Nr. (2020-priser i kr.) Grundkapitalindskud i nye almene boliger Salg af Søkilde, indtægt -20.
|
|
- Arne Dideriksen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nr. (2020-priser i kr.) Skattefinansierede anlæg Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima, energi og beredskab 2 Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter 304 Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 3 Torvet i Hørning Udviklingsstrategi, køb og salg 4 Strategisk jordkøb (ramme) Teknisk ramme byggemodninger, udgift Teknisk ramme byggemodninger, indtægt Salg af Søkilde, indtægt Salg af Ryvang, indtægt Udgifter ved salg af Ryvang Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme, indtægt Videre proces for Sølund Anebjerg - skovrejsning Vej og trafik 13 Galten Bymidte Sikre veje til skole og fritid Stitunnel Virringvej / Ægirsvej, indtægt Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekt Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning Pulje til cykelstier, stituneller m.v Klimavej ved Ovenvande Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole Politik for Skanderborg Midtby ændret trafikstruktur Udbygning af Herredsvej Kryds, rute 170 Hørning Blegindvej Trafikanalyser Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering Pulje til udskiftning af gadebelysning Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning Dagtilbud for 0-6 årige
2 Nr. (2020-priser i kr.) Ramme dagtilbuds- og skoleområdet OPP anlægsydelse Tilbygning til Birkehuset Ramme til tilpasning./renovering af institutioner Skoler og pædagogiske fritidstilbud 36 Renovering af Højboskolen Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning Anlægsydelse - skole i Hørning Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen Udvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby Ældre 42 Vores Køkken - Maskiner Ny køkkenstruktur Nyt plejecenter i Ry Servicearealer Nyt plejecenter i Ry Servicearealer, indtægt fra staten Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter Plejeboligplan i Galten, grundkapital Plejeboligplan Galten - Serviceareal Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer Plejeboligplan grundkapitalindskud 10% Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn) Kultur og fritid 52 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid Renovering/dræning udendørs baner Nye gulve i hallerne Folkeoplysning - rammebeløb Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning Renovering af P-pladserne ved hallerne Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020-niveau Trailcenter Søhøjlandet Flytning og opf. Munkekroen på Vestermølle Kulturarvspulje Skønpulje til landsbyerne Administration 63 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase, indtægt Udskiftning af PC'ere (Ramme) Ikke disponeret anlægspulje
3 Nr. (2020-priser i kr.) Vedligehold, uforudsete udgifter Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning 144 Kommunale ejendomme 69 LED-belysning på skoler I alt skattefinansierede anlæg Heraf indenfor anlægsrammen Lånefinansierede anlæg. Disse anlæg er udenfor anlægsrammen Ældre 88% lånefinansiering 70 Nyt plejecenter i Ry Klima, energi og beredskab: 100% finansiering af lånoptagelse, hvor ydelserne betales af Skanderborg Forsyning 71 Agnetevej medfinansieringsdelen Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering Pressalit, Ry medfinansiering Forsyningens afdrag på klimaprojekter I alt lånefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen Samlet sum, netto i alt Bemærkninger til Investeringsoversigt Overordnet Økonomi 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2020 afsættes der 10 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima 2. Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter: Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk. Grundet fremtidig planlægning af forsyningens kloakforhold, og de arbejder der skal foretages i denne forbindelse, strækker projektet sig over årene Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 3. Torvet i Hørning: Omdannelse af Torvet i Hørning efter krone-til-krone-princippet. Anlægsprojektet er inddelt i etaper. Etape 1 er realiseret i oktober 2018-marts Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne skal anvendes i perioden
4 Udviklingsstrategi, køb og salg 4. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i Salg af Søkilde og Ryvang: Byrådet besluttede d. 7/ at afhænde Søkilde og Ryvang, så snart de bliver ledige. 9. Videre proces for Sølund: Midler til videreudvikling af materiale til udviklingsscenarier for Sølund samt behovsanalyse for arealer. 10 udgifter ved salg af Ryvang: Salgsomkostninger i forbindelse med salg af Ryvang. 11. Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme: Indtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme. 12. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Vej og trafik 13. Galten Bymidte: Midler afsat til hævet parti ved Elværksvej i Galten. 14. Sikre veje til skole og fritid: Fra 2013 til og med 2019 har der været afsat en pulje til at trafiksikre skolevejene omkring kommunens skoler. Der er stadig et behov for at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene samt veje til sport- og fritidsaktiviteter. Det fortsatte arbejde med trafiksikring af skolevejene udvides til privat- og friskoler. 15. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: Til stitunnel. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf indtægts -budgettet. 16. Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej: Midler til etablering af bassin. 17. Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg: Vej og Trafik afdelingen får ofte kendskab til mangler i kommunes stisystem. Her kan f.eks. være tale om, at nye stier ikke har sammenhæng med det eksisterende stisystem, manglende sti-forbindelse til nye udstykningsområder, trafiksikkerhedsproblemer ved eksisterende stiudformninger mv. Sådanne opgaver er ofte af begrænset omfang. Der kan også være behov for mindre ændringer i udformningen af eksisterende stier, f.eks. med hensyn til vigepligtsforhold, oversigtsforhold, belysning mv. 18. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter: På baggrund af den uheldsanalyse, Vej og Trafik fik gennemført i 2013, og de mange borgerhenvendelse vedrørende trafiksikkerhed, har Vej og Trafik udarbejdet en prioriteringsliste, hvor der samles op på alle disse problemlokaliteter.
5 Der foretages en prioritering af projekterne ud fra kriterier såsom uheld, hastighedsoverskridelser, trafikbelastning, antal af bløde trafikanter og vejudformning. 19. Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning: Arbejde omkring det tidligere rådhus i Hørning. For at understøtte at lokalplanen giver mest mulig mening, er der afsat midler til at udføre en række arbejder på de tilstødende områder uden for lokalplansområdet. 20. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.: For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier. Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen. 21. Klimavej ved ovenvande: I forbindelse med byudviklingen på Søtoften i Skanderborg er der udlagt flere nye bebyggelsesområder i Lokalplan 1079 Søtoften. Søtoften, som er offentlig vej, er jf. lokalplanen beskrevet til at skulle indrettes som klimavej for de bebyggede områder. Overfladevandet / klimavandet fra de respektive bebyggelser ledes til vejens (Søtoftens) lavpunkt og derfra gennem riste via rørføring frem til Lillesø. 22. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng fællesskole. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fælleskole. Anlægget fordrer bidrag fra frivillige. 23. Politik for Skanderborg Midtby - ændret trafikstruktur: Politik for Skanderborg Midtby ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet og Ole L. Kirkegaards stræde. M&P og ØK har på fællesmøde drøftet mulige scenarier for realiseringen af politikken for Skanderborg Midtby. Det blev af MP, ØK og byråd vedtaget, at igangsætte første del af et trafikforsøg, hvor Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde om-indrettes med smalle kørebaner, cykelstier og fartdæmpning. Samtidig gennemføres forsøg med byrumsinventar, cykelstativer og siddemøbler, for at muliggøre byliv, events og handel. Forsøget udbygges i løbet af efteråret med del to, som omhandler om-indretning af Adelgade fra Ole Lund Kirkegaards Stræde og ned forbi Bloms. Projektet justeres løbende og afsluttes med en stor evaluering i foråret Udbygning af Herredsvej: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvej, er behov for at opgradere Herrredsvej. Projektet er i fuld gang. På grund af myndighedsbehandling forventes arbejdet tidligst opstartet i marken primo Der er pt. uafklarede forhold omkring grundvand mv. som eventuelt kan bevirke, at projektet skal ændres i forhold til det nuværende projekt. 25. Kryds, rute 170 Hørning: Er en del af ovenstående projekt; udbygning af Herredsvej. Anlægsarbejdet vedrørende kryds rute 170 Hørning skal udføres i Blegindvej: Er en del af ovenstående projekt; udbygning af Herredsvej. Selve anlægsarbejdet skal udføres i Årsagen til at projektet er blevet forskudt tidsmæssigt, er koordineringen med forsyningsvirksomhederne. 27. Trafikanalyser: Der er afsat midler til ekstern rådgiverbistand i forbindelse med trafikanalyser, som skal indgå i den fremtidige lokalplanlægning. 28. Infrastrukturprojekter omkring udbygning af Toftegårdsvejs, afledt af dialoggruppens
6 forslag til forandringer: Projektet forventes opstartet i marken i foråret Der er gennemført en borgerinddragelsesproces til udvælgelse af de trafiktekniske tiltag, som ønskes gennemført for at forberede vejnettet omkring Toftegårdsvej til den stigning i trafik, som lokalplanlægningen af det nye område vil medføre. Det største ønske var at få en stitunnel under Vester Allé og samtidigt forbedre stiforbindelsen fra syd mod nord. Stitunnellen med tilhørende stianlæg opstartes i marken i foråret 2020 og afsluttes i Etablering af ny adgangsvej til sportsanlæg ved Frueringvej: Der er afsat i alt 3,3 mio. kr. over årene til etablering af ny adgangsvej til kommende sportsanlæg. Der skal bygges en ny taekwondohal, og det er anført i lokalplanen, at hallen ikke må ibrugtages, inden vejanlægget er færdigt. 30. Pulje til udskiftning af gadebelysning: Skanderborg Kommune har de seneste år foretaget kabellægning af luftledninger i forbindelse med kommunens vejbelysning. Der er stadig en del strækninger med luftledninger tilbage. Der er afsat 3,75 mio. kr. i årene til at kabellægge forskellige strækninger. Herudover dækker bevillingen udgiften til udskiftning af belysningen på Parkvej i Skanderborg, hvor der er tale om 22 lamper, der skal udskiftes med nye master og LED-armaturer. 31. Afledte infrastrukturmæssige tiltag af skole-byggeri i Hørning: I forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er det nødvendigt med en række afledte infrastrukturmæssige tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til disse. Tiltagene omfatter forlængelse og udbygning af stier samt etablering af krydsningsheller og belysning. Dagtilbud for 0-6 årige 32. Rammer på dagtilbuds- og skoleområdet: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 33. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. 34. Tilbygning til Birkehuset: Projektet er startet op. Byggeperioden af den nye vuggestueafdeling forventes fra september 2019 frem til årsskiftet. Herefter skal den eksisterende institution ombygges. Hele projektet forventes færdigt 1/ Ramme til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner: Der er afsat 60 mio. kr. i perioden på baggrund af behovet for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Beløbet er beregnet i en kapacitetsanalyse ud fra manglende antal vuggestue- og børnehavepladser i distrikter, hvor der ikke er ledig kapacitet i nabodistrikterne. Forudsætninger: I det skønnede behov for ekstra antal m2 pr. plads er forudsat en pris på kr./m2, 10 pct. til uforudsete udgifter og yderligere 30 pct. som konsekvens af, at beregningerne ikke baserer sig på konkrete projekter, jf. den reviderede bygningsstandard. Endelig er tillagt udgifter pr. plads til inventar og legeplads mv. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 36. Renovering af Højboskolen: Samlet anlægssum er et max. beløb. Beløbet stammer fra
7 SMAK-analysens særlige fokusområder og kommunens analysen vedr. ventilation og indeklima. (Fremskyndes til , hvis det viser sig muligt.) 37. Ramme til jordkøb m.v. vedr. skolebyggeri i Hørning: I forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er der afsat 8,5 mio. kr. til jordkøb m.v. Placeringen er endnu ikke besluttet. 38. Anlægsydelse - skole i Hørning: Ydelse i det omfang skolen finansieres ved kommunernes fælles kreditforening. 39. Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne herunder renovering/optimering af ventilation/indeklima samt udvidelse af specialskoler: Byrådet blev på et temamøde i juni præsenteret for SMAK Architects analyse af skolernes indre fysiske rammer. Analysen af de 18 folkeskoler, viser et samlet estimeret investeringsbehov på knap 400 mio. kr. Investeringsestimatet for de Særlige fokusområder er opgjort til knap 150 mio. kr. Det skal bemærkes, at en andel af det vurderede investeringsbehov i den aktuelle analyse fra SMAK Architects, kan henføres til udgifter der traditionelt set i Skanderborg Kommune finansieres af den enkelte kontraktenhed. Der er desuden afsat særskilt beløb vedr. renovering af Højboskolen. På baggrund af ovenstående er der for perioden afsat 110 mio. kr. til bygningsmæssig tilpasning på skolerne i Skanderborg Kommune. 40. Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen: Projektet er i fuld gang. Der er afsat 12 mio. kr. til fleksibelt modulbyggeri for at afhjælpe den aktuelle kapacitetsudfordring på Columbusskolen. 41. Udvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby: Renoveringen er færdig. Det forventes, at der indgås kontrakt med entreprenør med udgangen af september 2019, hvorefter byggeriet af tilbygningen opstartes. Forventes færdigt i uge 7, Ældre 42. Vores køkken Maskiner: Pulje til udskiftning af udstyr i Vores Køkken. 43. Ny køkken struktur: Beløb til ny køkkenstruktur på ældreområdet Nyt plejecenter i Ry mv.: beløb til slutregninger vedrørende det nye plejecenter Plejeboligplan i Galten: Udmøntning af etape 2 af Plejeboligplanen, hvor plejecentret i Galten skal ombygges/nybygges. I den oprindelige investeringsoversigt var der samlet set afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i Heraf er 3 mio. kr. frigivet i 2017 til nedrivning af det tidligere rådhus i Galten. Rådighedsbeløbet er i udgangspunktet afsat til kommunens grundkapitalindskud svarende til 10% af det samlede rammebeløb til almene boliger. De angivne ændringer skyldes, at der ud over kommunens udgift til grundkapitalindskud ligeledes vil være tale om nettoudgifter til dels servicearealer, dels arealer, der åbner op imod lokalsamfundet, som ligeledes er tilfældet i forbindelse med byggeriet af plejecentret i Ry. Nettoanlægsudgifterne til boligerne er under forudsætning af etablering af 89 boliger (86 permanente og 3 midlertidige døgndækkede pladser) i henhold til befolkningsprognosen. Udgifterne til servicearealer og fællesskabsarealer er med udgangspunkt i anlægsudgifterne for nyt plejecenter i Ry, ud fra et forholdsmæssigt skøn i forhold til antallet af boliger. Fordelingen af nettoanlægsudgifter sker på baggrund af en overordnet tids- og procesplan. Fordelingen mellem årene vil kunne ændres afhængig af politiske drøftelser og beslutninger.
8 Med budgetforliget for 2019 er det besluttet at flytte 10,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2020 til Plejeboligplan grundkapitalindskud 10%: Udmøntningen af etape 3 af Plejeboligplanen, hvor der sker en udvidelse af antallet af plejeboliger i Skanderborg Kommune med udgangspunkt i befolkningsprognosen. 51. Teknologiske løsninger (anvendt borgernær teknologi): Beløb til velfærdsteknologi på ældreområdet. Kultur og fritid 52. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 53. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 54. Nye gulve i hallerne: Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. Der mangler ultimo 2018 fortsat at blive udskiftet fire gulve, hvorfor puljen fastholdes fra 2019 og frem. 55. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 56. Udvidelse af kapaciteten på indendørs-idrætsområdet i Hørning: I overslagsårene er der afsat 10 mio. kr. til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken. 57. Renovering af P-pladserne ved hallerne: Parkeringsforholdene er meget dårlige omkring Borgernes Hus i Veng, Klank Hallen, Stjær Hallen og Låsby Hallen. Renoveringsarbejderne på P-pladserne foretages i rækkefølge efter, hvor behovet vurderes at være størst. 58. Låsby Svømmebad gennemgribende renovering: Udviklingen, som svømmebadet har undergået de sidste 4 år, skal nu tages skridtet videre, og badet bringes ind i det nye årtusinde og fremtidssikres. Svømmebadet skal moderniseres for at blive i stand til at leve op til de nye krav i bekendtgørelsen om svømmebade, der bl.a. omfatter strengere krav til vandbehandling. Udviklingen skal omfatte nye oplevelser og tilbud og bidrage til at bevare og udbygge svømmefaciliteterne i by og kommune, give flere gæster og en bedre kapacitetsudnyttelse af svømmebadet. Dermed kan svømmebadet fortsat være en vigtig del af det tilbud, der stilles til rådighed for borgere og gæster i Skanderborg Kommune. Det nye Låsby Svømmebad skal knytte området sammen med by og Søpark og være et bidrag til den transformation byen gennemgår identitets- og facilitetsmæssigt. Som altid skal det bringes til at ske ved hjælp af lokale drivkræfter og forankring i fællesskabet. De 6 mio. kr. afsat på investeringsoversigten skal bruges til et energirigtigt bassin, teknik og en ny tidsvarende bygning. Resten af det samlede budget på 10,5 mio. kr., der også omfatter et udendørs lege- og sanseområde og har fokus på nye brugergrupper, vil projektgruppen dels søge fondsfinansiering til - og dels selv sørge for at få leveret i form af frivilligt arbejde.
9 59. Trailcenter Søhøjlandet: Den 12/9/2018 godkendte Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget et reduceret skitseforslag som grundlag for det videre arbejde med etablering af et Trailcenter, herunder fundraising. (Beløbet kan eventuelt flyttes til 2020.) 60. Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle: Der er afsat i alt 1 mio. kr. til flytning og opførelse af Munkekroen (nu Adelgade 49A) på Vestermølle. Beløbet er et max. beløb og fordrer, at der findes ekstern finansiering til det fulde restbeløb. 61. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. 62. Skøn-pulje til landsbyerne: Pengene placeres hos Landsbysamvirket. Byrådet udarbejder overordnede kriterier for tildeling af midlerne. Administration Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. 65. Udskiftning af pc (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 66. ikke disponibelt anlægspulje: Byrådets pulje til disponering. 67. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv. 68. Etablering af midlertidige P-pladser: Bevillingen var til etablering af midlertidige p-pladser under opførelsen af Bloms. Bevillingen henstår fra dengang Bloms blev bygget, og der blev lånt areal hos regionen til midlertidige p-pladser. Beløbet skal dække reetablering af å- pladsarealerne hos regionen. 69. LED-belysning på skoler: En del af de udgifter, som skal investeres for at gennemføreforandringen vedrørende ESCO energioptimerende tiltag i kommunens bygninger, gennemføres som anlæg. Lånefinansieret anlæg Ældre 88% lånefinansieret 70. Nyt plejecenter i Ry: Almen boligdelen af Fællesskabets Hus. Slutregninger Klima, energi og beredskab: 100% finansiering af lånoptagelse, hvor ydelserne betales af Skanderborg Forsyning: Klimainvesteringer, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. Indtægtsbudgettet udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet.
i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U
Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima 4/10-17 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265
Læs mereBev. Dato* i kr. U/I Grundkapitalindskud i nye almene boliger. U-disponeret ikke finansieret ramme
Investeringsoversigt 2019-2022 Flyttes til drift/finans Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2019 2020 2021 2022 Økonomi Klima 1 10.000 63 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U-disponeret ikke finansieret ramme
Læs merei kr. U/I Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Torvet i Hørning U 1.646
Flyttes til drift/finans Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. /I 2019 2020 2021 2022 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger 0 10.000 Klima 3/10-18 2 Agnetevej medfinansieringsdelen
Læs merei kr. U/I Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U
Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2019 2020 2021 2022 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 0 10.000 Klima 3/10-18 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 10.459 3/10-18
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereAnlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019
Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen
Læs mereSkattefinansierede anlæg
Bem. Nr. Frigiv* Flyttet til drift Flyttet t. finans i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Skattefinansierede anlæg Overordnet økonomi 1 10.000 Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima, energi og beredskab
Læs mereBilag 4 b Investeringsoversigt Budget
Bevillingsdato Investeringsoversigt nr. i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Klima og beredskab 4/10-17 1 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265 4/10-17 2 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg
Læs mereForslag til forandringer til budget Anlæg
Forslag til forandringer til budget 2020 2029 - Anlæg Byrådets budgetseminar 26. september 2019 September 2019 Version 4 Forslag til forandringer til budget 2020 2029 - Anlæg Skanderborg Kommune Forandringer
Læs mereInvesteringsoversigt Teknisk Budget med bemærkninger
nr. 1 Bevillingsdato I 1.000 kr. U/I 2017 2018 2019 2020 Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima og beredskab U 6.000 6.000 2 5/10-16 Klimaprojekter, følgeudgifter U 4.000 3 ''
Læs mereBilag 4: Investeringsoversigt
I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er Grundkapitalindskud i ungdomsboliger flyttet til en finanskonto, og derfor ude af investeringsoversigten. Det drejer sig om 2.900.000
Læs mereBilag 4 a Investeringsoversigt Budget
Flyttes til drift/finans Bevillingsdato Investeringsoversigt i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi -6.000 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 4/10-17
Læs mereBilag 4 Investeringsoversigt Budget
Flyttes til drift/finans Bevillingsdato Investeringsoversigt i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi -6.000 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 4/10-17
Læs mereBilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger Overordnet økonomi Klima og energi
Bilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er de projekter, der skal flyttes fra anlæg til drift og finans (Grundkapitalindskud
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereBILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab Miljø- og Planudvalget
Læs mere2. Forslag til nyt eller ændret anlæg
1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset
Læs mereSkabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg
dvalg: Socialudvalg Projektnavn: Plejeboligplan Galten / 2018 2019 2020 2021 Samlet set, grundkapitalindskud, servicearealer, fællesskabsarealer 1.000 2.000 27.600 27.600 Projektnavn: Plejeboligplan Galten
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : Klima 1 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten
Læs mereSamlet oversigt over anlæg 2017
drift Budget Bemærkning Miljø og planudvalget Klima Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifte U 2.879 1.695 1.695 Der er gennemført afleveringsforretning med små Frigivet: 17/12-14, 30/3-16, 27/4-16
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereBILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb
Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,224 17/12-14 30/3-16 27/4-16 2 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 3 Hovedgaden Låsby 0,200 27/4-16
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek.
Læs mereForslag til forandringer til budget Anlæg. Byrådets budgetseminar 20. juni 2019
Forslag til forandringer til budget 2020 2023 - Anlæg Byrådets budgetseminar 20. juni 2019 Juni 2019 Forslag til forandringer til budget 2020 2023 - Anlæg Skanderborg Kommune Forandringer på anlæg 2020-2029
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb.
Læs mereAnlæg budget
1. Gældende investeringsoversigt Anlæg budget 2019-2022 tabel 1 vises den gældende investeringsoversigt med angivelse af forslag til ændringer af de eksisterende projekter. De numre, der er angivet i venstre
Læs mereInvesteringsoversigt med bemærkninger
nr. Bevillingsdato 5/10 2016 I 1.000 kr. U/I 2017 2018 2019 2020 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 2 x Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. U 924
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 36 Ikke frigivet pulje til klimaprojekter på anlæg BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereRenovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen
Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereInvesteringsoversigt med bemærkninger
nr. Bevillingsdato* I 1.000 kr. U/I 2017 2018 2019 2020 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 2 5/10-16 Klimaprojekter, følgeudgifter U 4.000 3 '' Klimaprojekt
Læs mereForslag til nyt anlæg 01: Pulje til udskiftning af vejbelysning
Forslag til nyt anlæg 01: Pulje til udskiftning af vejbelysning dskiftning af vejbelysning 3.800 Skanderborg kommune har de seneste år foretaget kabellægning af luftledninger i forbindelse med kommunens
Læs mereBilag 3 - Samlet oversigt over anlæg 2018
Bilag 3 - Samlet oversigt over anlæg Økonomiudvalget Administration Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase U 7.142 1.927 500 1.427 Frigivet: 25/4-12, 26/3-14, 24/6-15 I -89.795-31.007-34.800 3.793 Startdato:
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb
Læs mereBILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 153,274 30/4-14
Læs mereNotat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby
Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Som led i en realisering af Politik for Skanderborg Midtby, er der igangsat forprojektering af trafikomlægninger i midtbyen.
Læs mereOverblik over forslag til nye anlægsprojekter, budget (i kr.)
Overblik over forslag til nye anlægsprojekter, budget 2015-2018 (i 1.000 kr.) Udvalg: Miljø og Plan Projektnavn Politikområde Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Nye anlæg i forhold til gældende
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Læs mereNotat 5. juni Almene boligprojekter , rækkefølgeplan
Notat 5. juni 2018 Almene boligprojekter 2018-2021, rækkefølgeplan Økonomiudvalget udarbejdede i juni 2015 en rækkefølgeplan for almene boligprojekter 2016-2019. Nedenfor findes under punkt 1 en statusoversigt
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mere6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereMiljø- og Planudvalget
Miljø- og Planudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)...4 Renovering
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereNOTAT. Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015
NOTAT Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015 Status på plejeboligsituationen Der er fortsat stor overskudskapacitet på
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereBygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold
Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs merePlejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)
NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mereDe fire strategispor. Skanderborg Midtby. Et rum af oplevelser. Flere skaber mere. Nem at komme til og fra. Skaber vi sammen
Handel og Byliv - Kraftcentre eller perler på en snor? - Hvor og hvordan understøttes butiksudbuddet? - Hvor prioriterer vi andre aktiviteter? - Hvordan binder vi oplevelserne sammen? De fire strategispor
Læs mere17 stk. 4 udvalg Skoletilbud i Hørning
17 stk. 4 udvalg Skoletilbud i Hørning Senarie 1a Hørning udgør et samlet skoledistrikt. Der etableres en samlet skole med seks spor fra 0. til 9. klasse, med en samlet kapacitet på 1500 elever. En ledelse
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereProjektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.
Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereBorgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014
Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Oplæg fra Silkeborg Kommune Byansvarlig Mette Geertsen Hvem er jeres byansvarlig og hvad går hun og laver? Hvad vil det sige at Them, Salten og Knudlund
Læs mereGodkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)
Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann
Læs mereKapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018
Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø
Læs merePlejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)
NOTAT Dato: 20. marts Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereForslag til nyt anlæg 1: Trafiksanering Skærsåvej, Ry
Forslag til nyt anlæg 1: Trafiksanering Skærsåvej, Ry Trafiksanering Skærsåvej, Ry U/ 2019 2020 2021 2022 U 1.500 Udvidelse af Skærsåvej, så den kan anvendes til aflastning af trafikken gennem Ry Bymidte.
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereNOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015
NOTAT Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereOversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereAnalyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016
Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereForslag til nyt anlæg 1: Trafiksanering Skærsåvej Ry
Forslag til nyt anlæg 1: Trafiksanering Skærsåvej Ry dvalg: Miljø og Plan Trafiksanering Skærsåvej, Ry / 2019 2020 2021 2022 1.500 Projektnavn / 2019 2020 2021 2022 dvidelse af Skærsåvej, så den kan anvendes
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 153,375 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 153,375 0,000 Byggeriet forløber planmæssigt. 2 Salg af komm. ejendomme
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mere