Budget (del 1)

Transkript

1 Budget (del 1) Beskrivelse af omr det Indsatsomr der Hovedtal

2 [DEL 1 er m lrettet politikerne og borgerne/den brede offentlighed. Indeholder den mere beskrivende del af budgettet tal og foruds tninger er beskrevet i detaljer i DEL 2). DEL 1 indeholder fłlgende afsnit: Beskrivelse af omr det (s man f r et indblik i, hvad bevillingen d kker. Desuden en beskrivelse af serviceniveauet) Indsatsomr der i 2011 (gerne s konkret som muligt) Hovedtal p drift og anl g (med beskrivelse af tallene) Beskrivelse af omr det Omr det omfatter fłlgende delomr der: F lles form l for omr det [hvad d kker det?] Dagpleje Vuggestuer Błrnehaver Kombinerede institutioner Den specialp dagogiske indsats Tilskud til puljeordninger, private pasningsordninger og privatinstitutioner for błrn i alderen 0-6 r. [Herefter en beskrivelse af det serviceniveau byr det har vedtaget. Med budgetmaterialet łnskes łget fokus p sammenh ngen ml. serviceniveau og den givne bevilling derfor er det vigtigt indledningsvis at give en (kort) beskrivelse af det serviceniveau byr det har vedtaget. Se eksempler nedenfor]. Pasningsgaranti I Randers kommune er der pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at barnet er sikret en plads senest 30 uger gammel, hvis det er skrevet p venteliste senest 3 m neder fłr du skal bruge en plads. Pasningsgaranti er en garanti for en plads i Randers Kommune. Aften bent For familier, som har behov herfor, tilbyder Randers Kommune pasning i et aftenbent tilbud 2

3 Udegrupper Det tilstr bes, at alle at alle institutioner har udegruppper - eller er rene bne natur/udeinstitutioner - hvor błrnene kan udfolde sig fysisk og psykisk og opleve by og natur. Madordning Inklusion Osv. Det vil vi i 2011 (indsatsomr der) [Her n vnes de ting, der s rligt vil v re fokus p i 2011 (skal ikke nłdvendigvis v re afsluttet i 2011). For hvert indsatsomr de skal der som udgangspunkt knyttes en eller flere indikatorer, der viser hvordan man vil fłlge op p det angivne indsatsomr de. Arbejdet med indikatorer forventes fłrst f rdig til det vedtagne budget. I basisbudgettet er det alts nok at n vne selve indsatsomr det dog skal det gerne formuleres som konkret som muligt. S rligt vedr. kvalitetskontrakt: Kommunerne skal inden den 1. juli have offentliggjort en kvalitetskontrakt best ende af en r kke kvalitetsm l indenfor alle stłrre serviceomr der i kommunen. M let skal v re kvantificerbart og der skal v re angivelse af, hvilken indsats der er besluttet for at n kvalitetsm let I Randers forventes det besluttet, at der skal udarbejdes mindst et kvalitetsm l indenfor hvert bevillingsomr de. Da der endnu ikke er truffet endelig stilling, skal kvalitetsm lene fłrst fremg i materialet til det vedtagne budget og her vil det v re et underafsnit til afsnittet om indsatsomr der]. Eksempel p indsatsomr de: Błrnene skal have mulighed for at udfolde sig fysisk og komme ud i naturen. Indikatorer: Alle institutioner skal inden udgangen af 2011 have etableret udegrupper Alle institutioner skal inden udgangen af 2011 have formuleret en sundhedspolitik med fokus p muligheden for fysisk aktivitet. 3

4 Hovedtal p drift og anl g Nedenfor vises en r kke overordnede budgettal. Der henvises til budgettets Del 2 tal og foruds tninger for en n rmere gennemgang og beskrivelse af talmaterialet. Driftsbudget Drift Regnskab Budget Budget kr., netto F lles form l Dagpleje Vuggestuer Błrnehaver Komb. Insti S rlige dagtilbud og klubber Tilskud til puljeordninger m.m I alt [Beskrivelse af tabellen med v gt p de politisk vedtagne ndringer som fłlge af budgetforliget (fx forhłjelse af for ldrebetaling i vuggestuer fra 28% til 30%). Anl gsbudget Anl g kr., netto Udeliv Udbygning af dagtilbud Tilbygning til Błrnehuset Jenumparken Udbygning af daginstitution i Stevnstrup Fłr Efter 2014 I alt I alt [Beskrivelse af de enkelte projekter alts den tekst der tidligere har st et p anl gsskemaer, jf nedenst ende] Udeliv Forslaget om udeliv bygger p en tanke om at skabe et p dagogisk center for samtlige dagtilbud, hvor der etableres en form for p dagogisk eksperimentarium, eller videnscenter nord for Kasernen p omr det. 4

5 Form let med projektet er at skabe oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljł med plads til undren. Dermed styrkes błrnenes sanseapparater og motoriske udfoldelse og błrnene udfordres p mange planer. For det samlede dagtilbudsomr de skabes der med projektet forh bentlig et videnscenter, som kan inspirere dagtilbudene til i kortere eller l ngere periode at deltage i aktiviteter omkring projektet. Udbygning af dagtilbud I budget er der afsat en rammebevilling p 20 mio. kr. til udbygning af dagtilbudene, hvor der fortsat er en stor efterspłrgsel p b de vuggestue- og błrnehavegrupper. Byr det har d. 22. juni 2009 bevilget 5 mio. kr. til udbygning af 2 vuggestuegrupper i błrnehaven Solstr len og Viborgvejens Vuggestue, som er finansieret via rammebevillingen i Af den resterende budgetramme p 15 mio. kr. er der planlagt en kombineret daginstitution i Stevnstrup, men denne kan ikke realiseres inden for budgetrammen. Fra 2011 afs ttes der kr. rligt til afledte driftsudgifter til el, vand og varme, akut bygningsvedligeholdelse samt forsikring og renovation. Personale og błrneafh ngige udgifter er en del af demografireguleringen. Tilbygning til błrnehuset Jenumparken Der er tale om en tilbygning, som fysisk forbinder de 2 institutioner, som allerede er lagt sammen ledelsesm ssigt. Det afsatte budget p 4 mio. kr. omfatter ombygning og nyindretning af institutionens legeplads, men ikke indkłb af inventar. Udbygning af daginstitution i Stevnstrup Byr det har ved budgetvedtagelsen for besluttet at afs etablering af en ny institution i Stevnstrup i tte midler til Af den resterende budgetramme til udbygning af dagtilbud p 15 mio. kr. er der planlagt en kombineret daginstitution i Stevnstrup, hvor der yderligere afs ttes 5 mio. kr. til projektet. 5

6 Takster [hvor det er relevant] P dagpasningsomr det er der fłlgende takster: Dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klubber og v resteder Takst for Taksterne for dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner og błrnehaver er for 2010 beregnet til opkr vning i 12 m neder. I 2009 var der opkr vning i 11 m neder. For 2010 udgłr taksterne 28 % af driftsudgifterne i vuggestuer, 25 % for błrnehaver uden madordning og 30 % med madordning. For fritidshjem opkr ves fortsat i 11 m neder, taksterne udgłr her 30 % af driftsudgifterne. Dagpleje 0-2 r, heldagsplads 2.150, ,00 Vuggestuer, integrerede institutioner og błrnehaver 0-2 r, heldagsplads/45 timers modul 2.491, , r, 35 timers modul 1.993, , r, i institutioner med modulordning kan kłbes ekstra 6 timer ugentlig 332,00 347,00 3 r- błrnehaveklasse, heldagsplads/45 timers modul - uden madordning 1.475, ,00 3 r- błrnehaveklasse, heldagsplads,,35 timers modul - uden madordning 1.180, ,00 3 r- błrnehaveklasse, halvdagsplads 1.062, ,00 3 r- błrnehaveklasse, i institutioner med modulordning kan kłbes ekstra 6 timer ugentlig 197,00 188,00 3 r- błrnehaveklasse, heldagsplads/45 timers modul - med madordning 1.851,00 3 r- błrnehaveklasse, heldagsplads,,35 timers modul - med madordning 1.569,00 S fremt błrnehavebłrn v lger at skifte til fritidshjem, betales dog fritidshjemstakst. 6