Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts hele kr.

Transkript

1 l Administrationn U* I* Frigivn rådighdsbløb 141 DM i Skills 2019 U Forvnts brugt I IT U* Frigivn rådighdsbløb 1 rdbånd/mobildækning, ydrområdrn U o Forvnts ovrført til 2020 Jord og ygningr U* I* Ikk frigivn rådighdsbløb 116 Rådighdsbløb - Pulj til divrs U Rådighdsbløb Erhvrvsformål U Rådighdsbløb Køb af jord/bygningr U Rådighdsbløb Salg af jndomm I Rådighdsbløb oligformål U b Samlt mindrindtægt vdr. salg af grund Rævagrn I Frigivn rådighdsbløb 10 Storparcllr - Maglbjrgt/Magldaln U I yggmodning, Rævagrn U I b Samlt mindrindtægt vdr. salg af grund U 480 o Forvnts ovrført til Salg af 1 grund 109 yggmodning Eskskovn - D Lodn Højdr U o Forvnts ovrført til 2020 I Salg af storparcllr - Fasanvj U Salg af grund til Trollbo, Nygårdsvj U Salg af aral, Dalsgårdsvj U I Jord til Ring Syd U I Salg af aral, Spiræavj U I Øvrup Erhvrvsområd, tap II U I Projktring m.v. Kærsagrn/Englbj U I Erhvrv nord for Køgvj U I Køb af Øvrup Erhvrvsvj U Rstaralr Ring Syd I yggmodning af Kærsagrn U o Forvnts ovrført til 2020 I Salg af Jasminvj 13 og 16 U I Køb af jndom til Sundhdscntr i Tapprnøj U Køb af jord i Fnsmark U Salg af Jrnbangad 12 U I Udarbjdls af lokalplanr Stnlænggård og Rådmandshavn U Salg af Nllikvj U I Udarbjdls af lokalplanr U

2 5 Salg Ølsvj, Sandby, 3 jordbrugsparcllr U I Salg, Snppvj 33 U I Salg af rstaralr - Maglmøll U Grund - Sportcollg, Rolighdsvj U I Salg af 2 matriklr, Hjortvj i Tapprnøj U I Salg af grund Stnlængvj 1 U ??? Salg af Ladbyvæng 10 U I Ejndomm U* Ikk frigivn rådighdsbløb 182 Rådmandshavn 20 - tagrnovring U Tilgænglighdspulj U Ramm 183 kæmpls af bjørnklo på kommunal matr. - ramm U Tagrnovring - indhntning af ftrsløb - ramm U El- og nrgibsparnd foranstaltningr (ramm) U Udvndig vdligholdls og tknisk installationr U Frigivn rådighdsbløb 100 Glumsø Spånfabrik-Afværgforanstaltn. U El- og nribsparnd foranstaltninr 2018 U Vdligholdls - kommunal bygningr 2018 U b Finansirs af ramm for irkbjrgparkn - ombygningr U Afvntr hlhdsplan for P 207 Vdligholdls - kommunal bygningr 2019 U b Finansiring af mrforbrug Vdligholdls af tag 2019 U Opfyldls af spildvandsplann U Afvntr afklaring vdr. Rønnbæhsholm 78 Tilgænglighdspulj U Ældr U* Ramm 22 Anlægsprojktr distriktrn (Ramm) U Frigivn rådighdsbløb U 157 Anlægsprojkt - ramm - ædlr U Handicap U* Ramm 23 Forbdring af d fysisk rammr (Ramm) U Frigivn rådighdsbløb 204 Ottrupvj 6-8 U Psykiatri U* Ramm 21 Forbdring fysisk rammr (Ramm U Sundhd U* Ramm 20 Madsrvic (Ramm) U Frigivn rådighdsbløb 158 Nyt vaskanlæg på Hjælpmiddldpot U Midlrn forvnts brugt.

3 206 Næstvd Madsrvic Ramm 2019 U Midlrn forvnts brugt. ørn og Ung U* Frigivn rådighdsbløb Elvrgårdns Skol Udovr anlægsbvilling r dr ansøgt 1,9 mio. kr., t mindr forbrug fra driftn Samlt forvntt udgiftr til udvidls af Elvrgårdns skol, kan ikk dækks af dn ansøgt økonomisk ramm på i alt 3,4 mio. kr. Dt r forvntligt at dr r brug for n supplrnd finansiring. Dr arbjds på at finansiringn kan dækks af driftn. 159 U 52 Ombygning og pavillonr hos ørnhus Sjælland U Midlrn r lovbundn. Dt r n bvilling fra justitsministrit fra 2017, som r ørmærkt til udvigls af afhøringsrum, som forvnts færdig tablrt når dr forliggr n prmannt løsning for HS. Måsk først i Tkøkknr Kasrnn U Dagpasning U* Ramm 198 Udbygning vuggstur U Forvnts brugt 24 APV problmr og indklima (Ramm) U Forvnts brugt Lj af pavillon til ønskøn skal 25 Sikring af pladsgarantin Ramm) U d ovrførs til drift -360 Frigivn rådighdsbløb 130 APV problmr og indklima 2018 U Forvnts brugt 25 Sikring af pladsgarantin Ramm) U Forvnts brugt Undrvisning U* Ramm 27 Skoludbygningsplan (Ramm) U d Lj af pavillon til Fladsåskoln skal ovrførs til drift -170 Frigivn rådighdsbløb 135 Ekstraordinær indv. Vdlighold (2018) U Forvnts brugt 212 Rnovring og APV på skolrn 2019 U Forvnts brugt Kultur U* Ikk frigivn rådighdsbløb 162 orgrdrvn projktr og udvikl. af bymidt U o Udvalgt har ikk priorittt midlrn ndnu. Så dt hl forvnts ikk at kunn nås at bliv udbtalt. Forvnts ovrført til Rnovring af Fladså Svømmhal U Forvnts brugt 30 Strt Mkka U Rnovring Næstvd Stadion - lysanlæg Forvnts brugt. Sag om frigivls 33 U 0 bhandls af YR 19. marts o Projktt r i gang. Forvnts ovrført til 34 Vandkulturhus:dpo, ndriv. gr.salg m.m. U

4 Ramm 165 Kulturaktivittr i landområdr U Forvnts brugt 28 Facilittsplan, uprioritrd (Ramm) U Forvnts brugt 29 Rnovring ksist. Facilittr (Ramm) U Forvnts brugt 36 Rønnbæksholm (Ramm) U o Afvntr fonds midlr og politisk bhandling. Forvnts ovrført til Grønngads Kasrn Kulturcntr (Ramm) U Forvnts brugt Frigivn rådighdsbløb 118 Fælls folk- og skolbibliotkssystm U Forvnts brugt 119 Ny Holmgaard, vjanlæg m.m. U Forvnts brugt 120 Talntskoln Jrnbangad U Forvnts brugt 121 Lydpark Rønnbøksholm U Forvnts brugt 122 Aftnskolr Jrnbangad U Forvnts brugt 129 Indrtning af Tørvhallrn U Forvnts brugt 146 Pulj til forningsfacilittr U Forvnts brugt 164 Arna, opgradring U Forvnts brugt 201 Forsamlings- og kulturhus 2018 U Forvnts brugt 29 Rnovring ksist facilittr (Ramm) U Forvnts brugt 32 Rnovring Næstvd Stadion - varm i ban U Forvnts brugt 33 Rnovring Næstvd Stadion - lysanlæg U Forvnts brugt 34 Vandkulturhus:dpo, ndriv. gr.salg m.m. U Forvnts brugt 38 Grønngads Kulturcntr - lvator U Forvnts brugt 53 Ny Holmgaard U Undrskud skylds fjlpostring og dækks via projkt Indrtning af Tørvhallrn. 65 old og bvægls HIC U Forvnts brugt Natur, Vand og Miljø U* I* Ikk frigivn rådighdsbløb 44 Vandløbsprojktr, (statsfinansirt) U o Forvnts ovrført til 2020 I o Forvnts ovrført til Vandplan 2, vandløbsprojktr - Statsfinansirt U o Forvnts ovrført til 2020 I o Forvnts ovrført til Lif projkt Susån til Holløs Møll U o Forvnts ovrført til 2020 Ramm 39 Natura 2000/planlæg/naturforvalt (Ramm) U Natura 2000/biodivrsi/natursti (Ramm) U Grøn Plan (Ramm) U Frigivn rådighdsbløb 106 Rønnbæk Øst - Sør i skov U Vandløbsprojktr - gn finans U Udarbjdls af friluftsstratgi U altic Pip U Grøn Plan 2019 U Vandløbsprojktr - gn finans 2019 U o Forvnts ovrført til 2020 til gnfin. af vådområdprojkt Syvhøj jf. TU sag. 43 Vådområdprojktr, (statsfinansirt) U o Forvnts ovrført til 2020, til projkt Syvhøj I o Forvnts ovrført til Vandløbsprojktr, (statsfinansirt) U I o Forvnts ovrført til Lif projkt Susån til Holløs Møll U I o Forvnts ovrført til Spang/bro ovr Susån U

5 80 Højvandsdig Enø og Lungshav U Trafik og Grønn Områdr U* I* Ikk frigivn rådighdsbløb 175 Karrbæksmindbro, istandsættls af Græshoppn U Campus - Munkbakkn, parkområdr U o Forvnts ovrført til Garag/værkstdsfacilittr, Park og Vj U o Forvnts ovrført til Vandkulturhus: Rundkørsl,tilkørslsvj U o Forvnts ovrført til Ring Syd inkl. Øvrig arbjdr U Ramm 177 Rnovring af vjafvandingsanlæg - ramm U Trafikplan. Udmøntning - ramm U o Forvnts ovrført til Fjrnls af tang i Karrbæksmind - ramm pr. år U Ny lgpladsr (Ramm) U Slidlag på vj (Ramm) U Cyklsikkrhd og cyklstir (Ramm) U o Forvnts ovrført til Handicappulj (Ramm) U Oprtning af vjbror (Ramm) U Frigivn rådighdsbløb 149 Cyklsikkrhd og cyklstir 2018 U o Forvnts ovrført til Projktr, Trafikplan U Udarbjdls af "grønningsplan" U Handicaptiltag-ramm U Oprtning af vjbror 2018 U Rnovring af gadblysning Mognstrup U Trapp til Munkbakkn U Axltorv-Hjultorvt U Campus - Parkringshus U Lov - Cykltunnl U Trafiksikring af skolvj (M-bro) U Færdiggørls af Ring Øst U o Forvnts ovrført til Lgplads v/frilagt Suså U I Campus - Sti fra P-plads til station U Farimagsvj/Ehlrskrydst, højrsving U b Mrforbrug pga. uforudst udgiftr vd udskiftning af ks. Vjkassmatrialr samt omlægning af ks. Kablr og ldningr Ring Syd inkl. Øvrig arbjdr U b -365 U o Forvnts ovrført til ussr, dr frmkommlighd U b 7 I b Cyklsikkrhd og cyklstir 2016/2017 U Signalanlæg 2016/2017 U ??? Enrgirnovring af vjblysning U o Forvnts ovrført til Projktt r lånfinansirt Plan og Erhvrv U* Ikk frigivn rådighdsbløb 166 Pladsdannls og opholdstrapp, Kvægtorvt U Liv på Axltorv (bymidtstratgi) U Ramm 168 Ralisring af Rssourccity - ramm U d Ovrførs til drift til finansiring af mrforbrug til Turism 169 Præmiring af god arkitktur (bymidtstratgi) U

6 Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Ntto') N Ovrførs til 2020 (o) Andt (a) 0 villingsændringr (b) 0 Ovrførs til driftn (d) -630 Afvigls i alt