Bilag 4: Investeringsoversigt

Transkript

1 I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er Grundkapitalindskud i ungdomsboliger flyttet til en finanskonto, og derfor ude af investeringsoversigten. Det drejer sig om kr. i Bevil- lings- Dato 7/ Fra anlæg til drift 2016 Nr. Projekter fordelt på politikområder ( i kr.) U/ I Økonomi: 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Klima og energi: Klimaprojekter, følgeudgifter U X 3 Driftsbidrag fra forsyningen til klimaanlæg I Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner: 4 Strategisk jordkøb (ramme) U X 5 Anebjerg skovrejsning U Veje og trafik: Bymæssige aktivitetssteder U Borgerdrevne og frivillige indsatser (SKØN puljen) U Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej U Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af U sydvendte ramper X 11 Stationsvej Hørning, Renovering af bro U Stitunnel Virringvej / Ægirsvej U Herredsvejen Hørning, opgradering U X 14 Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej U Skolestien i Højvangen: Bevægelse, Tryghed, U Fællesskab X 16 Udbygning af Frueringvej, Remmerhusvej til U Holtskovvej 17 Anebjerg, Skanderborg trafiksanering U Anebjerggårdsvej Pulje til vejbelysning U Pulje til byrumsinventar U Sti fra Skovby skoven til Århusvej U 650 X 21 Pulje til renovering af fortove U Dagtilbud til 0-6 årige: Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet U Renovering/fysiske tilpasninger dagtilbud og skoler U X 24 OPP anlægsydelse U Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Ramme til renovering af gulve i skolehallerne U Ældre: 26 Renovering/opførsel af plejeboliger U X 27 Loftslifte i plejeboliger U X 28 Elektronisk låsesystem U

2 29 Plejedistrikt Ry anlægsmidler U Borgere med fysiske og psykiske handicap: X 30 Serviceareal Galgebjergvej 22, indtægt fra staten I -203 Kultur og fritid: 31 Skanderborg Søtorv U Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U Renovering/dræning udendørs baner U Nye gulve i hallerne U Bibliotek i Ry U Etablering af kunststoffodboldbane i Ry U X 37 Folkeoplysning - rammebeløb U Kulturarvspulje U X 49 Rekreativt område med Crossfit i Låsby U X Indtægter fra fonde til Crossfit i Låsby I Rekreativt område på Ejerbavnehøj U Indtægter fra fonde I Administration: X 41 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase U X Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase I X 42 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden U IT-udvikling (Ramme) U Ikke disponeret anlægspulje nyt Byråd U X 45 Vedligehold, uforudsete udgifter U Total Bemærkninger Økonomi: 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2017 og 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima og energi 2. Klimaprojekter, følgeudgifter: I 2016 forventes anvendt 7 mio. kr. til følgeudgifter af klimaprojekter. 3. Driftsbidrag fra forsyningen til klimaanlæg: Forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelser på lån til klimaprojekterne er budgetteret på de enkelte klimaprojekter. Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 4. Strategisk jordkøb (ramme): Med henblik på at sikre, at der indenfor kommuneplanens rammer sker opkøb af arealer, afsættes der i budgettet et beløb til opkøb, således at der fortsat kan udføres byggemodninger i kommunalt regi. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis der købes arealer og ejendomme til kommunal jordforsyning med benyttelseskode 05: Landbrug bebygget, 07: Frugtplantage, gartneri og planteskoler eller 17: bebygget landbrugslod m.v. kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. 5. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for

3 Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet har afsat en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. Udgifterne til byggemodning skal holdes indenfor denne ramme i Vej og trafik 6. Bymæssige aktivitetssteder: Der afsættes 2 mio. kr. pr. år i 2016 og 2017 til bymæssige aktivitetssteder udenfor det organiserede idræts- og kulturliv. Der ydes et maksimumbeløb, som udløses ved tilsvarende sponsorater, donationer, indsamlinger, fondsmidler mv. I 2016 og 2017 vil midlerne bl.a. kunne anvendes til projekter omkring Ramblaen I Hørning og Posthusgrunden i Ry. 7. Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyerne, herunder trafikprojekter (også kaldet SKØN-puljen): ½ frivillig - ½ tilskud fra Kommunen. Puljen kommer i anvendelse i byerne, landsbyerne og til mindre trafiktiltag, hvor grupper af borgere eller foreninger går sammen om forbedringer. 8. Sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter : Investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne. 9. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej: Med sydvendte ramper og med udbygning af erhvervsområdet ved Vestermose forventes en forøgelse af trafikken på Vroldvej på ca. 60 %. I den forbindelse vil der blive behov for kommunale anlæg på Vroldvej til forbedring af trafiksikkerheden. 10. Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper: Der er underskrevet kontrakt med Staten om etablering af sydvendte ramper ved E 45 s frakørsel 53 (Skanderborg Syd). Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Skanderborg skal finansiere 50 % af anlægsudgiften. 11. Stationsvej Hørning, renovering af bro: Renovering af broen, der fører Stationsvej over jernbanen i Hørning. Projektet er en færdiggørelse af renoveringen, der blev påbegyndt i 2013, og indebærer udskiftning af fugtisoleringen på broen. Dette blev gjort halvt færdigt i 2013, og skal nu gøres helt færdigt i Projektet forventes igangsat i foråret Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: I henhold til Kommuneplan 13 s rækkefølgeplan, er det en forudsætning for udbygning af Anebjergområdet, at der etableres en stiunderføring fra området under Virringvej til Ægirsvej. Herved skabes en sikker skolestiforbindelse. 13. Herredsvejen Hørning, opgradering: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Påbegyndes i Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej: Projektet omfatter etablering af nyt signalanlæg i krydset Skanderborgvej - Agerskovvej i Hørning. Krydset er udpeget som en sort plet. 15. Skolestien i Højvangen: Bevægelse Tryghed-Fællesskab: Som følge af at Højvangen i 2013 blev en del af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder, fik Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende en ansøgning til Puljen til Helhedsorienteret boligsocialindsats i udsatte boligområder. Der er søgt støtte fra puljen til en omdannelse af skolestien i Højvangen. Formålet er at fremme trygheden, skabe nye rum for fællesskaber samt skabe en større åbenhed og interaktion mellem boligområdet og de omkringliggende områder. Det er en forudsætning for bevillingen, at SAB medvirker med tilsvarende beløb og ministeriet med kr.

4 16. Udbygning af Frueringvej, Remmerhusvej til Holtskovvej: I dette projekt er Frueringvej med, til udførelse i I 2016 er der afsat en mio. kr. til det forberedende og projekterende arbejde - som vil kunne betyde, at selve anlægget kan realiseres uden problemer i I 2015 er der bevilget 1,7 mio. kr. til anlæg af Frueringvej på strækningen Digterstien til Remmerhusvej. Herved kan Mallinggårdsvej og Remmerhusvej allerede i løbet af 2015 blive tilsluttet Frueringvej, og vil dermed være med til at aflaste Højvangen. Det sidste er en forudsætning for, at ny rækkefølgeplan for Anebjerg-området ikke får trafikken til at sande til i Højvangen. 17. Anebjerg, Skanderborg, trafiksanering Anebjerggårdsvej: Der er tale om en nødvendig udvidelse og forstærkning af Anebjerggårdsvej. Dette er nødvendigt, fordi den eksisterende vej Anebjerggårdsvej, skal benyttes som adgangsvej til Virringvej for den sydlige del af bebyggelsen indenfor lokalplanområde I øjeblikket foreligger ikke en endelig tidsplan for etapens gennemførelse, men i forbindelse med gennemførelsen, skal Anebjerggårdsvej udvides. 18. Pulje til vejbelysning: Der afsættes en ramme til udførelse af ny vejbelysning. Denne ramme skal benyttes til at udføre ny gadebelysning på særlige steder, hvor der kan være behov for det. Som eksempel kan nævnes Låsby Stationsby, hvor der i dag ikke findes gadelys. Andre eksempler kan være skolestier på landet, hvor der i dag ikke findes belysning. 19. Pulje til byrumsinventar: Der afsættes en ramme til udførelse af forskønnelse af diverse torvearealer i byerne. Formålet er at gøre det mere attraktivt at bruge og opholde sig i disse områder, og derved fremme byernes sociale liv. For hvert enkelt torveområde skal indholdet i forskønnelses-projektet fastlægges i samarbejde med lokale interessenter, f.eks. borgerforeninger, idrætsforeninger og lignende. 20. Sti fra Skovby skoven til Århusvej: Der etableres ny grussti ved Skovby Skoven i 2015 som en del af en sag, der kører som grønt partnerskab. Denne sti asfalteres i Videre mod syd findes eksisterende trampesti over privat ejendom frem til industrivejen Hjaltevej. Fra Hjaltevej til Århusvej findes ligeledes en trampe-sti. Denne sti opgraderes til asfalteret sti med belysning, og der etableres en krydsningshelle på Århusvej. 21. Pulje til renovering af fortove: Der afsættes en ramme til renovering af fortove. Dagtilbud 0-6 årige 22. Ramme på dagtilbuds- og skoleområdet: Anlægsramme til brug for eksempelvis: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 23. Ramme renovering/fysiske tilpasninger på dagtilbudsområdet og skoleområdet: Samme bemærkning som ovenfor. 24. Opp anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

5 25. Ramme til renovering gulve i skolehallerne: Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og Miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. Ældre 26. Renovering/opførsel af plejeboliger: Der er gennemført en kapacitetsanalyse på ældreområdet, som viser, at der er behov for renovering/opførelse af nye plejeboliger i Galten og Ry-området for at kunne leve op til Byrådets målsætning om fremtidssikrede plejeboliger i Skanderborg Kommune. 27. Loftslifte i plejeboliger: Anlægsprojektet går ud på at reducere antallet af besøg, hvor der skal være to personaler til stede. En forudsætning herfor er investering i loftlifte i samtlige plejeboliger. 28. Elektronisk låsesystem: Det elektroniske låsesystem giver sikkerhed for borgeren: Der kan ikke længere forsvinde nøgler, som potentielt kan give uvedkommende adgang til borgerens hjem. Kun de relevante medarbejdere har adgang til borgerens bolig. Samtidig fjernes nøgleboksene, og erstattes af et udefra ikkesynligt elektronisk låsesystem. 29. Plejedistrikt Ry anlægsmidler: Der er overført midler fra 2014 til 2017 fra driftsoverskuddet på Plejedistrikt Ry til anlæg. Beløbet er hensat til indretning af nyt plejecenter i distrikt Ry, og forventes frigivet i 2017 eller senere, når det nye plejecenter står færdigt. Borgere med fysiske og psykiske handicap 30. Servicearealindtægt Galgebjergvej 22: Dette er indtægten fra staten vedr. servicearealer til byggeriet på Solsikken, Galgebjergvej 22. Denne indtægt forventes i Kultur og fritid 31. Skanderborg Søtorv: I løbet af 2014/2015 er der gennemført analyser med henblik på at afdække mulighederne for at sikre en tilstrækkelig høj vandkvalitet - oplevet og faktuel. Byrådet behandlede projektet på mødet i september 2015, hvor der blev forelagt grundige undersøgelser af badevandskvaliteten. På mødet blev der truffet beslutning om, at projekteringen af Skanderborg Søtorv skal fortsættes. 32. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 33. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 34. Nye gulve i hallerne: Pulje, der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom, prioriteres til haller under Kultur og Fritid. 35. Bibliotek i Ry: Kapacitetsbehovet på bibliotekerne skal analyseres. Rådighedsbeløbet til Ry Bibliotek er afsat i 2018 og Etablering af kunststoffodboldbane i Ry: Rådighedsbeløb på 5,230 mio. kr. i 2017 til kunststoffodboldbane i Ry. 37. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg

6 Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 38. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. 39. Rekreativt område med Crossfit i Låsby: Byrådet godkendte den 24/ rådighedsbeløb og anlægsbevilling til rekreativt område med Crossfit i Låsby. Anlægget er finansieret af indtægter fra fonde. 40. Rekreativt område på Ejer Bavnehøj: Byrådet godkendte den 24/ rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Rekreativt område på Ejer Bavnehøj. Anlægget er finansieret af indtægter fra fonde. Administration 41. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: udgifter og indtægter. Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. 42. Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden: Skanderborg Kommune opfører nyt administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled, omfattende ca m2 til kommunens administration, ca m2 til idræts- og kulturformål samt ca. 900 m2 lejemål til Sydøstjyllands Politi. Byrådets bevidste valg med at bygge til mange formål, understreger ønsket om at nye kommunale anlæg i så høj grad som muligt skal være multianvendelige og synergiskabende. Anlægsarbejdet strækker sig over 3 år 2014 til 2016 og det forventes, at Skanderborg Fælled står klar til ibrugtagning medio oktober IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 44. Ikke disponeret ramme nyt Byråd: Der er indarbejdet en ikke disponeret anlægspulje, som dette Byråd overlader til det kommende byråd at disponere. 45. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv.