BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016

Transkript

1 Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 36 Ikke frigivet pulje til klimaprojekter på anlæg BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,000 Luise Pape se bemærkning se bemærkning 1,500 3,500 Pengene søges frigivet i sag på Byrådet i april. Projekterne "Områderne langs Skanderupbækken", "Agnetevej i Ry", "Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning" skal først i gang i Derfor er der allerede nu en forventet overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. De projekter der kommer igang i er "Områderne ved Højvangens Torv", "Områderne omkring Rema1000 i Skovby" og "Tippethøj i Ry". klimaprojekter driftsbidrag fra forsyningen -0,320 Luise Pape -0,320 0,000 Dette beløb er udtryk for forsyningens betalinger af ydelser på lån, optaget til klimaanlæg. Indtægterne bliver lavere i end budgetteret, da der ikke kan optages så store lån, som forventet, pga. forsinkelser i klimaprojekterne. Vej og trafik Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,000 Luise Pape Jette Schmidt primo ultimo 3,000 0,000 Midlerne anvendes i. sag kommer til Byrådet i foråret. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej 2,700 Luise Pape Ole Aagaard efter sommerferien. ultimo ,700 0,000 Midlerne anvendes i. Der er hertil rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i sagen kommer til Byrådet i foråret. 1

2 Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,000 Luise Pape sommer ,000 4,000 Afventer licitation, som afholdes i foråret. Herefter kommer frigivelsessagen. Der kan påregnes en ekstrabevilling, af p.t. ukendt størrelse, forventeligt 7 mio. kr. ene skal fordeles i 2015, og I 2015 er anvendt kr., som skal afses af rådgihedbeløbet i. forbrug i henhold til betalingsplanen i er 6 mio. kr. Stationsvej Hørning, Renovering af bro 3,000 7/10-15 Luise Pape maj august 3,000 0,000 Midlerne anvendes i. Licitation i april. Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej 1,500 7/10-15 Luise Pape Martin simonsen september december 1,500 0,000 Midlerne anvendes i. Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab 2,769 Luise Pape se bemærkning se bemærkning 0,000 2,769 Der arbejdes på en overordnet plan for området. Det forventes ikke at projektet bliver færdigt i år. Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 1,000 Luise Pape Ole Aagaard Beløbet er til projek-tering 1,000 0,000 Til projektering af vej og to broer. anlæg i Pengene søges snarligt frigivet. 2

3 Nr. Projekt BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 (mio. kr.) Pulje til vejbelysning 1,000 Luise Pape Jesper medio ultimo 1,000 0,000 Midlerne anvendes i. sag kommer til Byrådet i foråret. Pulje til renovering af fortove 1,000 7/10-15 Luise Pape Niels Munk primo ultimo 1,000 0,000 Midlerne anvendes i. Sti fra Skovby Skoven til Århusvej 0,650 30/3-16 Luise Pape Maj august 0,650 0,000 Der skal anlægges en sti fra Skovbyskoven til Århusvej. Pengene søges frigivet i budgetopfølgningssagen. Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej 1,571 7/10-15 Luise Pape Martin simonsen maj august 1,571 0,000 Trafiksaneringen udføres i år. 3

4 Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,000 26/3-14 Luise Pape Ole Aa-gaard 2014 medio ,000 0,000 Denne sag er finansieret af garantisummen fra Sjælsø. Garantibeløbet er ialt kr. Beløbet er fordelt mellem "Dronning Sophies Allé vejbro over jernbanen" og "Sikker skolevej Skb. Station til Kirkevej" med henholdsvis kr. og kr. Vejbroen stod færdig i september Der er et merforbrug på broen på kr, der skyldes udgifter til ekstrafundering pga. dårlige jordbundsforhold. Der søges om overførsel af kr. fra Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej. Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 0,000 28/1-15 Luise Pape Ole Aa-gaard marts 0,000 0,000 Denne sag er finansieret af garantisummen fra Sjælsø. Garantibeløbet er ialt kr. Beløbet er fordelt mellem "Dronning Sophies Allé vejbro over jernbanen" og "Sikker skolevej Skb. Station til Kirkevej" med henholdsvis kr. og kr. Der overføres kr til "Dronning Sophies allé vejbro over jernbane" idet der på denne sag har været et merforbrug; se ovenfor. I alt 32,870 22,601 0,000 10,269 4

