2019 hele kr hele kr.
|
|
|
- Olaf Frank
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 Politikområde - Administration DM i Skills 2019 XA U Arbejdet fortsætter og afsluttes i 2019 I alt U Politikområde - IT Bredbånd/mobildækning, yderområderne XA U Arbejdet fortsætter i 2019 I alt U Politikområde - Jord og Bygninger Udarbejdelse af lokalplaner XA U Arbejdet fortsætter i 2019 Salg af Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparcel XA U Overføres til færdiggørelse af byggemodning og gennemførelse af 79 I salg Grund, Sportcollege Rolighedsvej XA U Overføres til færdiggørelsesarbejder Salg af 2 matr., Hjortevej Tappernøje XA U Grundene er fortsat til salg. 79 I Salg af grund, Stenlængevej 1 XA U Grunden er fortsat til salg Storparcel Maglebjerget/Magledalen XA U Overføres til finansiering i 2019 sammen med øvrige færdiggørelsesudgifter Salg af areal, Spiræavej XA U Grundene er fortsat til salg. 79 I Erhverv Nord for Køgevej XA U I Færdiggørelse af projekt og gennemførelse af salg fortsætter i 2019 Salg af Jasminvej 13 og 16 XA U Overføres til finansiering i 2019 sammen med øvrige færdiggørelsesudgifter Salg, Sneppevej 33 XA U Overføres til færdiggørelse i 2019 og til finansiering af 79 I mindreindtægt. Salg af restarealer, Maglemølle XA U Arealet er fortsat til salg Byggemodning, Ræveagrene XA U Overføres til færdiggørelse af byggemodning af salg af resterende 79 I grunde XA U Overføres til færdiggørelse af byggemodning af salg af resterende Byggemodning, Eskeskoven - De Lodne Højder 79 I grunde Salg af storparcel, Fasanvej XA U Grunden er fortsat til salg Salg af grund til Trollebo, Nygårdsvej XA U Grunden er fortsat til salg Salg af areal, Dalsgårdsvej XA U Overføres til færdiggørelse i 2019 og til finansiering af 79 I mindreindtægt. Jord til Ring Syd XA U Overføres til færdiggørelse og salg aftalt i forbindelse med I ekspropriation Øverup Erhverv, Etape 2 XA U Overføres til færdiggørelse i I XA U Overføres til færdiggørelse i Projektering m.v. Kærsagrene/Engle- bjergvej 79 I Køb af Øverup Erhvervsvej 51 XA U Overføres til færdiggørelse i 2019 Restarealer Ring Syd XA I Arealerne er fortsat til salg XA U Byggemodning og salg af grunde fortsætter i 2019 Byggemodning af Kærsagrene, De Lodne Højder 79 I Køb af ejd.til Sundhedscenter Tappernøje XA U Købet er ikke gennemført Køb af jord i Fensmark XA U Købet er ikke gennemført Salg af Jernbanegade 12 XA U Arbejdet fortsætter i I Lokalplaner Stenlængegård og Rådmandshaven XA U Arbejdet fortsætter i 2019
2 Salg af Nellikevej XA U Ejendommen er fortsat til salg 79 I Restrådighedsbeløb, boligformål XA U Overføres til kompensation for budgetteret salg af grunde Eskeskoven, hvor en stor del af salget er gennemført i 2018 Restrådighedsbeløb, Pulje til diverse XA U Overføres til eventuelle udgifter til grundkapitallån, nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning I alt U I Politikområde - Ejendomme Glumsø spånfabrik, afværgeforanstaltninger XA u Arbejdet fortsætter i 2019 El- og energibesparende foranstaltninger XA u Arbejdet fortsætter i 2019 Vedligeholdelse af kommunale bygn XA u Beløbet søges overført og finansieres af puljen for 2019 Opfyldelse af spildevandsplanen XA u Søges overført til realisering af kloakprojketre på Kommunale ejendomme Tilgængelighedspuljen XA u Arbejdet fortsætter i Prioritering foretages sammen med Tilgægelighedsgruppen Tilgængelighedspuljen, Rådighedsbeløb XA u Arbejdet fortsætter i Prioritering foretages sammen med Tilgægelighedsgruppen I alt U Politikområde - Ældre Projekt ABA Anlæg xg U Beløbet søges overført og finansieres af puljen for 2019 I alt U Politikområde - Handicappede Otterupvej 6-8 xa U Otterupvej Byrådet besluttede at frikøbe og omdanne boligerne fra almentnytte boliger til boliger som opfylder kriterierne for boligere efter servicelovens 107 og 108. På grund af forsinkelse med godkendelse fra tilsyn Øst og problemer med at finde nye boliger til de borgere som skulle flytte har nødvendig renovering af boligerne ikke kunne færdigøres inden udgangen af Der ansøges derfor om overførsel til 2019 for endelig færdiggørelse. I alt U Politikområde - Børn og Unge Børnehus Sjælland: ombyg. og pavillioner XA U Overføres til Bevilling fra justitsministeriet fra Er øremærket til udvigelse af afhøringsrum, som forventes færdig etableret når en der foreligger en permanent løsning for BHS. I alt U
3 Politikområde - Dagpasning APV problemer og indeklima (2018) XA U Beløbet afholdes i 2019 da der er tale om opgaver igangsat i 2018, som endnu ikke er afsluttet. Udbygning vuggestuer XA U Opgaven er i gang og afsluttes først i Sikring af pladsgarantien (Ramme) XA U Beløbet søges overført til delvis finansiering af udvidelsen på Ønskeøen. Sikring af pladsgarantien (Ramme) XA U Opgaven er i gang og afsluttes først i I alt U Politikområde - Undervisning Ekstraordinære indv.vedligehold (2018) XA U Beløbet søges overført og finansieres af puljen for 2019 I alt U Politikområde - Kultur og Fritid Fælles folke- og skolebibliotekssystem XA u Rest beløb til betaling af sidste del i projektet Ny Holmegaard, vejanlæg mm. XA u Forventes afsluttet i 2019 i forbindelse med etablering af Holmegaard Værk. Talentskolen Jernbanegade XA u Foreslås anvendt til flytteomkostninger Talentskolen/Grafiskværksted Rønnebækholm, Lydpark XA u Afventer de sidste fondsansøgninger. Aftenskoler Jernbanegade XA u Foreslås anvendt til flytteomkostninger Talentskolen/Grafiskværksted Pulje "Godt liv på landet" XA u Foreslås flyttet til anlægsbudget 2019 "Kulturaktiviteter i Landområder". Facilitetsplan (ikke frigivet) XA-28-1 u Pulje til prioritering af KDU jf. beslutning i budgetkontrollen Tørvehallerne, indretning XA u Forventes afsluttet i 2019 i forbindelse med etablering af Holmegaard Værk. Pulje til foreningsfaciliteter XA u Puljen fortsætter i Der er givet bevilling men tilskud ikke udbetalt endnu. Forsamlings- og kulturhuse 2018 XA u Medvirke til at undersøtte udvikling i lokalområder. KDU har temadrøftelse 2019 om forsamlingshusenes rolle i lokalsamfundet. Renovering eksiste. Faciliteter XA-29-2 u Foreslås flyttet til anlægsbudget 2019 med samme formål "Renovering eksisterende faciliteter". Næstved Stadion - varme i banen XA-32-2 u Forventes afsluttet i projekt er næsten færdigt. Næstved Stadion - Lysanlæg XA-33-2 u Forventes igangsat Næstved Stadion - Lysanlæg (ikke frigivet) XA-33-1 u Forventes igangsat Vandkulturhus XA-34-2 u Afsat til projekt omkostninger Vandkulturhus (ikke frigivet) XA-34-1 u Afsat til projekt omkostninger Grønnegade Kulturcenter, elevator XA-38-2 u Anvendes til sidste del af elevator projekt sammen med de afsatte midler fra ramme bevillingen Ny Holmegaard XA-53-2 u Udbetales primo 2019 jf. indgået aftale og beslutning Bold og bevægelse HIC XA-65-2 u Igangværende projekt, afventer HIC Rønnebæksholm (Ramme) XA-36-1 u Afsat til større kunstinstallation. Afhænger af fondsansøgninger Grønnegade Kulturcenter (Ramme) XA-37-1 u Afsat til sidste del af elevator projekt I alt U Politikområde - Natur, Vand og Miljø
4 Rønnebæk Øst - søer i skov XA u Er færdigt, afventer statstilskud Vådområdeprojekter, statsfinansieret XA u Nogle projekter i gang, andre afventer lodsejerforhandlinger - XA i Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projeter Vandløbsprojekter, statsfinansieret XA u Nogle projekter i gang, andre afventer lodsejerforhandlinger - XA i Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projeter Suså projektet UC Life Denmark XA u Igangværende, forventes afsluttet i XA i EU midler til ovenstående projekt Suså projektet UC Life Denmark. Rådigh. B. XA u Igangværende, forventes afsluttet i 2021 Spang/bro over Susåen XA u Arbejdet fortsætter i 2019 Højvandsdige, Enø og Lungshave XA u Arbejdet fortsætter i 2019 Vandplan 2, statsfinansieret XA u Projekterne er endnu ikke igangsat (100% stasfinansieret) - XA i Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projeter I alt U I Politikområde - Trafik og Grønne områder Cykelsikkerhed og cykelstier 2018 XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Projekter, Trafikplan XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Handicaptiltag - ramme XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Opretning af vejbroer 2018 XA U Overføres til færdiggørelse af igangsatte arbejder Renovering af gadebelysning i Mogenstrup XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Axeltorv - Hjultorvet XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Campus - Parkeringshuse XA U Overføres til færddiggørelse Lov - cykeltunnel XA U Overdragelse fra Banedanmark er først sket i november Der resterer fortsat en del uafklarede forhold mellem lodsejere og Banedanmark. Dette skal afklares inden Næstved kommune kan gennemføre den planlagte projekt, som forventes at starte op i foråret. Trafiksikring af skoleveje XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Ring Øst, færdiggørelse XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Legeplads v/fritlagt Suså XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i I Campus - sti fra P-plads til stationen XA U Arbejdet er lidt forsinket Farimagsvej/Ehlerskrydset, højresving XA U Underskud overføres til finansiering i 2019 Ring Syd inkl. øvrige arbejder XA U Overføres til færdiggørelse, herunder afregning af 1. rate af betalingsaftalen med Banedanmark Busser, bedre fremkommelighed XA U Regnskab er under udarbejdelse. Tilskud modtages efter 76 I godkendelse af regnskab. Cykelsikkerhed og cykelstier 2016/17 XA U Overføres til færdiggørelse af igangsatte arbejder Signalanlæg 2016/2017 XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Trappe til Munkebakken XA U Overføres til afregning med VUC Restrådighedsbeløb - Campus - Munkebakken, XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 parkområde Restrådighedsbeløb - Vandkulturhus, XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 tilkørselsvej Rammebeløb - Nye lejepladser XA U Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 I alt U I Total - Udgifter Total - Indtægter Politikområde - Finansiering
5 Indskud i Landsbyggefonden 92401U Der er i 2018 godkendt skema A for projekterne i Mogenstrup og etape 2 i Fuglebjerg. Skema B forventes i 2019 I alt U
Overføres til 2018 hele kr. XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i 2018.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018. Politikområde 04 IT Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne XA-1-3 U 2.602.086 Projekt undervejs, men kan først gennemføres
Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april hele kr.
Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 Projekt undervejs, men kan først 668810 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 668810 Udbredelse
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Politikområde 04 IT 668810 6688100400 dbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne 2.604.710 Arbejdet er ikke færdigt, men
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
brug 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus - Rådgiver og peojektleder 2015 U 167 167 167 172-5 0 04 IT U* 2.631 2.631 2.631 1 2.630. Projektet er lånefinansieret. Lånedispensation
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
brug 03 Fælles formål U* 0 0 0 0 0 0 0??? Vandkulturhus, rådgiver m.v. U 0 0 800 b Jfr. Beslutning i Byrådet den 15/9-15. Dækkes ved reduktion af byggemodningsbudgettet. 800 04 IT U* 500 0 2.500 0 3.000
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Politikområde 04 IT 668810 668 81 004-00 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne u 2.500.000 Til udrulning af højhastighedsnet
Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Vedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018
Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * 1.473-576 897
Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.
Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til vedtaget bevilling/ budget pr. 2/6 budget afvigelse
Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Anlægsbudget
Næstved kommunes Anlægsbudget 2017-2020 Ved Borgmester Carsten Rasmussen Agenda Næstved Kommunes anlægsbudget Byinventar og byrum Cyklisme - Pause - Vandkulturhuset Infrastruktur Byudviklingen ved Munkebakken
Status/handling Politisk behandling Fase Afventer afklaring af indsigelser Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst oktober 2019
Lokalplan Lokalplan 09 for Vindmølleområde ved Sparresholm Gods Status/handling Politisk behandling Fase Afventer afklaring af indsigelser Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst oktober
NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Regnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Status/handling Politisk behandling Fase I høring fra d Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst maj 2019
Lokalplan Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase I høring fra d. 01.02.2019-15.04.2019 Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst maj
Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Budgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Bilag 7 Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Status/handling Politisk behandling Fase I høring fra d Forelægges PEU til endelig vedtagelse d. 11.
Lokalplan Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase I høring fra d. 0.02.209-5.04.209 Forelægges PEU til endelig vedtagelse d.. juni 209 Lokalplan 092
Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
ANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET
18-1 DM i Skills 2019 18-2 Rådmandshaven 20 - Tagrenovering 18-3 Opfyldelse af spildevandsplan 18-4 Energimærkning 18-5 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 18-6 El- og energibesparende
Forslag i høring fra d Forslag i høring fra d Forslag forventes godkendt i PEU d
Rammelokalplan 084 for Stenlængeområdet Lokalplan 079 for Parkeringshus ved Grønvej Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen Lokalplan 076 for Næstved Bymidte Afventer afklaring omkring videre forløb.
Status/handling Politisk behandling Fase Høring Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse d
Lokalplan Lokalplan 096 for Udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Lokalplan 080 for for et areal nord for Køgevej Status/handling Politisk
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Status/handling Politisk behandling Fase. Afventer stillingtagen til retningslinjer Til orientering i PEU d
Lokalplan Lokalplan 096 for Udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 09 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase Høring 28.06-05.09208 Forventes
Budgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Investeringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Oversigt over overførsler fra 2016 til uden for overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.566 445 Ansøgning om
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,
Status/handling Politisk behandling Fase Høring Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse d
Lokalplan Lokalplan 096 for Udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase Høring 28.06-05.09208 Forventes
I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Tillæg nr. 5 til Næstved Kommunes spildevandsplan Afskærende ledninger fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej
Tillæg nr. 5 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 Afskærende ledninger fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej Vedtaget af Næstved Byråd????? Indholdsfortegnelse 1. Baggrund
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019
Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt
Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014
Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab.
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Dispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Bilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2
Anlægsblokke for Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Rønnebæksholm... 3 Grønnegades kaserne kulturcenter... 4 Herlufmagle svømmebad... 5 Renovering af faciliteter... 6 Facilitetsplan,
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
I høring fra til Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse i februar 2019
Lokalplan Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase 0 Forventes forelagt PEU som forslag i januar 2019 1 Lokalplan 080 for for et areal nord for Køgevej
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts hele kr.
l Administrationn U* 8.000 1.606 1.606 9.606 45 9.561 I* -150 150 Frigivn rådighdsbløb 141 DM i Skills 2019 U 8.000 1.606 1.606 9.606 45 9.561 0 Forvnts brugt I -150 150 0 IT U* 1.870 1.870 1.870 1.870
Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Regnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Økonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Bevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Regnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Regnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Budgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Lokalplaner Lokalplan nr. navn Status/Handling Politisk behandling Prioritering
Lokalplan 087 for et boligområde syd for Baunehøj, Næstved Fremlægges til beslutning om vedtagelse på PEU d. 4.0.8 Forslag til lokalplan godkendt på PEU d. 0.02.8 Principgodkendt i PEU d. 06.06.7. Lokalplan
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Økonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
NOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Til: Økonomi-, teknik- og miljø Dato: 17. februar 2011 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Lokalplaner Lokalplan nr. navn Status/Handling Politisk behandling Prioritering
Lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen Lokalplan 096 og kommuneplantillæg for udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 093 for solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup