Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 7. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00-14:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Ingen Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 410. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for Børn og Undervisning Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/ Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring Godkendelse af valgfag - pigeindsats Fælles ledelse af Blåvandshuk Skole og børnehaven "Skovmusen" fra 1. august 2016 til 1. august Driftsoverenskomst for selvejende institutioner - efter høring Prognose for børnetallet pr. 15. maj Oplæg til dialogmøde - Plejefamilier og Udvalget for Børn og Undervisning Befolkningsprognose for Varde Kommune Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 910

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 911

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: Sagsid.: 16/195 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2016 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser merudgifter for 4,1 mio. kr. og tilsvarende mindre udgifter på 4,1 mio. kr. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i Der er pr. 30. april 2016 følgende mer-/mindreudgifter: Mellemkommunale betalinger skoleområdet merudgift 0,7 mio. kr. Skolekørsel, garantitid samt kørsel modtagerklasser merudgift 0,8 mio. kr. Efterskoler og private skoler mindreudgifter -0,4 mio. kr. Leje af lokaler mindreudgift -0,3 mio. kr. SFO færre indtægter forældrebetaling samt mindreudgifter til friplads- og søskendetilskud og flere indtægter fra andre kommuner mindre indtægt 1,3 mio. kr. Modtageklasser flere elever merudgift 0,7 mio. kr. Demografi dagtilbudsområdet færre børn - mindreudgift -2,2 mio. kr. Søskendetilskud og fripladstilskud dagtilbudsområdet mindreudgift -0,6 mio. kr. Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi ---- Høring Ingen Side 912

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilag: 1 Åben Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april /16 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april /16 3 Åben Anlæg pr samtlige udvalg 66082/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Budgetopfølgningen blev godkendt. Side 913

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/2018 Dok.nr.: Sagsid.: 06/663 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling I henhold til folkeskolelovens 14 a skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet træffer beslutning om antallet af skoledage. Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde, og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet vedhæftede forslag til ferieplan for eleverne (dok. nr /16). Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år. Forvaltningens vurdering Det fremgår af vedhæftede forslag til ferieplan at første skoledag i skoleåret 2017/2018 fastsættes til mandag den 14. august 2017 og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2017/2018 gennem lovgivning er fastsat til fredag den 29. juni Ved godkendelse af ferieplanen 2017/2018 er kravene til fastsættelse af skoleårets længde således opfyldt. Retsgrundlag Folkeskolelovens 14 a og 40, stk. 2, nr. 5 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Skolernes ferieplan 2017/ kalender 70302/16 2 Åben Skolernes ferieplan 2017/ oversigt 69787/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, at forslag til skolernes ferieplan 2017/2018 godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 914

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring Dok.nr.: Sagsid.: 16/2786 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling Udvalget vedtog den 10. maj 2016 at sende forslag til organisering af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel i høring. Ved høringsfristen udløb den 1. juni 2016 er indkommet høringssvar fra: Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse og MED-udvalg Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Ølgod Skoles MED-udvalg Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Forvaltningens vurdering Det vurderes at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer. Det kan oplyses, at der er fælleskommunale tilbud til traumatiserede elever, dog er der med forøgelsen i antallet af flygtninge brug for at styrke og udvikle tilbuddene, at den tolkebistand der pt er på Brorsonskolen følger eleven til distriktsskolen, at der pt ikke tilbydes modersmålsundervisning men at det digitale program/app Villeby fortsat anvendes med henblik på at styrke elevernes modersmål. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi Der er afsat kr. til undervisningen i modtagerklasserne i budget Den foreslåede organisering pr. 1. august 2016 betyder, at elever, der fremover integreres på distriktsskolerne, tæller med i den almindelige ressourcetildeling på folkeskoleområdet. Derudover tildeles ressourcer til basisundervisning i dansk. Der skelnes mellem børn af flygtninge og immigranter (børn fra øvrige EU lande), således at der tildeles et beløb pr. elev pr. måned alt efter, om eleven er flygtning eller immigrant. Ligesom der skelnes mellem om eleven har modtaget sprogundervisning i 1 eller 2 år. Side 915

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Børn af immigranter tildeles halv ressource i forhold til flygtningebørn. Der tildeles kr. årligt til hvert modtagehold. Der forventes en årlig merudgift på kr. På grund af opretholdelse af 2 modtagehold. Dette forventes dog at kunne finansieres af en mindre udgift til kørsel. Høring Der har været foretaget høring ved skolernes bestyrelser og MED-udvalg samt i FællesMED Børn og Unge. Bilag: 1 Åben Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever /16 2 Åben Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune /16 3 Åben BU-udvalg : Organisering af basisundervisning i dansk 69923/16 som andetsprog 4 Åben Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg 78470/16 5 Åben Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse 79684/16 6 Åben Høringssvar fra Brorsonskolens MED-udvalg 79685/16 7 Åben Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg og bestyrelse 79834/16 8 Åben Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse 80195/16 9 Åben Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles MED-udvalg 80208/16 10 Åben Høringssvar fra Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg 80590/16 11 Åben Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg 80871/16 12 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse 81081/16 13 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg 81079/16 14 Åben Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg 81084/16 15 Åben Høringssvar fra Ølgod Skoles MED-udvalg 80916/16 16 Åben Høringssvar fra Ansager Skole bestyrelse og MED-udvalg 81093/16 17 Åben Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg 80928/16 18 Åben Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg 81233/16 19 Åben Høringssvar fra Thorstrup skoles bestyrelse og MED-udvalg 81925/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i høringssvarene tages endelig stilling til organiseringen af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel, at det endelige forslag forelægges byrådet til godkendelse. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det indstilles til byrådet, at den beskrevne organisering af basisundervisning i dansk og den tilhørende ressourcetildelingsmodel godkendes uden ændringer. Side 916

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af valgfag - pigeindsats Dok.nr.: Sagsid.: 15/13400 Initialer: siko Åben sag Sagsfremstilling I konsekvens af ny erhvervsskolereform: Faglært til fremtiden vedtog fagudvalgene Udvalget for Børn og Undervisning, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed i marts 2014 at igangsætte et tværorganisatorisk projekt, der skal imødekomme intentionerne i reformen og fremme unges valg af erhvervsuddannelser. Som et led i indsatserne vedrørende erhvervsskolereformen forelægges beskrivelse af valgfag til en særlig målgruppe af piger i klasse. Valgfaget etableres i første omgang som pilotprojekt på de 3 byskoler i Varde. Kort beskrivelse af valgfaget: Valgfaget henvender sig til piger i klasse. I valgfaget arbejdes med at opbygge pigernes mentale styrke, så de føler sig bedre rustet til at klare hverdagen. Valgfaget har til formål at giver pigerne nye strategier og vaner, der forstærker deres oplevelse af bl.a. livstilfredshed, kropsopfattelse og social kompetence samt at udvikle pigernes personlige styrke. Pigerne opfordres til selv at ansøge om deltagelse i valgfaget, da den personlige motivation for deltagelse opleves afgørende for pigernes udbytte. Et antal piger deltager på baggrund af ansøgningen i en screeningsdag. På screeningsdagen screenes pigerne ved hjælp af selvevaluering og konkrete aktiviteter, der afdækker pigernes konkrete udfordringer. Udvælgelseskriterierne af den præcise pigemålgruppe baseres på bl.a. skolesundhedsprofiler nationalt og lokalt samt eventuelt med input fra skolesundhedsplejesker, AKT medarbejdere samt klasse- eller kontaktlærerne og eventuelle øvrige fagpersoner. Pilotprojektet Det konkrete indhold på valgfaget forventes udviklet yderligere i et samarbejde mellem forvaltningen og Brorsonskolen samt eventuelt Social- og Sundhedsskolen og konsulentvirksomheden Acubia. Selve driften af valgfaget forventes varetaget af en lærer fra Brorsonskolen og eventuelt en lærer fra Social- og Sundhedsskolen. Yderligere fagpersoner såsom psykolog, skolesundhedsplejersken mm. involveres efter behov i udvikling, udvælgelse og drift af valgfaget. Valgfagsbeskrivelse er vedlagt - dok.nr Retsgrundlag Det samlede lovgrundlag for folkeskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne herunder ny folkeskolereform og erhvervsskolereform. Side 917

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Valgfaget finansieres af afsatte midler til erhvervsskoleprojektet til at støtte konkrete initiativer, der fremmer udvikling af nye samarbejdsformer og metoder. Eventuelt søges yderligere finansiering via fonde eller lignende. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Beskrivelse af valgfag 73396/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udkastet til valgfagsbeskrivelsen godkendes, at der orienteres om den endelige valgfagsbeskrivelse og gennemførelse i pilotfasen i efteråret/vinteren Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 918

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fælles ledelse af Blåvandshuk Skole og børnehaven "Skovmusen" fra 1. august 2016 til 1. august 2018 Dok.nr.: Sagsid.: 15/13201 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Udvalget besluttede på møde den 12. april 2016 at fremsende en ansøgning om et forsøgs- og udviklingsprojekt om fælles ledelse og fælles bestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i henhold til folkeskolelovens 55. Den 28. april 2016 modtog Varde Kommune afgørelse på ansøgningen, hvor ministeriet godkender ansøgningen, hvorefter folkeskolelovens 24 a, stk. 1 kan fraviges, således at der etableres fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem dagtilbuddet Skovmusen og Blåvandshuk Skole i perioden 1. august august I henhold til folkeskolelovens 24 a. stk. 2 skal Byrådet træffe beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse, hvor der skal være repræsentanter for forældre og medarbejdere ved såvel dagtilbuddet som skolen samt elevrepræsentanter fra skolen. Den nuværende bestyrelse er en fællesbestyrelse med forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra Blåvandshuk Skole og Billum Børneby hvor repræsentation og valg sker efter retningslinjer vedtaget af Byrådet 30. juni 2015 (dok. nr ). Det skal i forsøgsperioden således sikres at forældre og medarbejdere ved dagtilbuddet Skovmusen repræsenteres i fællesbestyrelsen. Forvaltningen har, i samarbejde med ledelsen fra Blåvandshuk Skole og Skovmusen, udarbejdet forslag til sammensætning af fællesbestyrelse (dok. nr ). Forvaltningens vurdering Såfremt fællesbestyrelsen sammensættes som beskrevet i forslaget, så sikres repræsentation for Blåvandshuk Skole, Billum Børneby og Skovmusen i overensstemmelse med de gældende krav i folkeskoleloven. Da ministeriets godkendelse drejer sig om et 2-årigt udviklingsprojekt, foreslås det, at forældrerepræsentanter fra Skovmusen vælges for begge år, for at sikre størst mulig kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Forslaget til sammensætning har været forelagt det eksisterende MED-udvalg, fællesbestyrelsen for Blåvandshuk Skole og forældrebestyrelsen i Skovmusen, som ikke har bemærkninger til forslaget. På baggrund heraf og henset til at både fællesbestyrelsen og forældrebestyrelsen tilkendegav positiv tilslutning til den fremsendte forsøgsansøgning vurderes det, at lovkravet om at beslutning om sammensætningen skal i høring hos skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen er oveholdt. Retsgrundlag Folkeskolelovens 24 a og 55 Side 919

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Ingen Høring Udtalelse fra fællesbestyrelsen for Blåvandshuk Skole se dok.nr Udtalelse fra Skovmusen forældrebestyrelse se dok.nr Det vurderes ikke nødvendigt med yderligere høring. Bilag: 1 Åben retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby /15 2 Åben Forslag til sammensætning af fællesbestyrelse m.v. Blåvandshuk /16 Skovmusen.docx 3 Åben Udtalelse fra fællesbestyrelse fra Blåvandshuk Skole vedr /16 sammensætning 4 Åben Udtalelse fra Skovmusens forældrebestyrelse vedr. sammensætning 82978/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til byrådet, at forslaget til sammensætning af fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen godkendes for perioden 1. august august Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 920

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Driftsoverenskomst for selvejende institutioner - efter høring Dok.nr.: Sagsid.: 14/9785 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling For at sikre tydelighed om krav og forventninger mellem institutionen og kommunen er der foretaget et eftersyn af de driftsoverenskomster kommunen har med de selvejende institutioner. På baggrund heraf vedtog udvalget den 12. april 2016 at sende forslag til revideret driftsoverenskomst i høring. Ved høringsfristens udløb den 20. maj 2016 er indkommet høringssvar fra: S/I Søndermarken (særligt vedr. Columbus) Fællessvar fra S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarken Forvaltningens vurdering Af det fælles høringssvar fra S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken og S/I Regnbuen fremgår, at de tiltræder driftsoverenskomsten med et forbehold, idet de anmoder Udvalget for Børn og Undervisning om at udelade 14 stk. 2 omkring ejerforhold af bygningerne. Begrundelsen herfor er, at de selvejende daginstitutioner tillægger det stor værdi at fremstå som ejer af de bygninger, hvor de driver dagtilbud. Kommunen kommer med henvisning til 14 stk. 2 ikke til at stå som ejere af de selvejende institutioners ejendomme. Kommunen får alene sikkerhed i ejendommen i det omfang den selvejende institution låner til ny/om- eller tilbygning eller til ekstraordinær vedligeholdelse/ekstraordinær anskaffelse af inventar. Dette svarer til en situation, hvor man låner i banken, og banken får pant for tilgodehavendet. Det vurderes derfor ikke, at der er grundlag for institutionernes bekymringer. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at kommunens tilskud, i tilfælde af institutionens ophør eller hvis driftsoverenskomsten opsiges, ikke går til formål kommunen ikke kan støtte, eksempelvis private aktører. Overdrages ejendommen i forbindelse med institutionens ophør til en privat aktør, kan kommunen således kræve tilskuddet retur. S/I Søndermarken ønsker herudover tilføjet til 1: Busbørnehave 20 pladser for aldersgruppen 3-6 år samt at 14 stk.4 ikke gælder for Columbus. Dette med henvisning til, at bussen er delvist privatfinansieret. Dette er specielle forhold, der vedrører den konkrete driftsaftale mellem Søndermarken og kommunen, hvorfor det ikke skal indgå i en standarddriftsoverenskomst. Hvad angår sidstnævnte, skal det bemærkes, at denne bestemmelse ikke er ny, men fremgår af den nuværende driftsoverenskomst med Søndermarken 14 stk. 2, med tilføjelsen Bussen er ikke indbefattet, da den delvist er privat finansieret. Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at de foreslåede tilføjelser vil være relevante for den konkrete aftale mellem Søndermarken og kommunen. Som det fremgår af udvalgets dagsordenspunkt den 12. april 2016, er forslaget til driftsoverenskomsten en standard, som skal tilpasses individuelle forhold, eksempelvis i forhold til aldersgruppe, busdrift og ejerforhold af bygningerne. Efter godkendelsen af Side 921

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning standarddriftsoverenskomsten vil der blive udarbejdet konkret driftsoverenskomst med hver enkelt institution inden for den godkendte ramme. Retsgrundlag Dagtilbudsloven samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Økonomi Ingen Høring Der har været foretaget høring ved de selvejende dagtilbuds bestyrelser. Bilag: 1 Åben Forslag til driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud (april 2016) /15 2 Åben BU-udvalg : Revision af driftsoverenskomster for 55682/16 selvejende dagtilbud 3 Åben Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse (særligt vedr /16 Columbus) 4 Åben Fælles høringssvar fra bestyrelserne i S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarken 74928/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til byrådet, at forslag til Driftsoverenskomst for selvejende institutioner (standard) godkendes uden ændringer. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 922

15 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Prognose for børnetallet pr. 15. maj 2016 Dok.nr.: Sagsid.: 16/6091 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Pr. 15. maj 2016 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august juli For børnehaverne viser prognosen at der i 2016/2017 forventes at blive ca. 100 færre børnehavebørn end i 2015/2016. Sidste prognose af 15. januar 2016 sagde 139 børn færre. Der er 4 institutioner/afdelinger med færre end 35 børn. Det laveste gennemsnitlige børnetal i perioden er således Børnehaven Lundparken i Lunde med 23 børn, Billum Børnehave med 24 børn, Børnehaven Regnbuen i Horne med 25 børn og Børnehaven Trinbrættet i Sig med 31 børn (et fald på 13 børn). Børnehaven i Starup ser ud til at stige med 4 børn og kommer dermed op på 36 børn. Samlet set er der i prognosen et forventet fald på 5 børnehavebørn og derover i 11 institutioner/ afdelinger. De største fald ses i Børnehaven Kærhøgevej i Varde med 16 børn, Børnehaven Trinbrættet i Sig med 13 børn, Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel med 11 børn og Børnehaven Naturligvis i Ansager med 10 børn. Der ses en forventet stigning på 5 børnehavebørn og derover i Børnehaven Svalehuset i Janderup, Børnehaven Hedevang i Alslev og Børnehaven Skovmusen i Oksbøl. Status for vuggestuer og 0-2 års pladser Der er fuld belægning i vuggestuerne i Varde by, som indtil videre er midlertidig opnormeret til 31. juli Der er ligeledes fyldt op i dagplejen i Varde by. Vuggestuepladserne i Agerbæk Børnehus, Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel, Skovmusen i Oksbøl og Skovbrynet i Ølgod ser på nuværende tidspunkt ikke ud til helt at holde gennemsnittet på 12 børn, men ligger på minimum 8. Vuggestuegruppen i Møllehuset i Tistrup er startet den 1. april 2016, og afspejler, at der er 2 børn indskrevet pr. 1. april 2016, hvilket giver 1 barn i gennemsnit/år og, at der ikke på nuværende tidspunkt er skrevet flere børn op. Status for 0-2 års pladserne er, at ingen er fyldt op. Prognosen viser 1 barn i Billum Børnehave, 3 børn i Børnehaven Regnbuen i Horne, 2 børn i Starup Børnehave og 0 børn i Børnehaven Lundparken i Lunde. Forvaltningens vurdering Den nye prognose viser, at 10 institutioner i 2016/17 kommer ned på 45 børn og derunder. Såfremt det faldende børnetal fortsætter i disse områder forventes flere institutioner at komme under pres i forhold til tildelingskriteriet på de 35 enheder. For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker. Side 923

16 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv. Faldet i børnehavebørn i prognosen af 15. maj 2016 viser et fald på 100 børn mod et forventet fald på 139 børn i prognosen af 15. januar Dette bekræfter forvaltningens vurdering af, at prognosen af 15. januar erfaringsmæssigt er mere pessimistisk, end det faktiske resultat. En anden ukendt faktor er antallet af flygtningebørn. I 2015 modtog vi 46 flygtningebørn i alderen 0-6 år. Hvor mange flygtningebørn, der modtages i det nye prognose år, vides ikke, men aktuel status er, at vi har modtaget 31 flygtningebørn i dagtilbud indtil videre i Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Der tildeles midler til 35 enheder til hver børnehave/-afdeling uanset det faktiske antal passede børn. Det betyder, at der, som det ser ud i prognosen, kan blive tale om, at der tildeles ressourcer, der ikke passes børn for. Økonomisk drejer det sig om ca kr. årligt pr. enhed. Det betyder eksempelvis, at der med et faktisk antal passede børn på 32 i et givent år er en udgift til tomme pladser på ca kr. årligt. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Prognose for dagtilbud 2016/ /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om prognosen for børnetallet for dagtilbudsområdet fra 1. august juli 2017 tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 924

17 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Oplæg til dialogmøde - Plejefamilier og Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: Sagsid.: 16/6352 Initialer: lcor Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges oplæg til dialogmøde mellem plejefamilier og Udvalget for Børn og Undervisning. Udvalget for Børn og Undervisning har ønsket et oplæg til, hvordan der kan afholdes dialogmøder med plejefamilier på samme måde, som der afholdes dialogmøder med fx skoler og dagtilbud med repræsentanter fra bestyrelser, medarbejdere og ledere. Der foreslås følgende model for dialogmødet: Et møde af 2 timers varighed fordelt med et oplæg om plejefamilieområdet og efterfølgende dialog. Som oplægsholder foreslås konkret Karen Buie, der er plejefamilie for Varde Kommune og nu holder foredrag om området Karen har særligt fokus på samarbejdet med de biologiske forældre. Deltagere: Udvalget for Børn og Undervisning og potentielt alle plejefamilier, der har børn fra Varde Kommune. Det foreslås, at der sendes en invitation ud til alle med mulighed for tilmelding. Der arbejdes på et dialogmøde i september måned alt efter oplægsholderens og udvalgets kalender. Forslag til dagsorden/emner til drøftelsen kunne eksempelvis være: Hvad er udfordringerne/dilemmaerne i at skabe et almindeligt familie- og hverdagsliv for barnet? Hvad er det særligt positive ved at være plejefamilie? Hvordan samarbejdes med de biologiske forældre? Det foreslås, at udvalget fremover afholder kontinuerlige dialogmøder med plejefamilier for eksempel én gang i hver valgperiode. Netværksplejefamiliers deltagelse bør overvejes. Retsgrundlag Lov om Social Service Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 925

18 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning at formen for dialogmødet godkendes, at det besluttes, hvor ofte, der fremover afholdes dialogmøder, at emner til det første dialogmøde og konkret dagsorden besluttes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Formen for dialogmødet blev godkendt. Der sendes invitation ud til alle godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier med mulighed for tilmelding. De foreslåede dagsordensemner blev godkendt,- suppleret med Mødefrekvens? Side 926

19 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Befolkningsprognose for Varde Kommune Dok.nr.: Sagsid.: 15/14657 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 %. Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i Varde Kommunes befolkning opdelt på aldersgrupper: Faktiske og forventede tal pr. 1.januar Alder år år år år år år år Total Befolkningsprognosen er endvidere opdelt på skoledistrikter og plejedistrikter. Forudsætningerne for befolkningsprognosen fremgår af den vedhæftede rapport, ligesom historikken for perioden , herunder boligbyggeri, fertilitet, flygtninge og udtynding. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Ud over boligprogrammet er prognosen også baseret på forventninger om tilflytning af flygtninge som beskrevet i forudsætningsafsnittet. Vedrørende flygtninge kunne der vælges følgende forudsætninger: Gruppering af flygtninge i et særskilt administrativt område eller en geografisk fordeling i byområderne. Forudsætninger der er valgt som grundlag vedrørende flygtninge er: Flygtninge omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. I prognoseårene er flygtningene geografisk fordelt i byområderne i kommunen. Fordelingen er sket proportionelt i forhold til nuværende indbyggertal. Side 927

20 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forvaltningens vurdering Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Forvaltningen bemærker, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Varde Kommune vil løbende følge befolkningsudviklingen og vil hvert år udarbejde en ny befolkningsprognose baseret på de nyeste udviklingstendenser samt forventninger til boligudbygning og flygtninge. Retsgrundlag Intet Økonomi Befolkningsprognosen vil blive brugt fremadrettet i Varde Kommunes budgetlægning og øvrige udviklingsopgaver. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Befolkningsprognose for Varde kommune /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, at den udarbejdede befolkningsprognose sendes til orientering i udvalgene. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Prognosen blev taget til efterretning. Side 928

21 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: Sagsid.: 16/4379 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Endvidere kan udvalget fastsætte regler om varigheden af sine møder. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der er forsøgt taget højde for politikernes svar på spørgeskemaet om tilfredshed. Der er derfor, som udgangspunkt, ikke indlagt 2 møder samme dag. Udover juli måned, er ugerne 7, 15, 26 og 42 planlagt mødefri i kalenderen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Udkast til politisk mødekalender /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at mødeplanen 2017 godkendes for så vidt angår Udvalget for Børn og Undervisning, at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Mødeplanen blev godkendt, dog flyttes udvalgsmødet den 9. maj til den 13. maj. Mødernes varighed fastsættes til 3 timer (kl ). Side 929

22 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: Sagsid.: 15/15208 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden: Dronningens besøg i forhold til Ungecampen Besigtigelsestur : Besøg på enten Fanø eller Vejen Kommunes kombibibliotek Orientering ved direktøren: Status på integrationsområdet dok.nr Konference på Hotel Nyborg Strand: Sammen om den rette indsats dok.nr Orientering ved udvalgets medlemmer: Bilag: 1 Åben Statusnotat på Integrationsområdet i Børn og Unge - juni /16 2 Åben Konference : Sammen om den rette indsats 81685/16 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Besigtigelsesturen: Der planlægges besøg på Nordby Bibliotek. Udvalget for Kultur og Fritid inviteres til at deltage. Side 930

23 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 411. Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for Børn og Undervisning 1. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 (69800/16) 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 (59160/16) 3. Anlæg pr samtlige udvalg (66082/16) 412. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/ Skolernes ferieplan 2017/ kalender (70302/16) 2. Skolernes ferieplan 2017/ oversigt (69787/16) 413. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring 1. Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever (66513/16) 2. Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune (38667/16) 3. BU-udvalg : Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog (69923/16) 4. Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg (78470/16) 5. Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse (79684/16) 6. Høringssvar fra Brorsonskolens MED-udvalg (79685/16) 7. Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg og bestyrelse (79834/16) 8. Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse (80195/16) 9. Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles MED-udvalg (80208/16) 10. Høringssvar fra Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg (80590/16) 11. Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg (80871/16) 12. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse (81081/16) 13. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg (81079/16) 14. Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (81084/16) 15. Høringssvar fra Ølgod Skoles MED-udvalg (80916/16) 16. Høringssvar fra Ansager Skole bestyrelse og MED-udvalg (81093/16) 17. Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg (80928/16) 18. Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg (81233/16) 19. Høringssvar fra Thorstrup skoles bestyrelse og MED-udvalg (81925/16) 414. Godkendelse af valgfag - pigeindsats 1. Beskrivelse af valgfag (73396/16) 415. Fælles ledelse af Blåvandshuk Skole og børnehaven "Skovmusen" fra 1. august 2016 til 1. august retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby 2015 (53183/15) 2. Forslag til sammensætning af fællesbestyrelse m.v. Blåvandshuk-Skovmusen.docx (69966/16) 3. Udtalelse fra fællesbestyrelse fra Blåvandshuk Skole vedr. sammensætning (80905/16) 4. Udtalelse fra Skovmusens forældrebestyrelse vedr. sammensætning (82978/16) 416. Driftsoverenskomst for selvejende institutioner - efter høring 1. Forslag til driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud (april 2016) (111303/15) 2. BU-udvalg : Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud (55682/16) 3. Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse (særligt vedr. Columbus) (74925/16) 4. Fælles høringssvar fra bestyrelserne i S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Side 931

24 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Søndermarken (74928/16) 417. Prognose for børnetallet pr. 15. maj Prognose for dagtilbud 2016/2017 (8917/16) 419. Befolkningsprognose for Varde Kommune Befolkningsprognose for Varde kommune (73151/16) 420. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Børn og Undervisning 1. Udkast til politisk mødekalender 2017 (55544/16) 421. Gensidig orientering 1. Statusnotat på Integrationsområdet i Børn og Unge - juni 2016 (75832/16) 2. Konference : Sammen om den rette indsats (81685/16) Side 932

25 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Per Rask Jensen Keld Jacobsen Stig Leerbeck Susanne Bergmann Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Arne Lindberg Callesen Side 933

26 Bilag: Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69800/16

27 Dato 11. maj 2016 Dok.nr Sagsnr Ref. Jette Poulsen Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Skoleområdet: I forhold til det vedtagne budget for 2016 er der 2 klasser færre end budgetteret svarende til en mindre udgift på 1,4 mio. kr. De endelige elevtal og den endelig klassedannelse kendes først pr. 5. september 2016, men pr. 15. marts 2016 foreligger de foreløbige tal for næste skoleår. Det forventes p.t. at budgetforudsætningerne holder. Mellemkommunale betalinger på skoleområdet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der var budgetteret med 104 elever i andre kommune, men i indeværende skoleår er der 127 elever i andre kommune. Elever fra andre kommuner er 74 mod budgettet 72. Merudgiften på 0,7 mio. er beregnet ud fra foreløbige tal for næste skoleår, hvor der ventes 104 elever i andre kommuner og 72 elever fra andre kommuner. Udgifterne til modtagerklasser forventes at blive 0,7 mio. kr. højere end budgetteret på grund af flere elever. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i et forventet elevtal pr. 1. august 2016 på 78 elever. Der arbejdes i øjeblikke med ny model for sprogundervisning. Vedr. skolekørsel forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. Merudgiften er beregnet med udgangspunkt i regnskabstallene for 2015 og forbruget primo Merudgiften skyldes udgifter til garantitid samt flere udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne. Der forventes en mindre udgift på 0,3 mio. kr. vedr. leje af lokaler til 10iCampus. Der er ikke indgået lejeaftale for indeværende skoleår. Udgifterne til private skoler er 0,7 mio. kr. mindre en budgetteret. Dette skyldes, at taksten i 2016 er nedsat på grund af Lock out en i I private skoler er der 512 elever og 175 elever i SFO. Der var budgetteret med hhv. 498 og 168 elever. Vedr. efterskoler er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. da der er flere elever end budgetteret. De er 512 elever på efterskole og 6 elever på husholdningsskoler og ungdomshøjskoler. Der var budgetteret med hhv. 493 elever og 12 elever. For søskendetilskud og fripladstilskud til skolefritidsordninger forventes en mindre udgift på 0,4 mio. kr. Der forventes en mindre indtægt på ca. 1,6 mio. kr. vedr. skolefritidsordninger. Dette skyldes, at der sker udmeldelser i løbet af skoleåret, og at der sker modulændringer i forhold til budgetforudsætningerne. En del af mindre forbruget skyldes ligeledes at indtægten var budgetteret for højt i forhold til de endelige takster. 1/2

28 Dagtilbud: Prognosen pr. 15. januar 2016 for daginstitutionerne viser et fald i børnetallet svarende til en mindre udgift på 1,7 mio. kr. Der kommer foreløbig prognose pr. 15. maj 2016, og den endelige prognose foreligger 15 juli For dagplejen forventes et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. netto efter forældrebetaling på grund af færre børn end budgetteret. Udgifterne til privat pasning skønnes at blive 0,3 mio. kr. højere end budgetteret. Der er budgetteret med 105 børn, men p.t. er der 113 børn i privat pasning. Søskendetilskud og fripladstilskud i dagtilbud forventes at blive 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Børn og unge med særlig behov: Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser et forventet mindre forbrug på i 4,1 mio. kr. Hertil kommer overførsel fra tidligere år. Der mangler dog afregning af ydelser for januar april 2016 til leverandørområdet for enkelte områder. Det betyder, at midlerne er disponeret. Samlet set forventes budgettet af holde. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 30. april 2016 og forventninger til nye eller ophør af eksisterende foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området. Antallet af faktiske anbringelser pr. 30. april 2016 samt det forventede årsforbrug 2016 fordelt på de enkelte anbringelsestyper kan ses af nedenstående skema: Anbringelsestype Antal budget 2016 Forventet årsforbrug Afvigelse Traditionel plejefamilie: 80,98 79,11 1,87 Netværksplejefamilie: 23 21,01 1,99 Kommunal plejefamilie: 5,00 5,80-0,80 Kostskole: 2,00 1,58 0,42 Eget værelse: 3,00 2,84 0,16 Skibsprojekt 0,00 0,00 0,00 Opholdssteder: 14,52 16,51-1, I alt anbragte 128,50 126,85 1, Døgninstitutioner - almen: 8,02 6,19 1, Døgninstitutioner handicap: 7,74 7,15 0, Sikrede institutioner 1,00 0,00 1,00 I alt faktiske anbragte 145,26 140,19 5, Sikrede institutioner surrogat 0,66 0,66 0,00 I alt anbringelser 145,92 140,85 5,07 2/2

29 Bilag: Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59160/16

30 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Drift: Udvalget for Økonomi og Erhverv 4,3-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,6-3,0 Udvalg for Børn og Undervisning 4,1-4,1 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 20,0-20,0 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration 0,0 0,0 I alt 29,0-32,9 Netto -3,9 Ændringer vedr. renter, afdrag, skatter og generelle tilskud 0,0 Teknisk korrektion af indtægtsbudgettet vedr. takster på det specialiserede socialområde (dok.nr ,9 16) Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016 (lov- og cirkulæreprogram) jævnfør beregning fra KL 4,2 Tilbagebetaling for 2015 vedrørende Fælleskommunal Medfinansiering -7,6 Netto herefter -3,4 Nr sag.nr side 1

31 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Økonomi og Erhverv Dok.nr Direktionen Venskabsby stævne og besøg ( ) ,0 Sundhedsfremmende foranstaltninger ( ) ,1 Nytårskur ( ) ,0 Øvrige repræsentative udgifter ( ) ,0 Medlemskab af Legoland-Billund resort ( ) 101 Politik & Analyse ,0 Fælles kontorhold ( ) ,1 Porto & facilityservice ( ) ,7 103 Økonomiafdeling Ældreråd-ovf fra 2015 ( ) ,1 Integrationsråd-ovf fra 2015 ( ) ,0 Handicapråd-ovf fra 2015 ( ) ,2 FLIS-ledelsesinformationssystem ( ) ,3 Skorstensfejerbidrag ( ) ,4 Gebyr støttet boligbyggeri ( ) ,0 Administrationstillæg amtsinstitutioner ( ) Forsikringer, arbejdsskadeerstatning ( ) Forsikringer, arbejdsskadeerstatning, adminsitration ( ) 104 Personale & Udvikling , , ,2 Kompetancemidler ( ) ,7 502 Teknik & Miljø Ejendommen, Løkkevang 18, Ølgod ( ) ,0 Nr sag.nr side 2

32 Budgetopfølgning pr. 30. april =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Økonomi og Erhverv Ejendommen, Storegade 53, Agerbæk (60.000) Ejendommen, Strandvejen 9B, Oksbøl (46.800) Ejendommen, Laboratorievej 16, Varde ( ) Dok.nr , , ,3 Ejendommen, Industrivej 3, Ølgod ( ) ,1 I alt 4,3-5,8 Nr sag.nr side 3

33 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Plan og Teknik Højesteretsdom om fastsættelse af vejvandsbidrag betyder at Varde Kommune har fået tilbagebetalt det for meget indbetalte vejvandsbidrag for i alt kr. Har været på Udvalget for Plan og Teknik den og Udvalget for Økonomi og Erhverv den Skoven. Nye jagtlejeaftaler pr medfører en mindreindtægt på Indtægt for opgravning af grus/sand i Sønder Plantagen ophører, hvilket medfører en mindreindtægt i 2016 på Forsvarets brug af Sdr. Heden Plantagen medfører en merindtægt på Samlet mindre indtægt på Drift og vedligehold af skoven reduceres med tilsvarende beløb Anlæg: Varde Torv - belægning på tidligere p-areal. Anlæget blev fejlagtig afsluttet pr Anlægget er en del af Områdefornyelsen Varde midtby, som skal afsluttes samlet. Beløbet tilbageføres til Puljen for områdefornyelsen. Dok.nr ,0-2,9 0,1-0,1 0,5 I alt 0,6-3,0 Nr sag.nr side 4

34 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Demografi skoleområdet - afventer endelig elevtal pr. 5. september Ud fra foreløbige tal forventes budgetforudsætningerne at holde. Dok.nr Mellemkommunale betalinger skoleområdet. Flere elever i andre kommuner Skolekørsel. Merudgift med baggrund i regnskabstal for , ,8 Leje af lokaler til 10iCampus ,3 Private skoler/efterskoler ,4 SFO - fripladstilskud samt søskendetilskud ,3 SFO - manglende forældrebetaling ,6 Modtagerklasser - flere elever ,7 Demografi dagtilbudsområdet - med baggrund i foreløbig prognose pr. 15. januar ,7 Privat pasning flere børn ,3 Dagplejen færre børn end budgetteret ,8 Søskendetilskud og fripladstilskud dagtilbud ,6 Børn og unge med særlige behov: Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser, at der et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. før overførsel fra tidligere år. Der mangler dog afregning af ydelser til leverandørområdet på enkelte områder. Det betyder, at midlerne er disponeret. Samlet set forventes budgettet at holde. Mindreforbruget er beregnet på baggrund af nuværende anbringelser og foranstaltninger, og der er ikke indregnet beløb vedr. nye anbringelser/foranstaltninger i resten af 2016, ligesom evt. ophør i løbet af 2016 ikke er indregnet I alt 4,1-4,1 Nr sag.nr side 5