5 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Forventede overførsler Miljø- og Planudvalget: klima 51 Vestergade Medfinansieringsdelen 0,800 17/ Luise Pape febr. 1. kvartal ,800 0,000 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformningen. Økonomiudvalget har ønsket en høringsperiode på 4 uger der forløber i februar, inden der tages stilling til spørgsmålet om erstatningsbeløb kan indgå i løsningen af forureningssagen. Bevirker en udskydelse af projektet, som først kan igangsættes til august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal Galten Medfinansieringsdelen 2,007 17/ Luise Pape august 2015 juli 2,007 0,000 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del pr. 1. september bassin i Bytoften, og Bytoftvej er færdigt etableret marts. 2. del -vejareal ved Porskærvej forventes færdigt juli. 53 Agnetevej Medfinansieringsdelen 0,030 17/ Luise Pape marts 2017 december ,030 0,000 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor har det krævet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, der blev indsendt december Projektet udskydes til igangsætning 2017 til 2018 og indbefatter nu også delprojekt ved Ry Hallernes arealer. 54 Siimvej Medfinansieringsdelen 0,534 17/ Luise Pape august kvartal ,534 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 1. kvartal. 5

6 BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Låsby Medfinansieringsdelen 3,401 17/ Luise Pape marts 2017 sep-tember 3,401 0,000 Det usædvanligt våde efterårsvejr i 2015 har givet udskydelser af anlægsperioden på Bloch's grund svarende til ca. 3 mdr. Det betyder, at projektets færdiggørelse løber i foråret, og opfølges af det fondsprojekt, som anlægger Crossfitredskaberne i området. Den dobbeltrettede cykel/gangsti gennem området står klar sammen med den nordlige del af området til skolestart august. Den sydlige del færdiggøres umiddelbart i forlængelse heraf. Der vil være beplantninger og tillægsbassin, der først udføres i efterår. 50 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 0,800 17/12-14 Luise Pape febr. 1. kvartal ,800 0,000 Der er fundet en uregistreret forurening, der hvor bassinet placeres. Dette bevirker en udskydelse af del af projektet. Forureningsagen skønnes at koste 1.1 mio. kr. som tænkes finansieret gennem ca kr. fra erstatningsbeløb, og kr. fra Kommunale følgeudgifter (som søges udvidet med de kr.). Bevirker at kommunale følgeudgifter kun dækker basisanlæg i området. Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 Luise Pape marts 2017 sep-tember 3,451 0,000 Projektet er opdelt i flere etaper. Bloch s grund udføres i 2015, og frem til sommeren. Byskellet og Oasen udføres i 2015 og 1. kvartal. Der vil være beplantninger af delområder der udføres frem til efterår. 6

7 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,026 Luise Pape maj dec. -0,026 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret, hvor det opdeles og koordineres ind i de øverige projekter der foregår på Campus og i højvangen. Projekterne har forskellige tidsforløb over flere år, men planlægningen af det fysiske klimaprojket søges færdiggjort i sommer, men udførselsfasen vil forskydes over en længere periode - Medfinansiering udgør kr. Galten Nord i Galten medfinansiering -0,004 Luise Pape april april ,004 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Områderne omkring Rema1000 i Skovby medfinansieri -0,004 Luise Pape marts april ,004 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Tippethøj i Ry medfinansiering -0,074 Luise Pape marts april ,074 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. Færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering -0,024 Luise Pape marts april ,024 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi -0,020 Søges først frigivet i Luise Pape ,020 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering -0,038 do. Luise Pape ,038 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. 7

8 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,002 do. Luise Pape ,002 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. Torveområdet, Hørning medfinansiering -0,031 do. Luise Pape ,031 0,000 På dette projekt drejer det sig om Kommunale følgeudgifter til forskønnelse, i forbindelse med Forsyningens projekt i området. Pressalit, Ry medfinansiering -0,008 do. Luise Pape Vej og trafik overførsler fra 2015 Cykelsti Herskind - Skivholme 1,257 25/6-14 Luise Pape ,008 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret Færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojketer - medfinansiering udgør kr. maj 2015 primo 1,257 0,000 På grund af efterårets store regnmængder, var det ikke muligt at afslutte anlægsarbejdet i Arbejdet afsluttes i. Galten Bymidte 0,449 25/3-15 Luise Pape maj 2015 primo 0,449 0,000 Der mangler stadig nogle arbejder verørende bymidten. De forventes udført i foråret. Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" -0,225 25/2-15 Luise Pape Jette Schmidt marts 2015 ultimo ,225 0,000 Merforbruget skyldes at detailprojekteringen afækkede forøgede omkostninger ved Tulstrupkrydset til anlægget. Merforbruget kan dækkes af rådighedsbeløbet til sikre skoleveje i. 8

9 Nr. Projekt BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 (mio. kr.) Udskiftning af gadebelysning 1,253 8/10-14 Luise Pape Jesper maj 2015 primo 1,253 0,000 Udskiftning til LED belysning er udført. Herefter skal der kabellægges luftledninger. Pga. den sene opstart af sidstnævnte, søges ca. 1,3 mio. kr.. Nye vejanlæg v. udbygn. Skb. Bakker II 2,228 19/12-12 Luise Pape sommeren ,228 0,000 Der mangler udførelse af stianlæg og belysning. Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling på grund af et fornuftig tilbud ved licitationen, og på grund af at udgifterne til udskiftning af jord ikke blev så omfattende, som disponeret i første omgang. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej -0,008 Luise Pape -0,008 0,000 Udgifter afholdt i 2015 vedrørende borgermøde. Der er rådighedsbeløb til dette anlæg i. se bemærkninger til samme anlæg under "Vej og trafik ". Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ram -0,815 Luise Pape -0,815 0,000 ene til dette anlæg skal fordeles i 2015, og I 2015 er anvendt kr., som skal afses af rådighedsbeløbet i. Se bemærkningerne til samme anlæg under "Vej og trafik ". 9

10 Vejanlæg Digterstien- Remmerhusvej BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,505 17/12-14 Luise Pape Ole Aagaard er færdigt 0,000 0,505 0,000 færdigt. På grund af en gunstig licitation, er der kr. tilbage. Der søges i 1. budgetopfølgning for om, at pengene kan overføres til hhv. "Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling" med kr., og til projekt Fælleden med kr. På Skolestien er der behov pga. merudgifter efter efterårets regnmængder, og på Fælleden skal beløbet medfinansiere vejanlægget, som er en del af fælledsagen. Der er i forvejen disponeret 1,2 mio. kr. på Fælleden til vejanlægget jf. Budgetforlig. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/10-14 Luise Pape Ole Aagaard Beløbet er til projek-tering 0,000 0,300 Beløbet er til projektering. Dette afventer en lokalplan. Beløbet anvendes formentlig ikke i. Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab 0,275 0,000 0,275 Beløbet er indtægten fra Socialministeriet, som kom i Beløbet skal indregnes i rådighedsbeløbet til skolestien ovenfor. Se i øvrigt bemærkning ovenfor under "Vej og trafik ". 10

11 67 Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling / Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,196 8/10-14 Luise Pape Ole Aagaard april 2015 Forår 0,009-0,205 0,000 Arbejdet er næsten der mangler kun etablering af belysning. Der et merforbrug på kr. i Det skyldes efterårets nedbør, og udbedring af de deraf følgende skader. Det foreslås, at der gives tillægsbevilling på kr. til dette anlæg i 1. budgetopfølgning, finansieret af restmidler på anlægget "Digterstien -Remmerhusvej". Samtidig indstilles det, at "Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling" og "Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien" slås sammen til én bevilling. 61 Gl. Skolevej (Vrold) (Vejbidrag vedr. tidligere Anlæg) -0,063 26/3-14 Luise Pape Ole Aagaard 0,000-0,063 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Kommunale ejendomme 70 Pulje til nedrivning (2015 er et prøveår) 0,896 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Overførsler i alt 16,648 15,836 0,300 0, ,896 0,000 Midlerne anvendes i. 11

12 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Miljø og planudvalget Klima afsat på driften: Galten Midtby, følgeudgifter 0,288 8/10-14 Luise Pape august 2015 jul-16 0,162 0,126 Anvendes primært til forskønnelse af Bytoften og Bytoftevej Agnetevej (nord), følgeudgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape marts 2017 december ,000 0,500 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor kræver projektet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, som indsendes december Anlægsperioden tænkes ind i 2017 til 2018 Siimvej (Ry), følgeudgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape september 2015 apr-16 0,450 0,050 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 1. kvartal. Hørning, følgeudgifter 0,488 8/10-14 Luise Pape apr-16 jun-16 0,300 0,188 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering - Kommunale følgeudgifter - drift 0,500 Luise Pape marts april 2017 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Galten Nord i Galten - Kommunale følgeudgifter - drift 0,500 Luise Pape april april 2017 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Pressalit, Ry medfinansiering - Kommunale følgeudgifter - drift 0,500 Luise Pape Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojekter - medfinansiering udgør kr. 12

13 Områderne langs Mosagergrøften - Kommunale følgeudgifter -drift BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,500 Luise Pape Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. Følgeudgifter af klimaprojekter, der er afsat på driften i 2015, og overføres til, specificeret ved de 4 første projekter i skemaet ovemfor. I er puljen også på 2 mio. kr., og specificeret som de 4 sidste projekter i ovenstående skema. Fordelingen for behandles på Byrådsmøde i april. 13