuset bevilliges et engangsbeløb på 2,107 mio. kr. i afregning for meraktivitet udført på det ambulante område i Det indstilles ligeledes at der bevilliges budget på 2,107 mio. kr. til permanentliggørelse af meraktiviteten for 2013 og frem. Det indstilles: At psykiatrisygehuset bevilliges et engangsbeløb på 2,107 mio. kr. i afregning for 2012 og at beløbet bevilliges fra Prioriteringspuljen At psykiatrisygehuset bevilliges budget på 2,107 mio. kr. (13pl) i 2013 og frem til permanentliggørelse af meraktivitet og at budget bevilliges fra Meraktivitetspuljen 3.2 Oligofreniteam, Esbjerg. I forbindelse med Mini MTV runden i 2010, ansøgte afdelingen om bevilling til opstart af Oligofreniteam (team til behandling af udviklingshæmmede med psykisk sygdom). Teamet var på det tidspunkt stadigvæk under udvikling, men blev principgodkendt, og påbegyndte opstart i Teamet tager afsæt i det Sønderjyske Oligofreniteam og dennes aktivitetsniveau (herunder forholdet mellem økonomi og baselinekrav). Der er imidlertid ikke givet bevilling til teamet, således at det i 2011 og 2012 udelukkende har været finansieret via meraktivitetsafregning og afdelingens råderum. Den manglende finansiering fra 2011 og 2012 håndteres i saldosagen. For 2013 og frem indstilles at der gives permanent bevilling til drift af teamet på 1,770 mio. kr. årligt. Det indstilles: At psykiatrisygehuset bevilliges budget på 1,770 mio. kr. (13pl) i 2013 og frem til drift af Oligofreniteam, tilknyttet Esbjerg Almenpsykiatrisk Afd. At budget bevilliges fra puljen til Udredningsret, voksne 3.3 Omstillingspulje (12,5 mio. kr.) I forbindelse med genopretningen af økonomien på en række af psykiatrisygehusets afdelinger i 2012, indstilles det at sygehuset tilføres et engangsbeløb på, 12,5 mio. kr. i Den ekstraordinære bevilling skal lette overgangen for de berørte afdelinger, således at de vil have en reel mulighed for at komme i balance, inden for deres oprindelige driftsbudget. Bevillingen skal derfor ses som en underbygning af de styringstiltag der blev iværksat i 2012, og derfor også med en forventning om, at der fortsat er fokus på at sikre at afdelingerne er i varig driftsbalance. Det indstilles: At psykiatrisygehuset bevilliges et engangsbeløb på 12,5 mio. kr. (13pl) i 2013 fra Prioriteringspuljen Side 11 af 13

12 3.4 Ekstraordinære elever. Region Syddanmark har sammen med de andre regioner, efter aftale med regeringen, forpligtiget sig til, årligt at oprette et antal ekstra elevpladser. Det psykiatriske områdes andel heraf har hidtil været 12 pladser. Ift. psykiatriens forholdsvise andel af sundhedsbudgettet er dette antal imidlertid sat for lavt, hvorfor andelen for 2013 og frem hæves til 20 pladser. Det indstilles derfor at psykiatrisygehuset tilføres budget til finansiering af de 8 ekstra pladser. Psykiatrisygehuset vil have svært ved selv at kunne oprette alle pladser, hvorfor der forventes at indgå samarbejde med somatikken om oprettelse af nogle af pladserne. Der arbejdes ligeledes med muligheden for at oprette delte elevpladser mellem somatik psykiatri og social psykiatri. Det vil dog være psykiatrisygehuset som har den fulde finansieringsforpligtigelse herfor. Aftalen med regeringen genforhandles årligt, og er nu forlænget 4 gange. Det antages derfor at der er tale om et permanent niveau. Såfremt at aftalen skulle bortfalde i fremtiden, anbefales det at budgettet hertil hjemtages, mhp. at skabe råderum til nye tiltag i psykiatrien. Det indstilles: At psykiatrisygehuset bevilliges budget på 0,449 mio. kr. i 2013, 1,847 mio. kr. i 2014, 2,901 mio. kr. i 2015 og 3,005 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år (alle i 2013 pl) til finansiering af ekstraordinære elevpladser At budget bevilliges fra puljen til Udredningsret, voksne 4 Anlæg 4.1 Sundhedshus i Marstal og Ærøskøbing Indenrigs og Sundhedsministeriet gav den tilsagn om midler til etablering af sundhedshuse i henholdsvis Marstal og Ærøskøbing. Regionsrådet godkendte byggeprogrammet og meddelte anlægsbevilling på Regionsrådsmødet den Der blev givet tilsagn om 6,6 mio. kr. til sundhedshuset i Ærøskøbing (som Region Syddanmark har økonomisk ansvar for) og 3,4 mio. kr. i Marstal (som Ærø Kommune har økonomisk ansvar for) På baggrund af den foretagne licitation har der vist sig et behov for at overføre midler fra sundhedshuset i Marstal til sundhedshuset i Ærøskøbing. Anmodningen fra Ærø Kommune og Region Syddanmark herom, er godkendt af Ministeriet for Sundhed og forebyggelse den Det indstilles: At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,084 mio. kr. og til anlægsindtægtsbevilling på 1,084 mio. kr. (indeks 124,9) At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,084 mio. kr. i 2013 finansieret via det øgede tilskud fra staten. 4.2 P pladser i Aabenraa. Psykiatrien påbegynder ultimo maj 2013 fase 2 af psykiatriens byggeri i Aabenraa. I forbindelse hermed lukkes hovedindgangen til det somatiske sygehus i Aabenraa. Dette vil forventet vare i to år. I den forbindelse bliver der behov for at etablere ca. 50 P pladser til gangbesværede patienter tæt ved den nye midlertidige indgang. P pladserne kan finansieres af uforbrugte midler Side 12 af 13

13 fra P hus projektet i Aabenraa. Af hensyn til sagens presserende karakter, er de indledende arbejder igangsat. 4.3 Akutpuljen I regionens anlægsbudget for hovedkonto 1 indgår rådighedsbeløb vedr. regionens itinfrastruktur og øvrige systemer, som Regional IT på hovedkonto 4 har ansvaret for. Derfor foreslås følgende rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på it området overført fra hovedkonto 1 til hovedkonto 4: Investeringsramme vedr. akutpuljen fra 2013 og frem med 2,640 mio. kr. Det indstilles: At der etableres ca. 50 nye P pladser på terræn ved den midlertidige indgang til sygehuset i Aabenraa At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2013 til formålet, finansieret af uforbrugte midler på P hus projektet At der meddeles anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. (indeks 130,3) og tilsvarende negativ anlægsbevilling på P hus projektet At psykiatri og socialdirektøren bemyndiges til at godkende udbudsresultatet At de afsatte rådighedsbeløb med der tilhørende anlægsbevilling vedr. investeringsrammen til akutpuljen fra 2013 og frem flyttes fra Sundhed til Fælles formål og administration (indeks 130,3). Side 13 af 13