35 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) Udvalg for Kultur og Fritid Dok.nr. + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Ingen bemærkninger I alt 0,0 0,0 Nr sag.nr side 6

36 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Social og Sundhed 532 Ældre og Handicappede. Der er foretaget en vurdering af hele området pr. 30. april. Forbruget de sidste 12 måneder er sammenholdt med budgettet for Afholdte udgifter til løn og forbrug i øvrigt pr. 30. april for 2016 er fremskrevet til årsforbrug. Endvidere er der foretaget en vurdering af afregningen til hjemmeplejen. Samlet forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Endvidere er det henset til analysen på ældreområdet hvor der med udgangspunkt i regnskab 2015 er beregnet et merforbrug i 2016 på 12,9 mio. kr. Dok.nr , Forventet finansiering fra værdighedsmiliarden -6,0 532 Besparelser på ældreområdet resten af ,7 532 Merudgifter til respiratorbehandling m.v. jf. regionens sparekatalog Mindre takstindtægter vedrørende Krogen. En opgørelse af de samlede forventede takstindtægter på de forskellige tilbud der udbydes viser en manglende indtægt i forhold til budgettet. Årsagen hertil er både en manglende belægning i forhold til budgetforudsætningerne, samt at 523 indtægtsbudgettet ikke løbende er blevet tilstrækkeligt korrigeret. Det foreslås at korrektioner af indtægtsbudgettet foretages samlet for alle specialiserede botilbud. Manglende indtægt som følge af manglende belægning udgør 2,7 mio. kr.vedrørende botilbud til børn og 2,2 mio. vedrørende aflastning af børn. Den manglende indtægt vedrørende belægningen 523 foreslås finansieret ved at udgiftsbudgettet "inden for rammen" vedrørende Krogen Samstyrken reduceres tilsvarende. Psykiatrien. Manglende indtægter som følge af manglende belægning på Vidagerhus.Der er pr april en belægning på 7 pladser. Dog forventes alle 10 faste pladser belagt inden for kort tid. De 2 gæstepladser er ledige. 552 Det foreslås at budgettet på Vidagerhus og budgettet til psykiatrien reduceres svarende til den manglende takstindtægt 2, , , ,6-1,6 Nr sag.nr side 7

37 Budgetopfølgning pr. 30. april =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Social og Sundhed 552 Mindre udgifter hos Social og Handicap vedrørende afregning på de specialiserede socialområde Dok.nr. 484 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 0, ,7 507 Mindre indtægter fra den centrale refusionsordning. 0,9 705 Afkast af aktier i Det Danske Madhus Varde A/S -0, Anlæg - Merudgifter vedrørende ombygning af lejede lokaler til aktivitetslokaler til ældre på Alslev forsamlingshus Anlæg - Mindre udgifter til ombygning af aktivitetslokaler til ældre på Baunbo i Lunde , ,2 20,0-20,0 Nr sag.nr side 8

38 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.) Udvalg for Arbejdsmarked og Integration På nuværende tidspunkt - pr er der ingen væsentlige afvigelser mellem forbrug og budget. Forbrugsprocenten pr er 33,2 %. Eventuel ansøgning om tillægsbevilling vil først blive aktuel ved den næste store budgetiopfølgning - pr Der er lige nu en del usikkerhedsmomenter der udgiftsmæssigt går i hver sin retning, som f.eks.: 1. Integrationsområdet: Kvoten forhøjet fra 151 til 232 efter budgetvedtagelse for Samtidig har der inden for de sidste par måneder været "prop" i visiteringen til kommunerne. Reducerede ydelser til de nye flygtninge efter Lignende reduktion for flygtninge før er vedtaget d Ekstra integrationstilskud til kommunerne jfr. den nye topartsaftale her i april mellem regeringen og KL. 2. Den nye kontanthjælpsreform med væsentlig reducerede ydelser i. f.t. kontanthjælpsloft og 225 timers reglen - virkning fra men først økonomisk virkning fra Investeringsforslagene vedrørende råderumskataloget. Den forventede effekt kan ikke måles tydeligt nok for nuværende - afventer de kommende måneder. Følges tæt. 4. Konsekvenserne af den nye finansieringsreform med reduceret refusion i. f.t. varighed på ydelser - afventer de kommende måneder før effekten kan vurderes. 5. Genoptagelse af ophørte sygedagpengesager jfr. dom i Højesteret den Stor usikkerhed om antallet af sager, der skal genoptages med udbetaling, men en vurdering fra jobcentret til udvalgsmødet i februar svarer til efterbetaling for ca. 135 sager og en kommunal udgift på ca. 5-6 mio. kr. Sagsarbejder foregår lige nu og der er først overblik over de endelige konsekvenser senere på året. Dok.nr. + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter I alt 0,0 0,0 Nr sag.nr side 9

39 Bilag: Anlæg pr samtlige udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66082/16

40 Korr. Budget Regnskab Uforbrugt beløb Økonomi og Erhverv Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked og Integration Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Tilslutningsbidrag Total anlæg Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

41 Anlægsudgifter pr Økonomi og Erhverv Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Aftale holder beløb forbrug i alt Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole Køb af areal i Alslev - 2,6 ha, af matr. Nr. 1 k. Langsom Gde, Alslev Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave Køb af et areal ved Campus Alle, Matr. Nr. 134 bæ. Varde Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje Energibesparende foranstaltninger - Faste ejendomme Energibesparende foranstaltninger -tilskud til energibespar Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles Energibesparende foranstaltninger andre faste ejendomme Salg af tandtekniker i Agerbæk og Ølgod Udbud Lerpøtvej 8, Varde Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde Salg af Slotsgade 5, Varde Salg af Laboratiorievej 16, Varde Salg af Industrivej 6, Oksbøl - tidl. Materialgård Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - Skolerne Energibesparende foranstaltninger - sskolefritidsordninger Energibesparende foranstyaltninger - Museum Energibesparende foranstaltninger - Daginst Energibesparende foranstaltninger - Ældreboliger Servicearealer Energibesparende foranstaltninger - Botilbud Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Projekt 7-2, Bytoften Køb og renoverinng af bygninger 5,1 BCV Energiforanstaltninger - "Energipuljen" Standardisering af infrastruktur Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

42 Status Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Afsluttes i 2016 Afsluttes i 2016 Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Afsluttes i 2016 Afsluttes i 2016 Afsluttes i 2016 Igangværende Igangværende Igangværende Afsluttes i 2016 Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

43 Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Aftale holder beløb forbrug i alt Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget Bliver forbrugt Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer Fortsætter i Landsbyfornyelse Fortsætter i Landsbyfornyelse Afsluttes i Landsbyfornyelse Fortsætter i Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby Fortsætter i Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer Fortsætter i Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby Fortsætter i Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å Fortsætter i Varde Torv - belægning på tidligere p-areal Fortsætter i Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop Fortsætter i Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen Der er stiftet en fond "Varde Miniby Fonden" til opførelse af værksted til minimurerne. Til dette er der afsat et beløb under områdefornyelsen til medfinansiering af et nyt værksted herunder også toiletbygning ( kr.) i alt Beløbet overføres til Fonden når de eksterne midler er på plads. Beløb til toiletbygning er med under Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur Afsluttet Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet Fortsætter i Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v Fortsætter i Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt Fortsætter i Hvidbjerg Strand Pier Afsluttet Naturcenter Blaavand NaturKultur projekt nyt naturcenter i Blåvand Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Fortsætter i Projekt - Naturpak vesterhavet Igangværende Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger Igangværende Etablering af sti langs Ansager Kanal Afsluttes i HolmeÅ - genopretning Fortsætter i Energibesparende foranst. - Gadebelysning Fortsætter i Anlæg af P-plads - Ølgod Asfaltering af p-plads i Trafiksikkerhed handleplan Beløbene er prioriteret Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

44 Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk Afsluttes i Varde Bymidte Rest fra tidligere pulje til Varde Bymidte Cykelsti Nymindegabvej Små mangler Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Skal bruges til slidlag asfalt Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Pengene brugs sammen med budgetønske til anlæggelse af fortov/sti Viaduktvej Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Afsluttes i Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Brovedligeholdelse - Tarphagebroen Pengene kr. føres tilbage til brorenoveringspuljen Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst Prioritering af cykelstiprojekter Rest fra pulje til cykelstier. Heraf er kr. besluttet anvendt på Cykelsti Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej - tillæg til forlængelse af Ådumvej. De resterende anvendes i 2017 og Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej Projektering pågår Cykelsti Toftnæs-Alslev Anlægsarbejder pågår Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape Anlægsarbejder pågår Gadetræer i Nr. Nebel Bliver forbrugt Renovering af Blåvandvej Bliver forbrugt Renovering af broer - Budgetbeløb Restbeløb fra Tarphagebroen område kr flyttes til dette område Cykelparkering Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune Bliver forbrugt Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej Projektering pågår Separering af kloak ved kommunale ejendomme Anlægsarbejder pågår Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Anlægsarbejder pågår Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer Bliver forbrugt Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

45 Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb forbrug i alt Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud Forventes disponeret i Højgårdsparken - Omlægning af fliser Projektet forventes færdig i Outrup børnhave - Belægning af p-pladser projektet forventes færdig i Lundparken - Renovering af børnebadeværelse Projektet forventes færdig i Varde Vest - Renovering af hytte (bjælkehus) Projektet forventes færdig i Varde Vest - Renovering af ude-spiseplads Projektet forventes færdig i Go' mad til børn - Nyt køle-og fryseanlæg Projektet forventes færdig i Agerbæk skole - Nye tæpper Projektet forventes færdig i Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og bvh Projektet forventes færdig i Outrup skole - Nye legeredskaber Projektet forventes færdig i Brorsonskolen - Etablering af toiletter i vaskerum Projektet forventes færdig i Lunde-Kvong skole - Renovering af loftslokaler Projektet forventes færdig i Næsbjerg skole - Varmt vand på personaletoiletter Projektet forventes færdig i Horne skole - Akustikdæmpende loft til gymnatisksal Projektet forventes færdig i Tistrup skole - Linoleumsgulv i helhedsskolen Projektet forventes færdig i Tistrup skole - Renovering af madkundskabslokale Projektet forventes færdig i Ølgod skole - Renovering af trappe Projektet forventes færdig i Sct. Jacobi skole - Rørbro v. Kongsgård bæk Projektet forventes færdig i Janderup skole - Gulv i gymnastiksal Projektet forventes færdig i Janderup skole - Akustiske plader i gymnastiksal Projektet forventes færdig i Dagplejen - Udskiftning af gulvet i Tumlehuset Projektet forventes færdig i Horne-Tistrup - Udskiftning af gulvbelægning i elevkantine Projektet forventes færdig i Renovering Brorsonskolen Prjektet forventes igangsat Starup Skole - Udskiftning af tag Projetket forventes færdig i Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg Projektet forventes igangsat Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Projektet forventes færdig i 2016 Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Forventes disponeret i Børneuniverset - Renovering af kælder Sdr. Alle Projektet forventes færdig i Sønderalle - Udbedring af fugt og mug i kælder Projektet forventes færdig i HolmeÅhuset - Barnevognsskur Projektet forventes færdig i Billum Børnehave års pladser Projektet forventes færdig i 2016 Agerbæk skole - Renovering af parkeringsplads Prjektet forventes igangsat Etablering af toiletbygning ved naturlegepladsen i Varde Syd Projektet forventes færdig i 2016 Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

46 Ungdomshus Projektet forventes færdig i afventer ansøgninger til fonde Tistrup Børnehave Projektet forventes færdig i Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift Projektet forventes færdig i Ny børnehave i Årre Projektering er i gangsat Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

47 Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb forbrug i alt Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Forløber planmæssig Implementering af halplan - BY i alt Udbetales i Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen Under planlægning Ny bogbus Købes i Museumscenter Blåvand Tilskud udbetalt Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen Afventer Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

48 Social og sundhed Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb forbrug i alt Servicearealer, Helle Plejecenter Starup Forventes afsluttet i Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde Afventer Ansager områdecenter - syns og skøn sag Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo Nedbrydning af hovedbygning - Thueslund Ombygning Krogen 7, Varde Træningsfaciliteter på plejecentrene Afventer plejeboligplan Krogen, forbedring af udearealer Jægumsvej Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev Ombygning af Baunbo Hjemmepleje Nord/Øst, ombygn. af Hybenbo Afventer Lunden, trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Renovering af dagtilbud på Lunden Renovering af genoptræningsafd., Lunden Køb og ombygn. af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

49 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Salgsindtægter beløb forbrug i alt Fælles udgifter og indtægter Rønnevænget, Ølgod Kløvervænget, Ølgod Højgårdsparken, Varde - 15 grunde Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl Skallingvej, Billum Sofievej, Sig Uranusvej, Alslev Egedalen, Ansager Skorrehovej, Tofterup Åbrinken, etape 3, Varde Åbrinken, etape 4, Varde Degnevænget, Tistrup Mejlvangvænget, Ølgod Hegnsgårdsvej, Årre Etape Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape Vangsgade 31A, 31B og Solvænget Torvevænget, Tofterup Energivej/ Viaduktvej, Ølgod Jeppe Skovgaards Vej, Varde Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

50 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Udstykninger beløb forbrug i alt Fælles udgifter og indtægter, boligformål Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl Skallingvej, Billum Kastanjevangen i Sig Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Skorrehovej, Tofterup Budgetoverførsel Mejlvangvænget, Ølgod Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Energivej/Viaduktvej, Ølgod Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

51 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Kastanjevangen - 12 parcelhusgrunde i Sig Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solvænget Udstykningsområdet `` hovedgaden 62A, 62B, og 62C`` - Næsbjerg I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag Sagsnr _Doknr _v2_Anlæg pr samtlige udvalg.xlsx

52 Bilag: Skolernes ferieplan 2017/ kalender Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70302/16

53 Varde Kommunes Skolevæsen Ferieplan 2017/ August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni T 1 31 F 1 S 1 O 1 F 1 M 1 Nytårsdag 1 T 1 T 1 S 1 Påskedag T 1 F 1 O 2 L 2 M 2 40 T 2 L 2 T 2 F 2 F 2 M 2 2. Påskedag 14 O 2 L 2 T 3 S 3 T 3 F 3 S 3 O 3 L 3 L 3 T 3 T 3 S 3 F 4 M 4 36 O 4 L 4 M 4 49 T 4 S 4 S 4 O 4 F 4 M 4 L 5 T 5 T 5 S 5 T 5 F 5 M 5 6 M 5 10 T 5 L 5 T 5 S 6 O 6 F 6 M 6 45 O 6 L 6 T 6 T 6 F 6 S 6 O 6 M 7 32 T 7 L 7 T 7 T 7 S 7 O 7 O 7 L 7 M 7 19 T 7 T 8 F 8 S 8 O 8 F 8 M 8 2 T 8 T 8 S 8 T 8 F 8 O 9 L 9 M 9 41 T 9 L 9 T 9 F 9 F 9 M 9 15 O 9 L 9 T 10 S 10 T 10 F 10 S 10 O 10 L 10 L 10 T 10 T 10 Kr. Himmelfartsdag S 10 F 11 M O 11 L 11 M T 11 S 11 S 11 O 11 F 11 M 11 L 12 T 12 T 12 S 12 T 12 F 12 M 12 Vinterferie 7 M T 12 L 12 T 12 S 13 O 13 F 13 M O 13 L 13 T 13 Vinterferie T 13 F 13 S 13 O 13 M T 14 L 14 T 14 T 14 S 14 O 14 Vinterferie O 14 L 14 M T 14 T 15 F 15 S 15 O 15 F 15 M 15 3 T 15 Vinterferie T 15 S 15 T 15 F 15 O 16 L 16 M 16 Efterårsferie 42 T 16 L 16 T 16 F 16 Vinterferie F 16 M O 16 L 16 T 17 S 17 T 17 Efterårsferie F 17 S 17 O 17 L 17 L 17 T 17 T 17 S 17 F 18 M O 18 Efterårsferie L 18 M T 18 S 18 S 18 O 18 F 18 M 18 L 19 T 19 T 19 Efterårsferie S 19 T 19 F 19 M 19 8 M T 19 L 19 T 19 S 20 O 20 F 20 Efterårsferie M O 20 L 20 T 20 T 20 F 20 S 20 Pinsedag O 20 M T 21 L 21 T 21 T 21 S 21 O 21 O 21 L 21 M pinsedag 21 T 21 T 22 F 22 S 22 O 22 F 22 M 22 4 T 22 T 22 S 22 T 22 F 22 O 23 L 23 M T 23 L 23 T 23 F 23 F 23 M O 23 L 23 T 24 S 24 T 24 F 24 S 24 O 24 L 24 L 24 T 24 T 24 S 24 F 25 M O 25 L 25 M 25 Juledag 52 T 25 S 25 S 25 Palmesøndag O 25 F 25 M 25 L 26 T 26 T 26 S 26 T juledag F 26 M 26 9 M T 26 L 26 T 26 S 27 O 27 F 27 M O 27 L 27 T 27 T 27 F 27 Bededag S 27 O 27 M T 28 L 28 T 28 T 28 S 28 O 28 O 28 L 28 M T 28 T 29 F 29 S 29 O 29 F 29 M 29 5 T 29 Skærtorsdag S 29 T 29 F 29 O 30 L 30 M T 30 L 30 T 30 F 30 Langfredag M O 30 L 30 T 31 T 31 S 31 O 31 L 31 T

54 erieplan 2017/2018 Juni Juli S 1 M 2 27 T 3 23 O 4 Grundlovsdag T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 28 T O 11 T 12 F 13 L 14 S 15 M T O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M T O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M T

55 Bilag: Skolernes ferieplan 2017/ oversigt Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69787/16

56 Sag 06/663 Dok.nr Ferieplan for skoleåret 2017/2018 Sommerferie 2017 Lørdag d. 24. juni 2017 Søndag d. 13. august 2017 Efterårsferie (uge 42) Lørdag d. 14. oktober 2017 Søndag d. 22. oktober 2017 Juleferie Torsdag d. 21. december 2017 Tirsdag d. 2. januar 2018 Vinterferie (uge 7) Lørdag d. 10. februar 2018 Søndag d. 18. februar 2018 Påskeferie Lørdag d. 24. marts 2018 Søndag d. 2. april 2018 St. Bededag Fredag d. 27. april 2018 Søndag d. 29. april 2018 Kristi Himmelfartsdag Torsdag d. 10. maj 2018 Søndag d. 13. maj 2018 Pinseferie Lørdag d. 19. maj 2018 Mandag d. 21. maj 2018 Grundlovsdag Tirsdag d. 5. juni 2018 Sommerferie 2018 Lørdag d. 30. juni 2018 Alle dage inkl. I alt 200 skoledage

57 Bilag: Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66513/16

58 To-sprogsundervisning pr. 1. august Afsatte midler: Afsat til sprogundervisning 2016 kr ,90 Heraf fordelt til skolerne til DSA kr. ( ,38) Her reserveret til fællesområde kr. (83.875,32) Til fordeling modtagerklasser kr ,20 Eleverne tæller med i den almindelig ressourcetildeling på almenområdet pr. 5.9, og indgår i den almindelig demografi på skoleområdet. Modtagehold tildeles kr. pr. klasse pr. år og eleverne indgår ikke i ressourcetildelingen på almenområdet Tildeling: Tildeling pr. måned Flygtningebørn 1. år Flygtningebørn 2. år Migrantbørn 1.år Migrantbørn 2.år kr. kr. kr. kr. Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Elev nr Eleverne tildeles fra den 1. i den måned hvor de indskrives Ændringen til 2. års elev samt ophør sker ved månedens udgang. Der er taget udgangspunkt i skønnet elevtal pr. 1. august 2016 ud fra tosprogskonsulents liste pr. 15. april Sagsnr16-195_Doknr _v2_Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever XLSX 3. maj 2016

59 Bilag: Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38667/16

60 Støtte til dansk som andetsprogsundervisning skoleåret 2014/15 Tosprogede elever med behov for DSA Tosprogede elever i alt excl. skolestartere 2014/15 Tosprogede elever i alt inkl. skolestartere 2014/15 Skolestartere med Skolestartere behov for uden dansk Antal behov som elever andetsprogsstøtte Kr. for inkl. dansk pr. skolestartere som andetsprogss med DS Agerbæk Skole Starup Alslev Skole Ansager Skole Billum Blåvandshuk Skole Brorsonskolen Janderup Lykkesgårdskolen Nordenskov Skole Næsbjerg Skole Lunde-Kvong Skole Nr. Nebel Skole Outrup Skole Sct. Jacobi Skole iCampus Thorstrup Skole Horne Skole Tistrup Skole Ølgod Skole Årre Skole Tippen Brorsonskolen - 3 modtagerklasser I alt Beløbet reguleres pr. 1. august 2014 med 5/12 i 2014 og helårsvirkning i 2015 i forhold til tildelingen for skoleåret 2014/2015. Til rådighed i alt i 2014-pris Modtagerklasser ny skolereform (jfr. Dok ) Budget i alt Heraf 3 modtagerklasser Heraf fællesområdet 14/15 - Kompetenceudvikling, temadage, m.v modtagerklasse - fordeles senere Fordeles efter elevtal Fordeles til skolerne i alt Sagsnr _Doknr _v3_Suppl. støtte Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune XLS

61 Støtte til dansk som andetsprogsundervisning skoleåret 2015/16 Tosprogede elever med behov for DSA Tosprogede elever i alt excl. skolestartere 2015/16 Tosprogede elever i alt inkl. skolestartere 2015/16 Skolestartere med behov Skolestartere for dansk uden som behov andetsprogsstøtte Antal elever for dansk Kr. inkl. pr. som skolestartere andetsprogsstøtte med DSA Agerbæk Skole Starup Alslev Skole Ansager Skole Billum Blåvandshuk Skole Brorsonskolen Janderup Lykkesgårdskolen Nordenskov Skole Næsbjerg Skole Blåbjergskolen, Lunde-Kvong Blåbjergskolen, Nr. Nebel Outrup Skole Sct. Jacobi Skole Sct. Jacobi, 10iCampus Thorstrup Skole Horne Skole Tistrup Skole Ølgod Skole Årre Skole Tippen 0 Brorsonskolen - modtagerklasser (særskilt) I alt Beløbet reguleres pr. 1. august 2015 med 5/12 i 2015 og helårsvirkning i 2016 i forhold til tildelingen for skoleåret 2015/16. Til rådighed i alt i 2015-pris Heraf fællesområdet 15/16 - Kompetenceudvikling, temadage, m.v Fordeles efter elevtal Fordeles til skolerne i alt Tildeling til modtagerklasserne fremgår af særskilt beregning, se dok Sagsnr _Doknr _v3_Suppl. støtte Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune XLS

62 Supplerende støtte til dansk som andetsprogsundervisning skoleåret 2016/17 Tosprogede elever med behov for DSA Tosprogede elever i alt excl. skolestartere 2016/17 Tosprogede elever i alt inkl. skolestartere 2016/17 Skolestartere med behov for dansk som andetsprogsstøtte Skolestartere uden behov for dansk som andetsprogsstøtte Antal elever inkl. skolestarter e med DSA behov Kr. pr. skole Agerbæk Skole Starup Alslev Skole Ansager Skole Billum Blåvandshuk Skole Brorsonskolen Janderup Lykkesgårdskolen Nordenskov Skole Næsbjerg Skole Blåbjergskolen, Lunde-Kvong Blåbjergskolen, Nr. Nebel Outrup Skole Sct. Jacobi Skole Sct. Jacobi, 10iCampus Thorstrup Skole Horne Skole Tistrup Skole Ølgod Skole Årre Skole Tippen I alt Beløbet reguleres pr. 1. august 2016 med 5/12 i 2016 og helårsvirkning i 2017 i forhold til tildelingen for skoleåret 2016/17. Til rådighed i alt i 2016-pris Heraf fællesområdet 16/17 - Kompetenceudvikling, temadage, m.v Fordeles efter elevtal Fordeles til skolerne i alt Sagsnr _Doknr _v3_Suppl. støtte Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune XLS

63 Bilag: BU-udvalg : Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69923/16

64 Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Dok.nr.: Sagsid.: 16/2786 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling I Varde Kommune ses en stigning i antallet af flygtningebørn samt antallet af andre børn med andre modersmål end dansk, hvor forældrene typisk er kommet hertil af arbejdsmæssige årsager. Den grundlæggende undervisning af denne gruppe børn har hidtil primært fundet sted i de 5 modtageklasser på Brorsonskolen. Gældende fra 1. august 2016 er der truffet politisk beslutning om en ny praksis, hvor tosprogede børn ikke længere undervises i de centrale modtageklasser, men i stedet enkeltintegreres direkte på distriktsskolerne. Opgaven og de dertil hørende ressourcer flyttes efter indeværende skoleår ud på distriktsskolerne. Med udgangspunkt i nedenstående forslag implementeres en ny organisatorisk model for området med virkning pr. 1. august Modtageklasserne på Brorsonskolen for elever mellem 7 og 13 år nedlægges ved udgangen af indeværende skoleår. Organisering af de 6-13 åriges undervisning skal ske ud fra et nærhedsprincip der i praksis betyder, at eleverne skal have undervisning på distriktsskolen. Eleverne enkeltintegreres primært i deres årgangsklasser. De 6-årige, der ikke har gået i børnehave i Danmark, indskrives i børnehaveklasse med en startpakke på kr. (engangsbeløb). I henhold til folkeskolelovens 32 kan undervisningspligten opfyldes i folkeskolen eller i en friskole, som er oprettet og godkendt i henhold til friskoleloven. Det forventes, at der pr. 1. juni 2016 vil være lovhjemmel for, at Varde Kommune har mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med friskoler om undervisning af flygtningebørn. Flygtningebørn hjemler ikke statstilskud til friskoler. Finansieringen af sådanne samarbejdsaftaler sker derfor for kommunen efter samme principper som finansieringen af flygtningebørn i folkeskolen, dvs. på baggrund af et grundtaxameter/klassetildelingsprincip, som indgår i stedet for statstaxametret til friskolerne og et gradueret tilskud, som det gives til folkeskolerne og fremgår af vedlagte bilag. Det forventes, at der bliver skabt hjemmel for at dispensere fra friskolelovens krav om forældrebetaling. Der oprettes så længe der er det nødvendige elevgrundlag 2 modtagehold for sent ankomne unge (14-18 årige) enten i regi af Brorsonskolen, 10iCampus og/eller Ungdomsskolen. Der tildeles kr. årligt pr. hold. På modtageholdene er der ikke et maksimalt antal år for, hvor lang tid man kan modtage undervisning, og man vil således opleve unge, der går på holdet i både 3 og 4 år, inden de er klar til videre uddannelse eller arbejde. Forvaltningen har udarbejdet en ressourcetildelingsmodel til basisundervisning i dansk som andetsprog se dok.nr Endvidere er der udarbejdet en ressourcetildelingsmodel for sproglig støtte i undervisningen i årgangsklassen - se dok Forvaltningens vurdering Ved at indskrive eleverne direkte på distriktsskolerne opnås bedre muligheder for integration. Skolerne spiller en stor rolle i at introducere de nye familier til en helt 1

65 almindelig hverdag, til at danne nye relationer, til at deltage i fritidslivet og til at blive en del af lokalsamfundet og dermed give børnene de bedste betingelser for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Basisundervisning Eleverne skal tilbydes basisundervisning i dansk, da de ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse uden sproglig støtte. Basisundervisning i dansk som andetsprog tilsigter at give eleverne grundlæggende færdigheder i dansk som andetsprog, som beskrevet i Fælles Mål for dansk som andetsprog. Tosprogskonsulenten organiserer i samarbejde med skolen undervisningen på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til den enkelte skole og de enkelte elever (fx undervisning på små hold, enkeltundervisning eller integrereret i den øvrige undervisningen gennem to-lærer). I så mange lektioner som muligt følger eleven egen årgangsklasse og antallet af lektioner, hvor eleven undervises i årgangsklassen øges i takt med, at eleven lærer mere dansk. Senest efter 2 år skal basisundervisningen ophøre, hvorefter eleverne skal være fuldt udslusede i en almindelig klasse eventuelt med supplerende støtte i dansk som andetsprog. Der er særlige vilkår for sent ankomne unge (14-18 årige), da disse elever er ankommet så sent i grundskoleforløbet, at det vil være vanskeligt for dem at opnå et tilstrækkeligt højt fagligt niveau gennem undervisning i egne årgangsklasser. Eleverne ankommer med meget varierende kompetencer og baggrunde og har kort tid til at hente det alderssvarende niveau. Denne gruppe kan ikke forventes udsluset indenfor 2 år. Der bør derfor være et særskilt fokus på at få givet denne gruppe elever både dansksproglige kompetencer og basale skolekompetencer for at komme videre i en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolerne Der arbejdes på en kompetenceudviklingsplan for medarbejderne på de modtagende distriktsskoler, så der sikres, at der er viden og kompetence til stede på skolerne. Én af tosprogskonsulentens centrale opgaver er i den forbindelse er at sikre løbende kompetenceudvikling og vidensdeling. De lærere med dansk som andetsprogskompetencer skal identificeres, da de vil kunne fungere som vejledere, der kan hjælpe den nye praksis på vej lokalt ude på skolerne og understøtte indsatsen i forhold til basisundervisningen som særskilt undervisning eller som en integreret del af den øvrige undervisning. Indskrivning, visitation og revisitation Der udarbejdes tydelige indskrivnings-, visitations- og revisitationsprocedurer af tosprogskonsulenten. Tosprogskonsulenten foretager løbende sproglige vurderinger af de enkelte elever dels med henblik på at vurdere, om eleven har en passende progression eller om undervisningen bør tilpasses og dels med henblik på en vurdering af, hvornår en elev er klar til fuld udslusning i egen årgangsklasse. Retsgrundlag Folkeskoleloven 2

66 Økonomi Der er afsat kr. til undervisningen i modtagerklasserne i budget Den foreslåede organisering pr. 1. august 2016 betyder, at elever, der fremover integreres på distriktsskolerne, tæller med i den almindelige ressourcetildeling på folkeskoleområdet. Derudover tildeles ressourcer til basisundervisning i dansk. Der skelnes mellem børn af flygtninge og immigranter (børn fra øvrige EU lande), således at der tildeles et beløb pr. elev pr. måned alt efter, om eleven er flygtning eller immigrant. Ligesom der skelnes mellem om eleven har modtaget sprogundervisning i 1 eller 2 år. Børn af immigranter tildeles halv ressource i forhold til flygtningebørn. Der tildeles kr. årligt til hvert modtagehold. Der forventes en årlig merudgift på kr. På grund af opretholdelse af 2 modtagehold. Dette forventes dog at kunne finansieres af en mindre udgift til kørsel. Høring Forslaget sendes i hørings hos skolernes bestyrelse og MED-udvalg samt FællesMED Børn og Unge. Høringsfrist: 1. juni 2016 kl. 10. Bilag: 1 Åben Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune /16 2 Åben Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til organisering af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel godkendes, at forslaget sendes i høring som beskrevet ovenfor, at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 7. juni med henblik på endelig godkendelse i byrådet den 21. juni Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Arne Lindberg Callesen Anbefalingen blev godkendt. 3

67 Bilag: Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78470/16

68 Sct. Jacobi Skole, den 25. maj Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles vedr.: Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog og forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever. Udarbejdet på fælles Med-udvalgsmøde den 25. maj Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog: I forhold til at det er besluttet, at eleverne skal enkeltintegreres på distriktsskolerne, ser materialet fornuftigt ud. Startpakken på kr ,00 er lille i forhold til det behov der er i at tilgodese overgangen fra børnehave til skole. Det er hensigtsmæssigt, at der er 2 modtagerklasser for de sent ankomne unge, og at de unge kan gå både 3 og 4 år på 10iCampus og samtidig være aktive i et ungdomsmiljø Overordnet set er det hensigtsmæssigt, at modtagerklassen for sent ankomne unge placeres på 10iCampus, som hører under Sct. Jacobi Skole både ledelsesmæssigt samt økonomisk. Det er uhensigtsmæssigt, at eleverne, der går på 10iCampus er indskrevet på Brorsonskolen. Det giver problemer især administrativt med fx hjælp til SU-ansøgning, Uni-login. Desuden bliver underviseren let splittet mellem to organisationer. Der er generelt på Sct. Jacobi Skole stor erfaring med at arbejde med tosprogsbørn og denne erfaringen kunne udnyttes bedre i det felt, der er der i forvejen med fælles ledelse. Vi mener, det er svært at gennemskue tildelingen. Det bør udarbejdes et tillæg, der forklarer, hvordan tildelingen beregnes. Hvilken elev tæller som elev nr. 1 når elev nr. 1 overgår til år 2. Og hvilken ny elev tæller så som nr. 1. Det er svært at tiltrække fagligt kvalificeret personale ved et skiftende og svingende behov. Hvordan forstås immigrantbørn fra den øvrige verden. Sct. Jacobi Skole incl. 10iCampus. Inger Marie Kristensen

69 Bilag: Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79684/16

70 Dok.nr Sag 16/2786 Brorsonskolen den 27. maj 2016 Svar på høring om organisering af basisundervisning i dansk andetsprog. Skolebestyrelsen på Brorsonskolen har drøftet høringsmaterialet og har følgende kommentarer: Overordnet er det en stor og men også meget vigtig opgave skolerne nu får med at modtage elever der hverken er bekendt med det danske skolesystem ej heller sproget. Bestyrelsen peger derfor på et par opmærksomhedspunkter i denne forbindelse. 1) Det er en stor faglig udfordring for den enkelte lærer i almenklassen, at skulle skabe en tryg og lærende relation til en elev, som ikke har et fælles sprog med den voksne. Det kræver støtte og vejledning fra lærere/konsulenter med de fornødne kompetencer på området. Skolebestyrelsen finder det derfor vigtigt at man som kommune sikrer sig at disse kompetencer er tilstede på alle modtagne skoler. 2) Det er en udfordrende opgave at inkluderer eleverne socialt da flere af dem aldrig har gået i skole og/eller er bekendt med den måde vi går i skole på her. Der er mange sociale spilleregler at lære. Mange elever vil sandsynligvis magte opgaven, men vores bekymring går særligt på i forvejen fagligt og socialt udfordrede elever. 3) Elever der er traumatiserede pga. deres oplevelser i hjemlandet og/eller under flugten kan enten være meget udad reagerende eller meget passive. Der skal tænkes information og screeningsværktøjer ind i arbejdet med at støtte disse elever på bedst mulig vis. 4) Forældresamarbejdet kræver en del tolkebistand. Hvem betaler? Og er ressourcen tilstede? Skolebestyrelsen finder at modtagelse og integration af modtageelever og deres familier er overordentlig meningsgivende og relevant. Det kræver dog, at de rette ressourcer stilles til rådighed for at løse opgaven til gavn for alle elever og deres forældre, ude på skolerne. På bestyrelsens vegne Karen Munk Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Brorsonskolen.

71 Bilag: Høringssvar fra Brorsonskolens MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79685/16

72 Dok.nr Sag 16/2786 Brorsonskolen den 23. maj 2016 Svar på høring om organisering af basisundervisning i dansk andetsprog. MED-udvalget på Brorsonskolen har drøftet høringsmaterialet og har følgende kommentarer: Overordnet er det en stor og men også meget vigtig opgave skolerne nu får med at modtage elever der hverken er bekendt med det danske skolesystem ej heller sproget. Udvalget peger derfor på et par opmærksomhedspunkter i denne forbindelse. 1) Det er en stor faglig udfordring for den enkelte lærer i almenklassen at skulle skabe en tryg og lærende relation til en elev som ikke har et fælles sprog med den voksne. Det kræver støtte fra fagfolk på området. 2) Det er en udfordrende opgave at inkluderer eleverne socialt da flere af dem aldrig har gået i skole og/eller er bekendt med den måde vi går i skole på her. Der er mange sociale spilleregler at lære. Mange elever vil sandsynligvis magte opgaven, men vores bekymring går særligt på i forvejen fagligt og socialt udfordrede elever. 3) Elever der er traumatiserede pga. deres oplevelser i hjemlandet og/eller under flugten kan enten være meget udad reagerende eller meget passive. Der skal tænkes information og screeningsværktøjer ind i arbejdet med at støtte disse elever på bedst mulig vis. 4) Forældresamarbejdet kræver en del tolkebistand. Hvem betaler? Og er ressourcen tilstede? MED-udvalget finder at modtagelse og integration af modtageelever og deres familier er overordentlig meningsgivende og relevant. Det kræver dog at de rette ressourcer stilles til rådighed for at løse opgaven til gavn for alle elever og deres forældre ude på skolerne. På udvalgets vegne Karin Anker Formand for MED-udvalget Brorsonskolen.

73 Bilag: Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg og bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79834/16

74 Outrup d. 31/ Høringssvar til organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Overordnet set bakker Outrup Skole op om beslutning om enkeltintegrering af tosprogede elever. Skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse ser det som en rigtig løsning i forhold til vellykket integration. Vi har dog en række bekymringer i forhold til det fremsendte materiale og slutteligt nogle overvejelser vedr. de øvrige forhold omkring vores tosprogede børn. - Erfaringerne med vores modtagehold, hvor bl.a. to drenge på 11 år, har deltaget i en del af den normale undervisning i 4. klasse, har vist at det er svært at integrere dem, trods de er to meget rare og velopdragne drenge specielt i de boglige fag. Vi har derfor en bekymring i forhold til aldersgruppen 7-13 år, som vi mener, måske burde være 7-10 år. - Ligeledes har vi en bekymring i forhold til den økonomiske tildeling til startpakken til børnehaveklassebørnene. Startpakken er som sådan en god løsning, men sagsfremstillingen indeholder ingen information om, hvordan der tildeles ressourcer til denne gruppe, som må forventes stadig at være støttekrævende, når de kommer i 1. klasse. F.eks. kan vi modtage et barn i andet halvår af børnehaveklassen, som så i løbet af et halvt år forventes at kunne nøjes med supplerende dansk i 1. klasse. Det er ikke nyt, at barnet overgår til supplerende dansk, men da summen (ca. 3,8 mil.) ikke ændres, bliver beløbet pr. barn mindre, da antallet af elever stiger, således at beløbet pr. barn bliver mindre og dermed antallet af lektioner mindre. - Vi har en bekymring omkring forældresamarbejdet, der må forventes at blive en del mere krævende for lærerne i klasserne. Dette vil i vores optik kræve et øget samarbejde med både tosprogskonsulenten og familieguider eller øvrige relevante fagpersoner. Da dette ikke er beskrevet i høringsmaterialet, kan vi godt være bekymrede for opmærksomheden på dette for os meget vigtige punkt. - En bekymring går også på gennemsigtigheden i økonomien, og den administrative byrde, der ligger i at skabe klarhed over den samlede tildelte ressource. Det fremgår ikke af materialet, hvem der f.eks. ajourfører en database over hvilke børn, der er 1. års- eller 2. års flygtninge. Uklarhed herom vanskeliggør skolernes økonomiske overblik og planlægning. - Endelig er elevtallene i dokument 38667/16 efter vores opfattelse ikke korrekte. Vi er bekymrede for hvad en rettelse af disse tal vil betyde for den samlede ressource. En bekymring om at et stigende antal flygtningebørn (hvilket vel må forventes) blot vil sænke tildelingen pr. elev, eller om den samlede ressource øges, for at fastholde tildelingen pr. elev. For en lille skole som vores, hvor over 20% af børnene er tosprogede, betyder en mindre

75 ændring i tildelingen pr. barn en stor forskel i den supplerende undervisning i dansk, vi kan tilbyde børnene. - Vi er bekymrede for, at det medarbejdere, forældre og klassekammerater ser som positiv integration, kan vendes til at blive en byrde. - Ressourcetildelingen til SFO, hvor man må forvente, der skal bruges ekstra pædagogtid til fokus på inklusionen af de to-sprogede elever. Ud over disse bekymringer, er vi bekymrede for børnenes trivsel. Andre politiske beslutninger har presset forældrenes økonomi og giver nogle udfordringer på flere områder: - Transport til skole (betaling af buskort eller hjælp til køb af cykler) - Fritidsdelen, herunder SFO. Der vil være store dele af året, hvor forældrene skal i sprogskole og børnene har fri fra skole. Det giver familierne et behov for SFO-plads, så børnene ikke holdes hjemme og overlades til ældre søskende Venlig hilsen Skolebestyrelse og MED på Outrup Skole Lone Vendelbo Skoleleder

76 Bilag: Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80195/16

77 Varde Kommune Bytoften Varde Att.: bilc@varde.dk Blåvandshuk Skole Skolevænget Oksbøl Tlf Filialskole Billum Kildegårdvej Billum Tlf Sagsnr Dok. nr Dato 31. maj 2016 Høringssvar om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Skolebestyrelsen ved Blåvandshuk og Billum Skole tror, at det styrker integrationen, når flygtningebørn får samlet deres skoleliv og deres fritidsliv i nærområdet. Det er en stor udfordring at undervise og integrere flygtningebørn, men vi har tiltro til, at det kommer til at gå godt. På skolebestyrelsens vegne Svend Faurholt Skoleleder

78 Bilag: Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80208/16

79 Varde Kommune Bytoften Varde Att.: bilc@varde.dk Blåvandshuk Skole Skolevænget Oksbøl Tlf Filialskole Billum Kildegårdvej Billum Tlf Dok. nr Sagsnr Dato 31. maj 2016 Høringssvar om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog MED-udvalget tilslutter sig høringssvaret fra skolebestyrelsen på Blåvandshuk og Billum Skole vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. På MED-udvalgets vegne Svend Faurholt Skoleleder

80 Bilag: Høringssvar fra Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80590/16

81 Til Udvalget for Børn og Undervisning Blåbjergskolen Sønder Allé Nr. Nebel Tlf maj 2016 Journalnr /16 Sagsnr. 16/6382 Vedr. høring om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Blåbjergskolen hilser beslutningen om en ny praksis, hvor tosprogede børn ikke længere undervises i de centrale modtageklasser men i stedet enkeltintegreres på distriktsskolerne velkommen. Vi har på Blåbjergskolen særdeles gode erfaringer med at modtage tosprogede børn på vores modtagehold samt i klasserne. Vi har derfor ingen kommentarer til forslag til organisering af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel. Da vi ikke i forsøgsordningen, som vi har været tilknyttet har nogen erfaring i forhold til den foreslåede ressourcetildelingsmodel, er det vores håb, at den viser sig at være tilsvarende de udgifter, som organiseringen medfører. På skolebestyrelsens og MED-udvalgets vegne Morten Møller Jensen Skoleleder

82 Bilag: Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80871/16

83 From: Ole Holm Johansen Sent: 31 May :56: To: Birthe Laustrup Carstensen Cc: Lolk Pallesen Subject: høringssvar Hej Hermed høringssvar fra MED på Horne-Tistrup Skolerne ang. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Vi ser en problematik for elever i aldersgruppen år. Kan vi med de tilførte midler nå, at løfte dem til et fagligt niveau, der gør dem i stand til at bestå eksisterende krav for at gå videre i uddannelsessystemet. Vi føler os ikke godt klædt på i forhold til eventuelle traumatiserede børn og traumatiserede forældre. Findes der hjælp i kommunen at trække på? Vi ved fra forskningen, at modersmålsundervisning er vigtig for at lære et godt dansk, men vi tilbyder ikke modersmålsundervisning? Med venlig hilsen Ole Holm Johansen Horne-Tistrup Skolerne Skoleleder

84

85 Bilag: Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81081/16

86 Varde 31. maj Høringssvar Skolebestyrelsen finder forslaget fornuftigt. Det er vigtigt, at man ind tænker skolehjemsamarbejdet i forhold til de nyankomne, således at hele familien introduceres til det danske skolesystem. Vi har ikke yderligere kommentarer til forslaget eller normeringsmodellen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Lykkesgårdskolen Abildvej 25, 6800 Varde - Telefon Lykkes@varde.dk Telefontid på skoledage

87 Bilag: Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81079/16

88 Varde 31. maj Høringssvar MED finder forslaget fornuftigt. Det er vigtigt, at resurserne til basisunderundervisning også tildeles eleverne i specialklasserne, idet eleverne her også har behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Med venlig hilsen MED udvalget Lykkesgårdskolen Abildvej 25, 6800 Varde - Telefon Lykkes@varde.dk Telefontid på skoledage

89 Bilag: Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81084/16

90 Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf Dok.nr Janderup 31/ Udvalget for børn og undervisning Varde Kommune Bytoften Varde Høringssvar vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Materialet har været sendt til skolebestyrelsen og MED-udvalget. Skolebestyrelsen og MED-udvalget er positive overfor denne nye praksis for undervisning af tosprogede børn, hvor undervisningen for de yngre børn flyttes fra modtagerklasser til distriktsskolerne. Vi er overbeviste om, at dette vil fremme integrationen for de pågældende børn. Dog må vi gøre opmærksom på, at skolerne kan blive udfordret på den relative lille ressource de bliver tildelt. Samt bliver udfordret på ressourser til nødvendig videreuddannelse af personalet. På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget Tonny Lauridsen Kjeld Mathiasen Formand for skolebestyrelsen Konstitueret Skoleleder Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

91 Bilag: Høringssvar fra Ølgod Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80916/16

92 Ølgod Skole Dato 1. juni 2016 Skolegade 11 og 25 Dok.nr Ølgod Sagsnr Telefon: Ref. MED-udvalget Høringssvar vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog MED-udvalget ved Ølgod Skole vil hermed gerne tilkendegive følgende i forhold organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog: Vi finder det nødvendigt og dermed tilfredsstillende, at eleverne tæller med i klasserne, og dermed den samlede klassetildeling. Samtidig mener vi, det giver mening at der tildeles særlige ressourcer til basisundervisning, og at elevtallet til denne tildeling opgøres på månedsbasis efter det aktuelle elevantal. På vegne af MED-udvalget Ølgod Skole Lene B. Jeppesen Skoleleder. 1/1

93 Bilag: Høringssvar fra Ansager Skole bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81093/16

94 Dok.nr Østergade 17, 6823 Ansager Tlf.: Ansager, den 1. juni 2016 Høringssvar vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Skolebestyrelsen og MED ved Ansager Skole er positive i forhold til en ny praksis, hvor tosprogede børn enkeltintegreres på distriktsskolerne. Ved at indskrive eleverne direkte på distriktsskolerne opnås gode forhold for integration. Skolen vil hermed udfylde en vigtig rolle ved at introducere de nye familier til en dansk hverdag og hjælpe til at der dannes relationer i lokalsamfundet så børnene får de bedste betingelser for personlig, faglig og social udvikling. Vi er også positive ift. tildelingsmodelen, hvor der skelnes mellem flygtninge og immigranter. Det er godt, at der ved flygtningebørn er en tildeling som gælder fra den 1. i den måned, hvor børnene indskrives. Vi vurderer ved Ansager Skole, at organiseringen af basisundervisningen i dansk som andetsprog er et fint og repektfuld tiltag i integreringen af flygtningebørn. Skolebestyrelsen og MED Ansager Skole

95 Bilag: Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80928/16

96 Høring: Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Vi har gennemgået høringsmaterialet vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog og har følgende kommentarer: Vi synes, det giver rigtig god mening, at børnene går i skole i deres lokalområde med henblik på bedre integration i forhold til både skoledag, fritidsliv og deltagelse i lokalområdet, og kan således kun støtte op omkring nedlæggelsen af modtageklasserne for de 7-13 årige børn på Brorsonskolen. Næsbjerg Skole Troesmosevej 2, Næsbjerg 6800 Varde Tlf naesbjergskole@varde.dk Tildelingsmodellen dok , hvor den første elev udløser et større beløb end de efterfølgende op til elev nummer syv osv. ser i vores optik fornuftig ud. Eneste punkt, der giver anledning til indvendinger er, at der skelnes mellem hhv. flygtninge og migranter. Hvad er begrundelsen herfor? Den 1. juni 2016 Vi har brug for at nævne, at de børn, som kommer fra krigsområderne, kan have ting med i deres bagage, som kalder på en opgaveløsning som midlerne til dansk som andetsprog og den almindelige resursetildeling og kompetencerne på den lokale skoler ikke giver mulighed for at løfte. Dok.nr Sag 16/3841 Vi vurderer, at det er vigtigt, at politikerne, såfremt der måtte vise sig et generelt billede på kommunens skoler af nogle særlige problemstillinger i kølvandet på beslutningen om denne model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog, viser villighed til at kigge på disse, så vi kan sikre et godt og ordentligt tilbud til børnene - uanset om de er flygtninge eller migranter. Med venlig hilsen Skolebestyrelse og MED-udvalg Næsbjerg Skole

97 Bilag: Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81233/16

98 Alslev Skole tlf: Bredgade 39 Alslev 6800 Varde Dok.nr Alslev Skole 1. juni 2016 Høringssvar vedr. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Flg. høringssvar er gældende for både MED-udvalg og skolebestyrelse på Alslev Skole Vi vil hermed gerne udtrykke opbakning til det udsendte materiale. På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelse på Alslev Skole Thomas Wollerup Skoleleder

99 Bilag: Høringssvar fra Thorstrup skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81925/16

100 Varde Kommune Thorstrup Skole Thorstrupvej18, Sig, 6800 Varde Til Thorstrup Skole 30/ Udvalget for børn og undervisning Varde Kommune Bytoften Varde Hørings vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Materialet har været sendt til medudvalget og skolebestyrelsen og har været på et punkt på et skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsen og MED-udvalget er positive overfor den politiske beslutning om en ny praksis for undervisning af tosprogede børn, hvor undervisningen flyttes fra modtagerklasser til distriktsskolerne Vi er overbeviste om at dette vil fremme integrationen for de pågældende børn Vi vil dog gerne at politikerne er opmærksomme på nedenstående problemstillinger At der sikres tilstrækkelige økonomiske resurser i forhold til uddannelse af det personale, der skal modtage og undervise børn med et meget forskelligt udgangspunkt for deltagelse i en normal undervisning At der skabes økonomisk mulighed for, at de pædagogiske kompetencer der lige nu er oparbejdet i modtagerklasserne bliver anvendt på distriktsskolerne. På vegne af skolebestyrelse og MED-udvalget Henning Olesen John Bonde Konstitueret skoleleder Formand for skolebestyrelsen Tlf Fax E-post: Thorstrupskole@Varde.dk

101 Bilag: Beskrivelse af valgfag Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73396/16

102 Dok Sag 15/13400 Fagplan for valgfag i folkeskolen - pigevalgfag Valgfagets navn: Girl-Mind-Lab (foreløbigt navn) Klassetrin: 8.-9.klassetrin Skoler: Valgfaget udbydes til Vardes tre byskoler: Sct. Jacobi Skole, Brorsonskolen og Lykkegårdskolen. Antal timer: Valgfaget til piger løber fra perioden uge til og med uge Hver uge arbejdes i 2 moduler - i alt 20 moduler á 2 timer. Fagets formål: Den nyeste forskning viser, at børns personlige kompetencer og mentale styrke er mindst lige så vigtig for børn og unges livsbane. Eksempelvis betyder den personlige egenskab selvkontrol' dobbelt så meget som intelligens for børns faglige resultater i skolen. Dertil kommer, at selvkontrol ser ud til at betyde lige så meget for børn og unges kommende voksenliv som deres sociale arv. Mental styrke er noget alle børn kan få mere af, men desværre er der mange - især piger - som føler, at hverdagen overvælder dem. De føler sig ensomme, pressede og utilstrækkelige, og mange kæmper med fysiske symptomer som ondt i maven og hovedet. I valgfaget til piger vil vi arbejde med at opbygge pigernes mentale styrke, så de føler sig bedre rustet til at klare hverdagen. Og forskning har vist, at det er godt givet ud: Robuste børn er gladere, sundere og har en højere selvfølelse end andre. De har bedre relationer til deres kammerater og lærere, de er mere socialt kompetente og empatiske, og de har færre konflikter med andre. Og så lærer de markant mere fagligt og klarer sig bedre gennem deres uddannelse. Valgfaget etableres som et pilotprojekt på baggrund af midler fra Erhvervsskoleprojektet. Fagets mål: at pigerne i valgfaget lærer at håndtere det, der hindrer dem i at lære en masse at pigerne i valgfaget får nye strategier og vaner, der forstærker deres oplevelse af: o Livstilfredshed o Self-efficacy o Social kompetence o Positiv mental sundhed (growth mindset) o Kropsopfattelse o Selvværd at pigerne i valgfaget opnår personlig styrke, der kan sætte dem i stand til at realisere og opnå deres mål Fagets målgruppe:

103 Dok Sag 15/13400 Faget henvender sig til piger i 8. og 9.klasse på Vardes tre byskoler, som har behov for og selv ønsker at arbejde med deres selvopfattelse og personlige styrke. Pigerne opfordres til selv at ansøge om deltagelse i valgfaget. Fagpersoner såsom sundhedsplejen, AKT medarbejdere samt klasse- eller kontaktlærerne opfordrer egnede piger til at ansøge. Pigerne udarbejder selv motiveret ansøgning og et antal udvælges til at deltage på screeningdag. På screeningsdagen screenes pigerne detaljeret ved hjælp af selvevaluering og konkrete aktiviteter, der afdækker pigernes udfordringer. Udvælgelseskriterierne af den præcise pigemålgruppe baseres på bl.a. Skolesundhedsprofiler nationalt og lokalt samt eventuelt med input fra skolesundhedsplejesker, AKT medarbejdere samt klasse- eller kontaktlærerne og eventuelle øvrige fagpersoner. Fagets indhold: Fagets indhold kan skifte fra elev til elev og er ikke tilknyttet et bestemt fag, for indholdet gælder at emnerne kan anvendes i generelle livssituationer hvor eleven kan møde personlige og/eller sociale udfordringer. Personlig læring: I faget arbejdes med pigernes mentale styrke ved at fokusere på følgende områder: Fixed vs. growth mindset Mindset interventioner Selvkontrol Håndtering af udfordringer Yes - vi har lavet en fejl! Viden om kroppen og stress Peak performance Pigers kropsidealer og deres eget kropsbillede Forventningspres - ydre og indre Det digitale liv - de sociale platforme Kroppen og vejrtrækning balancen mellem hjerne og hjerte Opgaveløsningsteknikker: Identifikation af udfordring/opgaven Demonstration af opgaveløsning Forklaring af opgaveløsningen Efterligning Refleksion Dialog om opgaveløsning

104 Dok Sag 15/13400 Transfer/overgang til folkeskole: Overførsel af videns erfaringer, strategier, vaner, arbejdsgange og situationer fra valgfaget til praksis Overførsel af praksiserfaringer og personlig læring til faget Arbejdsformer: Eleven oplever i løbet af valgfaget stigende progression i forhold til forståelse af de sociale og individuelle udfordringer og styrkelse af sin løsningsorientering til at håndtere disse udfordringer. Valgfaget tilbydes på Brorsonskolen, hvor faget tilrettelægges i samarbejde mellem skolen og de involverede partnere. Samarbejde: Der indgås samarbejde mellem Varde Kommune herunder Brorsonskole og Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg samt eventuelt konsulentvirksomheden Acubia. Selve driften af valgfaget forventes varetaget af en lærer fra Brorsonskole og en lærer fra Social- og Sundhedsskolen. Efter behov involveres psykolog, skolesundhedsplejeske samt andre relevante fagpersoner fra Varde Kommune. Elevens forventede udbytte Viden/forståelseskompetencer Eleven kender og forstår de personlige og sociale udfordringer hun står overfor og er villige til at arbejde med disse Eleven forstår hvilke individuelle og sociale strategier og vaner der kan styrke hendes udvikling Eleven forstår at bruge viden og forståelse til at fremme hendes personlige og sociale kompetencer Kognitive kompetencer Eleven forstår at reflektere over egen udfordringer, kompetencer og mulige udvikling Eleven forstår at kombinere personlige og sociale erfaringer til at finde nye løsninger på nye personlige og sociale udfordringer Eleven udvikler ansvar for sig selv og egen udvikling

105 Dok Sag 15/13400 Praktiske kompetencer Eleven bruger hensigtsmæssige metoder og producerer i arbejdet med udvikling af sine personlige og sociale kompetence Eleven anvender en hensigtsmæssig tilgang til at overvinde hindringer i sin alsidige udvikling Eleven bruger oplevet fejl til forsat udvikling Tværfaglige kompetencer Eleven bidrager til relations dannelse i udviklings-, arbejds- og læringssituationer Eleven kan sammen med de øvrige deltagende piger løse opgaver i fællesskab i variabel kontekst Dokumentation og evaluering af elevens udbytte Det forventes, at eleven vil være i stand til at demonstrere en udvikling af personlige og sociale kompetencer i beherskelse af fagets emner og praksis. Undervisning evalueres løbende i dialogen mellem de tilknyttede lærere, eleven og forældrene. Evalueringen dokumenteres løbende. Fagets sammenhæng til skolereformen: Praksis- og handlingsorienteret undervisning. Varieret skoledag. Fremme af børne- og ungepolitikken i Varde Kommune.

106 Bilag: retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby 2015 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53183/15

107 Sag: Dokument nr Ref. olho Retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby Fællesbestyrelse 1.1 Billum Børneby 2015 er fuldt implementeret som en organisatorisk del af Blåvandshuk Skole den 1. oktober 2015, hvor den nye Fællesbestyrelse tiltræder. 1.2 Fællesbestyrelsens funktionsperiode fastsættes fra 1. oktober 2015 til 1. august Funktionsperioden for den nuværende skolebestyrelse ophører pr. 1. oktober 2015, hvor den nye Fællesbestyrelse tiltræder. De nuværende forældrerepræsentanter fra Billum Børnehave i områdebestyrelsen for dagtilbuddet Ved Vesterhavet udtræder ligeledes 1. oktober Fællesbestyrelsen varetager efter sin tiltrædelse alle bestyrelsesfunktioner for såvel skolebestyrelse som forældrebestyrelse ved Billum Børneby Fællesbestyrelsen sammensættes af de nuværende til skolebestyrelsen valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter og tiltrædes herudover af 2 forældrevalgte repræsentanter, valgt af og blandt forældre med børn i Billum Børnehave, samt en medarbejderrepræsentant herfra. Ved sin tiltræden består Fællesbestyrelsen således af 9 forældrevalgte medlemmer, (7 fra skoletilbuddet og 2 fra dagtilbuddet), 3 medarbejderrepræsentanter (2 fra skoletilbuddet og 1 fra dagtilbuddet) og 2 elevrepræsentanter fra skolen Ved udskrivelse af valg til fællesbestyrelsen i 2018 evalueres sammensætningen af Fællesbestyrelsen med henblik på eventuel revidering af sammensætningen. Valgprocedure for valg til skolebestyrelser finder fremover anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen i Fællesbestyrelsen og valg af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra børnehaven finder sted i overensstemmelse med reglerne fastsat i denne beskrivelse I perioden 1. august 2015 til 15. september 2015 afholdes blandt forældre til børn i børnehaven i Billum første valg af 2 forældrerepræsentanter til Fællesbestyrelsen samt personlig suppleanter for disse. Valget gennemføres efter regler fastsat i Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde Kommune. Ved første valgafholdelse vælges den ene kandidat og suppleant for denne for 1 år, og den anden kandidat samt suppleant for denne for 2 år. Der gennemføres efterfølgende valg af en kandidat og suppleant for denne hvert år. Funktionsperioden i Fællesbestyrelsen for forældrerepræsentanter fra børnehaven fastsættes generelt til 2 år, med undtagelse af den kandidat og suppleant der ved første valg har en funktionsperiode på 1 år. 1

108 1.8. I perioden 1. august 2015 til 15. september2015 vælges en medarbejderrepræsentant samt en suppleant for denne blandt Billum Børnehaves fastansatte pædagogiske personale. Alle fastansatte medarbejdere ved Billum Børnehave er opstillings- og stemmeberettigede. Valget gennemføres som ordinært valg således at hver af de stemmeberettige kan afgive én stemme. Den person der ved valget opnår flest stemmer er valgt. Den der opnår næst flest stemmer fungerer som suppleant. Personale med lederbeføjelser kan ikke vælges eller stemme ved valget. Funktionsperioden for alle medarbejderrepræsentanter i fællesbestyrelsen fastsættes til 1 år. 2. Ledelsesmæssige forhold 2.1. Skolelederen på Blåvandshuk Skole er øverste leder for Billum Børneby 2.2 Filialskoleleder/afdelingsleder samt leder af dagtilbuddet Billum Børneby varetager den daglige ledelse af Billum Børneby Lederen af dagtilbuddet varetager ledelsesopgaver for Billum Børnehave, Billum SFO og Billum Juniorklub KlubZonen. 3. MED-udvalg 3.1. Medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg ved Blåvandshuk Skole vælges i overensstemmelse med de gældende regler for sammensætning af lokale MED-udvalg i Varde Kommune. 4. Medarbejder forhold De ansatte i Billum Børneby kan løse opgaver i såvel børnehave, skole, SFO og juniorklub som de qua deres uddannelse har de fornødne kompetencer til. 5. Samarbejde og tilsyn 5.1. Fællesbestyrelsen fører det lovpligtige tilsyn med skoletilbuddet i Billum Børneby Fællesbestyrelsen fungerer som brugerbestyrelse for Billum Juniorklub Klubzonen 5.2. Det lovpligtige tilsyn med Billum Børnehave føres af Børn og Unge forvaltningen efter Varde Kommunes retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud. Som opfølgning på tilsynet afholdes et årligt statusmøde mellem dagtilbudschefen, skolelederen på Blåvandshuk skole og lederen af Billum Børnehave Den daglige leder af Billum Børnehave kan deltage i dagtilbudsledermøde efter behov. 6 økonomi 6.1. Med skæringsdato pr. 1. oktober 2015 beregnes konkret omfordeling af midler mellem dagtilbuddet Ved Vesterhavet og Blåvandshuk Skole. 2

109 Visioner og formål for Billum Børneby. Billum Børneby består af en børnehave (der forventes at blive til en 0-6 års institution), skole, SFO og klub, samlet i en enhed under fælles daglig ledelse, med fælles pædagogisk retning og fælles faciliteter. Børnebyen er en del af Blåvandshuk Skole og samarbejder tæt med denne, ligesom der arbejdes på et tæt samarbejde med de andre 0-6 års institutioner i lokalområdet. Vi ønsker at skabe synergieffekt i Billum Børneby til gavn for børnene. Dette gør vi bl.a. gennem fællesskabende aktiviteter. Det sker på tværs af skole, SFO, klub og børnehaven i konstellationer der giver mening for den enkelte og for fællesskabet. I fælleskabet indgår, børn, forældre, medarbejdere og andre med interesse for fælleskabet. Børnene er i fokus for Billum Børneby. Målsætningen er at forandringer tager udgangspunkt i børnene perspektiv og dækker deres behov for menneskelig, social og faglig udvikling. Igennem et forpligtende samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen i Billum Børnehave, Billum SFO, klub og Blåvandshuk og Billum Skole, skal det i Billum Børneby sikres, at børnene får en optimal start og hverdag i den aldersintegrerede institution. Billum Børnebys vision er at skabe en bæredygtig organisation i lokalområdet, hvor udvikling af fælleskabet og helhedstanken er højt prioriteret i aldersgruppen 0-16 år. Dette sker ud fra fælles formulerede værdier, som ses i visionen for Blåvandshuk Skole. Målsætning er: at alle parter - børn, forældre, bestyrelse, medarbejdere, ledelse og lokalsamfund i bredest mulige forstand oplever, at synergieffekten ved etablering af strukturen omkring Billum Børneby har resulteret i større sammenhæng, fælleskab og tilfredshed. Børneniveau: Igennem et tæt samarbejde institutionerne imellem, skal det sikres at børnene får en optimal start og hverdag i institutionerne tilknyttet Billum Børneby. Formålet med samarbejdet er, at skabe positive og trygge overgange for børn og forældre, samt udnytte muligheden for at de enkelte institutioner kan drage nytte af hinandens erfaringer, hvad angår de enkelte børn, børnegrupperne som helhed og forståelse for de verdner børnene kommer fra. Vi tror på at den gode relation mellem den professionelle og barnet er af afgørende betydning for udvikling af barnets biologiske, psykosociale og mentale potentialer. Med udgangspunkt i denne viden vil vi arbejde for at fremme børnenes trivsel. 3

110 I Billum Børneby tilstræbes det at: Børnene oplever tryghed, har lyst til at være samme med andre og har lyst til at lære. Børnene oplever succes og finder overgange fra den ene enhed til den anden naturlige og problemfrie. Børnene i dagligdagen oplever Billum Børneby som en fælles enhed. Medarbejder Niveau: Medarbejderne oplever fleksible rammer omkring arbejdsfordeling Medarbejderne får større kendskab til enhederne arbejdsområder Medarbejderne har god mulighed for sparring med kollegaer Medarbejderne oplever mulighed for faglig og personlig udfordring og udvikling. Ledelses Niveau: Lederne får mulighed for faglig sparring for ledelses opgaver. Lederne oplever vejen fra beslutning til handling som kortere og mindre problematisk. Lederne oplever positive effekter af vidensdeling og fællesskab. Forældre niveau: Forældrene oplever en rød tråd i overgange fra enhed til enhed. Forældrene oplever Billum Børneby som en enhed, hvor deres børn trives, leger, lærer og udvikles. Forældrene anser fællesskabet i Billum Børneby som befordrende og til glæde og gavn for deres børn. Vi arbejder for at skabe en Billum Børneby med en Grøn profil. Med udgangspunkt i Vardes vision Vi I naturen og Blåvandshuk Skoles vision vil vi i Billum Børneby give vores børn oplevelser, viden og indsigt så de lærer at handle i forhold til et bæredygtigt miljø. Billum Børneby har naturen omkring sig og er nabo til Vadehavet. Denne naturlige ressource der ligger lige uden for vores dør, skal være afsættet for at skabe gode læringsrum for vores børn, så de på denne måde lærer at tage ansvar for naturen. Uderummet omfatter for os, såvel naturen som kulturen i det omgivne samfund. Når børnene opholder sig ude, er der mere plads til spontan udfoldelse og leg. Dette styrker deres fantasi, og giver plads til nysgerrig søgen. På den måde kommer børnene til at lære om og opleve virkeligheden i virkeligheden, naturen i naturen, nærmiljøet i nærmiljøet. For at understøtte denne målsætning nedsættes et Grønt Råd, bestående af medarbejdere fra skole, SFO/Klub og børnehave, forældre repræsentanter og andre interessenter. I Rådet planlægges fælles tiltag for Grønne tanker og indsats i og omkring Billum Børneby. 4

111 Bilag: Forslag til sammensætning af fællesbestyrelse m.v. Blåvandshuk- Skovmusen.docx Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69966/16

112 Forslag til sammensætning Fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen fra 1. august 2016 til 1. august 2018 som forsøgs- og udviklingsprojekt efter folkeskolelovens 55 Sag: 15/13201, dok nr maj 2016 Dette forslag er udarbejdet på baggrund af godkendelse af 28. april fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om et forsøgs- og udviklingsarbejde om fravigelse af reglerne om fælles ledelse og fælles bestyrelse i perioden 1. august 2016 til 1. august 2018 for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen (Folkeskolelovens 24.a) Forslaget skal ses i sammenhæng med den udarbejdede beskrivelse vedr. valg til og sammensætning af - den nuværende fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og Billum Børneby (dok. nr ) godkendt af Byrådet 30. juni 2015 Fællesbestyrelse: Den nuværende fællesbestyrelse tiltrædes af 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn i dagtilbuddet Skovmusen efter gældende valgregler og procedurer på dagtilbudsområdet i Varde Kommune. Valget er gældende for 2 år (forsøgsperioden) for at sikre kontinuitet. Derudover vælges én medarbejderrepræsentant for personalet ved dagtilbuddet Skovmusen der tiltræder fællesbestyrelsen. Valgperioden for sidstnævnte er, som for øvrige medarbejderrepræsentanter i fællesbestyrelsen, 1 år. Fællesbestyrelsens sammensætning er således i perioden 1. august 2016 til 1. august 2018: 7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn indskrevet på Blåvandshuk og Billum skole. 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn i Billum Børnehave 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn i dagtilbuddet Skovmusen 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt det pædagogiske personale i Billum og Blåvandshuk 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt det pædagogiske personale i dagtilbuddet Skovmusen 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt eleverne i skolen i Billum og Blåvandshuk Skoleleder og viceskoleleder varetager sekretæropgaver for fællesbestyrelsen

113 Bilag: Udtalelse fra fællesbestyrelse fra Blåvandshuk Skole vedr. sammensætning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80905/16

114 Sag 15/13201 Dok. nr juni 2016 Notat med kopi af referat af fællesbestyrelsens ved Blåvandshuk skole behandling af forslag (dok nr /16) til sammensætning af ny fællesbestyrelse for Blåvandshuk skole og dagtilbuddet Skovmusen behandlet på fællesbestyrelsesmøde d. 25. maj 2016 Svend Faurholt redegjorde for forslaget til bestyrelsens fremtidige sammensætning. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der fremover ikke skal tilknyttes en medarbejderrepræsentant fra Billum Børnehave. Svaret på dette er, at Billum Børnehave og Billum Skole skal ses som en enhed, nemlig Billum Børneby. Bestyrelsens tager forslaget til efterretning.

115 Bilag: Udtalelse fra Skovmusens forældrebestyrelse vedr. sammensætning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82978/16

116 Dok.nr Sag 16/13201 Høringssvar vedr. fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen Vi kan som bestyrelse i Skovmusen fint bakke op omkring forslaget mht. den fremtidige sammensætning af fælles bestyrelsen. Vi mener bestemt, at det er vigtigt, at man som forældrerepræsentant kommer til at sidde med i bestyrelsen begge de 2 år som projektet løber, da det helt klart vil kunne give bedst mening og man også derfor bedre vil kunne være med til at evaluere projektet. På bestyrelsens vegne Formand for forældrebestyrelsen for Skovmusen Jørgen Søndergård

117 Bilag: Forslag til driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud (april 2016) Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

118 Dato April 2016 Dok.nr Sagsnr. 14/9785 Ref. Driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud Driftsoverenskomst mellem Varde Kommune og den selvejende Institution [xx], beliggende [adresse], om institutionens drift som dagsinstitution for børn i alderen 0-6 år. Der er for institutionen oprettet vedtægt, der den [dato] er godkendt af Varde Kommune, som grundlag for denne overenskomst. Ifølge Lovbekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indgår i Varde Kommunes tilbudsstruktur, og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af Varde Kommunes politik på børne- og ungeområdet og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Varde kommune har i henhold til retssikkerhedsloven og dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner. Institutionen er omfattet af offentlighedslovens, forvaltningsloven, persondataloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område osv. I henhold til dagtilbudsloven samt 16 og 43 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indgås følgende overenskomst: Antal pladser og optagelse Stk. 1 Antallet af normerede pladser i institutionen er ved indgåelsen af overenskomsten fastsat til: Børnehave xx pladser for aldersgruppen 3-6 år Vuggestue xx pladser for aldersgruppen 0-2 år Samtlige pladser står til rådighed for Varde Kommune. Stk. 2 Varde Kommune kan, efter forhandling med institutionens bestyrelse, ændre antallet af normerede pladser i opadgående eller nedadgående retning i takt med ændret behov for pladser. I øvrigt administreres efter prognoserne på området. Stk. 3 Udnyttelse af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, som gælder for institutionen. 1 2 Stk. 1Bestemmelse om optagelse i institutionen træffes af kommunen i overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationskriterier. Indskrivning af børn i institutionen sker i dialog med institutionens leder. Stk. 2 Kommunen administrerer ventelister til institutionen. 1/5

119 Åbningstider 3 Stk. 1 Varde Kommune fastsætter rammerne for institutionens åbningstider efter drøftelse med institutionen. Varde Kommune skal informeres om alle ændringer af åbningstiderne indenfor rammen. Stk. 2 Lukkedage skal følge Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune. Ledelses ansvar 4 Stk. 1 Institutionens leder varetager under ansvar over for institutionens bestyrelse den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. Stk. 2 Lederen skal på lige fod med kommunale ledere deltage i grundlæggende kompetenceudvikling, arrangementer og samarbejdsfora nedsat af Varde Kommune, eksempelvis lederforum, ledermøde osv. Stk. 3 Hvert år indkalder Varde Kommune til et møde med institutionens leder og bestyrelsesformand for gensidig evaluering af samarbejdet, herunder institutionens drift og udvikling. Tilsyn Stk. 1 Varde Kommune fører tilsyn med institutionen, og skal have adgang til, når som helst, at bese institutionen og tale med børnene og institutionens personale. Stk. 2 Der udarbejdes i forbindelse med tilsynsbesøg en tilsynsrapport som forelægges institutionens bestyrelse. 5 Retningslinjer og politikker 6 Stk. 1 Institutionen skal følge den lovgivning og de regler som gælder for daginstitutioner, samt de af Varde Kommune udstukne politikker, retningslinjer og principper gældende på børne- og ungeområdet, herunder de til enhver tid gældende principper vedrørende aftalestyring. Kommunens ydelser Stk. 1 Varde Kommune stiller relevante administrative støttefunktioner til rådighed i forhold til personale, økonomi og pædagogisk viden, sparring og udvikling. Stk. 3 Varde Kommune yder it-support i det omfang institutionen anvender it-systemer anbefalet af Kommunen. Stk. 2 Centralt fastsatte midler til udvikling af dagtilbudsområdet fordeles efter de retningslinjer der bliver fastsat i det konkrete tilfælde og uddeles på samme vilkår som for de kommunale institutioner. 7 Personale Stk. 1Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af Varde Kommune godkendte budget, jf /5

120 Stk. 2 Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af Varde Kommunes godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillingen samt meddelelse om ansættelse tage forbehold for Varde Kommunes godkendelse. Stk. 3 Ved indgribende personaleretlige sanktioner eller uansøgt afsked skal den ansættelses- og afskedigelsesansvarlige være særlig opmærksom på at søge tidlig rådgivning hos Personale. Stk. 4 Personalet forventes at deltage i grundlæggende opdateringer, kompetenceudvikling og efteruddannelse som tilrettelægges af kommunen. Stk.5 Institutionen er forpligtet til at stille praktikplads til rådighed for studerende fra pædagoguddannelserne og elever fra erhvervsuddannelserne i samme omfang som de kommunale institutioner. Institutionen er ansvarlig for, at denne opfylder de relevante kriterier for at være praktiksted. De studerende er formelt ansat ved Varde kommune. 9 Stk. 1 Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens ledelse og personale fastsættes i henhold til de af Kommunernes Landsforening efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer indgåede overenskomster og fastsatte bestemmelser. Institutionen er underlagt kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn. Økonomi Beregning og udbetaling af lønninger sker via Varde Kommunes Løn- og personalekontor Stk. 1 Varde Kommune afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution til børn på grundlag af det af Varde Kommune godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af Varde Kommune. Institutionen er således omfattet af budgettildelingsmodel herunder ressourcetildeling vedr. dagtilbud fastsat af Varde Kommune, og af de til enhver tid gældende principper for aftalestyring. Stk. 2 Budgettet udarbejdes af Varde Kommune efter de politisk godkendte retningslinjer samt via dialog med den selvejende institution. Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og kasse- /regnskabsspørgsmål samt kommunens økonomiregulativ. Bestyrelsen er forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at meddele kommunen de oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med disse forpligtelser. Stk. 3 Institutionen forpligter sig til nøje at overholde det af Varde Kommune godkendte budget. Institutionen foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af Varde Kommune. Stk. 4 Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden Varde Kommunes forudgående godkendelse. Løbende kontrakter skal kunne opsiges frit til udløb efter maksimalt 6 måneder. Institutionen er dog omfattet af retningslinjer for budgetadministration jf. 11 stk. 1. Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af Varde Kommune godkendte budget. Huslejeaftaler, herunder ændringer og ophør, skal altid godkendes af Varde Kommune. 12 3/5

121 Institutionen skal følge kommunens til enhver tid gældende retningslinjer for finansiering ved fondsmidler og sponsorater. 13 Skt. 1 Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af Varde Kommune. Stk. 2 Forældrebetalingen fastsættes og opkræves ved Varde Kommunes foranstaltning. Stk. 3 Regnskabet revideres af Varde Kommunes revisor. 14 Stk. 1 Ejendomsvedligeholdelse varetages på samme vilkår og efter samme retningslinjer som de kommunale institutioner. Stk. 2 For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne gælder: De udgifter, som Varde Kommune efter 1. januar 2016 udreder til institutionens ny/om- eller tilbygning, og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Vilkår om afskrivning fastsættes i det konkrete tilfælde afhængig af, hvad lånet skal anvendes til. Lånet forfalder til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller tidligere, hvis den faste ejendom overdrages. Stk. 3 For institutioner med lejede lokaler, kan de i stk. 2 nævnte lån sikres ved gældsbrev. Stk.4 Ved driftsoverenskomstens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, kommunen. Inventar, der er finansieret over et af Varde Kommune godkendt budget, må af institutionen sælges forudsat, at denne ikke senere har/får behov for det pågældende inventar. Indtægter ved evt. salg skal anvendes indenfor det oprindelige kerneområde. 15 Stk. 1 Institutionen må ikke uden Varde Kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendomme eller benytte ejendommene til andet formål end eller hvad der er beskrevet i overenskomsten eller tillæg hertil. Stk. 2 Institutionen kan ikke uden Varde Kommunes forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemregning med andre institutioner - eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Stk. 3 Institutionen kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden institutionen har opnået Varde Kommunes samtykke til finansiering ved lån. Stk. 4 Ved driftsoverenskomstens ophør skal anvendelse af en eventuel formue godkendes af Varde Kommune, jf. bestemmelserne i de af kommunen godkendte vedtægter. Ubrugt kommunale tilskud herunder driftstilskud og ekstraordinært tilskud betragtes ikke som formue, men tilbageføres til kommunen. Opsigelse, ændring og ikrafttrædelse 4/5

122 16 Stk. 1 Overenskomsten træder i kraft den [dato]. Den kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Stk. 2 Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i øvrigt anvendelse. Stk. 3 Ved opsigelse af overenskomsten skal der tages stilling til, hvorledes fastsatte retningslinjer jf. 11 stk. 1 - f.eks. regler om overførselsadgang - skal kunne finde anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber. 17 Stk. 1 Overenskomstparterne kan anmode om genforhandling af nærværende overenskomst samt om tillæg til overenskomsten. Stk. 2 Nærværende overenskomst henviser til bestemmelser i lovgivningen. I det omfang lovgivningen ændres, skal der tages stilling til, om overenskomsten alene skal ændres redaktionelt, eller om en ændret lovgivning giver anledning til ændringer. 5/5

123 Bilag: BU-udvalg : Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55682/16

124 Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud Dok.nr.: Sagsid.: 14/9785 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Direktørområdet Børn og Unge har på baggrund af en direktionsbeslutning om eftersyn af driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioner udarbejdet forslag til ny standarddriftsoverenskomst mellem de 5 selvejende dagtilbud i Varde Kommune. Spørgsmålet vedrørende forskellen på kommunale og selvejende institutioner rejses løbende, og for at sikre en tydelighed om krav og forventninger mellem institutionen og kommunen, foreslås et eftersyn af de driftsoverenskomster kommunen har med selvejende institutioner. De indgåede driftsoverenskomster, kommunen har indgået, er relativt gamle, når det holdes op mod reform- og udviklingshastigheden på de kommunale driftsområder. Driftsoverenskomsten regulerer forholdet mellem institutionen og kommunen, og indeholder bestemmelser om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for driften. Forslag til driftsoverenskomst skal ses som en standard, som skal tilpasses individuelle forhold, eksempelvis i forhold til aldersgruppe, busdrift og ejerforhold af bygningerne. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Søndermarken, Varde Højgårdsparken, Varde Møllehuset, Tistrup Regnbuen, Horne Oksbøl Børnehave. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at få justeret driftsoverenskomsterne nu uagtet, at de igangværende strukturdrøftelser på børne- og ungeområdet eventuelt vil medføre flere og andre ændringer. Forslag til ny driftsoverenskomst er i overensstemmelse med lovgrundlaget for drift af selvejende dagtilbud samt gældende praksis i Varde Kommune. Der har den 7. marts 2016 været afholdt møde med bestyrelsesformænd og ledere, hvor forslag til ny driftsoverenskomst er drøftet og efterfølgende justeret på baggrund heraf. Retsgrundlag Dagtilbudsloven, Lov om restsikkerhed og administration på det sociale område. Økonomi Ingen Høring Forslaget sendes i høring i de selvejende dagtilbuds bestyrelser i periode 13. april 20. maj

125 Bilag: 1 Åben Oplæg - Driftsoverenskomst selvejende dagtilbud - august /15 2 Åben kommissorium vedr. driftsoverenskomst /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Undervisning, at forslag til standarddriftsoverenskomst mellem Varde Kommune og de selvejende dagtilbud godkendes, at forslaget sendes i høring som beskrevet ovenfor, at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 7. juni med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 21. juni Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. 2

126 Bilag: Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse (særligt vedr. Columbus) Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74925/16

127 Dok.nr S/I Søndermarken Plantagevej Varde. Maj 16 Udvalget for Børn og Undervisning. Varde Kommune Høringssvar: Forslag til ændring af driftsoverenskomst for selvejende institutioner. S/I Søndermarkens bestyrelse har behandlet forslag til driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud, og har et ønske om følgende tilføjelser: Antal pladser og optagelse 1 Stk. 1 Antallet af normerede pladser i institutionen er ved indgåelsen af overenskomsten fastsat til: Børnehave xx pladser for aldersgruppen 3-6 år Vuggestue xx pladser for aldersgruppen 0-2 år Her tilføjes: Busbørnehave 20 pladser for aldersgruppen 3-6 år 14 Stk.4 Ved driftsoverenskomstens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, kommunen. Her ønsker bestyrelsen indført at det ikke gælder for Columbus, da den er delvist privatfinansieret. Med venlig hilsen Mette Therkildsen, bestyrelsesformand

128 Bilag: Fælles høringssvar fra bestyrelserne i S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarken Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74928/16

129 Dok.nr S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken, S/I Søndermarken Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune. Høringssvar: Forslag til ændring af driftsoverenskomster for de selvejende institutioner. De selvejende dagtilbuds bestyrelsesformænd og ledere var den 7. marts indkaldt til et møde med Varde Kommunes forvaltning, hvor vi blev inviteret til at give vores bidrag til ændring af overenskomster for de selvejende institutioner. På mødet talte vi om de nye driftsoverenskomster og disse blev tilrettet efter de bemærkninger der faldt på mødet, og tak for det. Forslag til ændringerne er siden behandlet i de enkelte S/I dagtilbuds bestyrelser. Som udgangspunkt tiltræder bestyrelserne driftsoverenskomsten. Denne tiltrædelse er dog med et fælles forbehold! Særligt 14 stk. 2 har tilkaldt S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarkens bestyrelses opmærksomhed og det er den paragraf dette høringssvar drejer sig om. 14 Stk 2 For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne gælder: De udgifter, som Varde Kommune efter 1. januar 2016 udreder til institutionens ny/om- eller tilbygning, og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Vilkår om afskrivning fastsættes i det konkrete tilfælde afhængig af, hvad lånet skal anvendes til. Lånet forfalder til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller tidligere, hvis den faste ejendom overdrages. Når vi indgiver høringssvar sammen, er det, fordi vi står som ejere af de respektive bygninger.

130 Dok.nr Det stærke ved at være en selvejende bestyrelse er det store ansvar der følger med, dels det at være en selvstændig juridisk enhed, dels det ansvar, der ligger I at være arbejdsgiver for vores medarbejdere og at have ansvaret for de overordnede økonomiske og pædagogiske linjer. Vi mener, i al beskedenhed, at vi yder en god indsats der. Vi er vores ansvar bevidst og arbejder hele tiden, i et godt samarbejde med Varde Kommune, på at drive tre gode dagtilbud og vi syntes faktisk også, at det lykkes ret godt! Intentionen med at være selvejende er netop, - ja, det at være selvejende og derfor tillægger vi det stor værdi, at vi også fremstår som ejere af de bygninger, hvor vi driver vores dagtilbud. Det er med til at understrege vores betydning og store ansvar og er en understregning af det at være selvejende. Vi har lidt svært ved at forstå, hvad motivet med denne paragraf egentligt er? Vi vil derfor anmode Udvalget for Børn og Undervisning om at udelade 14 stk. 2. Med venlig hilsen Mette Egsgaard Nielsen, bestyrelsesformand S/I Regnbuen Sandie Jensen, bestyrelsesformand. S/I Højgårdsparken Mette Therkildsen, bestyrelsesformand S/I Søndermarken

131 Bilag: Prognose for dagtilbud 2016/2017 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8917/16

132 SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2016/17 BØRNEHAVER pr % prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Børnehavebørn: 100% Bhv. Kærhøgevej 64 78,00 Børnehuset Lysningen 46 47,00 Bhv. Østervang 45 51,00 Bhv. Smørhullet 68 78,00 Bhv. Svalehuset, Janderup 48 43,00 Bhv. Vestervold 37 46,00 Børnehuset Sdr. Alle 37 40,00 Bhv. Hedevang, Alslev 79 78,00 Bhv. Mælkevejen, Nr. Nebel 41 54,00 Bhv. Outrup 57 62,00 Bhv. Lundparken, Lunde 23 27,00 Bhv. Skovmusen, Oksbøl 72 77,00 Bhv. Billum 23 31,00 Bhv. Agerbæk 68 67,00 Bhv. Årre 59 65,00 Bhv. Starup 31 32,00 Bhv. Naturligvis, Ansager 49 63,00 Bhv. Kastanjehaven, Næsbjerg 75 74,00 Bhv. Teglhuset, Nordenskov 59 57,00 Bhv. Trinbrættet, Sig 28 43,00 Bhv. Skovbrynet Ølgod ,00 Bhv. Højgårdsparken, Varde - selvejende 46 47,00 Bhv. Sdr. Marken, Varde - selvejende 66 71,00 Bhv. Regnbuen, Horne - selvejdende 24 27,00 Bhv. Oksbøl - selvejende 36 43,00 Bhv. Møllehuset, Tistrup - selvejende 62 70,00 Børnehavebørn i alt Lindbjerg Svalereden (puljeordning) 29 34,00 I alt puljeordning Vuggestuebørn: 100% prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Vuggestuer 0-2 årige Vuggestuen Isbjergparken 32 34,00 vuggestue Lysningen 12 16,00 Vuggestue Østervang 12 14,00 Vuggestuen Højgårdsparken 16 20,00 Søndermarken 32 32,00 Vuggestuen Skovmusen,Oksbøl 12 12,00 Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod 10 13,00 Vuggestuen Agerbæk børnehus 7 11,00 Vuggestuen Nr. Nebel 8 11,00 Vuggestuebørn i alt ,00 Billum års pladser 1 2,00 Horne års pladser 3 4,00 Sagsnr16-805_Doknr _v1_Prognose for dagtilbud XLSX

133 SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2016/17 BØRNEHAVER pr % prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Børnehavebørn: 100% Bhv. Kærhøgevej 63 79,00 Børnehuset Lysningen 42 47,00 Bhv. Østervang 47 51,00 Bhv. Smørhullet 73 77,00 Bhv. Svalehuset, Janderup 51 46,00 Bhv. Vestervold 45 48,00 Børnehuset Sdr. Alle 37 40,00 Bhv. Hedevang, Alslev 84 79,00 Bhv. Mælkevejen, Nr. Nebel 44 55,00 Bhv. Outrup 56 61,00 Bhv. Lundparken, Lunde 23 27,00 Bhv. Skovmusen, Oksbøl 83 78,00 Bhv. Billum 24 30,00 Bhv. Agerbæk 67 67,00 Bhv. Årre 61 65,00 Bhv. Starup 36 32,00 Bhv. Naturligvis, Ansager 53 63,00 Bhv. Kastanjehaven, Næsbjerg 76 75,00 Bhv. Teglhuset, Nordenskov 58 57,00 Bhv. Trinbrættet, Sig 31 44,00 Bhv. Skovbrynet Ølgod ,00 Bhv. Højgårdsparken, Varde - selvejende 49 47,00 Bhv. Sdr. Marken, Varde - selvejende 64 72,00 Bhv. Regnbuen, Horne - selvejdende 25 27,00 Bhv. Oksbøl - selvejende 35 43,00 Bhv. Møllehuset, Tistrup - selvejende 64 72,00 Børnehavebørn i alt Lindbjerg Svalereden (puljeordning) 30 33,00 I alt puljeordning Vuggestuebørn: 100% prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Vuggestuer 0-2 årige Vuggestuen Isbjergparken 34 34,00 vuggestue Lysningen 15 16,00 Vuggestue Østervang 14 14,00 Vuggestuen Højgårdsparken 20 20,00 Søndermarken 32 32,00 Vuggestuen Skovmusen,Oksbøl 11 12,00 Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod 10 13,00 Vuggestuen Agerbæk børnehus 8 11,00 Vuggestuen Nr. Nebel 9 11,00 Vuggestuen Tistrup 1 1,00 Vuggestuepladser i alt ,00 Billum års pladser 1 2,00 Horne års pladser 3 4,00 Starup års pladser 2 1,00 Lunde års pladser 0 0, års pladser i alt 6 7 Sagsnr16-805_Doknr _v1_Prognose for dagtilbud XLSX

134 Bilag: Befolkningsprognose for Varde kommune Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73151/16

135 BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

136

137 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri 14 Flytninger 16 Fødsler og dødsfald 16 6 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 24 8 Resultattabeller 29 Varde Kommune 29 Skoledistrikter 30 Plejedistrikter 42 9 Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Varde Kommune, maj Kontaktpersoner: Maiken Cramer Schmiegelow, Varde Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

138 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Varde Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 % Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske indbyggertal i Varde Kommune samt prognosens forventninger frem til 2028 UDGANGSPUNKT I HISTORISKE BEFOLKNINGSTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I de historiske år er befolkningstallet i gennemsnit steget med 0,04 % om året. Dette dækker over både år med fald og stigning i befolkningstallet. I alle de historiske år på nær 2012, 2014 og 2015 oplevede Varde Kommune fødselsoverskud, altså flere fødsler end dødsfald. I 2012, 2014 og 2015 var der fødselsunderskud i kommunen. Gennemsnitligt var der hvert år et fødselsoverskud på 30 personer. Flyttebalancen var i den historiske periode positiv i årene og De resterende år oplevede Varde Kommune negativ flyttebalance. I gennemsnit flyttede der årligt 11 flere personer ud af kommunen end der flyttede til. Sammenlagt har der været en stigning i befolkningstallet på 213 personer i årene , svarende til en stigning på 19 personer om året i gennemsnit. Stigningen er dog ikke jævnt fordelt i løbet af perioden, idet der er år med store stigninger i befolkningstallet (eksempelvis i 2007 og 2008 hvor der var stigninger på hhv. 263 og 310 personer) og år med store fald i befolkningstallet (eksempelvis i 2012 hvor der var et fald på 195 personer). BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Varde Kommune blev der i årene gennemsnitligt tilflyttet 125 nye boliger pr. år, varierende fra 42 boliger i 2014 til 229 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 80 boliger om året - altså nogle færre pr. år end i de historiske år generelt men dog flere end 2014 og Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en højere tilflytning til parcelhuse end til etage- og rækkehuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. Varde Kommune - befolkningsprognose

139 FØDSELSBALANCE I de historiske år ( ) har der i gennemsnit været 516 fødsler og 486 dødsfald pr. år, hvilket svarer til et årligt fødselsoverskud (fødte minus døde) på 30 personer. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være 507 fødsler og 510 dødsfald om året og fødselsbalancen ventes således i gennemsnit at ligge på -3 personer om året. FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været om året. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt tilflytningsunderskud på 11 personer årligt. Dette dækker dog over meget store udsving; fra et underskud på 229 personer i 2006 til et overskud på 224 personer i I prognoseårene ventes der flytteoverskud i alle årene på nær perioden og et samlet gennemsnitligt flytteoverskud på 37 personer pr. år. Varde Kommune - befolkningsprognose

140 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Varde Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2016 til primo Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Ud over boligprogrammet er prognosen også baseret på forventninger om tilflytning af flygtninge som beskrevet i forudsætningsafsnittet. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Varde Kommune vil løbende følge befolkningsudviklingen og vil hvert år udarbejde en ny befolkningsprognose baseret på de nyeste udviklingstendenser samt forventninger til boligudbygning og flygtninge. Varde Kommune - befolkningsprognose

141 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Varde Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 129 basisområder (inkl. et område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og plejedistrikter, ligesom by-, land- og sommerhusområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Varde Kommune i de historiske år ( ) samt indbyggertallet pr. 1. januar Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 129 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor. Figur 2 Parameterområder i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose

142 Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner udgangspunkt for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Varde Kommune. Til at estimere det fremtidige niveau for dødsfald er der anvendt historiske data fra årene , mens der for fødsler er anvendt historiske data fra perioden 2011 til Flyttemønstrene i 2016 er baseret på årene , hvorefter der sker et gradvist skift til at anvende en kortere historik. Fra 2021 anvendes således årene til beregning af flyttemønstrene. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er der anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler anvendes Varde Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,81 i Varde by samt de mellemstore byer til 2,41 i Agerbæk og Alslev byer. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Varde Kommune tages der udgangspunkt i det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene svarende til fødsler pr kvinder (landsgennemsnittet lå i 2015 på 1.713). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf Fødsler pr kvinder Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate i Varde Kommune for årene , som anvendes i prognosen. Varde Kommune - befolkningsprognose

143 Antal tilflyttere per 100 nye boliger BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se afsnittet om boligbyggeri (s. 14) samt bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Varde Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhuse 2,96 Række 1,81 Etage 1,84 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figuren nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger Parcelhus Raekkehus Etagebolig Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Varde Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Varde Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 15 %. I sommerhusområder er der typisk flere tilflyttere fra andre kommuner, hvorfor splitfaktoren er sat til 75 %. I konstantområder (plejehjem, ældrecentre osv.) arbejdes med en splitfaktor på 5 %. Varde Kommune - befolkningsprognose

144 TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder i 2016 ud fra flyttemønstrene i de historiske år Herefter sker der frem mod 2021 et gradvist skifte til at beregne flyttemønstre på baggrund af en kortere historik, I årene har der i gennemsnit været eksterne tilflyttere pr. år og eksterne fraflyttere pr. år, svarende til et flytteunderskud på 11 pr. år. Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Heraf flygtninge Andel indvandring (inkl. flygtninge) 15% 15% 17% 19% 19% 18% 17% 19% 20% 21% 26% 19% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 8% 8% 10% 12% 12% 11% 13% 10% 10% 11% 9% 10% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning Ind- og udvandring har i de historiske år stået for hhv. 19 % og 10 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en betydelig rolle i flyttebalancen. Særligt i de sidste tre år har nettoindvandringen været markant. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) har i årene givet Varde Kommune i gennemsnit 209 borgere om året. I samme periode har den mellemkommunale flyttebalance ligget på mellem -376 og +5 (gennemsnitligt -221 pr. år). Samlet set har der været en gennemsnitlig nettofraflytning på 11 personer om året i perioden ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Varde Kommune i perioden Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen år er flere indbyggere, der flytter ud af kommunen, end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i stort set alle andre aldersgrupper Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 5 - Antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) Varde Kommune - befolkningsprognose

145 FLYGTNINGE For personer, som er indvandret i de historiske år , er der indhentet oplysninger om statsborgerskab. Disse oplysninger er anvendt til at udpege hvilke indvandringer der historisk har været flygtninge. For de fremtidige år har kommunen indarbejdet forventninger om antal flygtninge som ventes at komme til kommunen i prognoseårene Flygtninge omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. I prognoseårene er flygtningene geografisk fordelt i byområderne i kommunen. Fordelingen er sket proportionelt i fht. nuværende indbyggertal således at byer med høje indbyggertal modtager flere flygtningen end byer med få indbyggere. Figur 6 Antal tilflyttede flygtninge i de historiske år samt forventninger til antal flygtninge Flygtningene ventes i prognoseårene at have samme alderssammensætning som de flygtninge, der er kommet i årene jf. figuren nedenfor. Figur 7 Tilflytningsprofil for tilflyttede flygtninge der indgår i prognosemodellen Varde Kommune - befolkningsprognose

146 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSLIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (Ff) i antal fraflyttere (Ff,bevar) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (Ff,ned) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig givet at de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små indbyggertal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Varde Kommune er baseret på tal fra , og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er valgt at basere prognosen på udvalgte historiske år idet det ventes at disse bedst afspejler den kommende udvikling. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne og dermed også for resultaterne større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Varde Kommune - befolkningsprognose

147 ,6 99,5 99,1 99,6 100,3 100,1 100,0 99,7 99,3 99,3 99,7 100,0 100,2 100,5 100,7 100,7 100,8 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100, BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Folketal, primo år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Årets udvikling (total) Udviklingsgrad 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mænd, ultimo år Kvinder, ultimo år Folketal, ultimo år Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Varde Kommune i år 2015 og prognoseårene BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I VARDE KOMMUNE Prognosen viser, at indbyggertallet ventes at stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. I de historiske år er indbyggertallet i gennemsnit steget med 0,04 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes en stigning på gennemsnitligt 0,07 % pr. år Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 8 - Fremskrivning af antal indbyggere i Varde Kommune, absolutte og relative tal. SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Varde Kommunes egen prognose ligger højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Varde Kommune forventer således, at der primo 2028 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere altså 890 færre indbyggere end Vardes egen prognose. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Vardes egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning og flygtninge, som Varde Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen. Varde Kommune - befolkningsprognose

148 Antal boliger Figur 9 - Varde Kommunes 2016-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Varde Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Varde Kommune bygget mellem 42 og 229 boliger pr. år (gennemsnitligt 125 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt 954 boliger, hvilket svarer til 80 boliger pr. år altså færre boliger årligt i forhold til de historiske år. Boligprogrammet er baseret på forventninger om en boligudbygning der minder om gennemsnittet for årene Der er dog ikke indlagt forventninger om opførelse af ældre- eller plejeboliger. I årene er det gennemsnitlige boligprogram korrigeret for en række planlagte boligprojekter (primært etageboliger i Varde by) Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Sommerhuse Figur 10 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, og Boligbyggeriet forventes i årene frem til og med 2020 at være mellem 85 og 113 boliger pr. år. De resterende år i prognoseperioden ventes der at blive bygget 68 boliger pr. år. Der er en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 57 % at være parcelhuse, 18 % rækkehuse og 26 % etageboliger. Der ventes således at blive bygget relativt flere etageboliger i prognoseårene end der er opført i de historiske år, Især i ventes relativt mange etageboliger. Varde Kommune - befolkningsprognose

149 % 27% 7% 5% Parcelhuse Rækkehuse % 18% 26% Etageboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 11 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 159 tilflyttere til nye boliger i Varde Kommune. Af disse var 148 interne flytninger og 11 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at, 7 % af tilflytterne til nye boliger kom fra andre kommuner. I snit har andelen af eksterne tilflyttere i perioden ligget på 14%. I prognoseårene fra 2016 til 2027 forventes der at blive opført mellem 68 og 113 boliger pr. år. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 196 personer pr. år. Det ventes at andelen af eksterne tilflyttere til de nye boliger (splitfaktoren) vil ligge på 15 % i prognoseperioden. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,94 2,43 2,29 2,33 2,42 2,39 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,58 2,57 Tabel 4 Nøgletal for tilflytninger til nye boliger UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber, der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår, hvis antallet af tilflyttere til den gamle boligmasse er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,3 % årligt, svarende til gennemsnitligt 176 personer pr. år. I perioden har udtyndingen været 0,6% årligt. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,0% -0,2% -0,3% -0,3% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse BOSÆTNING I SOMMERHUSOMRÅDER I de historiske år er der løbende sket en tilflytning til sommerhusområder og det samlede befolkningstal er øget fra 331 til 470. Dette omfatter personer med fast adresse i områderne, der er udpeget som sommerhusområder. I prognoseperioden ventes der fortsat at være tilflytning til sommerhusområderne og i 2028 ventes der at bo 549 personer i disse. Varde Kommune - befolkningsprognose

150 FLYTNINGER I og har der været store flytteoverskud på mellem 174 og 310 personer om året. Til gengæld har der været flytteunderskud i de resterende historiske år i perioden på mellem 27 og 229 personer om året. Set over hele perioden har der i gennemsnit været et årligt flytteunderskud (tilflytninger minus fraflytninger) på 11 personer. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv de første år af prognoseperioden, mens der fra 2020 ventes ca. lige mange til- og fraflyttere hvert år. I gennemsnit ventes der et årligt flytteoverskud på 37 personer i prognoseperioden Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Figur 12 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance. FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der været årligt været fødsler og dødsfald, og fødselsbalancen (fødsler - dødsfald) har svinget mellem -29 og +96 personer om året. I prognoseårene forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsunderskud på 3 personer om året Overskud Fødte Døde Figur 13 Udvikling i antal fødsler og dødsfald Varde Kommune - befolkningsprognose

151 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Varde Kommune har i 2015 haft en stigning i indbyggertallet på 0,33 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Varde Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til +2,76 % og Varde er med 0,33 % nr. 70 ud af 98 kommuner. Nr Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent Furesø ,76% 2 København ,95% 3 Horsens ,59% 4 Ishøj ,51% 5 Høje-Taastrup ,48% 65 Jammerbugt ,45% 66 Hørsholm ,44% 67 Assens ,43% 68 Svendborg ,41% 69 Kalundborg ,39% 70 Varde ,33% 71 Holstebro ,29% 72 Favrskov ,28% 73 Albertslund ,27% 74 Esbjerg ,26% 75 Haderslev ,25% 94 Samsø ,62% 95 Langeland ,79% 96 Lolland ,90% 97 Morsø ,90% 98 Lemvig ,25% Hele landet ,83% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Varde Kommune - befolkningsprognose

152 Figur 14 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Varde Kommune - befolkningsprognose

153 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Varde Kommune er markant størst i forhold til Esbjerg Kommune, men der er også betydelig flytteudveksling med Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Billund kommuner. I perioden har der i gennemsnit været en mellemkommunal nettofraflytning på 221 personer om året. Fraflytningen sker især i til Aarhus, København og Odense. Enkelte kommuner såsom Esbjerg og Vejen har givet Varde Kommune nettotilflytninger, men antallet har været lavt (hhv. 14 og 5 nettotilflytninger pr. år.) I 2015 var der igen nettofraflytning til især Aarhus, Odense og København kommuner mens der var beskeden nettotilflytning fra Aabenraa, Haderslev og Fredericia kommuner. Samlet set var der i 2015 en mellemkommunal nettofraflytning på 288 personer. Nr Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Esbjerg Ringkøbing-Skjern Aarhus Billund København Vejen Vejle Odense Kolding Herning Aalborg Holstebro Haderslev Tønder Aabenraa Sønderborg Ikast-Brande Fredericia Viborg Horsens Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Varde Kommune Foruden de mellemkommunale flytninger, der er vist i tabellen ovenfor, har der siden 2005 været en gennemsnitlig nettoindvandring (indvandring minus udvandring) på 209 personer pr. år til Varde Kommune (se tabel 2 side 10). I 2015 var nettoindvandringen på hele 480 personer. Varde Kommune - befolkningsprognose

154 MELLEMKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. VARDE KOMMUNE ÅRIGE Figur 15 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for hele aldersgruppen årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose

155 18-24 ÅRIGE Figur 16 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose

156 25-39 ÅRIGE Figur 17 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose

157 40-59 ÅRIGE Figur 18 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose

158 7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 0,8 % frem til 2028, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges at befolkningen i gennemsnit bliver ældre på trods af en stigning i aldersgruppen 0-5 år. Der ventes store stigninger i aldersgrupperne over 65 år, hvor aldersgruppen 80+ år ventes at opleve den største stigning. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,0% 3-5 år ,2% 6-16 år ,4% år ,7% år ,7% år ,7% år ,1% 80+ år ,8% Total ,8% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Varde Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Figur 19 - Forventet udvikling i andelen af indbyggere i forskellige aldersgrupper Varde Kommune - befolkningsprognose

159 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2028 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 5-27 årige og årige forventes at falde, mens de 0-4 årige, årige og 70+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2028, end de gør i dag. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% Danmark 2016 Varde 2016 Varde ,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Figur 20 - Den relative aldersfordeling i 2016 for Varde Kommune og i 2028 for hhv. Varde Kommune og hele landet. ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år år Varde Kommune - befolkningsprognose

160 Varde Kommune - befolkningsprognose år år år

161 Varde Kommune - befolkningsprognose år år år

162 Varde Kommune - befolkningsprognose år Total

163 8 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupperne med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Varde Kommune og tabeller for skole- og plejedistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på de enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. VARDE KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2016 og i prognoseperioden Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

164 SKOLEDISTRIKTER Figur 21 - Skoledistrikter i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose

165 Samlet udvikling i skoledistrikter Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Agerbæk Alslev Ansager Billum Blåvandshuk Brorson Horne Janderup Lunde/Kvong Lykkesgård Nordenskov Næsbjerg Nørre Nebel Outrup Sct. Jacobi Starup Thorstrup Tistrup Ølgod Årre Adm adresser Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Skoledistrikt Agerbæk Alslev Ansager Billum Blåvandshuk Brorson Horne Janderup Lunde/Kvong Lykkesgård Nordenskov Næsbjerg Nørre Nebel Outrup Sct. Jacobi Starup Thorstrup Tistrup Ølgod Årre Adm adresser Total Varde Kommune - befolkningsprognose

166 Agerbæk Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Alslev Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

167 Ansager Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Billum Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

168 Blåvandshuk Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Brorson Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

169 Horne Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Janderup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

170 Lunde/Kvong Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Lykkesgård Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

171 Nordenskov Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Næsbjerg Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

172 Nørre Nebel Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Outrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

173 Sct. Jacobi Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Starup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

174 Thorstrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Tistrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

175 Ølgod Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Årre Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Varde Kommune - befolkningsprognose

176 PLEJEDISTRIKTER Figur 22 Plejedistrikter i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose