Nr. Uddannelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019"

Transkript

1 Budget Nr. Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i udviklingspulje Reduktion i ressourcetildeling til 10. kl Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP Reduktioner UngSlagelse Udlægning af midler til støttetimer decentralt Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Generelle besparelser på virksomhederne Puljemidler til kostpolitik Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudområdet Børnehaver bliver aldersintegrerede * Børnehaver kan modtage 2-årige * Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret Ferielukning i dagtilbudene i dagene før påske Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, og 31.12) Generel reduktion i ressourcetildelingen for dagplejen Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 år (inst.) Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Ændring i tilskud til privat pasning Reduktion i antal 2-sprogsmedarbejdere Reduktion i antal pladser i særlige sproggrupper Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere Reduktion i budget til kompetenceudvikling Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård Myndighedsområdet * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Driftsønsker Det vidtgående specialområde Talentlinjer Fortsat drop-out indsats Ungdommens Uddannelsesvejledning Etablering af EUD Fortsat drift af kompetencecentret Talehøremotorik medarbejder til særlige børn i almensystemet Ekstra ressourcetildeling - svært belastede institutioner Flygtningebørns opstartsperiode i daginstitutioner Uddannelsesudvalget Side 1

2 Nr. Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Digitalisering - anvendelse af tablets i dagplejen Tilpasning af indtægtsbudget - Byskovgård Digitalisering - SMS-modul til dagplejesystemet Produktionsskoleelever over 18 år Udvidelse af antal sagsbehandlere Fælles driftsønske - Forebyggende indsatser Anlægsønsker Udviklingsønsker Kirkeskovskolen udvikling af skolegård/legeplads Dalmose skole etablering af krealaboratorium Marievangsskolen etablering af udeværksted Marievangsskolen etablering af rundløbsbane Flakkebjerg skole etablering af udeundervisning Vemmelev skole udbyg. multifunktionsområder på fællesarealer Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 1* Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 2* Broskolen etablering af multibevægelseshal Eggeslevmagle skole forbedring af trafiksikkerhed Eggeslevmagle skole etablering af B-hal og idrætsfaciliteter Storebæltsskolen etablering af legeplads Vemmelev skole udbygning af klasserum Skælskør skole etablering af leg og læringsmiljø Skælskør skole etablering af toiletfaciliteter nær boldbane Skælskør skole etabl. af ungdomsmiljø i samarbejde med elevrå Antvorskov skole etablering af learing TechLab Børnehaver - aldersintegrerede opdeling Legepladser og uderum * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker Vemmelev skole udbygning af klasserum Uddannelsesudvalget Side 2

3 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion af Udvikingspulje Forslagets indhold Uddannelsesudvalget har en budgetlagt pulje til iværksættelse af udviklingstiltag på skoleområdet på 5,6 mio. kr. årligt. Det foreslås at dette beløb reduceres til 2,1 mio. kr., og der således reduceres med 3,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke umiddelbart den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion af Udviklingspulje Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 3

4 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduceret ressourcetildeling til 10. kl. Forslagets indhold Ved vedtagelsen af den gældende ressourcemodel for skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, blev tildelingen til 10. klasse ikke ændret. Hermed blev det besluttet, at den ekstra undervisningstid på to timer ugentligt som følge af Lov 409, blev fastholdt i ressourcen til Xclass. Xclass underviser i dag ekstra timer bl.a. i matematik, engelsk og dansk, på baggrund af denne ekstra ressource. Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved reduktion af timetallet Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret ressourcetildling til 10. kl. Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 4

5 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Nedlæggelse af stilling i SSP Forslagets indhold Der er pt. en ubesat stilling i SSP, der foreslås nedlagt. Dette forslag vil medføre et lavere aktivitetsniveau i SSP-samarbejdet og vil stille krav til at skolerne i højere grad aktiverer deres SSP-netværk. Ligeledes vil SSP i mindre grad kunne deltage i projektarbejde, der ikke direkte vedrører kerneopgaven. Konsekvenser for målgruppen Berører i nogen grad den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nedlæggelse af stilling i SSP Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 5

6 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktioner UngSlagelse Forslagets indhold I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende: 1) At der indføres en demografiafhængig budgetmodel, således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen. 2) At der bespares 0,5 mio. kr. på ledelse Konsekvenser for målgruppen Berører borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktioner UngSlagelse Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 6

7 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Udlægning af midler til støttetimer decentralt Forslagets indhold Midler til støttetimer tildeles i dag elever via visitation. Forslag om at midlerne i stedet fordeles efter elevtal, og at skolerne dermed får ansvaret for at lave lokale løsninger for disse midler. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Udlægning af midler til støttetimer decentralt Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 7

8 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Forslagets indhold Der er afsat 15 mio. kr. til udmøntning af ressourcemodellen og manglende forældrebetaling i SFO sfa. faldende tilslutning. Der kan først gives et endeligt overslag efter sommerferien, da visitationer og elevtal for kommende skoleår er udslagsgivende. Estimat for uforbrugte midler er pt. ca. 6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 8

9 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generelle besparelser på virksomhederne Forslagets indhold Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5%-besparelser mm. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generelle besparelser på virksomhederne Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 9

10 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Puljemidler til kostpolitik Forslagets indhold Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket i nogen grad Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Puljemidler til kostpolitik Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 10

11 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Forslagets indhold Ved vakante lederstillinger bliver virksomheder sammenlagt, således at der fremadrettet er én virksomhedsleder for hver to virksomheder. Souschef tildeles 7 timer ugentligt til ledelse. Forudsætning for en kapitalisering af forslaget er, at der opstår vakante stillinger. Forslaget gælder hele dagtilbuds (o-6 års)-området. Ændringer betyder derfor, at nuværende tre områder med fællesledere og daglige ledere fremadrettet for hvert område vil bestå af 1 virksomhedsleder og 2 souschefer. Konkret betyder det 1 virksomhedsleder og 2 souschefer i område Vemmelev. Og tilsvarende for Kildebakken/Storebæltsvej og Loppen/Strandvejen. Konsekvenser for målgruppen En ændring af ledelsesstrukturen berører ikke serviceniveauet for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Personalemæssige konsekvenser Forslaget implementeres i forbindelse med vakante stillinger. Der ligger i forslaget ingen yderligere personalereduktioner. Sammenhæng til øvrige forslag Foslaget har ingen implikationer for de øvrige forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ændring af ledelsesstruktur Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 11

12 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Børnehaver bliver aldersintegrerede Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 0-2 års børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget kan erstattes af forslag Det er ikke muligt indenfor samme periode at implementere begge forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver bliver aldersintegrerede fra 0-6 år Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 12

13 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Børnehaver bliver aldersintegrerede og alle institutioner kan modtage børn fra 2- års alderen i småbørnsgrupper. Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 2 årige børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret, og at dagplejen fremadrettet i højere grad vil være et tilbud til de mindste børn. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til småbørnspladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget svarer til forslag Forskellen mellem de to forslag består i, at børnehaver i dette forslag fremadrettet kan modtage børn fra de fylder 2 år. I forslag kan børnehaver fremadrettet modtage børn fra 0-2 år. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver modtager børn fra 2-år i småbørnsgruppe Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 13

14 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Dagplejen reduceres svarende til grundtildeling til én tilsynsførende pædagog Forslagets indhold Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Besparelsen udgør netto % af det nedenfor angivne effektiviseringspotentiale. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket ved et lavere niveau for pædagogisk tilsyn og understøttelse af dagplejepraksis. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Ingen bemærkninger Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Dagplejen reduceres svarendetil én tilsynsførende pæ Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 14

15 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Forslagets indhold Åben rådgivning ved Nordbycentret lukkes. Aftale med rådgivere opsiges. Der er ikke tale om fastansatte medarbejdere De tilknyttede rådgivere indgår som en del af Nordbycentret i et tæt og helhedsorienteret samarbejde med centrets øvrige medarbejdere og stiller sig gerne til rådighed for virksomheder under Center for Dagtilbud. Medarbejderne har stor erfaring og viden indenfor såvel familieområdet, børnepsykologi, integration og udviklingsarbejde og kan rådgive og understøtte virksomhedernes forældresamarbejde og udviklingsarbejde. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 15

16 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Ferielukning i dagtilbuddene i dagene før påske Forslagets indhold Dagtilbud holder ferielukning i dagene op til påske. Familier med behov for tilbud i perioden bliver tilbudt et alternativt tilbud i en af kommunens dagtilbud. Antallet af lukkede dagtilbud er under indflydelse af, hvor mange familier, der har behov. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslag kan have en påvirkning på vækststrategien. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ferielukning i dagene før påske Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 16

17 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Opsigelse af aftale om betalte fridage ved Grundlovsdag, den 24. december og 31. december. Forslagets indhold Ansatte ved dag- og klubtilbuddene ophører med at have arbejdsgiver-betalt fridag den 24. december og den 31. december. Dagene skal herefter afholdes som ferie eller afspadsering. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Forslaget berører ikke målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Opsigelse af betalt fri den 24. og 31. december. Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 17

18 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for Dagplejen Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til tilsynsførende, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til Dagplejen i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i Dagplejen Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 18

19 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 års institutionsområdet Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til 0-6 års institutioner i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i 0-6 års institutionsområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 19

20 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Forslagets indhold En generel reduktion i ressourcetildelingen til klubområdet Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til klubområdet i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion på klubområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 20

21 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Tilskud til privat pasning tildeles i forhold til det private tilbuds åbningstid antal uger pr. år Forslagets indhold Tilskud til private tilbud reguleres i forhold til det private tilbuds åbningstid. Det maksimale tilskud er fortsat svarende til udgiften til de kommunale tilbud. Ved reduceret åbningstid i det private tilbud reduceres tilskuddet tilsvarende. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilskud til privat pasning tilpasses åbningstid Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 21

22 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i antallet af 2-sprogsmedarbejdere Forslagets indhold Gruppen af 2-sprogsmedarbejdere bliver reduceret med 1. Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antallet af to-sprogsmedarbejdere Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 22

23 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i antallet af pladser i de særlige sproggrupper Forslagets indhold Antallet af pladser i de særlige sproggrupper reduceres. Reduktionen vil medføre, at børn i målgruppen fremadrettet skal sprogstimuleres og undervises i de ordinære tilbud. Sprogstimuleringsopgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrapt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antal pladser i de særlige sproggrupper Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 23

24 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen (sproggruppen) Forslagets indhold Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres på både dagtilbuds- og skoleområdet. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Reduktionen kan ske indenfor rammen af frie midler og dermed uden personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i budget til sproggruppen Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 24

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

B2016. Effektiviserings -forslag

B2016. Effektiviserings -forslag B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere