konomiudvalget 1.1 Administration og tv rg ende puljer

Transkript

1 1. Regnskabsresultatet Nedenst ende tabel viser, hvilke omr der der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for Form l/ (mio. kr. lłbende priser) R 2010 Oprindeligt budget Till gsbevillinger Overfłrt fra 2010 Korr. Budget Regnskab Afvigelse 1.1 Stabe og forvaltninger 384,5 350,8 13,4 3,7 367,9 355,5 12,3 1.2 Lov - og cirkul reprogram 0 15,5-15, ndret pris og lłn fremskrivning 0 1,9-1, Redningsberedskab 18,2 17,6 0,1 0,4 18,1 17,8 0,3 1.5 Div. Udgifter og indt gter efter forsk. love 3,0 2,8 0-0,1 2,7 3,2-0,5 1.7 Lłnpuljer 31,2 57,1-14,9-6,5 35,7 30,8 4,9 1.8 Tjenestemandspensioner og pr mier 61,6 67,3-1,8 65,5 57,7 7,8 1.9 Interne forsikringspuljer 18,1 17,3-0,2 0,4 17,5 14,8 2,7 I alt 516,6 530,3-20,8-2,1 507,4 479,9 27,5 Tabellen viser, at der totalt er et mindreforbrug p 27,5 mio. kr., som er n rmere kommenteret i efterfłlgende punkter. 1.1 Stabe og forvaltninger Omfatter alle de centrale administrative funktioner. I tabellen herunder er vist udviklingen i udgifterne fra regnskab 2010 til 2011 fordelt p stabe og forvaltninger samt tv rg ende administrative udgifter. Siden budgetvedtagelsen 2011 er der sket flere forvaltningsm ssige ndringer, som p virker s vel budget som regnskab, f.eks. er administrationsbygninger flyttet fra konomiudvalget til Miljł og teknik. Der er sket tilretning af centrale driftspuljer, generel administration (overhead) og takster, hvor institutioners andel af administrationsudgifter mm. skal medtages i takstberegningen og indg i institutionernes regnskaber som en udgift med en tilsvarende indt gt p administrationen. Tabellen omfatter stabenes og forvaltningernes udgifter til personale og udgifter som hovedsageligt er personalerelaterede f.eks. uddannelse, młder og rejser, befordring, kontorhold, inventar m.v. Det drejer sig om medarbejdere i: Afdelinger, som betjener borgere Afdelinger, som betjener organisationen(it, personale, sekretariater, łkonomi mv.) Stabe og forvaltninger (mio. kr.) R Opr. Till gsbe Overf. fra kor Regnskab Afvigels 2010 budget v 2010 budget e 7,0 6,7 0,1 0,2 7,0 5,9 1,1 Erhvervs - og udviklingssekr Byr dssekretariat 17,6 13,9-1,1-1,0 11,8 14,2-2,4 Byr dssekretariat projekter 4,6 1,7-0,4-0,1 1,2 2,8-1,6 Administrationsbygninger 6,5 5,9-5,9 0,0 0,0 IT 73,0 77,0 6,4-0,4 83,0 80,7 2,3 Borgerservice 20,9 23,3 1,9-0,9 24,3 24,6-0,3 Direktion 0,8-3,8 5,3 1,5 0,7 0,8 Centrale driftspuljer/takster -21,2-21,2-20,8-0,4 Erhvervsservice 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 Personale/HR 16,2 14,3-0,1 14,2 14,0 0,2

2 F lles uddannelsesm adm 5,2 2,6 2,6 3,9 9,1 3,6 5,5 Medarbejderordninger -0,9 0,0 0,2-0,2 Borgerr dgiver 1,2 1,2 0,9 0,3 Rotationsprojekt 0,0 0,6-0,6 konomi 16,4 12,2 0,1 1,8 14,1 13,5 0,6 konomi projekter 0,7 0,9 0,9 1,1-0,2 Błrn, skole og kultur 50,2 47,6-1,9-2,3 43,4 44,9-1,5 Social og arbejdsmarked 33,2 34,9 22,7-1,1 56,5 52,1 4,4 Jobcenter 60,0 41,9 1,8 0,5 44,2 44,9-0,7 Miljł og teknik 49,1 46,0 1,8 0,8 48,6 46,8 1,8 Sundhed og ldre 24,1 26,5-1,7 2,5 27,3 24,8 2,5 I alt 384,7 350,8 12,5 4,1 367,4 355,6 11,8 Regnskabet viser et fald i udgifterne fra 2010 til 2011 p 29 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. vedrłrer flytning af administrationsbygninger til en anden bevilling, 8 mio. kr. skyldes institutioners andel af f lles administrationsudgifter, taksttilretning mm., som konsekvens af besparelser et fald i lłnnen p ca. 7,5 mio. kr. og den resterende mindreudgift p ca. 7 mio. kr. fordeler sig p projekter, generel tilbageholdenhed, stop op og afdrag p negative overfłrsler fra Lov og cirkul reprogram Af de 15,5 mio. kr. er 12,8 mio. kr. fordelt i forbindelse med rets budgetopfłlgninger og de resterende 2,7 mio. kr. er anvendt til styrkelse af kassebeholdningen ved budgetopfłlgningen ndret pris og lłn fremskrivning De 1,9 mio. kr. blev ikke disponeret, men anvendt til styrkelse af kassebeholdningen ved budgetopfłlgning Redningsberedskab Stort set u ndret aktivitetsniveau i 2010 og Overfłrsel ogs u ndret. 1.5 Div. udgifter og indt gter efter forsk. love Den stłrste udgiftspost er kontingent til Kommunernes Landsforening p end budgetteret. 3,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mere 1.7 Lłnpuljer Under lłnpuljer budgetteres udgifter til voksenl rlinge, tillidsrepr sentanters vilk r, jubil umsgratialer, barselsfond og trepartsmidler. Budgettet til barselsfonden blev i 2011 ekstraordin rt forhłjet med 10,7 mio. kr. for at nedbringe underskuddet fra 2009 og Trepartsmidler fordeles i rets lłb budgetm ssigt til aftaleenhederne, n r de godkendte bevillinger er afsluttet. rets udvikling fremg r af nedenst ende tabel som viser overskud p voksenl rlinge, jubil umsgratialer og trepartsmidler, hvoraf kun trepartsmidlerne overfłres til Underskuddet p barselsfonden er p 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2011 og er nedbragt med ca. 10 mio. kr. i 2011 grundet ekstrabevillingen, og budget 2012 svarer til forbruget Lłnpuljer og trepartsmidler (mio. kr.) R 2010 Opr. budget Till v gsbe Overf. fra kor Regnskab Afvigels 2010 budget e 0,2 0,2 0,2 Overenskomst rest Voksenl rlinge 1,8-1,4 0,4 0,4 TR vilk r 1,4-1,4 0 0

3 Jubil umsgratiale 2,4 4,0 4,0 2,8 1,2 r Barselsfond 28,7 37,7-13,4 24,3 27,5-3,2 Trepartsmidler 12,3-12,2 6,7 6,8 0,6 6,2 I alt 31,1 57,2-15,0-6,5 35,7 30,9 4,8 1.8 Tjenestemandspensioner og pr mier Udgiften er faldet fra 61,6 mio. kr. i 2010 til 57,7 mio. kr. i 2011, hvor udgiften var budgetteret til 65,5 mio. kr. Mindreudgiften er ligeligt fordelt p pensioner og pr mier. Faldet i pensioner skyldes mindre betaling til staten vedrłrende l rere i den lukkede gruppe. Mindreudgiften til tjenestemandspensionsforsikringspr mier skyldes nettoafgang af ansatte tjenestem nd. Mindreudgiften overfłres ikke til Interne forsikringspuljer Udgiften til erstatninger, pr mier, m gler og risikostyring er fra 2010 til 2011 faldet med 3,3 mio. kr. og regnskab 2011 udviser en mindreudgift p 2,7 mio. kr. konomiudvalget besluttede at 1,7 mio. kr. heraf overfłres og anvendes til afvikling af sagspukkel i husleje- og beboerklagen vnenes sekretariat. Herudover overfłres 0,5 mio. kr. til risikostyring 2012 og de resterende 0,5 mio. kr. overfłres ikke. Konsekvenser for Underskuddet p barselsfonden p 3,2 mio. kr. forventes d kket med u ndret bidragsprocent i Status p m l og indsatsomr der i 2011 Kvalitetsm l og indsatsomr der indenfor bevillingsomr de 1.1 og 1.2 er beskrevet i budget S dan gik det med dem: Status p kvalitetsm l M l Status ved udgangen af 2011 Borgerne oplever en venlig, imłdekommende og Der er foretaget en helhedsorienteret sagsbehandling stikprłveundersłgelse blandt fremmłdte borgere. I undersłgelsen deltog 145 borgere. Borgerne blev bedt om at vurdere m lopfyldelsen p en skala med tre kategorier: Fuld sol, halvskyet og overskyet. De fysiske rammer virker indbydende og rummer mulighed for diskretion samt inviterer til brug af de digitale lłsningsmuligheder. 10 pct. af de personlige betjeninger flyttes over p digital selvbetjening, og andelen af straksafgłrelser łges. 100 % af respondenterne svarede Fuld sol I ovenn vnte brugerundersłgelse svarede 83 % af borgerne Fuld sol og 17 % svarede Halvskyet til spłrgsm let om de fysiske rammer. N r man ser bort fra den ekstraordin re udstedelse af nem ID og modtagelse af brevstemmer i forbindelse med valg til Folketinget, er fremmłdet reduceret med ca. 10 % i forhold til Der er fłlgende indsatsomr der. S dan gik det med dem:

4 Udvidelse af E-handel og generel opm rksomhed p anvendelse af indkłbsaftaler og udbudsforpligtelser, samt muligheden for at f indflydelse p kommunens aftaler og varesortimenter o Der er i 2011 ansat en udbudsjurist p indkłbskontoret o Der er iv rksat en r kke tiltag ift. łget controlling via udtr k fra SAS samt understłttelse af de decentrale brugere i brugen af e-handel og indkłbsaftaler o Der udsendes lłbende en indkłbsblog med tips og trick o Ny indkłbs- og udbudspolitik, der har fokus p e-handel, anvendelsen af aftaler, opfłlgning og generel professionalisering af processer o Brugerdreven innovationsprojekt (projekt BILOS), hvor fokus har v ret p bestilling og betaling o Opstart af tv rg ende ERFAgruppe for udbud o Igangs ttelse af analyse af udbudsomr de Der er arbejdes videre med indsatserne herunder m ling af effekter, samt mulighederne for en indkłbsdag Forbedring og systematisering af statistikformidling o Faktanotat fra vision 2017 er offentliggjort p hjemmesiden Emnet vil blive taget op til n ste visionsproces. Udvikling af ledelsesinformation til forvaltningsledelser, direktion og udvalgene med fokus p łkonomi og tilg ngelige data om aktivitet. o Randers Kommune har indg et aftale om det f lleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) o Der er deltagere i diverse arbejdsgrupper under FLIS o Der foretages fra 2011 m nedlig budgetopfłlgning o Videreudvikling af Calibra, hvor nye omr der inddrages. Calibra er nu en afgłrende del af budgetopfłlgningen. Mulighederne for videreudvikling af ledelsesinformation afd kkes i forbindelse med driftss ttelse af nyt łkonomisystem. Yderligere understłttelse af łkonomistyring fra decentrale enheder til koncernniveau. o M nedlig budgetopfłlgning o Udvikling af centrale kontraktpersoner til forvaltningerne samt controllerfunktioner i forvaltningerne Tiltagene kvalificeres og videreudvikles. Forberedelse af edag3 Nem adgang til det offentlige p nettet samt Digitalisering af blanketter og optimering af borgernes muligheder for digital selvbetjening og kontakt til kommunen samtidigt med at de administrative sagsgange effektiviseres, fordi administrationen kan behandle borgernes henvendelser direkte i en arbejdsgang Den 1. november 2010 var edag3. Edag3 er et strategisk fokuspunkt for den digitale udvikling i det offentlige og en del af den overordnede e2012 vision, der peger p at Al relevant skriftlig kommunikation skal kunne foreg digitalt Edag3 m ls tningerne betłd, at Randers Kommune skulle sikre, at alle selvbetjeningslłsninger med national udbredelse alene anvender login med NemID. Endvidere skulle sikres, at udvalgte borgerrettede selvbetjeningslłsninger med national udbredelse skulle integreres visuelt p borger.dk. De selvbetjeningslłsninger, der kan tilg s via Randers Kommunes hjemmeside anvender NemID. De nationalt udbredte selvbetjeningslłsninger, som Randers Kommune er tilsluttet, kan tilg s b de via MitRanders, kommunens hjemmeside og via borger.dk.

5 Randers Kommune har endvidere sikret, at borgere, virksomheder og foreninger kan skrive til og f kommunen via Digital Post. svar fra Implementering af ny hjemmeside med v gt p personlig digital betjening af borgerne I april 2011 fik Randers Kommune en ny hjemmeside med fokus p nem borgerbetjening. Desuden fik kommunens nyheder og aktiviteter en mere central placering. Konsekvensen har v ret, at antallet af besłg p Randers Kommunes hjemmeside er steget fra ca m nedlige besłg til ca m nedlige besłg. Som led i hjemmesideprojektet blev det personlige digitale univers, MitRanders, ogs implementeret i 2011 samtidig med muligheden for at logge p selve hjemmesiden. Via MitRanders og hjemmesiden er borgeren fra start logget p systemer som skoleintra, affaldslłsninger, flyttelłsning, skoleindskrivning, digital pladsanvisning, opdatering af BBR, renovation i ejerboliger, oversigt over personlige oplysninger, familiens oplysninger, samt adgang til en r kke f lleslłsninger som łkonomi, skat og sundhed. MitRanders fik hurtigt efter sin start brugere og har i dag t t ved brugere, og tallet er stigende. Arbejdet med at optimere adgangen til selvbetjening og nem, digital betjening for borgerne forts tter i Udvikling af kommunikationsstrategi, som sikrer at alle m lgrupper młdes p den mest hensigtsm ssige m de og p de mest hensigtsm ssige kommunikationsplatforme. Dette indeb rer ogs kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik p anvendelse af kommunikationsv rktłjer til at kommunikere effektivt og forst eligt. I 2011 er arbejdet med strategisk kommunikation intensiveret. I 2011 har det konkret bl.a. medfłrt et indsatser p ldreomr det, social- og arbejdsmarkedsomr det, for Unicefby 2011, Fremtidens Skolev sen, ny struktur p dagtilbudsomr det, implementering af f lles fundament og ny servicepolitik i Miljł og Teknik og błrneteaterfestival. I 2012 forts helhed. tter arbejdet med at skrive en samlet kommunikationsstrategi for Randers Kommune som Sikre at borgere, som słger kommunen om f.eks. en tilladelse eller en ydelse f r en afgłrelse eller en bekr ftelse p, at ansłgningen er modtaget og en angivelse af, hvorn r en afgłrelse tr ffes senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Er implementeret.