Bilag 1 Regnskabsdokument 2015

Transkript

1 Bilag 1 Regnskabsdokument 2015

2

3 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Sektor Serviceydelser for Ældre 1.784,0-215, , ,1-223, ,6-10,5 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 1.190,7-353,1 837, ,3-343,1 836,2 1,4 Sektor Myndighedsopg. og adm. 88,5-1,2 87,3 89,7 0,0 89,7-2,4 Serviceudgifter i alt 3.063,2-570, , ,1-566, ,5-11,5 Budgetgaranterede udg. Sektor Serviceydelser for Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 5,5-2,8 2,7 4,7-2,4 2,3 0,4 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetgaranterede udg. i alt 5,5-2,8 2,7 4,7-2,4 2,3 0,4 Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Serviceydelser for Ældre 25,3-45,9-20,6 32,1-53,7-21,6 1,0 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 0,0-45,2-45,2 0,0-46,5-46,5 1,3 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke rammebelagte driftsudg. i alt 25,3-91,1-65,8 32,1-100,2-68,1 2,3 I alt Drift 3.094,0-664, , ,9-669, ,7-8,8 Anlæg Sektor Serviceydelser for Ældre 9,0-3,0 6,0 14,0-5,4 8,6-2,6 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 6,6-0,6 6,0 11,2 0,0 11,2-5,2 Sektor Myndighedsopg. og adm. 3,1 0,0 3,1 2,5 0,0 2,5 0,6 I alt Anlæg 18,7-3,6 15,1 27,7-5,4 22,3-7,2 I alt 3.112,7-667, , ,6-674, ,0-16,0 er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder. Sektorer og driftsområder i Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m. Tilbud for Mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud.

4 Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m. Status på Mål og Indsatser for I er der i forbindelse med arbejdet med Vision 2020 formuleret en række konkrete mål og indsatser for forvaltningens arbejde i perioden Mål og indsatser er knyttet op på forvaltningens fire strategiske mål. Nedenfor gøres status for disse indsatser. Handlekraftig organisation Vi vil fortsat udvikle en handlekraftig og åben organisation, der træffer hurtige, klare og meningsfulde beslutninger. Vi vil være endnu mere fleksible og udvikle vores kerneopgave i dialog med borgeren og med vores interne og eksterne samarbejdspartnere. I 2015 har forvaltningen arbejdet med en række indsatser, der skal understøtte den handlekraftige organisation. Formulere klare rehabiliterende mål I Projekt Udvikling og Omstilling er et stort og løbende fokus på tiltag, der styrker samarbejdet mellem myndighed og udfører (og borger). Der er planer om at sætte yderligere fokus på samspillet omkring visitation og matchning. På ældreområdet sker opfølgning og justering af mål i tæt samarbejde med leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for målopfølgelse - Sygeplejen, TAK og Hjemmeplejen bistår. På plejehjemmene sættes der også mål for borgere, når det er relevant. Vi vil sikre en forbedret visitation via et tættere samarbejde Der er et nært og koordineret samarbejde mellem Myndighed og udfører i forhold til udviklingstiltag iværksat i forlængelse af Udvikling og Omstilling, bl.a. udvikling af Bo-flex (det tidligere omtalte Botilbud Light). Myndighedsafdelingen deltager på chefmøder efter aftale. Der er faste visitatorer på de midlertidige pladser på Skipper Klement. Hjemmeplejen har løbende møder med visitationen på områdeniveau. Der er også mulighed for ad hoc deltagelse på løbende koordineringsmøder. I Handicapafdelingen skal dokumentationsredskabet Viden og Refleksion Af Praksis (VRAP) være implementeret i alle afdelingens tilbud Vi er begyndt på VRAP. Introduktion til VRAP prioriteres desuden i fagcentrenes basisuddannelse. Den teknologiske understøttelse af VRAP har givet en del udfordringer. Der indføres triagering (et redskab til vurdering af borgernes almene tilstand) i hele hjemmeplejen Der er arbejdes for nuværende med triagering i hjemmeplejegrupperne Karolinelund og Lindholm Høje. Dette projekt ønskes suppleret med pilotprojektet Kvalitetsudvikling i Hjemmeplejen. Ønsket er at Triagering testes i en mindre gruppe, som en del af en kvalitetsudviklingsmodel, således at en evaluering af erfaringer herfra samt erfaringer fra Karolinelund og Lindholm Høje kan danne afsæt for en koncept, der kan implementeres i hele hjemmeplejen. Vejledende evalueringsdesign for hele være udviklet Evalueringsdesign samt værktøjskasse er udarbejdet og implementeres løbende. Skal der være indgået ledelsesaftaler på alle ledelsesniveauer. Alle afdelinger har lavet ledelsesaftaler og der arbejdes med ledelse med udgangspunkt i ledelsesevalueringerne, ledelsessamtalerne og de indgåede ledelsesaftaler.

5 Alle ledere igangsætter en dialog med medarbejderne i egen organisation om en fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven. Dialogen om forståelse og udvikling af kerneopgaven er løbende tematiseret på både temamøder og afsnitsmøder. MED-organisationerne har været inddraget i denne proces. Det er et dagligt fokusområde. Der arbejdes i fuld skala med at løse kerneopgaven. Der er igangsat et talentudviklingsprojekt, der skal forbedre og systematisere forvaltningens arbejde med udvikling af ledelsestalenter. Der arbejdes med talentudvikling på to fronter. På tværs af Aalborg kommune samarbejder vi med de andre forvaltninger om at udvikle nye talenter. Det skal ske bl.a. ved et fælles uddannelsesforløb. Dette forløb er endnu ikke fastlagt. I har vi fokus på ledelse af talenter. Hvordan finder vi talenterne og hvordan sikre vi en fastholdelse af disse. Samskabelse Vi har brug for alle gode kræfter, når det gælder om at skabe velfærd og muligheder for deltagelse for alle borgere. Omdrejningspunktet er altid samspillet med borgeren selv. Forvaltningen har i 2015 arbejdet med følgende indsatser under overskriften samskabelse. Samlet strategi for kommunikationen af samskabelse med og til borgeren og omverdenen Strategiproces er godkendt af Forvaltningsledelsen. Der arbejdes med planlægning og forberedelse af processen. Udskrivningsenheden samarbejder med Region Nordjylland Pilotprojektet er gennemført t.o.m og er herefter videreført til en permanent ordning. Effekten af indsatsen har bl.a. vist en positiv effekt på akutte genindlæggelser samt varighed af korttidsindlæggelser. TeleCare Nord-projektet TeleCare Nord projektet er implementeret med succes. Patienterne er positive overfor at deltage, og de har fået forståelse for egen sygdom og kan handle på symptomer. De faglige kompetencer generelt i ældreplejen er blevet øget. Der er ligeledes fokus på forebyggelse af indlæggelser også i samarbejde med sygehus. Erfaringer fra TeleCare Nord er p.t. ved at blive videreført til kronikergruppen med hjertesvigt. Dette arbejde forløber planmæssigt. Hvordan videreudvikles samskabelse i afdelingerne I forbindelse med bevillingen af rehabiliteringsindsatser er der et intensiveret fokus på at inddrage egen læge, pårørende og lokalområdet, og på at henvise til frivillige organisationer mv. Rehabiliteringscenter Aalborg er del af et konkret samskabelsesprojekt i Mou sammen med Plejecenteret, Aktivitetscenteret og Skolen i Mou samt Kystbysamrådet. Der er indgået et partnerskab for at løfte i flok med et helhedsprojektet, som skaber attraktive udearealer og omgivelser for alle aldre og uanset funktionsniveau. Fokus er, at mødes på tværs af alder og matrikler og at få et naboskab, hvor brugergrupperne anvender hinandens matrikler og redskaber og på den måde skaber økonomisk og social bæredygtighed. Der søges fondsmidler i fællesskab på tværs af forvaltninger og matrikler, således at vi kan anlægge stimulerende udearealer og byrum. Sammen skaber vi mødepladser uden døre og dette begynder at åbne op for møde inden dørs også. Der er blevet udarbejdet en side omkring Bliv Frivillig i Ældre og Sundhed på Aalborg Kommunes hjemmeside, hvor vores partnerskabsaftaler også ligger. Desuden er der udarbejdet forskellige

6 informationsfoldere omkring Frivillige i Ældre og Sundhed, Aalborg Kommune. Frivillighedskoordinator samarbejder med arbejdspladserne omkring frivillighed og samskabelse, og hvordan det kan arbejdes med og inddrages på de enkelte arbejdspladser. Frivilligkoordinator er også gået ind i konkrete arbejdsopgaver med hhv. gymnasieelever og elever fra Produktionsskolen på plejehjem Vores samarbejde med forskellige foreninger er blevet udbygget. Formidle de gode eksempler på udvikling af kerneopgaven via samskabelse Der er blevet sat mere fokus på vores partnerskabsaftaler med Røde Kors vågetjenesten og Aalborgprovstiers Menighedspleje vågetjeneste. Det har medført, at Ældre og Sundhed har benyttet disse aftaler dobbelt så meget i Der er indledt et samarbejde med Ældresagen Aalborg omkring forebyggelse af ensomme ældre. Flere af vores plejehjem arbejder aktivt med frivillighed og samskabelse bl.a. i samarbejde med frivillighedskoordinatoren. Som eksempel kan nævnes et nyopstartet samarbejde mellem Aalborg Produktionsskole og Plejehjemmet Malik, hvor eleverne kommer jævnlig og går tur med beboerne og samarbejder omkring andre arrangementer på plejehjemmet. Der arbejdes aktivt med at gøre Aalborg Kommune til en demensvenlig Kommune og vores mål er at få 4000 Demensvenner i Aalborg Kommune inden september Det er vigtig, at vi her når ud i civilsamfundet med dette budskab, som eksempel er der allerede nu lavet aftale om at deltage i et personalemøde ved Aalborg Politi. Re-design af gårdhaver og omgivelserne på plejehjemmet Lions Park og Vadum plejehjem er to praksiseksempler hvor mange aktører har andel i udførelsen af demensvenlige og stimulerende uderum til beboere med demens, deres pårørende og personalet. Aktører er fx demensramte og øvrige plejehjemsbeboere, pårørende, personale fra plejehjem og aktivitetscenter, boligselskab, servicemedarbejdere, tømrer, anlægsgartner, naboer, frivillige fra byen, fonde. Formidlingen er sket via lokale aviser, Nordjyske, DIT BLAD, hjemmeside hos Aalborg Kommune og Ergoterapeutforeningen, præsentation på Konferencer. Information og erfaringer fra samskabelsesprojektet i Mou (mellem Rehabiliteringscenteret, Plejecenteret, Aktivitetscenteret og Skolen i Mou samt Kystbysamrådet) bliver løbende formidlet bredt. Der foretages dataindsamling, afholdes løbende borgermøder / orienteringsmøder for alle aldre i byen, når der er iværksat tiltag små som store. Endvidere løbende orientering og medinddragelse af rådmænd fra Skoleforvaltningen og ÆH. Udviklingssamarbejde sammen med den regionale behandlingspsykiatri Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aalborg Kommune og Psykiatrien. Arbejdsgruppen har til opgave at: Komme med forslag til konkrete initiativer, der kan nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter i Psykiatrien og forebygge genindlæggelser. Udarbejde handleplan for de foreslåede initiativer samt udarbejde måltal og beslutte hvordan der monitoreres på effekten. Handicapområdet arbejder med at forbedre borgernes netværk. I forbindelse med Udvikling og omstilling af handicapområdet og nytænkning af dagtilbud arbejdes der med at skabe tæt samarbejde med gymnasier, erhvervsskoler og private erhvervsdrivende. Med udgangspunkt i et konkret projekt i to botilbud i fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og døve har ÆHU i 2015 godkendt ny pårørendepolitik, pjece om pårørendepolitik og arbejdet i bruger- og pårørenderåd. Som supplement til dette er der blevet udviklet et dialogværktøj til at fremme samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere.

7 Rehabilitering Vi rehabiliterer og habiliterer Vi vil have endnu mere fokus på en viden baseret, reflekteret og målrettet indsats frem mod klare mål. Vi rehabiliterer og habiliterer ud fra en fælles forståelse hos medarbejderne og hos borgeren af målene. I rehabilitering og habilitering skal drivkraften være medarbejdernes engagement og borgerens vilje og lyst til at leve et selvstændigt liv. Borgeren inspireres til at se nye mål og muligheder. Vores tilgang til borgeren skal være, at ydelser som udgangspunkt er midlertidige og rettet mod den enkelte borgers situation - også hvor det umiddelbart synes vanskeligt. Vi investerer i mennesker. Vi skal yde situationsbestemt hjælp og i dialog med borgeren udforme en aftale om, hvilke (re) habiliterende mål vi sammen arbejder efter. Det er vigtigt, at vi udvikler og vedligeholder de konkrete færdigheder og sociale relationer, som gør det muligt for borgeren at være aktiv og deltagende. Kompetenceforløb i den rehabiliterende/habiliterende tilgang på handicapområdet Kompetenceforløbene er i gang sat i flere af fagcentrene. Der er tilrettelagt en basisuddannelse. Hele handleplanen på handicapområdet arbejder også omkring dette tema. Videreudvikling af Træning før Pleje Træning før pleje III gik officielt i luften den 1. november Ydermere har der været fokus på at styrke den målrettede indsats i forhold til rehabilitering på plejehjem. Projektet Bedre Ældreliv er principielt godkendt og der er fra den 1. september 2015 etableret fast basisteam (ergo-, fys- og aktivitetsmedarbejder) til alle plejehjem. Derudover pågår der uddannelse via innovationsmidler - af medarbejdere til implementering af rehabiliteringskonceptet. Socialøkonomisk virksomhed Arbejdet med socialøkonomisk virksomhed er udvidet til at omfatte hele Aalborg Kommune, hvor der med budget 2016 er besluttet at ansætte en virksomhedskonsulent i Business Aalborg med særlig fokus på socialøkonomisk virksomhed. I den sammenhæng skal der etableres et tæt samarbejde på tværs af forvaltningerne for bl.a. at skabe et godt match mellem borgere med funktionsnedsættelse og socialøkonomiske virksomheder I handicapafdelingen indgår socialøkonomisk virksomhed som en del af arbejdet i gruppen omkring Udvikling og Omstilling på dag- og beskæftigelsesområdet. Gruppen er ikke kun optaget af socialøkonomiske virksomheder men har stort fokus på job på særlige vilkår og lader sig også inspirere af konkrete virksomheder, som har mange medarbejdere med særlige behov. Velfærdsinnovation I arbejder vi systematisk med velfærdsinnovation. Velfærdsinnovation skal medvirke til at styrke borgerens selvbestemmelse og muligheder for at leve en selvstændig tilværelse. Borgeren inddrages i udvikling og ibrugtagningen af de nye redskaber og metoder. Systematisk samarbejdet om velfærdsinnovation Den fælles innovationsproces for blev godkendt d. 10. marts 2015 af Forvaltningsledelsen med formål om at synliggøre og muliggøre involvering af medarbejderne i innovationsprocessen. Den indeholder plan med aktivitetsoversigt for: - budget årshjul, - rapportering til Udvalg med status på innovationsprojekter, - organisering, godkendelse af innovationsprojekter, - kriterier for innovationspuljen og kommunikation.

8 Innovationsnetværk oprettes som bl.a. skal fokusere på kvalificering af projekter Innovationsnetværket er godkendt af Forvaltningsledelsen d. 10. marts 2015 i forbindelse med den involverende innovationsproces i. Der sker en bl.a. en kvalificering og test af digitale redskaber til tidlig opsporings triage på to plejehjem. Innovative indkøb af hjælpemidler Forvaltningen har fokus på at inddrage borgeren og virksomhederne helt fra starten af, for at finde nye løsninger, der bedst matcher borgerens behov. Et eksempel på innovative indkøb er det fælleskommunale projekt NOPII, hvor Aalborg Kommune samarbejder med en række andre nordjyske kommuner omkring en kortlægning af borgernes ønsker til medicingivning og så matches disse med virksomhedernes løsninger. Udvalget godkendte udbudsmaterialet d. 14. januar 2015 og processen er i gang. Et andet eksempel er udvikling af robotten Melvin, som ventes at gøre borgere, der bruger skylle/tørre toiletter i eget hjem helt selvhjulpne ved at bistå med at tage benklæder op/ned. Prototypen blev præsenteret d. 3. november 2015 af firmaet LT automation, som har udviklet en robot ud fra de behov, som blev defineret under Træning før pleje af medarbejdere og borgere. Virtuel bostøtte Målet i 2015 har været at afprøve og evaluere virtuel bostøtte. Pilotprojektet har været succesfuld. Det er dog en stor kulturforandring at bruge online bostøtte og det kræver meget af både medarbejder og ledere. Der vil fortsat være fokus på implementeringen og brugen af online bostøtte. IT-løsninger der letter borgerens kontakt til forvaltningen Forvaltningen har implementeret Nem SMS på praktisk bistand, Online bostøtte samt på Call centeret. Det betyder bl.a. at borgeren får en SMS hvis rengøringshjælpen bliver flyttet grundet sygdom etc. Fællesoffentlige standarder Det var målet at forvaltningen kom i gang med et forsøg med udveksling af informationer anvendt på psykiatriområdet i Der afventes dog fortsat en fælles offentlig løsning. Der vil komme en tilbagemelding fra KL i Medicinområdet. Der er oprettet et Ph.d. forløb med fokus på udvikling og afprøvning af indsats til forbedring af medicineringspraksis hos patienter med behov for hjemmesygepleje efter udskrivelse fra sygehus. Fælles medicinkort er fuld implementeret i Ældre og Sundhedsafdelingen pr. 1. december Der arbejdes videre med korrekt anvendelse af Fælles medicinkort. Udviklingssygeplejerskerne er i gang med at præsentere sygeplejegrupperne for hjælpemidler vedrørende medicinpåmindelse. Efterfølgende kan de konkrete hjælpemidler rekvireres. Skylle/tørre toiletter Der visiteres som del af Træning Før Pleje III til skylle/tørretoiletter, når hjælpemidlet kan gøre borger selvhjulpen. Der er organiseret 3 velfærdsteknologigrupper som siden uge 41 har arbejdet med implementering af hhv. skylle- og tørretoiletter og robotstøvsugere på 5 plejehjem. Der er udarbejdet analyse for området. Budget og plan for implementering afventer.

9 Sektor Serviceydelser for ældre Regnskab sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. er fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver borgeren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed.

10 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015 Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældres oprindelige budget 2015 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget Overførsel fra Barselsudligningsordningen regnskab Trepartsmidler Aktuel status Rammebeløb vedr. moderniseringsaftalen Justering af lønbudget Regulering af intern husleje Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret budget serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt budget Aktuel status Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Oprindeligt budget Overførsel fra Aktuel Status Uforbrugte anlægsmidler Forbedringslån Korrigeret budget anlæg Sektor drift og anlæg i alt

11 Driftsaktiviteter i 2015 Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder. Driftsaktiviteter 2015 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Hjemmepleje 390,0-1,7 396,5-37,4 387,4-37,4 9,1 Madservice 35,6-28,2 26,8-22,7 35,6-28,2-3,3 Plejeboliger 704,5-64,7 734,1-60,5 732,9-62,0 2,7 Hjemmesygepleje 157,3 0,0 164,3-0,4 166,9-0,4-2,6 Aktivitetstilbud 50,3-6,1 50,8-3,5 52,8-3,3-2,2 Træningstilbud 52,2-1,0 64,9-1,0 54,5 0,0 9,4 Hjælpemidler og kørsel 123,3-8,5 130,4-6,8 133,2-8,5-1,1 Øvrige områder 221,5-48,1 221,6-83,6 238,8-83,7-17,1 Resultatcentre (køkkener og rengøringscentre) 0,0 0,0-5,4 0,0 0,0 0,0-5,4 I alt serviceudgifter 1.734,7-158, ,0-215, ,1-223,5-10,5 Ikke rammelagte driftsudgifter 60,5-84,7 25,3-45,9 32,1-53,7 1,0 I alt driftsaktiviteter 1.795,2-243, ,3-261, ,2-277,2-9,5 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Hjemmeplejens regnskab viser et merforbrug på 9,1 mio.kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 16,9 mio. kr. på udførerøkonomien og et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på myndighedsøkonomien. Det væsentligste opmærksomhedspunkt har i 2015 været serviceområdet hjemmepleje. Fritvalgspriserne blev forhøjet pr. 1/ og der blev fremlagt en handleplan for at tilpasse hjemmeplejens gennemsnitlige langsigtede omkostninger til afregningsprisen. Mindreforbruget på 7,8 mio. kr. i Myndighedsafdelingen skyldes bl.a. at der under serviceområdet Hjemmepleje er placeret pulje Træning før pleje på ca. 4 mio. kr. Der har været fokus på rehabilitering og træning før pleje, hvilket betyder at flere ældre er blevet selvhjulpne. Træningsområdet viser samlet set et merforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket hænger sammen med det stigende antal genoptræningsforløb. Under træning efter Servicelovens 86 er det især den vedligeholdende træning, der fortsat stiger, hvilket ses i sammenhæng med, at organisationen har fået et mere rehabiliterende sigte. Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er over en årrække løbende vokset i takt med sygehusaktiviteten, og stigningen er fortsat i Det er særligt genoptræning vedr. bevægeapparatet og vedr. hjerneskader, der er steget i Under øvrige områder ses et mindreforbrug på 17,1 mio.kr, som blandt andet vedrører mellemkommunal refusion, innovationsindsatser og fælles drift. Resultatcentrenes regnskabsresultat viser et samlet overskud på 5,4 mio. kr., som består af et overskud på køkkener på 6,1 mio.kr. samt et underskud på rengøringscentre på 0,7 mio. kr. Køkkenerne opsparer midler til investeringer i forbindelse med en kommende flytning af produktionen fra Riishøj.

12 Under ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 1 mio. kr. som følge af mindre statsrefusion på 0,5 mio. kr. på særligt dyre enkelt sager samt merudgifter vedr. ældreboliger på 0,5 mio. kr. På sektor Serviceydelser for ældre er der således samlet set et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Antal faktiske brugere af praktisk hjælp Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 0,60 0,68 0,68 Antal faktiske brugere af personlig pleje Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 4,86 4,59 4,69 Antal modtagere af madservice * Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Brugerbetaling for udbragt mad (kr.) 55,00 55,00 55,00 Brugerbetaling for døgnkost. (kr.) 102,00 102,00 102,00 Antal plejehjem Antal plejehjemsboliger Heltidstillinger pr. plejehjemsbolig 1,0 1,0 1,0 Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned * Antal aktivitetscentre Antal modtagere af træningstilbud (SEL 86 og SUL 140) *) Ny opgørelsesmetode Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret budget Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Lundbyesgades Plejehjem, servicedel 0,5-0,8 Projektet forventes afsluttet i 2016 Nyt plejehjem 50 boliger, servicedel 3,3 0,3 Projektet forventes afsluttet i 2018 Investeringsramme almene boliger 1,4 0,9 Projektet videreføres Rammebeløb bygningsarbejder 3,3 5,4 Projektet videreføres Skipper Klement, indretning til demente 0,5 0,3 Projektet forventes afsluttet i 2016 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

13 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Regnskab sektor Tilbud for mennesker med handicap Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Ikke rammebelagte driftsudg. Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre

14 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015 Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennesker med handicap oprindelige budget 2015 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget Barselsudligning Lønregulering Trepartsmidler Overførsel fra Aktuel Status Lov og cirkulæreprogram Regulering intern husleje Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret budget serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter Ikke Rammebelagte driftsudg. Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudg Nettodrift i alt Anlæg Oprindeligt budget Overførsel fra Aktuel status Uforbrugte anlægsmidler Korrigeret budget anlæg Sektor drift og anlæg i alt

15 Driftsaktiviteter i 2015 Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper. Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Myndighedsafdelingen 1.037,4-317, ,2-302, ,1-343,1 13,8 Visitationen Voksen/Handicap 1.037,4-317, ,2-302, ,1-343,1 13,8 Handicapafdelingen 85,2 0,0 140,3-50,6 101,7 0,0-12,0 Uvisiterede tilbud 34,0 0,0 41,6-6,6 34,7 0,0 0,2 Større fælles driftsudgifter 18,2 0,0 30,3-3,1 31,8 0,0-4,6 Administration 33,0 0,0 32,6 0,0 35,1 0,0-2,5 Aktivitetsstyret drift 0,0 0,0 35,8-40,8 0,0 0,0-5,1 Administrationsafdelingen 0,6 0,0 2,1 0,0 2,6 0,0-0,4 - Centrale puljer 0,6 0,0 2,1 0,0 2,6 0,0-0,4 I alt serviceudgifter 1.123,2-317, ,7-353, ,3-343,1 1,4 Budgetgaranterede udg. Handicapkompencerende ydelser 4,7-2,4 5,5-2,8 4,7-2,4 0,3 I alt budgetgaranterede udg. 4,7-2,4 5,5-2,8 4,7-2,4 0,3 Ikke rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager 0,0-53,4 0,0-45,2 0,0-46,5 1,2 I alt ikke rammebelagte driftsudgifter 0,0-53,4 0,0-45,2 0,0-46,5 1,2 I alt driftsaktiviteter 1.127,9-372, ,2-401, ,1-391,9 3,0 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et merforbrug på 1,4 mio. kr. Resultatet er primært sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 12 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 13,4 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2015 i Handicapafdelingen kan delvist henføres til at overførte midler fra 2014, samt tilbageholdenhed i personaleforbruget i forhold til den fremtidige tilpasning af udgiftsniveauet. Merforbruget i Myndighedsafdelingen skyldes udgiftsvækst i forhold til borgere med behov for tilbud fra handicapområdet, hvor der alene på området vedrørende personlige hjælpeordninger er et merforbrug på ca. 9 mio. kr.

16 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et mindreforbrug på 0,2% af den samlede omsætning, og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for På det budgetgaranterede område har der været et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. De ikke rammebelagte driftsudgifter viser en samlet mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Resultatet skyldes mindreindtægter vedrørende statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager. På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der således samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. Udvalgte nøgletal Antal helårspersoner i støttetilbud, dagtilbud og botilbud 2015 Regnskab 2015 Budgetforud sætninger Køb af pladser ved handicapafdelingen* Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Køb af pladser ved andre myndigheder Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Salg af pladser Dagtilbud Botilbud Støttetilbud * Køb vedr. ÆH borgere Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret budget Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Udslusningsboliger Brinken - servicedel 0,7 0,2 Projektet forventes afsluttet i 2016 Udvidelse Studievej 15-6 boliger 0,5 0,0 Projektet forventes afsluttet i 2016 Nyt botilbud for borgere med 1,7 0,0 Projektet forventes afsluttet i 2017 udviklingshæmning 32 boliger Lokaler til Vamis 1,0 0,2 Projektet forventes afsluttet i 2016 Rammebeløb mindre anlægsarbejder 0,8 0,0 Projektet videreføres Rammebeløb inventar 0,6 0,0 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

17 Sektor Myndighedsopgaver og administration Regnskab sektor Myndighed og administration Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto drift i alt Anlæg Udgifter Sektor i alt Sektorens formål Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.

18 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015 Godkendte ændringer til sektor Myndighedsopgaver og administrations oprindelige budget 2015 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget Overførsel fra Aktuel status - Ejendomsdrift Aktuel status - Overtagelse visitation - NT handicapkørsel Justering lønbudget Trepartsmidler Tekniske ændringer Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret budget serviceudgifter Anlæg Oprindeligt budget Overførsel fra Korrigeret budget anlæg Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2015 Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2015 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Myndighedsafdelingen 67,0 0,0 65,7-0,8 66,0 0,0-1,1 Administrationsafdeling og sekretariat 27,6 0,0 22,7-0,3 23,7 0,0-1,3 I alt driftsaktiviteter 94,6 0,0 88,4-1,1 89,7 0,0-2,4 Væsentlige afvigelser (drift) På sektor Myndighedsopgaver og Administration viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

19 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Normeringer: Myndighedsopgaver 136,3 128,3 132,8 Administration, sekretariat m.v. 51,6 46,0 49,1 Normeringer i alt 187,9 174,3 181,9 Note: Det ekstra normeringsforbrug er finansieret ved salg af konsulentydelser, eksterne finansieringer, refusioner m.v. Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret budget Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Storemosevej ,1 2,5 Projektet forventes afsluttet i 2016 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

20 Bilag 2 Øvrige bilag til Regnskab 2015

21 Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Projektnr./Navn I Anlægssum Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet Sektor: Serviceydelser for ældre Driftssikring af boligbyggeri Foreløbige anlægsregnskaber 0020 Lundbyesgades plejehjem 60 U okt dec-16 boliger - serviceareal I Servicearealer i Gandrup U dec dec-16 I Nyt plejehjem 50 boliger U dec dec-18 I Ældreboliger 0036 Lundbyesgade plejehjem 60 U okt dec-16 boliger - boligdel 0038 Investeringsramme almene boliger U dec Pleje og omsorg m.v Rammebeløb bygningsarbejder U dec I Indretning af Skipper Klement til demente U dec dec-16 Skipper Klement ombygning køkken dec dec Plejehjem for særlige målgrupper dec dec-16 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Driftsikring af boligbyggeri 3684 Engbo, 30 boliger U okt dec-16 I Inventar til servicearealer U okt Pladsgaranti på okt dec-16 handicapområdet, Kastanjebo m.m. (MP2) 0035 Udslusningsboliger Brinken - U 720 okt dec-16 serviceareal I Udvidelse Studievej 15 med 6 U okt dec-16 pladser I

22 Foreløbige anlægsregnskaber Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Projektnr./Navn I Anlægssum Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet 0045 Nyt botilbud for borgere med U okt dec-17 udviklingshæmning, 32 boliger I Ældreboliger 0028 Ny Engbo - boligdel U okt dec Ny Kastanjebo - boligdel U okt dec Udslusningsboliger Brinken - U okt dec-16 boligdel Botilbud til længerevarende ophold 0008 Salg af øvrige ejendomme U 169 jan dec-16 I Rammebeløb til mindre anlægsarbejder U dec I Lokaler til Vamis U okt dec-16 Sektor: Myndighedsopgaver og administration Administrationsbygninger 0057 Etablering Hammer Bakker U okt dec-16

23 Endelige anlægsregnskaber Forbrug Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægsbevilling Primo årets I alt Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I Afvigelse Sektor: Serviceydelser for ældre Driftsikring af boligbyggeri 0002 Fremtidens Plejehjem, U jan-10 dec-15 inkl boliger - serviceareal I Inventar til servicearealer U okt-11 dec-15 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Botilbud til længerevarende ophold 0038 Violen ombygges til børn og unge U jan-13 dec-15 fra Ranum 0039 Limfjordsværkstedet - Ny U jan-13 dec-15 placering

24 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Serviceydelser for ældre Driftsikring af boligbyggeri Fremtidens Plejehjem 75 boliger Projektet har omfattet etablering af 75 nye plejeboliger i Nørresundby. Boligerne er ejet af Nørresundby Boligselskab - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum til servicearealerne har været på 33,2 mio. kr. i udgifter og 6,8 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 0,033 mio.kr. Inventar til servicearealer Projektet har omfattet inventar til servicearealer ved nye plejeboliger. Projektets samlede anlægssum har været på 1,7 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,052 mio. kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Botilbud til længerevarende ophold Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Projektet har omfattet en ombygning af Violen på Bodil Hjorts Vej 16 i Hammer Bakker i forbindelse med en ændring af tilbuddet. Projektets samlede anlægssum har været på 3,350 mio. kr., og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. Limfjordværkstedet ny placering Projektet har omfattet en omlægning af AK-Dagtilbud med flytning af Limfjordsværkstedet på grund af skimmelsvamp. Projektets anlægssum har været på 5,3 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,014 mio. kr.

25 Aalborg Kommune Regnskab 2015 Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2015 Forvaltning Afdeling / institution Opgavekategori 1. Udbudt? 2. Udbudsform Ældre- og Handicapforv. BA: Bygge- og anlægsopgave A: EU-udbudsdirektiverne O: Offentligt Initialer Dato T: Tjenesteydelse B: Statens regler for udbud B: Begrænset V: Varekøb C: Bek. Nr. 533 af 28/ F: Forhandling elo BO: Blandede opgaver N: ikke udbudt Tilbudsgivende afdeling Modtager (ordregiver) Kategori Opgaver Aftalt pris Afvigelse Omkostninger Fortjeneste / tab Kr. 1 2 Ældre- og Sundhedsafdeling Lemvig kommune (Viso-sager) Tjenesteydelser Rådgivning Efter regning N F Ældre- og Sundhedsafdeling Randers Kommune Tjenesteydelser Undervisning Efter regning N F Direktørens sekretariat Norddjurs kommune Temadag - insightsprofiler Undervisning Efter regning N F N F N F N F N F I alt Beløbene er eksl. Moms Minus (-) = mindreindtægt (tab)

26 Ældre- og handicapforvaltningen Personaleoversigt Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2015 Korrigeret budget 2015 Afvigelse Personale Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.491, , , Sektor: Serviceydelser for ældre 3.371, , , Hjemmepleje (frit valg) 792, , , Madservice frit valg 19, , , Serviceydelser på plejehjem 1.827, , , Hjemmesygepleje 349, , , Aktivitetstilbud 114, , , Træningstilbud 138, , , Øvrige serviceområder 130, , , Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 1.932, , , Autisme og adhd 384, , , Hjerneskade og fysisk handicap. 441, , , Socialpsykiatri 281, , , Særlige tilbud 270, , , Udviklingshæmning og døve 534, , , Sekretariat og Fællesfunktioner 20, , ,00 0 Sektor: Administration 187, , , Administrationsbygninger 0, , , Øvrig administration 39, , , Fælles IT og telefoni 10, , , Voksen-, ældre- og handicapområdet 136, , , = mindreforbrug 1) Korrigeret budget 2015 er udregnet på baggrund af den samlede budgetafvigelse indenfor de BUM styrede områder og områder med nettobudgettering på løn og refusioner :03 1/1