Overføres til 2018 hele kr. XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i 2018.

Transkript

1 Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til Politikområde 04 IT Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i Total Politikområde 05 Jord og Bygninger Udarbejdelse af lokalplaner XA-3-2 U Del af anlægsbevilling, som løber frem til og med 2018 Færdiggørelse og overdragelse af XA U afholdese af restudgift byggemodningsområder XA I Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller XA-5-2 U Grundene er endnu ikke solgt XA-5-2 I Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde XA U Der er fortsat en hel del færdiggørelsesarbejder XA I Byggemodning af Eskeskoven - De Lodne Højder XA U Færdiggørelse af projektering af byggemodningen Grund, Sportskollege, Rolighedsvej XA-6-2 U Grunden er endnu ikke solgt XA-6-2 I Salg af 7 grunde på Grøftestykkerne XA U -382 Indtægt er indgået i 2017, men er først budgetlagt i 2018 XA I Salg af resterende 26 grunde, Stejlehøjen XA-57-2 U Indtægt er indgået i 2017, men er først budgetlagt i 2018 XA-57-2 I Salg af Sneppevej 33 XA-58-2 U Grunden er endnu ikke solgt XA-58-2 I Salg af storparceller, Fasanvej XA U Resterende salgsudgifter overføres. Indtægten er endnu ikke budgetlagt Salg af grund til Trollebo, Nygårdsvej XA U Resterende salgsudgifter overføres. Indtægten er endnu ikke budgetlagt Salg af 2 matrikler, Hjortevej, Tappernøje XA-7-2 U Grundene er endnu ikke solgt XA-7-2 I Salg af Stenlængevej 1 XA-8-2 I Grunden er endnu ikke solgt Salg af areal vej Dalsgårdsvej XA U afholdese af restudgift XA I Salg af Sokkelgrunde, Eskeskove XA-11-2 U Grundene er endnu ikke solgt XA-11-2 I Salg af areal ved Spiræavej XA-13-2 U Arealet er endnu ikke solgt XA-13-2 I Salg af "Posthusparkeringen" XA-14-2 U Indtægten bliver indbetalt i sommeren 2018 XA-14-2 I Øverup Erhverv, etape II XA U Salg af restarealer - Maglemølle XA-59-2 U Resterende salgsudgifter overføres. Indtægten er endnu ikke budgetlagt Erhverv nord for Køgevej XA-15-2 U Resterende salgsudgifter overføres. Indtægten er endnu ikke budgetlagt Jord til Ring Syd XA U Merudgiften forventes dækket af salg af areal, aftalt i forbindelse med ekspropriationsforretningen Køb af Folkeskoven XA-99-2 U Udgiften afholdes i 2018 Salg af landbrugsarealer XA U afholdese af restudgift XA I Salg af Jasminvej 13 og 16 XA-18-2 U Grundene er endnu ikke solgt 1

2 Grundene er endnu ikke solgt XA-18-2 I Salg af Skovboulevarden 5 XA U Ejendommen er endnu ikke solgt XA I Restrådighedsbeløb boligformål XA U Afsat til byggemodning af Eskeskoven Restrådighedsbeløb afsat til byggemodning af boligog erhvervsformål XA U Beløbet ønskes overført og afsat i en samlet pulje som kan anvendes til f.eks. Nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning Total Politikområde 10 Børn og Unge Børnehus Sjælland: ombyg. og pavillioner XA-52-2 U Arbejdet fortsætter i 2018 Total Politikområde 11 Dagpasning , Forbedring af APV pg Daginst XA-24-1 U til puljen Forbedring af indeklima og APV grunden til dette er, at beløbet er prioriteret i , Forbedring af APV på daginst XA-24-1 U Merforbruget søges overført til puljen til indeklima og APV , Forbedring af APV på daginst XA-24-1 U Merforbruget søges overført til puljen til indeklima og APV , sikring af pladsgaranti 2016 XA-24-1 U Merforbruget søges overført til puljen til indeklima og APV , forbedring af APV på Daginst XA-24-1 U til puljen Forbedring af indeklima og APV grunden til dette er, at beløbet er prioriteret i , sikring af pladsgaranti 2017 XA-25-1 U Der har ikke været udvidelse eller ændring af pladser på dagtilbudsområdet til sikring af pladsgarantien. Beløbet søges overført til 2018, således at der samlet er kr. 3,0 mio. til fremtidige initiativer, som skal medvirke til sikring af pladsgarantien i takt med at børnetallet og pladsbehovet stiger. Total Politikområde 12 Undervisning , Forbedring af indeklima/apv Skolerne 2017 XA-27-1 U Merforbruget søges overføres til 2018 og finansieres af rammen til skoleudbygningsplanen /modernisering og bygningsvedligeholdelse) Total Politikområde 13 Kultur og Fritid Bold og bevægelse HIC XA-65-3 U Kulturudvalget imødekom anmodningen på deres møde den 28. august med den tilføjelse, at udvalget forventer finansiering og handleplan er forelagt udvalget og er på plads senest den 1. juni 2018 således, at projektet er udført senest med udgangen af finansierings- og handleplan for projektet forventes senest medio maj måned Næstved Stadion - Varme i banen XA-32-4 U Arbejdet er i gangsat. Varmerør nedlagt i bane. Mangler færdiggørelse af teknik og tilslutning. Næstved Stadion - Lysanlæg XA-33-4 U Forventes påbegyndt i Vandkulturhus XA-34-1 U Kultur- og Demokratiudvalget forelægges sag i første halvår af Fælles folke- og skolebibliotekssystem XA U Det fælles folke- og skolebibliotekssystem er implementeret. De sidste regninger mangler. 2

3 Ny Holmegaard, vejanlæg mm. XA U Ny Holmegaard projektet er nu igangsat. Finansiering på plads fra fonde og Næstved Kommune. Indretning Tørvehallerne XA U Ny Holmegaard projektet er nu igangsat. Finansiering på plads fra fonde og Næstved Kommune. Talentskolen Jernbanegade XA U Indretning m.v. af Jernbanegade 12 til Talentskolen forventes færdigt i Aftenskoler Jernbanegade XA U Indretning m.v. af Jernbanegade 12 til aftenskoler forventes færdigt i Glumsø Bro låsesystem XA U Dialog med brugere om afklaring pågår. Forventes afsluttet i Lydpark Rønnebæksholm XA U Projektet søger fortsat om fondsmidler til fuld finansieirng. Rønnebæksholm rammebevilling pr. år XA-36-1 U Beløbet af afsat af KU til udvidelse af udstilingsarealer, der vil opstartes i 2018 Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år XA-37-1 U Ses i sammenhæng med pkt. 19 Pulje til energibesparende foranstaltninger XA U Rest af anlægsbevilling som forventes opbrugt i 2018 Pulje til forsamlings- og kulturhuse XA U Ansøgninger modtages løbende. En del er bevilget. Udbetaling afventer igangsættelse. Grønnegade Kaserne - elevator XA-38-2 U Bevillingen af afsat til at bruges til etableringen af elevator. Projektet er endnu ikke igangsat da man afventer en godkendelse fra Kulturstyrelsen, da bygningerne er fredede. Ses i sammenhæng med pkt. 16 Pulje - "godt liv på landet" XA U Arbejdet med opfølgning på "godt liv på landet" fortsætter. Total

4 Politikområde 15 Natur, Vand og Miljø Grøn Plan 2017 XA U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Spang/bro over Susåen XA-71-2 U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Kystdigeprojekt XA-79-2 U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Højvandsdige Enø og Lungshave XA-80-2 U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Vådområdeprojekter - statsfinansieret XA-43-2 U Nogle projekter er i gang andre afventer lodsejerforhandlinger - XA-43-2 I Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projekter Vandløbsprojekter - statsfinansieret XA-44-2 U Nogle projekter er i gang andre afventer lodsejerforhandlinger - XA-44-2 I Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projekter Vandplan 2 - statsfinansieret XA-45-1 U Projekterne er endnu ikke igangsat Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering XA-46-2 U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Susåprojektet - UC Life Denmark XA-48-2 U Projektets undersøgelsesfase og indledende aktiviteter er igangsat. Projektet fortsætter til XA-48-2 I EU midler til ovennævnte projekter Susåprojektet - UC Life Denmark - Rådighedsbeløb XA-48-1 U Projektets undersøgelsesfase og indledende aktiviteter er igangsat. Projektet fortsætter til XA-48-1 I EU midler til ovennævnte projekter Synergisø ved Ellebækken XA U Afventer refusionsmidler fra staten Søer i skov v/rønnebæk Øst XA U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Klimapulje XA U Arbejdet endnu ikke færdigt, af midlerne er 1 mio. kr. reserveret til Bæredygtig grøn udvikling Total Politikområde 17 Trafik og Grønne områder Legeplads v/fritlagt Suså XA-82-2 U Der er ultimo oktober 2017 modtaget tilsagn om et tilskud på kr. fra Grøn Ordning. Projekt er XA-82-2 I under udarbejdelse. Campus - Parkeringshuse XA-61-2 U Arbejdet er igangsat ultimo 2017 og færdiggøres i 2018 Campus - Sti fra P-plads til station XA-83-1 U Afsat til anlæg af sti langs banelegemet (Remisestien) - fra P-hus til stationen Byinventar og byrum XA-84-2 U Nyt udbud vedr. multifunktionelt byrumsmøbel/overdækning af rampen på Axeltorv er under forberedelse Belysning af bygninger og stier 2016 og 2017 XA-97-2 U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Ring Syd inkl. Øvrige arbejder XA-89-2 U Restbudget var forudsat overført i budgetkontrollen pr. 1/10-17 Ring Øst, færdiggørelse XA-72-2 U Planlægning gennemført. Udførelse af færdiggørelsesarbejder gennemføres til foråret. Lov - Cykeltunnel XA-67-1 U Afsat til anlæggelse af stitunnel under Blangslevvej med det formål at forbinde byområdet Lov med Lovvej, som bl.a. er skolevej mod Mogenstrup Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station XA-86-2 U Projektet er under udførelse. Aflevering ultimo januar.tilsagn fra Trafikstyrelsen om et tilskud på XA-86-2 I kr. Bedre fremkommelighed for busser XA-91-2 U Efter udarbejdelse og godkendelse af regnskab vil tilskud fra Trafikstyrelsen blive udbetalt. XA-91-2 I Trafiksikring af skoleveje (M-bro) XA-68-2 U Gennemførelse af arbejder i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs beslutninger Cykelsikkerhed og cykelstier og 2017 XA-93-2 U Gennemførelse af arbejder i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs beslutninger Farimagsvej/Ehlerskrydset, højresving XA-85-2 U Projektering og planlægning pågår. Udførelse i marts/april "Bagvej" ind til Maglemølle XA-87-1 U drift af kollektiv trafik i Byrådets beslutning i mødet den 28/ Vejlys, Udskriftning af armaturer XA-95-2 U Færdiggørelse af udskiftning af kviksølvarmaturer Signalanlæg 2016 og 2017 XA-96-2 U Færdiggørelse af de vedtagne optimeringer og ændringer i signalanlæg Mindre nye vejanlæg XA-92-2 U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Vandkulturhus, rundkørsel, tilkørselsvej XA-74-1 U Afventer beslutning om opførelse af Vandkulturhus Skiltning af Østersøruten XA-98-2 U finansiering i Tilsagn fra Vejdirektoratet om dækning af udgifter. Der søges om anlægsbevilling i denne sag om kr. i udgift og kr. i indtægt 4

5 Rampen - Jorderhvervelse m.v. XA-94-2 U Arbejdet er igangværende og afsluttes i 2018 Handicaptiltag (ramme) XA-64-1 U Restbudget var forudsat overført i budgetkontrollen pr. 1/ Afventer tilbagemelding fra Handicaprådet. Total Politikområde 18 Ejendomme Afværgeforanstaltninger - Glumsø spånfabrik XA U Arbejdet er igangværende og fortsætter i 2018 Energimærkning XA U Arbejdet fortsætter i Der resterer et mindre antal bygninger, som mangler at blive mærket. Opfyldelse af spildevandsplanen XA-77-2 U Arbejdet fortsætter i Midlerne søges overført til realisering af kloakprojekt på Rønnebæksholm. Tilgængelighedspuljen XA.78-2 U Arbejdet fortsætter i Midlerne søges overført bla.a. til realisering af belysningsprojekt på Frivilligcenter Næstved. Vedligeholdelseaf kommunens bygninger XA U Arbejdet fortsætter i Midlerne søges overført til realisering af 2 tagrenoveringer på hhv. Ellebækskolen afd. Kildemark og Kobberbakkeskolen afd. Parkvej som blev udskudt fra Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i GlumXA U Arbejdet er igangværende og forventes afsluttet i foråret XA I Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projekt Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv XA-132 U Afventer det sidste dialogmøde, beløbet anvendes til en evt. udgift i forbindelse med færdiggørelse Total Politikområde 21 Ældreboliger og almene boliger Køkkener på plejecentre XA- U Merforbruget overføres for finansiering i 2018 Total Brutto udgiftsoverførelse U Brutto indtægtsoverførelse I Total overførelsel, netto