Nr. Uddannelsesudvalget
|
|
- Pia Lorentzen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Nr. Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i udviklingspulje Reduktion i ressourcetildeling til 10. kl Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP Reduktioner UngSlagelse Udlægning af midler til støttetimer decentralt Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Generelle besparelser på virksomhederne Puljemidler til kostpolitik Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudområdet Børnehaver bliver aldersintegrerede * Børnehaver kan modtage 2-årige * Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret Ferielukning i dagtilbudene i dagene før påske Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, og 31.12) Generel reduktion i ressourcetildelingen for dagplejen Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 år (inst.) Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Ændring i tilskud til privat pasning Reduktion i antal 2-sprogsmedarbejdere Reduktion i antal pladser i særlige sproggrupper Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere Reduktion i budget til kompetenceudvikling Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård Myndighedsområdet * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Driftsønsker Det vidtgående specialområde Talentlinjer Fortsat drop-out indsats Ungdommens Uddannelsesvejledning Etablering af EUD Fortsat drift af kompetencecentret Talehøremotorik medarbejder til særlige børn i almensystemet Ekstra ressourcetildeling - svært belastede institutioner Flygtningebørns opstartsperiode i daginstitutioner Uddannelsesudvalget Side 1
2 Nr. Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Digitalisering - anvendelse af tablets i dagplejen Tilpasning af indtægtsbudget - Byskovgård Digitalisering - SMS-modul til dagplejesystemet Produktionsskoleelever over 18 år Udvidelse af antal sagsbehandlere Fælles driftsønske - Forebyggende indsatser Anlægsønsker Udviklingsønsker Kirkeskovskolen udvikling af skolegård/legeplads Dalmose skole etablering af krealaboratorium Marievangsskolen etablering af udeværksted Marievangsskolen etablering af rundløbsbane Flakkebjerg skole etablering af udeundervisning Vemmelev skole udbyg. multifunktionsområder på fællesarealer Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 1* Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 2* Broskolen etablering af multibevægelseshal Eggeslevmagle skole forbedring af trafiksikkerhed Eggeslevmagle skole etablering af B-hal og idrætsfaciliteter Storebæltsskolen etablering af legeplads Vemmelev skole udbygning af klasserum Skælskør skole etablering af leg og læringsmiljø Skælskør skole etablering af toiletfaciliteter nær boldbane Skælskør skole etabl. af ungdomsmiljø i samarbejde med elevrå Antvorskov skole etablering af learing TechLab Børnehaver - aldersintegrerede opdeling Legepladser og uderum * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker Vemmelev skole udbygning af klasserum Uddannelsesudvalget Side 2
3 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion af Udvikingspulje Forslagets indhold Uddannelsesudvalget har en budgetlagt pulje til iværksættelse af udviklingstiltag på skoleområdet på 5,6 mio. kr. årligt. Det foreslås at dette beløb reduceres til 2,1 mio. kr., og der således reduceres med 3,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke umiddelbart den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion af Udviklingspulje Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 3
4 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduceret ressourcetildeling til 10. kl. Forslagets indhold Ved vedtagelsen af den gældende ressourcemodel for skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, blev tildelingen til 10. klasse ikke ændret. Hermed blev det besluttet, at den ekstra undervisningstid på to timer ugentligt som følge af Lov 409, blev fastholdt i ressourcen til Xclass. Xclass underviser i dag ekstra timer bl.a. i matematik, engelsk og dansk, på baggrund af denne ekstra ressource. Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved reduktion af timetallet Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret ressourcetildling til 10. kl. Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 4
5 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Nedlæggelse af stilling i SSP Forslagets indhold Der er pt. en ubesat stilling i SSP, der foreslås nedlagt. Dette forslag vil medføre et lavere aktivitetsniveau i SSP-samarbejdet og vil stille krav til at skolerne i højere grad aktiverer deres SSP-netværk. Ligeledes vil SSP i mindre grad kunne deltage i projektarbejde, der ikke direkte vedrører kerneopgaven. Konsekvenser for målgruppen Berører i nogen grad den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nedlæggelse af stilling i SSP Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 5
6 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktioner UngSlagelse Forslagets indhold I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende: 1) At der indføres en demografiafhængig budgetmodel, således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen. 2) At der bespares 0,5 mio. kr. på ledelse Konsekvenser for målgruppen Berører borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktioner UngSlagelse Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 6
7 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Udlægning af midler til støttetimer decentralt Forslagets indhold Midler til støttetimer tildeles i dag elever via visitation. Forslag om at midlerne i stedet fordeles efter elevtal, og at skolerne dermed får ansvaret for at lave lokale løsninger for disse midler. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Udlægning af midler til støttetimer decentralt Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 7
8 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Forslagets indhold Der er afsat 15 mio. kr. til udmøntning af ressourcemodellen og manglende forældrebetaling i SFO sfa. faldende tilslutning. Der kan først gives et endeligt overslag efter sommerferien, da visitationer og elevtal for kommende skoleår er udslagsgivende. Estimat for uforbrugte midler er pt. ca. 6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 8
9 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generelle besparelser på virksomhederne Forslagets indhold Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5%-besparelser mm. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generelle besparelser på virksomhederne Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 9
10 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Puljemidler til kostpolitik Forslagets indhold Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket i nogen grad Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Puljemidler til kostpolitik Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 10
11 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Forslagets indhold Ved vakante lederstillinger bliver virksomheder sammenlagt, således at der fremadrettet er én virksomhedsleder for hver to virksomheder. Souschef tildeles 7 timer ugentligt til ledelse. Forudsætning for en kapitalisering af forslaget er, at der opstår vakante stillinger. Forslaget gælder hele dagtilbuds (o-6 års)-området. Ændringer betyder derfor, at nuværende tre områder med fællesledere og daglige ledere fremadrettet for hvert område vil bestå af 1 virksomhedsleder og 2 souschefer. Konkret betyder det 1 virksomhedsleder og 2 souschefer i område Vemmelev. Og tilsvarende for Kildebakken/Storebæltsvej og Loppen/Strandvejen. Konsekvenser for målgruppen En ændring af ledelsesstrukturen berører ikke serviceniveauet for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Personalemæssige konsekvenser Forslaget implementeres i forbindelse med vakante stillinger. Der ligger i forslaget ingen yderligere personalereduktioner. Sammenhæng til øvrige forslag Foslaget har ingen implikationer for de øvrige forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ændring af ledelsesstruktur Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 11
12 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Børnehaver bliver aldersintegrerede Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 0-2 års børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget kan erstattes af forslag Det er ikke muligt indenfor samme periode at implementere begge forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver bliver aldersintegrerede fra 0-6 år Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 12
13 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Børnehaver bliver aldersintegrerede og alle institutioner kan modtage børn fra 2- års alderen i småbørnsgrupper. Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 2 årige børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret, og at dagplejen fremadrettet i højere grad vil være et tilbud til de mindste børn. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til småbørnspladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget svarer til forslag Forskellen mellem de to forslag består i, at børnehaver i dette forslag fremadrettet kan modtage børn fra de fylder 2 år. I forslag kan børnehaver fremadrettet modtage børn fra 0-2 år. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver modtager børn fra 2-år i småbørnsgruppe Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 13
14 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Dagplejen reduceres svarende til grundtildeling til én tilsynsførende pædagog Forslagets indhold Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Besparelsen udgør netto % af det nedenfor angivne effektiviseringspotentiale. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket ved et lavere niveau for pædagogisk tilsyn og understøttelse af dagplejepraksis. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Ingen bemærkninger Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Dagplejen reduceres svarendetil én tilsynsførende pæ Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 14
15 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Forslagets indhold Åben rådgivning ved Nordbycentret lukkes. Aftale med rådgivere opsiges. Der er ikke tale om fastansatte medarbejdere De tilknyttede rådgivere indgår som en del af Nordbycentret i et tæt og helhedsorienteret samarbejde med centrets øvrige medarbejdere og stiller sig gerne til rådighed for virksomheder under Center for Dagtilbud. Medarbejderne har stor erfaring og viden indenfor såvel familieområdet, børnepsykologi, integration og udviklingsarbejde og kan rådgive og understøtte virksomhedernes forældresamarbejde og udviklingsarbejde. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 15
16 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Ferielukning i dagtilbuddene i dagene før påske Forslagets indhold Dagtilbud holder ferielukning i dagene op til påske. Familier med behov for tilbud i perioden bliver tilbudt et alternativt tilbud i en af kommunens dagtilbud. Antallet af lukkede dagtilbud er under indflydelse af, hvor mange familier, der har behov. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslag kan have en påvirkning på vækststrategien. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ferielukning i dagene før påske Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 16
17 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Opsigelse af aftale om betalte fridage ved Grundlovsdag, den 24. december og 31. december. Forslagets indhold Ansatte ved dag- og klubtilbuddene ophører med at have arbejdsgiver-betalt fridag den 24. december og den 31. december. Dagene skal herefter afholdes som ferie eller afspadsering. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Forslaget berører ikke målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Opsigelse af betalt fri den 24. og 31. december. Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 17
18 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for Dagplejen Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til tilsynsførende, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til Dagplejen i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i Dagplejen Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 18
19 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 års institutionsområdet Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til 0-6 års institutioner i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i 0-6 års institutionsområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 19
20 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Forslagets indhold En generel reduktion i ressourcetildelingen til klubområdet Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til klubområdet i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion på klubområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 20
21 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Tilskud til privat pasning tildeles i forhold til det private tilbuds åbningstid antal uger pr. år Forslagets indhold Tilskud til private tilbud reguleres i forhold til det private tilbuds åbningstid. Det maksimale tilskud er fortsat svarende til udgiften til de kommunale tilbud. Ved reduceret åbningstid i det private tilbud reduceres tilskuddet tilsvarende. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilskud til privat pasning tilpasses åbningstid Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 21
22 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i antallet af 2-sprogsmedarbejdere Forslagets indhold Gruppen af 2-sprogsmedarbejdere bliver reduceret med 1. Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antallet af to-sprogsmedarbejdere Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 22
23 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i antallet af pladser i de særlige sproggrupper Forslagets indhold Antallet af pladser i de særlige sproggrupper reduceres. Reduktionen vil medføre, at børn i målgruppen fremadrettet skal sprogstimuleres og undervises i de ordinære tilbud. Sprogstimuleringsopgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrapt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antal pladser i de særlige sproggrupper Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 23
24 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen (sproggruppen) Forslagets indhold Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres på både dagtilbuds- og skoleområdet. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Reduktionen kan ske indenfor rammen af frie midler og dermed uden personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i budget til sproggruppen Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 24
Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereNotat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende
Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereSkolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.
Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereEffektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016
Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereCenter for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
Læs mereSamarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.
Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereGodkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer
Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs merePARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:
NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereKolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1
Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering
Læs mereBilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud
Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBørne- og Ungepolitikken
Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag
Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereByrådets beslutning om udmøntning af det politiske udspil. Udfordring er til alle og Uddannelse for flere
Byrådets beslutning om udmøntning af det politiske udspil. Udfordring er til alle og Uddannelse for flere Vedtaget af Byrådet i Viborg Kommune den 30-08-2017 Indhold Beslutning om udmøntningen af midler
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereKOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse
KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mere10 vigtigste ting at vide
Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32
Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereForslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000
Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereCenter for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik
Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem
Læs mereBLU. Præsentation af ansvarsområder
BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereAfgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen.
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen
Læs mereKommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D
Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs merePlan- og Budgetgrundlag Børn og Unge
Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereKAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)
Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mere