Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Transkript

1 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne U o 05 Jord og Bygninger U* I* Projekt undervejs, men kan først gennemføres i Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål U b Afsluttede projekter U b Tillægsbevillinger, netto øget salg I Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål I Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger U Pulje til diverse U Udarbejdelse af lokalplaner U Salg af småarealer 2017 U I Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U I Ølsevej, Sandby, 3 jordsparceller U o Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U o I Byggemodning Eskeskoven - De Lodne Højder U Grund - Sportcollege, Rolighedsvej U o I o Storparceller - Maglebjerget/Magledalen U o I b Område C4A er solgt Salg af 7 grunde på Grøftestykkerne U - 0 I Salg af resterende 26 grunde, Stejlehøjen I o. Salg budgetteret i Salg af Sneppevej 33 U o I o Salg af 2 matrikler, Hjortevej i Tappernøje U o I o Salg af grund Stenlængevej 1 I o Forventes først solgt efter etablering af kolonihavevejen Salg af Gormsvej 22 I b Salg af areal ved Grønvej U I Salg af areal ved Fasanvej til Lejerbo U I Salg af areal Dalsgårdsvej til almennyttigt byggeri U I Salg af Sokkelgrunde, Eskeskoven U o I b Salg aftalt september ??? Salg af storparceller - Fasanvej U o Øverup Erhvervsområde, etape II U Salg af Bassinbuen 18 I Salg af areal ved Spiræavej U o I o Køb af erhvervsejendom i Glumsø, Spånpladefabrik U I Salg af grund til VUC U b -242 I Salg af areal Maglemøle Erhvervspark U Salg af "Posthusparkeringen" U I o Overføres til Iflg. aftalen forfalder købesummen på overtagelsedagen, som kan være i Salg af restarealer - Maglemølle U o Erhverv nord for Køgevej U o Jord til Ring Syd U

2 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Salg af landsarealer U I ??? Køb af Folkeskovej U Salg af Borupvej 17 U I b Salg af Trollesgave 1 U b -114 I b Salg af Jasminvej 13 og 16 U o I o Salg af Ringstedgade 136 U b -35 I b Salg af ejendom i Guldborgsund kommune (skovboulevarden 1) U b 106 I b Salg af Skovboulevarden 5 (Byrådet 22/8-2017) U 65 b Anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges 65 U -65 o ved denne rapport. Rådighedsbeløbet I -600 b forventes overført til I 600 o Salg af Slagkildevej parkeringen U b Anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges 108 I b ved denne rapport Sundhed U* Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. U Næstved Madservice, rammebevilling 2016 U Næstved Madservice, rammebevilling 2017 U Ældre U* Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U Handicap U* I* Forbedring af de fysiske rammer U Opførelse af Akutboliger - Tommerupvej U Jf. sag i Omsorgsudvalget den 24/10 - sag nr 73 - der gives tillægsbevilling på 126 t.kr., hvorefter restbudget udgør 0 kr Frivillighedscenter U Jf. forespørgsel forventes arbejdet afsluttet. 10 Børn og Unge U* I* Ombygning og pavilloner hos Børnehus Sjælland U I Dagpasning U* Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U Sikring af pladsgarantien U o Ønskes overført til Pulje Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner U Sikring af pladsgarantien 2016 U Forbedring af ideklima og APV på Daginstitutioner U Undervisning U* Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit U Forbedring af indeklima/apv, rammebevilling pr. år U Samlet skoleudbygningsplan, rammebevilling pr. år U Forbedring af indeklime/apv - Skolerne 2016 U Forbedring af indeklima/apv - Skolerne 2017 U Kultur og Fritid U* Kunstgræsbane, pulje U er i gang Café i Næstved skatehal U Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år U b Overføres til Næstved Stadion Lysanlæg jf. BYR

3 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Bold og bevægelse HIC U o Overføres til 2018 jf. KU Renovering af eksisterende faciliteter U Udbedring Lysanlæg Herlufsholm Stadion U Næstved Stadion - Varme i banen U Næstved Stadion - Lysanlæg U b Tilført bevillingen BYR Vandkulturhus U Fælles folke- og skolebibliotekssystem U Projekt Det Ny Holmegård U Ny Holmegaard, vejanlæg m.m. U Ny Holmegaard, tilslutning m.m. U Indretning af Tørvehallerne U Øvefacilitet upcomming bands U Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal U Talentskolen Jernbanegade U Friluftszone etape 2 KFUM U Aftenskoler Jernbanegade U Glumsø Bro låsesystem U Lydpark Rønnebøksholm U Forsamlings- og kulturhuse U Rønnebæksholm rammebevilling pr. år U o Ønskes overført til 2018 til større projekt. KU Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år U o Ønskes overført til 2018 til anvendelse til elevator projektet Pulje til energibesparende foranstaltninger U Pulje til forsamlings- og kulturhuse U Grønnegade Kaserne - elevator U o Samlingssted i Glumsø U b Anvendes ikke. Overføres til Næstved Stadion - Lysanlæg jf. BYR Nyt beløb skal afsættes i LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) U Går til den kommunale andel af bredbåndspulje Pulje - "godt liv på landet" U Miljø U* I* Køb af Enø Kystvej 300 U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. U år Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år U Grøn plan - rammebevilling U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, ramme 2016 U Grøn Plan 2017, rammebevilling U Spang/bro over Susåen U o Pulje - viderearbejde med kystdigeprojekt U o Højvandsdige Enø og Lungshave U Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U o Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U o I o Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U o I o Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret U o Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering U Nye vådområdeprojekter U Life projekt Susåen til Holløse Mølle U o I o Klimasø ved Ellebækken U Merudgiften vil blive dækket af indtægt fra statens synergipulje Vandplanprojekter 2017, egen indsats, ramme U Søer i skov v/rønnebæk Øst U Life projekt Susåen - Rådighedsbeløb U o I o Klimapulje U I Trafik og Grønne Områder U* I*

4 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. (nye slidlag) U Indføring af Fodsporet til Næstved By U Nye legepladser U Nye legepladser U Legeplads v/frilagt Suså U o I o Renovering af Kirkestræde U b Renovering af Skomagerrækken U b Østlig fordelingsvej U b Handicappulje, rammebevilling pr. år U o. Sag forelægges for TU efter afholdelse af møde med handicaprådet Ring Syd U o Vejlys. Udskiftning af armaturer U Afspærring af Tørvevej U Bedre fremkommelighed for busser U b Regnskab aflægges overfor -228 I b Trafikstyrelsen Cykelsikkerhed og cykelstier U Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden U o Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen U o Sikring af skolevejen Ll. Næstved skole U Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling U Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst U b Belysning af bygninger og stier U Forslag til anvendelse forelægges for TU Byinventar og byrum U o Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering U b Restbudget svarende til overførsel fra Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset U o Cykeltunnel Lov U o Rammebeløb signalanlæg U Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station U o I o "Bagvej" ind til Maglemølle U o Overføres til 2018 til finansiering af kollektiv trafik (drift) Infrastruktur Campus m.v. U b Restbudget anvendes til delvis dækning af merudgifter til jorderhvervelser m.v. Rampen Cykelsikkerhed og cykelstier og 2017 U o Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus U o Rammebeløb, signalanlæg 2016 og 2017 U o Belysning af bygninger og stier 2016 U Jorderhvervelse m.v. Rampen U b Merudgifter til bl.a. nedrivninger Trafiksikring af skoleveje (M-bro) U o Færdiggørelse af Ring Øst U o Nye slidlag, efterslæb 2017 U Nedrivning af Kalbyrisvej 139 U Ejendomme U* I* Afværgeforanstaltninger, Glumsø Spånfabrik U o. Anvendes til reetablering, som ikke kan indgå i byfornyelsesprojektet I El- og energibesparende foranstaltninger, rammebevilling U El- og energibesparende foranstaltninger 2017, rammebevilling U b Er lånefinansieret Energimærkning (lovpligtig) U Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Opfyldelse af spildevandsplanen U o Tilgængelighedspulje U Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Vedligeholdelse U o Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø U o I o Køkkener på plejecentre (fællesarealer) U

5 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til I Køkkener på plejecentre (servicearealer) U I Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N Overføres til 2018 (o) Andet (a) 0 Bevillingsændringer (b) Overføres fra driften (d) 0 Afvigelse i alt