Investeringsoversigt Teknisk Budget med bemærkninger

Transkript

1 nr. 1 Bevillingsdato I kr. U/I Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima og beredskab U /10-16 Klimaprojekter, følgeudgifter U '' Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. U '' Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter U '' Hovedgaden i Låsby U '' Tippethøj i Ry U '' Vestergade Medfinansieringsdelen U '' Vestergade Medfinansieringsdelen I '' Galten Medfinansieringsdelen U 100 '' Galten Medfinansieringsdelen I '' Agnetevej Medfinansieringsdelen U '' Agnetevej Medfinansieringsdelen I '' Siimvej Medfinansieringsdelen U 100 '' Siimvej Medfinansieringsdelen I '' Låsby Medfinansieringsdelen U 300 '' Låsby Medfinansieringsdelen I Områderne ved Højvangens Torv i 12 '' Skanderborg medfin U Områderne ved Højvangens Torv i '' Skanderborg medfin I '' Galten Nord i Galten medfinansiering U '' Galten Nord i Galten medfinansiering I '' Tindbæksøen i Skovby medfinansieri U '' Tindbæksøen i Skovby medfinansieri I '' Tippethøj i Ry medfinansiering U 500 '' Tippethøj i Ry medfinansiering I Hovedgaden - Byskellet - Låsby 16 '' medfinansiering U 500 Hovedgaden - Byskellet - Låsby '' medfinansiering I Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 17 Strategisk jordkøb (ramme) U Teknisk ramme byggemodninger U Teknisk ramme byggemodninger I Campus & Højvangen realisering af 19 anlægsplan U /10-16 Anebjerg - skovrejsning U Vej og trafik Borgerdrevne og frivillige indsatser 21 5/10-16 SKØN puljen U Sikre skoleveje og imødegåelse af 22 "sorte pletter" U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på 23 5/10-16 Vroldvej U Kommunale udg. i.fb.m. etablering af 24 5/10-16 sydvendte ramper U Stitunnel Virringvej / Ægirsvej U Herredsvejen Hørning, opgradering U 2.500

2 Bevillingsdato I kr. U/I nr. Skolestien i Højvangen: Bevægelse, 27 Tryghed, Fællesskab U Frueringvej: Remmerhusvej t. 28 5/10-16 Holtskovvej U Pulje til byrumsinventar U Bymæssige aktivitetssteder U /10-16 Posthusgrunden i Ry U /10-16 Posthusgrunden i Ry I Dagtilbud for 0-6 årige 32 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U Renovering/fysiske tilpasninger 33 dagtilbud & skoler U /10-16 OPP anlægsydelse U Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ramme til renovering af gulve i 35 5/10-16 skolehallerne U Ældre 36 Renovering/opførsel af plejeboliger U /10-16 Elektronisk låsesystem U Plejedistrikt Ry anlægsmidler U Kultur og fritid 39 Skanderborg Søtorv U /10-16 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U /10-16 Renovering/dræning udendørs baner U /10-16 Nye gulve i hallerne U Bibliotek i Ry U /10-16 Etablering af kunststoffodboldbane i Ry U /10-16 Folkeoplysning - rammebeløb U /10-16 Kulturarvspulje U Administration Salg af kom. ejendomme, 47 5/10-16 ejendomsdatabase U Salg af kom. ejendomme, 5/10-16 ejendomsdatabase I /10-16 IT-udvikling (Ramme) U Ikke disponeret anlægspulje nyt Byråd U /10-16 Vedligehold, uforudsete udgifter U i alt N * Når datoen for Byrådets behandling af budgettet er angivet i denne kolonne, er det udtryk for, at der gives anlægsbevilling til projektet, og at rådighedsbeløbet i 2017 frigives. Dette sker i forbindelse med godkendelse af Budget 2017, herunder investeringsoversigten. Regulering af anlægsbevillinger Anlægsbevillingerne reguleres i samme takt, som rådighedsbeløbene prisreguleres på igangværende anlæg. Det betyder, at hvis et igangværende anlæg, via en prisfremskrivning, får et højere rådighedsbeløb end beløbet på den oprindelige anlægsbevilling tilsiger, så godkender Byrådet, i forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten, dette tillæg til den oprindelige anlægsbevilling.

3 Overordnet Økonomi 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2017 og 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima og Beredskab Projekterne fra 2 6: Følgeudgifter af klimaprojekter. Disse arbejder er en kommunal udgift Projekterne fra 7 til 16: Disse projekter er klimainvesteringer, hvor Skanderborg forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. Indtægtsbudgetterne fra 2016 og frem udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet. For en nærmere bekskrivelse af de enkelte projekter kan henvises til sagerne om klimainvesteringer på Byrådet d. 17/ og d. 27/ Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 17. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. 18. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i Campus & Højvangen realisering af anlægsplan: Der afholdes en arkitektkonkurrence, som løber frem til efteråret 2016, hvor der kåres en vinder. Anlægsfasen forventes i Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Vej og trafik 21. Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyerne, herunder trafikprojekter (også kaldet SKØN-puljen): Man kan som borgergruppe få tilskud fra puljen, hvis man kan finansiere 50 % af projektet selv. Puljen kommer i anvendelse i byerne, landsbyerne og til mindre trafiktiltag, hvor grupper af borgere eller foreninger går sammen om forbedringer. 22. Sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter : Investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne. 23. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej: Med sydvendte ramper og med udbygning af erhvervsområdet ved Vestermose forventes en forøgelse af trafikken på Vroldvej på ca. 60 %. I den forbindelse vil der blive behov for kommunale anlæg på Vroldvej til forbedring af trafiksikkerheden.

4 Byrådet vedtog den 7. september 2016 at give anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til anlæg af trafikforanstaltninger på Vroldvej. Rådighedsbeløbene er fordelt med 2,7 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio.kr. i Projektet består af omprofilering af vejens tværprofil på store dele af strækningen, således at vejen kan indrettes med cykelbaner fra E45 og ind til Dues Sti. Hertil etableres cykelstier på den del af strækningen, hvor de mangler, og grønne midterrabatter beplantet med bøgepur og krydsningspunkter, hvor de mangler. Endelig laves der byporte ved byzonens start og slut i hver ende, samt signalregulering af krydsene Mossøvej og Legårdsvej. Anlægsfasen starter i 2016, og anlægget skal stå færdigt 1. juni Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper: Der er underskrevet kontrakt med Vejdirektoratet om etablering af sydvendte ramper ved E 45 s frakørsel 53 (Skanderborg Syd). Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Skanderborg skal finansiere 50 % af anlægsudgiften. 25. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: I henhold til Kommuneplan 13 s rækkefølgeplan, er det en forudsætning for udbygning af Anebjergområdet, at der etableres en stiunderføring fra området under Virringvej til Ægirsvej. Herved skabes en sikker skolestiforbindelse. 26. Herredsvejen Hørning, opgradering: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Påbegyndes i Skolestien i Højvangen: Bevægelse-Tryghed-Fællesskab: Som følge af at Højvangen i 2013 blev en del af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder, fik Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende en ansøgning til Puljen til Helhedsorienteret boligsocialindsats i udsatte boligområder. Der er søgt støtte fra puljen til en omdannelse af skolestien i Højvangen. Formålet er at fremme trygheden, skabe nye rum for fællesskaber samt skabe en større åbenhed og interaktion mellem boligområdet og de omkringliggende områder. Det er en forudsætning for bevillingen, at SAB medvirker med tilsvarende beløb og ministeriet med kr. 28. Udbygning af Frueringvej, Remmerhusvej til Holtskovvej: Dette anlæg vil fuldende vejanlægget "Frueringvej", og åbne mulighed for byudvikling. Endvidere opnås der en trafikal aflastning af Højvangen, og en forbedret vejadgang til det nye administrationscenter ved Fælleden. Byrådet vedtog den 30. marts 2016 at give anlægsbevilling på 21 mio. kr. til anlæg af den resterende del af Frueringvej. Samtidig blev 1 mio. kr. heraf frigivet i 2016 til detailprojektering af vejen samt to broer til overførelse af vejen over Fuglestien og Jægerstien Rådighedsbeløbet på 20 mio. kr. i 2017 skal bruges til anlæg af: To vejbroer over henholdsvis Fuglestien og Jægerstien (svarende til de 2 allerede etablerede broer over Skolestien og Digterstien). Broerne udbydes i licitation primo 2017 med henblik på etablering i første halvår 2017 Frueringvej imellem Remmerhusvej og Holtskovvej Nonnebjergvejs tilslutning til Frueringvej Hovedsti langs Frueringvej imellem Remmerhusvej og Anebjerggårdsvej (veje og sti udbydes i licitation primo 2017 med henblik på etablering i løbet af 2017 koordineret med anlæg af vejbroerne.) Hele anlægget forventes at kunne tages i brug ultimo Pulje til byrumsinventar: Der afsættes en ramme til udførelse af forskønnelse af diverse torvearealer i byerne. Formålet er at gøre det mere attraktivt at bruge og opholde sig i disse områder, og derved fremme byernes sociale liv. For hvert enkelt torveområde skal indholdet i forskønnelsesprojektet fastlægges i samarbejde med lokale interessenter, f.eks. borgerforeninger, idrætsforeninger og lignende. 30. Bymæssige aktivitetssteder: Der afsættes 2 mio. kr. pr. år i 2016 og 2017 til bymæssige aktivitetssteder uden for det organiserede idræts- og kulturliv. Der ydes et maksimumbeløb, som

5 udløses ved tilsvarende sponsorater, donationer, indsamlinger, fondsmidler mv. i 2016 anvendes midlerne til Posthusgrunden i Ry. 31. Posthusgrunden i Ry: Byrådet besluttede d. 22/6-16 at give anlægsbevilling til udvikling af posthusgrunden i Ry. Bevillingen er finansieret af rammen til Bymæssige aktivitetssteder i 2016 samt bidrag fra Kvickly i Ry. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1 mio. kr. I 2016 og 2,65 mio. kr. i Dagtilbud for 0-6 årige Ramme på dagtilbuds- og skoleområdet/ Ramme renovering og fysiske tilpasninger på dagtilbudsområdet og skoleområdet: løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 34. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 35. Ramme til renovering gulve i skolehallerne: Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og Miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. Ældre 36. Renovering/opførsel af plejeboliger: Der er gennemført en kapacitetsanalyse på ældreområdet, som viser, at der er behov for renovering/opførelse af nye plejeboliger i Galten og Ryområdet for at kunne leve op til Byrådets målsætning om fremtidssikrede plejeboliger i Skanderborg Kommune. 37. Elektronisk låsesystem: Sikkerhed for borgeren: Der kan ikke længere forsvinde nøgler, som potentielt kan give uvedkommende adgang til borgerens hjem. Kun de relevante medarbejdere har adgang til borgerens bolig. Samtidig fjernes nøgleboksene og erstattes af et udefra ikke-synligt elektronisk låsesystem. 38. Plejedistrikt Ry anlægsmidler: Der er overført midler fra 2014 til 2017 fra driftsoverskuddet på Plejedistrikt Ry til anlæg. Beløbet er hensat til indretning af nyt plejecenter i distrikt Ry, og forventes frigivet i 2017 eller senere, når det nye plejecenter står færdigt. Kultur og fritid 39. Skanderborg Søtorv: I løbet af er der gennemført analyser med henblik på at afdække mulighederne for at sikre en tilstrækkelig høj vandkvalitet - oplevet og faktuel. Byrådet behandlede projektet på møde i september 2015, hvor der blev forelagt grundige undersøgelser af badevandskvaliteten. På mødet blev der truffet beslutning om, at projekteringen af Skanderborg Søtorv skal fortsættes. Der arbejdes fortsat med at skaffe midler fra fonde. Derfor er rådigedsbeløbet først afsat i Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 41. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne.

6 42. Nye gulve i hallerne: Pulje, der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom, prioriteres til haller under Kultur og Fritid. 43. Bibliotek i Ry: Kapacitetsbehovet på bibliotekerne skal analyseres. Rådighedsbeløbet til Ry Bibliotek er afsat i 2018 og Etablering af kunststoffodboldbane i Ry: Rådighedsbeløb på 5,230 mio. kr. i 2017 til kunststoffodboldbane i Ry. Kunstgræsbanen skal bruges som aflastningsbane i højsæsonen til træning og kampe, og til træningsbane i vintersæsonen. Det forventes at arbejdet startes op i februar - marts 2017, med museum Skanderborgs undersøgelse. Der vil være opstart af selve anlægsfasen med anlæggelse af banen i maj. Banen forventes klar til brug efter sommerferien Efteråret 2016 skal bruges til projektering og indhentelse af myndighedstilladelser. Der vil være fuld brugerindragelse, med både foreninger og Ry hallerne, i denne proces. 45. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 46. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. Administration 47. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, udgifter og indtægter: Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. De store indtægtsbevillinger vedrører salget af de gamle rådhuse i Galten, Hørning, Skanderborg og Ry. 48. Ikke disponeret ramme: Der er indarbejdet en ikke disponeret anlægspulje. 49. IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 50. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv.