Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Transkript

1 brug 03 Administration U* Vandkulturhus - Rådgiver og peojektleder 2015 U IT U* Projektet er lånefinansieret. Lånedispensation er Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne U o bevilget overført til Jord og Bygninger U* I* Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål I I b Efter de foreslåede og forventede I b bevillingsændringer er der et netto Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål I restrådighedsbeløb på kr. i Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger U udgift tilbage Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål I Salg af småarealet I Udarbejdelse af lokalplaner U Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller U o Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 U I Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U o til dækning af slidlag, grønne områder m.v. I o 6 grunde forventes solgt. Restbudget forventes overføret til Byggemodning Grøftestykkerne U I Salg af 2 matrikler, Hjortevej i Tappernøje U o I o Salg af grund Stenlængevej 1 I o Salg af Gormsvej 22 I o Salg af areal ved Grønvej U o I o Salg af areal ved Fasanvej U I b Rådighedsbeløb tilbageføres, da indtægten indgår i budgettet for Rådighedsbeløb søges frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen Salg af areal Dalsgårdsvej U Øverup Erhvervsområde, etape II U Salg af Bassinbuen 18 I b Blev lukket med udgangen af 2015 som et bilag 6.3-regnskab. Kontoen genåbnes og arealet sælges Salg af areal ved Spiræavej U o I o Salg af areal, Byagervej 4a, Fuglebjerg I Tilbagekøb af erhvervsareal i Stenstrup U Salg af areal matr. Nr. 7bc, Hyllinge by I o Køb af erhvervsejendom i Glumsø, Spånpladefabrik U o -310

2 003??? Salg af grund Maglemølle I t Ansøgning om tillægsbevilling er undervejs 003??? Salg af grund til VUC I t Ansøgning om tillægsbevilling er undervejs Jord til Ring Syd U b Forventet besparelse grundet jordsalg i forbindelse med ekspropriationsforretning ??? Salg af landbrugsarealer U 230 Forventes bevilget i byrådets møde den I september Nedrivning af Ø. Ringvej 72 U Salg af Borugvej 17 U o I o Salg af Bygårdsvej 9, Tappernøje U I Salg af Jasminvej 13 og 16 U o I o Salg af Ringstedgade 136 U o I o Salg af jord til regnvandsbassin I b Salg af ejendom i Guldborgsund kommune U b Nedsættelse af mindstepris forventes 325 godkendt i Byrådets møde den 20/9- I b Arbejdsmarkedsydelser og tilskud U* Pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej U Skallegården, midlertidige flygtningeboliger, Englebjergvej U Bygårdsvej, permanente flygtningeboliger U b Projektet er færdigt Damsvej, permanente flygtningeboliger U b Forventet merforbrug Trollesgave, permanente flygtningeboliger U o Projektet er ikke i gang. Der forelægges sag på ny. Restbudget overføres muligvis til Sundhed U* Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. U Næstved Madservice, rammebevilling pr. år U Næstved Madservice, rammebevilling 2016 U Ældre U* Fremtiden for Leve-bo er ikke afklaret og derfor er ombygning af Birkevang Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U o endnu ikke iværksat 09 Handicap U* I* Forbedring af de fysiske rammer U Serviceareal Orionvej I Mødested for borgere tilknytteet Soc. Pæd. Center, Næstved Nord U Røjlevej - Etablering af udendørs faciliteter U Dagpasning U* Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U Sikring af pladsgarantien U

3 Pulje Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner U o Sikring af pladsgarantien U o 12 Undervisning U* Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit U dr Forbedring af indeklima/apv, rammebevilling pr. år U dr Børne og skoleudvalget har besluttet at bruge 2,2 mio.kr. af driftsoverskud til yderligere APV-tiltag og derudover er Kildemarksskolen ombygget for 1,2 mio. kr. Bevillingsforøgelsen finansieres af driftsoverførsel fra på skoleområdet u o En andel af forbedringerne kan ikke nå at blive udført 13 Kultur og Fritid U* Rådighedsbeløb - Anlæg Museer U Tennisbane Centercourt, Nygårdsvej U Skaterhal U Kunstgræsbane, pulje U o Afventer tilbagmelding fra NIF om egenfinansiering Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år U Bold og bevægelse HIC U o Projektet er forsinket pga. HIC s egenfinansiering Renovering af eksisterende faciliteter U Opgradering af Næstved svømmehal jf. nye krav fra 2007 U o. Afventer beslutning om vandkulturhus Dirtjump U Holmegaard kunstgræs U Vandkulturhus U o Fælles folke- og skolebibliotekssystem U Projekt Det Ny Holmegård U Køb af matrikel 5bd Fensmark U Ny Holmegaard, vejanlæg m.m. U o Ny Holmegaard, tilslutning m.m. U Indretning af Tørvehallerne U o Øvefacilitet upcomming bands U Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal U Forsamlings- og kulturhuse U Rønnebæksholm rammebevilling pr. år U Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år U Pulje til energibesparende foranstaltninger U Pulje til forsamlings- og kulturhuse U Grønnegade renovering 2015 U Grønnegade renovering 2016 U Forsamlings- og kulturhuse 2016 U Kornmagasin Tappernøje, akustik og lys U Billedskolen/Talentskolen Rønnebæksholm U Instrumenter/materialer åbne skoler U Vikingelanghus Tappernøje U Samlingssted i Glumsø U mangler o egenfinansiering Sydpolen, møbler U

4 LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) U b Restmidler fra LAG overført til ny pulje ??? Pulje - "Godt liv på landet" U 420 b "Godt liv på landet" Planlægning og Erhverv U* I* Videnscenter for bæredygtig byggeri U Vil bliver overført til nyt projekt i I særskilt sag 666??? "Nyt projekt" U Rådighedsbeløb - Anlæg Ressource City U dr Foreslås overført til drift som projekt I dr Affald er guld U I Miljø U* I* Udgifter og indtægter opvejer hinanden Udgifter og indtægter opvejer hinanden Køb af Enø Kystvej 300 U I Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. U år Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år U Afventer resultat af udbud Grøn plan - rammebevilling U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, ramme 2016 U I Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år U I Grøn plan 2016, rammebevilling U Pulje - viderearbejde med kystdigeprojekt U Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U o I o Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U o I o Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret U o Vandløbsprojekt Susåen - Tilskud fra EU - Life-midler U Søbad ved Susåen U Vandplanprojekter 2016, egen indsats, ramme U Life projekt Susåen til Holløse Mølle I o Klimapulje U o I o Projekter under Grøn ordning U I Trafik og Grønne Områder U* I* Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. (nye slidlag) U Nye legepladser U Campus - Munkebakken, parkområde U Nye legepladser 2016 U o Renovering af Kirkestræde U Renovering af Kirkestræde, restrådighedsbeløb U a TU prioriterer Renovering af Skomagerrækken U

5 Østlig fordelingsvej U o Handicappulje, rammebevilling pr. år U o Ring Syd U o Kolonihavevejen U Cykelsti mellem Sandvej og Fuglebjerg U I Vejlys. Udskiftning af armaturer U Afspærring af Tørvevej U b Forventet besparelse efter etablering af bump Bedre fremkommelighed for busser U I Modulvogntog, rammebeløb U Forventes omprioriteret til andet formål Cykelsikkerhed og cykelstier U Campus - Tilkørsel til Rampen og etablering af fladeparkering U Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden U o Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen U o eventuelt til medfinansiering af p-hus Sikring af skolevejen Ll. Næstved skole U Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling U Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst U Belysning af bygninger og stier U Byinventar og byrum U o Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering U o Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset U o Rammebeløb signalanlæg U Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station U I o Ekstra P-pladser i Rådmandshaven U Tilbagekøb af vejbelysning U Cykelstikkerhed og cykelstier U o Nye slidlag, efterslæb 2015 U Nye slidlag, efterslæb 2016 U Ejendomme U* I* ESCO-Projekt U b Der forventes ikke at kunne findes projekter for restbeløbet. Anlægsudgifterne er lånefinansieret, lånebevillingen skal nedskrives tilsvarende anlægsbevillingen. Det lave investeringsniveu gør, at den budgetterede driftsbesparelse ikke kan opnås El- og energibesparende foranstaltninger, rammebevilling U El- og energibesparende foranstaltninger 2016, rammebev. U o og forsøges anvendt til energibesparende foranstaltninger på vejbelysning Rottespærrer U Energimærkning (lovpligtig) U o Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Prioritering af projekter afventer Tilgængelighedspulje U o Handicaprådet

6 Medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse U b Foreslås overført til sted Nedrivning af spånpladefabrik og savværk i Glumsø Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø U b Foreslås overført fra medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse, hvorefter nettobudgettet på dette projekt viser den kommunale medfinansiering I o Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N Overføres til 2017 (o) Bevillingsændringer (b) Ansøgning om tillægsbevilling (t) Overføres til drift (dr) Øvrige afvigelser - TU beslutter anvendelse (a) -35 Afvigelse i alt