3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for samt regulering i henhold til ændrede prisskøn

Transkript

1 3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for samt regulering i henhold til ændrede prisskøn Bilag: Notat om ændring i budget 2015 som følge af overenskomstaftale samt ændret skøn over prisudviklingen DokumentID:

2 Notat om ændring i budget 2015 som følge af overenskomstaftale samt ændret skøn over prisudviklingen. Overenskomstforliget indebærer et nyt skøn for lønudgifter i 2015 på 1,38 procent mod budgetteret 2,0 procent. 0,62 procent af Silkeborg kommunes lønninger udgør 15,020 mio. kr. Efter korrektion af grundlaget udgør reduktionen 16,053 mio. kr. På prisområdet foreslås en reduktion på 2,3 mio. kr. I forbindelse med opgørelse af budgetkorrektionen er der kommentarer til følgende områder: 1. Bev. 43 Børn og Familie forældrebetaling Taksterne er aktuelt lige revurderet med deraf følgende takstændringer pr. 1. juni. Det er ikke vurderet hvorvidt reduktionen af lønningerne vil medføre nye takster, hvorfor der ikke er taget højde evt. lavere takstindtægter. Sker der senere en takstreduktion, vil de budgetmæssige konsekvenser blive vurderet og eventuel regulering vil ske i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. 2. Takstfinansierede bevillinger (den sociale rammeaftale) DASSOS har besluttet at anbefale kommuner og region, at der reguleres for det ændrede lønskøn samt der gennemføres en ny takstberegning gældende for hele Implementeringen af forliget sker ved at reducere lønningerne og takstindtægter på institutionerne på nul-bevillingerne, således at institutionsbudgetterne balancerer. Reduktionen vil ske på bestillerbevillingerne. 3. Reduktion i taksterne for institutioner under den sociale rammeaftale medfører et fald i overheadindtægterne på ca kr. på bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Beløbet finansieres af bestillerbevillingerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. 4. Bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler. Bevillingen reguleres for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner s andel af lønreduktionen. Jobkompagniet reducerer lønninger og takstindtægter, således budgettet stadig balancerer. 5. På Bevilling 73 Ældreområdet indgår de budgetterede lønninger tillagt den budgetterede udgift vedr. indepakker (betaling til plejecentre) på 166,4 mio. kr., som er budgetlagt på en art På prisområdet er det vurderet, om forventninger på landsplan også vil have samme effekt i Silkeborg, idet driftsafdelingerne på mange områder har kontrakter m.v., som ikke kan ændres. På energiområdet er det beregnet, at de ændrede priser i forhold til budgetforudsætningerne kan medføre en reduktion på 1,5 mio. kr. Betaling til/fra kommuner og regioner reduceres med 0,7 mio. kr. svarende til det ændrede prisskøn.

3 Ændring af lønskøn ,62% grundlag 0,62% Ændring Ændring af priser 2015 Energipriser Betaling til/fra kommuner/regioner I alt

4 4 Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for Bilag: Silkeborg befolkningsprognose 2015 DokumentID:

5 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

6

7 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri 16 Flytninger 18 Fødsler og dødsfald 18 6 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 22 Aldersgrafer 24 8 Resultattabeller 29 Silkeborg Kommune 30 Planområder 31 Skoledistrikter 58 Børnedistrikter 87 Ældredistrikter Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Silkeborg Kommune, marts 2015 Kontaktpersoner: Søren Boisen, Silkeborg Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

8 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Silkeborg Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2015 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 9,1 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5,0 %. Prognosen forventer, at der hvert år vil være både tilflytnings- og fødselsoverskud og dermed et stigende indbyggertal i Silkeborg Kommune Figur 1 - De faktiske folketal i Silkeborg Kommune samt prognosens forventninger frem til 2028 UDGANGSPUNKT I PERIODE MED VÆKST Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der hvert år været en vækst i indbyggertallet, hvilket primært har kunnet tilskrives, at der har været flere tilflyttere end fraflyttere. I perioden fra , samt i , var der årlige tilflytningsoverskud på op mod 867 personer om året. I 2012 var der dog for første gang i 10 år et tilflytningsunderskud (på 120 personer). Et fødselsoverskud gjorde dog, at befolkningstallet steg med 25 i løbet af I 2014 steg befolkningstallet med 387. HØJT BOLIGBYGGERI Tilflytningsoverskuddet hænger naturligt sammen med, at der er opført mange nye boliger i Silkeborg Kommune. I årene blev der således gennemsnitligt opført 402 boliger pr. år, varierende fra knap 200 boliger i 2010 til over 700 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 406 boliger om året - altså forventes der boligudbygning på samme niveau som i de historiske år. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE Folketal pr. 1/1 Prognose I de historiske år ( ) har der i gennemsnit været fødsler pr. år. I de senere år har antallet af fødsler dog været under gennemsnittet, f.eks. i 2014, hvor der var 849 fødsler. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil stige fra ca. 860 fødsler i 2015 til mere end fødsler i Silkeborg befolkningsprognose

9 Antallet af døde har de historiske år ligget med et gennemsnit på 769 dødsfald om året. Det ventes - som følge af en aldrende befolkning - at antallet af døde vil stige jævnt over hele prognoseperioden fra et niveau omkring 770 til omkring 900 dødsfald om året. I alle prognoseår ventes der at være flere fødsler end dødsfald, hvilket betyder, at der er et fødselsoverskud og dermed et bidrag til befolkningstilvæksten. Fødselsoverskuddet ventes at svinge mellem 93 og 167 indbyggere om året i prognoseperioden. Silkeborg befolkningsprognose

10 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Silkeborg Kommune udarbejdet en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste 12 år samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Silkeborg Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Silkeborg befolkningsprognose

11 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Silkeborg Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 192 såkaldte basisområder, der kombineret danner kommunens skoledistrikter, planområder, børnedistrikter og ældredistrikter. Basisområderne er dannet ved en opsplitning af kommunens by- og landområder således at basisområderne kan kombineres til de gældende plandistrikter, skoledistrikter og ældredistrikter. Områder med helt særlig befolkningssammensætning, som for eksempel større plejehjem eller institutioner, er udskilt for sig. Folketallene i sådanne områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. Figur 2 - Sammensætningen af Silkeborg Kommunes 192 basisområder Silkeborg befolkningsprognose

12 BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Datasættet indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Silkeborg Kommune i de historiske år ( ) samt folketallet pr. 31. december Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Silkeborg Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For flytninger, dødsfald og fødsler er årene medtaget med lige vægt, mens de tidligere år ikke indgår i beregningsgrundlaget, da de adskiller sig med hhv. flyttemønstre, dødelighedsrater og fødselstal. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 192 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor: Figur 3 - Parameterområder i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

13 FERTILITET Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Silkeborg Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,94 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,69). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf. Figur 4 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Silkeborg Kommune (fødsler pr kvinder). For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,00 til 2,52. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder ligesom, der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. BOLIGBYGGERI I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Silkeborg befolkningsprognose

14 I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Silkeborg Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhus (stor): 3,43 Parcelhus: 3,11 Parcelhus (lille): 2,75 Rækkehus (stor): 2,47 Rækkehus: 2,07 Etagebolig: 1,61 Seniorbolig: 1,51 Ungdomsbolig: 1,08 Ældrebolig: 1,00 Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Figur 5 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse der indgår i prognosemodellen Figur 6 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indgår i prognosemodellen Silkeborg befolkningsprognose

15 SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Silkeborg Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Silkeborg Kommune i årene , er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 20 %. I planområde 25 (Ans), 31 (Gjern), 34 (Sorring) og 42 (Bryrup) har der været en markant højere tilflytning fra andre kommuner, hvorfor der i basisområderne i disse planområder regnes med splitfaktor på 45 %. I de basisområder, der hører til planområderne 12 (Balle/Hvinningdal) og 13 (Gødvad) og 14 (Voel/Sorring) er splitfaktoren sat til 25 %. TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I de sidste fire år ( ) har der i gennemsnit været tilflyttere pr. år og fraflyttere pr. år, svarende til et årligt flytteoverskud på 126 pr. år. Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Andel indvandring 16% 15% 18% 19% 17% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 12% 11% 11% 12% 12% Netto-ind/udvandring Nettotilflytning indland Nettotilflytning Tabel 1 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, Ind- og udvandring har de seneste fire år stået for hhv. 17 % og 12 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen i forhold til udlandet har i perioden fra 2011 til 2014 givet Silkeborg Kommune i gennemsnit 251 ekstra borgere om året. I samme periode har den indenlandske flyttebalance årligt givet et underskud på 125 personer årligt. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Det fremgår af figuren, at der er størst flytteaktivitet for 0-5-årige samt årige, hvilket dækker over studerende og lign. samt børnefamilier. Aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere viser et tilflytningsoverskud blandt 0-18-årige og årige, mens unge fra år er i underskud. Dette indikerer, at mange unge flytter fra kommunen for at studere for senere at vende tilbage for at slå sig ned og stifte familie. Silkeborg befolkningsprognose

16 Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 7 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) SÆRLIG MODELLERING AF FLYGTNINGE I 2015 I 2015 er der foretaget en særskilt modellering af flygtningetilflytningen idet denne ventes at blive 166 personer højere end i Der er ikke lagt forventninger om øget flygtningetilflytning i de efterfølgende prognoseår, idet det ikke vides hvor mange flygtninge der kan forventes efter Silkeborg befolkningsprognose

17 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ), hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden (t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Silkeborg Kommune er baseret på tal fra de seneste fire år ( ) og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Silkeborg befolkningsprognose

18 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Udvikling Tabel 2 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Silkeborg Kommune i år 2014 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige med mellem 0,5 og 0,8 % i årene Størst stigning (+719 indbyggere svarende til 0,8 % vækst) ventes i 2024, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der planlægges at blive bygget mange nye boliger dette år. Det ventes, at fødselstallet i prognoseårene vil være stigende fra et niveau på 863 i 2015 til et niveau på i Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at overstige antallet af døde. Dermed vil der hvert år være et fødselsoverskud. I den første del af prognoseperioden, frem til 2022, er fødselsoverskuddet generelt stigende. Herefter er fødselsoverskuddet faldende i de resterende år af prognoseperioden. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Nettotilflytningen ventes hvert år at tilføre kommunen mellem 365 og 574 ekstra indbyggere, med en generel stigende tendens i prognoseperioden. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge omkring 25 %. Det vil sige, at ca. en fjerdedel af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens tre ud af fire tilflyttere til nye boliger vil komme fra Silkeborg Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger er hvert år større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en udtynding i den gamle boligmasse husstandsstørrelserne falder. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Der ventes en årlig udtynding på mellem 317 og 399 personer svarende til ca. 0,3-0,4 % af indbyggertallet. Silkeborg befolkningsprognose

19 BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I SILKEBORG KOMMUNE Folketallet i Silkeborg Kommune ventes at stige fra pr. 1. januar 2015 til pr. 1. januar Det svarer til en vækst på personer eller 9,1 %. I de historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 0,73 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes stigninger på mellem 0,5 % og 0,8 % pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2015 = 100) Figur 8 - Fremskrivning af antal indbyggere i Silkeborg Kommune, absolutte tal samt relativt (2015 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Silkeborg Kommunes egen prognose ligger noget højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Silkeborg Kommune forventer, at der i 2028 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere - altså færre indbyggere end Silkeborg Kommunes 2015 prognose. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Silkeborgs egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Silkeborg Kommune har lagt til grund for 2015-prognosen Silkeborg prognose (2015) DST-prognose (2014) Figur 9 - Silkeborg Kommunes 2015-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2014 Silkeborg befolkningsprognose

20 BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Silkeborg Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Silkeborg Kommune bygget mellem 194 og 734 boliger pr. år (gennemsnitligt 402 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt boliger, hvilket svarer til 406 boliger pr. år - altså nogenlunde samme antal som i de historiske år. I det første prognoseår forventes boligbyggeriet ca. at være på niveau med de seneste historiske år, hvorefter der ventes en stigning i antal nye boliger. Fra 2017 til 2027 ventes boligbyggeriet at være stabilt på mellem 395 og 430. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Antal boliger Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Figur 10 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Figuren nedenfor viser fordelingen af nyopførte boliger på type. Af de nyopførte boliger ventes 37 % at være parcelhuse, 35 % rækkehuse, 24 % etageboliger og 3 % ældreboliger. I det fremtidige boligbyggeri ventes således en større andel af rækkehuse og en mindre andel af etageboliger end i de historiske år % 25% 31% 3% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger % 35% 24% 3% Ungdomsboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ældreboliger Figur 11 Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt Silkeborg befolkningsprognose

21 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2014 var der 613 tilflyttere til nye boliger Silkeborg Kommune. Af disse var 446 interne flytninger og 167 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 27 % af tilflyttere til nye boliger kommer fra andre kommuner. Dette tal (splitfaktoren) ventes i prognoseperioden at ligge mellem 22 og 25. Til de nye boliger ventes en tilflytning på mellem 631 og personer pr. år i prognoseårene (gennemsnitligt 954 pr. år) afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,41 2,34 2,00 2,33 2,37 2,39 2,33 2,30 2,49 2,45 Tabel 3 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber, der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår hvis antallet af tilflyttere til de gamle boliger er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,2-0,4 % årligt svarende til mellem 166 og 399 personer - gennemsnitligt omkring 331 personer årligt. Regnes der med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på cirka 2,5 personer pr. bolig betyder dette, at der alene for at fastholde indbyggertallet, hvert år skal der opføres omkring 133 nye boliger. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent -0,3% -0,2% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,4% -0,3% Tabel 4 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse, Silkeborg befolkningsprognose

22 FLYTNINGER I 2012 var der et flytteunderskud på 120 personer, mens der i de andre historiske år har været nettotilflytning til Silkeborg Kommune på mellem 158 og 867 personer. I prognoseperioden forventes udviklingen at være udelukkende positiv med gennemsnitligt 495 nettotilflyttere pr. år Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Figur 12 - Udvikling fra flyttebalance til og med år 2027 FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der årligt været mellem 849 og fødsler og mellem 722 og 816 dødsfald. Dermed har der historisk været et fødselsoverskud på mellem 104 og 345 personer (gennemsnit på 251 personer om året). I prognosen forventes det at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på gennemsnitligt 136 personer om året Overskud Fødte Døde Figur 13 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2027 Silkeborg befolkningsprognose

23 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2014 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Silkeborg Kommune har i 2014 haft en befolkningsvækst på 0,43 %, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet på 0,56 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de kommuner som har en befolkningsvækst, som minder om Silkeborg Kommunes. Silkeborg er nr. 45 ud af 98 kommuner og den procentvise ændring spænder fra -1,83 % til 2,22 %. Nr. Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent Ishøj ,22% 2 København ,87% 3 Herlev ,60% 4 Køge ,56% 5 Greve ,54% 40 Fredensborg ,47% 41 Frederiksberg ,46% 42 Middelfart ,46% 43 Slagelse ,45% 44 Brønderslev ,43% 45 Silkeborg ,43% 46 Odsherred ,40% 47 Vordingborg ,39% 48 Dragør ,36% 49 Varde ,33% 50 Næstved ,31% 94 Samsø ,90% 95 Bornholm ,96% 96 Lolland ,16% 97 Lemvig ,32% 98 Ærø ,83% Hele landet ,56% Tabel 5 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2014 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem tallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Silkeborg befolkningsprognose

24 Figur 14 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2014 Silkeborg befolkningsprognose

25 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER I årene har flytteaktiviteten været størst ift. Aarhus, Viborg, Skanderborg og Ikast- Brande kommuner. Ud af de fire kommuner er det dog kun Skanderborg og Ikast-Brande der bidrager med nettotilflyttere. I 2014 var det de samme fire kommuner, der bidrog med flest tilflyttere. I 2014 var der en samlet nettofraflytning på 219 personer til studiebyerne Aarhus og København. Det tal er lidt højere end gennemsnittet de sidste fire år, hvor der til disse to byer var en årlig nettofraflytning på 204 personer. Ift. resten af kommunerne var der i 2014 en nettotilflytning på 137, hvilket giver en samlet mellemkommunal flyttebalance på -82. I perioden har der i gennemsnit været nettofraflytning på 125 personer til andre kommuner hvert år. Gennemsnit Nr. Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Aarhus Viborg Skanderborg Ikast-Brande København Herning Horsens Favrskov Aalborg Randers Vejle Holstebro Odense Ringkøbing-Skjern Skive Esbjerg Syddjurs Hedensted Norddjurs Kolding Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 6 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Silkeborg Kommune (gennemsnit samt for 2014 alene) Silkeborg befolkningsprognose

26 7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at stige med 9,1 % frem til 2028, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Størst stigning ventes i aldersgruppen år og 80+ år, mens der også er relativ stor stigning i antal småbørn og unge mellem 18 og 24 år. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,1% 3-5 år ,3% 0-5 år ,5% 6-9 år ,8% år ,3% år ,5% 0-17 år ,8% 5-15 år ,2% år ,1% år ,6% år ,9% år ,7% år ,0% 80+ år ,1% Total ,1% Tabel 7 - Udvikling i antallet af personer i Silkeborg Kommuner, grupperet efter alder Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. 0-2 år 3-5 år 0-5 år 6-9 år år år 0-17 år 5-15 år år år år år år 80+ år 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Andel 2015 Andel 2028 Figur 15 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper, 2015 og 2028 Silkeborg befolkningsprognose

27 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2015 til 2028 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 3-17-årige og årige forventes at falde, mens andelen af 0-3-årige, årige, årige, årige og især 70+-årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2028, end den gør i dag. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Silkeborg 2015 Silkeborg 2028 Figur 16 - Den relative aldersfordeling i hhv og 2028 for Silkeborg Kommune. Silkeborg befolkningsprognose

28 ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år år år år Silkeborg befolkningsprognose

29 Silkeborg befolkningsprognose år år år

30 Silkeborg befolkningsprognose år år år

31 Silkeborg befolkningsprognose år år år

32 Silkeborg befolkningsprognose år år Total

33 8 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Silkeborg Kommune, tabeller for planområderne, skole-, børne- og socialdistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2015 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på fiktive adresse (ca. 150 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Silkeborg befolkningsprognose

34 SILKEBORG KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

35 PLANOMRÅDER Figur 17 Planområder i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

36 Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) Planområde Silkeborg midtog sydby Alderslyst Balle/Hvinningdal Gødvad Funder Skægkær Grauballe Kragelund Thorning Vinderslev Kjellerup Sjørslev/Demstrup Ans Fårvang Gjern Voel Resenbro Sorring Linå Sejs/Svejbæk og Laven Them/Salten Virklund Bryrup - Hjøllund Gjessø Ukendte adresser Total Silkeborg befolkningsprognose

37 Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) Planområde Silkeborg midtog sydby Alderslyst Balle/Hvinningdal Gødvad Funder Skægkær Grauballe Kragelund Thorning Vinderslev Kjellerup Sjørslev/Demstrup Ans Fårvang Gjern Voel Resenbro Sorring Linå Sejs/Svejbæk og Laven Them/Salten Virklund Bryrup - Hjøllund Gjessø Ukendte adresser Total Silkeborg befolkningsprognose

38 10 - Silkeborg midt- og sydby Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

39 11 - Alderslyst Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

40 12 - Balle/Hvinningdal Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

41 13 - Gødvad Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

42 14 - Funder Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

43 15 - Skægkær Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

44 16 - Grauballe Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

45 20 - Kragelund Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

46 21 - Thorning Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

47 22 - Vinderslev Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

48 23 - Kjellerup Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

49 24 - Sjørslev/Demstrup Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

50 25 - Ans Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

51 30 - Fårvang Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

52 31 - Gjern Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

53 32 - Voel Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

54 33 - Resenbro Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

55 34 - Sorring Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

56 35 - Linå Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

57 36 - Sejs/Svejbæk og Laven Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

58 40 - Them/Salten Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

59 41 - Virklund Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

60 42 - Bryrup - Hjøllund Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

61 43 - Gjessø Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

62 SKOLEDISTRIKTER Figur 18 Skoledistrikter i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

63 Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Ans Skole Balleskolen Bryrup Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Funder Skole Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel Ukendte adresser Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) Skoledistrikt Ans Skole Balleskolen Bryrup Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Funder Skole Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel Ukendte adresser Total Silkeborg befolkningsprognose

64 Ans Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

65 Balleskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

66 Bryrup Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

67 Buskelundskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

68 Dybkærskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

69 Frisholm Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

70 Funder Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

71 Fårvang Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

72 Gjern Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

73 Gjessø Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

74 Grauballe Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

75 Gødvadskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

76 Hvinningdalskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

77 Kjellerup Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

78 Kragelund Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

79 Langsøskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

80 Resenbro Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

81 Sejs Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

82 Sjørslev Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

83 Skægkærskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

84 Sorring Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

85 Sølystskolen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

86 Thorning Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

87 Vestre Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

88 Vinderslev Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

89 Virklund Skole Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

90 Voel Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

91 BØRNEDISTRIKTER Figur 19 Børnedistrikter i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

92 Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) Børnedistrikt Thorning, Krathgården og Troldhøj 02 - Broparken, Storkereden, Levring og Mælkebøtten 03 - Fårvang, Ans og Grauballe Klokkeblomst, Kragelund og Skægkær 05 - Gjern, Voel, Resenbro og Sorring Balle Børnehus, Balle Naturbørnehave og Dalhaven 07 - Hvinningdal, Regnbuen, Troldebusken og Kærsgård 08 - Buskelundhøjen og Buskelundskolens børnehave 09 - Dybkærgården, Elverhøjen, Skovbuen og Tumlehøjen 10 - Søholt, Børnegården, Engen og Vangen 11 - Akacien/Kernehuset, Skolegade og Granly 12 - Arnen/Frederiksberggå rden, Søfryd og Bakkegården 13 - Virklund og Troldehøjen Julsøhaven, Laven og Lynghøjen Them, Frisholm, Askehuset og Bryrup Vinderslev Børnegård Gjessø børnehave Ukendte adresser Total Silkeborg befolkningsprognose

93 Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) Børnedistrikt Thorning, Krathgården og Troldhøj 02 - Broparken, Storkereden, Levring og Mælkebøtten 03 - Fårvang, Ans og Grauballe 04 - Klokkeblomst, Kragelund og Skægkær 05 - Gjern, Voel, Resenbro og Sorring 06 - Balle Børnehus, Balle Naturbørnehave og Dalhaven 07 - Hvinningdal, Regnbuen, Troldebusken og Kærsgård 08 - Buskelundhøjen og Buskelundskolens børnehave 09 - Dybkærgården, Elverhøjen, Skovbuen og Tumlehøjen 10 - Søholt, Børnegården, Engen og Vangen 11 - Akacien/Kernehuset, Skolegade og Granly 12 - Arnen/Frederiksberggå rden, Søfryd og Bakkegården 13 - Virklund og Troldehøjen 14 - Julsøhaven, Laven og Lynghøjen Them, Frisholm, Askehuset og Bryrup Vinderslev Børnegård Gjessø børnehave Ukendte adresser Total Silkeborg befolkningsprognose

94 01 - Thorning, Krathgården og Troldhøj Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

95 02 - Broparken, Storkereden, Levring og Mælkebøtten Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

96 03 - Fårvang, Ans og Grauballe Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

97 04 - Klokkeblomst, Kragelund og Skægkær Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

98 05 - Gjern, Voel, Resenbro og Sorring Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

99 06 - Balle Børnehus, Balle Naturbørnehave og Dalhaven Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

100 07 - Hvinningdal, Regnbuen, Troldebusken og Kærsgård Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

101 08 - Buskelundhøjen og Buskelundskolens børnehave Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

102 Børnedistrikt Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

103 09 - Dybkærgården, Elverhøjen, Skovbuen og Tumlehøjen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

104 10 - Søholt, Børnegården, Engen og Vangen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

105 11 - Akacien/Kernehuset, Skolegade og Granly Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

106 12 - Arnen/Frederiksberggården, Søfryd og Bakkegården Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

107 Børnedistrikt Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

108 13 - Virklund og Troldehøjen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

109 14 - Julsøhaven, Laven og Lynghøjen Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

110 15 - Them, Frisholm, Askehuset og Bryrup Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

111 16 - Vinderslev Børnegård Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

112 17 - Gjessø børnehave Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

113 ÆLDREDISTRIKTER Figur 20 Ældredistrikter i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

114 Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) Ældredistrikt Nord Syd Øst Ukendte adresser Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) Ældredistrikt Nord Syd Øst Ukendte adresser Total Silkeborg befolkningsprognose

115 Nord Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

116 Syd Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

117 Øst Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo (2015 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Silkeborg befolkningsprognose

118 9 BOLIGPROGRAM Områdenavn Boligtype I alt Silkeborg Midtby og Sygehus Etagebolig Rækkehus Reimars grund Etagebolig Århusbakken Øst Etagebolig Stadion Etagebolig Rækkehus Koopmanns Gård Etagebolig Rækkehus Sydbyen Etagebolig 2 2 Rækkehus Vestbyen Etagebolig 5 5 Område Ungdomsbolig Frydenslundområdet Etagebolig Nyt plejehjem på stadiongrunden Ældrebolig Ege Allé-kvarteret Parcelhus Borgergade Øst Etagebolig Søparken Etagebolig Borgergade Vest Etagebolig Rækkehus Langelinie Etagebolig Nyvangen Etagebolig Rosengården (Borgergade 50A-56F) Nyt boligområde v. Ndr. Højmarksvej (1) Højmarkskvarteret/Dalvejen Ældrebolig Parcelhus (stor) Rækkehus (stor) Bredhøjvej Etagebolig Balle øst for Bordingvej/vest for kirken Rækkehus (stor) Parcelhus (stor) Buskelund Nord Etagebolig Risumvej 1222 Buskelund (øst) Rækkehus (stor) Parcelhus (stor) Parcelhus (stor) Parcelhus (stor) Syd for Eidervej Etagebolig Vest for Hvinningdalvej 1301 Gødvad Nord 1312 Sydøst for Oslovej 1313 Stockholmsvej Øst Parcelhus (stor) Rækkehus (stor) Parcelhus (stor) Rækkehus (stor) Parcelhus (stor) Rækkehus (stor) Parcelhus (stor) Gødvadcentret + Narvikvej 1315 Etagebolig Nyt boligområde Etagebolig Gødvad Bakke m.m., Oslovej, Mørtelværket Rækkehus (stor) Rækkehus (stor) Parcelhus (stor) Silkeborg befolkningsprognose

119 Rækkehus Område Områdenavn Boligtype I alt 1411 Funder Parcelhus Funder Kirkeby Parcelhus Herningvej/Lysbrogade/Teglværk Etagebolig erne Parcelhus Rækkehus Skægkær land Nord Parcelhus Skægkær Parcelhus Rækkehus Sejling Parcelhus Rækkehus Øster Bording Parcelhus Lemming Parcelhus Serup Parcelhus Grauballe Parcelhus Rækkehus Kragelund land Parcelhus Kragelund Parcelhus Thorning land Rækkehus Parcelhus (lille) Thorning Rækkehus Parcelhus (lille) Neder Hvam Rækkehus Parcelhus (lille) Vinderslev land Parcelhus Vinderslev Parcelhus Rækkehus Kjellerup Nord Etagebolig 7 7 Parcelhus Rækkehus Kjellerup Syd Parcelhus Rækkehus Fuglemosen Ældrebolig Sjørslev Parcelhus Rækkehus Ans Rækkehus Parcelhus (lille) Fårvang Parcelhus Rækkehus Gjern Parcelhus Rækkehus Voel Parcelhus Rækkehus Resenbro Parcelhus Rækkehus Sorring land Parcelhus Sorring Parcelhus Rækkehus Laven Parcelhus Linå Parcelhus Svejbæk Rækkehus Parcelhus (stor) Them/Salten land Parcelhus Them Parcelhus Rækkehus Salten Parcelhus Virklund Etagebolig Silkeborg befolkningsprognose

120 Område Områdenavn Boligtype I alt 4111 Virklund Parcelhus Virklund fremtidigt boligområde 4201 Bryrup/Vinding land 4202 Hjøllund land Rækkehus Parcelhus Rækkehus Parcelhus (stor) Parcelhus (stor) Bryrup by Rækkehus Parcelhus (stor) Vinding by Rækkehus Parcelhus (stor) Gjessø land Parcelhus Gjessø Parcelhus Rækkehus I alt Silkeborg befolkningsprognose

121 4 Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for Bilag: Silkeborg elevprognose 2015 DokumentID:

122 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2014/ /28

123

124 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller 17 Elevtalsprognosen 2014/ /28 er udarbejdet af COWI for Silkeborg Kommune, marts Kontaktpersoner: Heine K. Jakobsen, Silkeborg Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

125 1 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER ELEVTALSPROGNOSENS DATAMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER De grundlæggende datasæt bag modellen, som danner elevtalsprognosen er: - Befolkningsprognosen Elevtal for skoleårene 2011/ /15 - Skoler med grund- og overbygningsklasser - Skoledistriktsinddeling gældende for skoleåret 2014/2015 BEFOLKNINGSPROGNOSEN Befolkningsprognosen er baseret på prognoseprogrammet Demografix og beregner - med udgangspunkt i historiske data for årene samt kommunens boligprogram for det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune. Befolkningsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune. De beregnede børnetal for kommunens skoledistrikter anvendes til at beregne, hvilke skoler der vil opleve stigende eller faldende elevtal. ELEVTALLENE FOR SKOLEÅRENE 2011/ /15 Data er udtrukket fra Silkeborg Kommunes elevadministrationssystem og indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Silkeborg Kommune samt elever, der går i skole i Silkeborg Kommune men er bosat udenfor kommunen. Data er udtrukket fra Tabulex TEA (Silkeborg Kommunes elevadministrationssystem) og viser elevtal pr. skole pr i årene Elevtallene er efterfølgende bearbejdet af COWI i samarbejde med Silkeborg Kommune. SKOLER MED GRUND- OG OVERBYGNINGSKLASSER Elevtalsprognosen er baseret på den skole- og klassestruktur for folkeskolerne som er vist nedenfor. Det fremgår her, hvilke skoler der har hhv. grund- og overbygningsklasser samt 10. klasser. Øvrige klasser dækker over special- og modtageklasser. Skole Grundsk. Overb. 10. kl. Øvr. kl. Note Ans Skole X Har specialklasser Balleskolen Bryrup Buskelundskolen Dybkærskolen X Dybkær Specialskole X Alene specialklasser Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole X Har modtageklasser Gjern Skole 0-6 Gjessø Skole 0-6 Grauballe Skole 0-6 Gødvadskolen 0-6 Hvinningdalskolen X Har specialklasser Højmarksskolen X Alene specialklasser Kjellerup Skole X Har modtageklasser Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 4

126 Skole Grundsk. Overb. 10. kl. Øvr. kl. Note Kragelund Skole 0-6 Langsøskolen X Har specialklasser Resenbro Skole 0-6 Sejs Skole Silkeborg Ungdomsskole X X Har special- og modtageklasser Sjørslev Skole 0-6 Skægkærskolen Sorring Skole 0-6 Sølystskolen X Har special- og modtageklasser Thorning Skole X Har specialklasser Vestre Skole Vinderslev Skole 0-6 Virklund Skole Voel Skole 0-6 Elever som går på skoler, der ikke har overbygning, sendes som udgangspunkt til overbygningsskolerne som vist af nedenstående oversigt: Grundskole Gjern Skole, Grauballe Skole og Sorring Skole Gjessø Skole Gødvadskolen Kragelund Skole Resenbro Skole og Voel Skole Sjørslev Skole og Vinderslev Skole Overbygningsskole Fårvang Skole Frisholm Skole Dybkærskolen Funder Skole Langsøskolen Kjellerup Skole Ikke alle elever overføres fra grund- til overbygningsskoler, idet det ventes, at en del vil søge andre skoler, herunder fri- eller privatskoler, efterskoler, folkeskoler i andre kommuner samt øvrige skoler - jf. skoleskifttabellerne side Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 5

127 SKOLEDISTRIKTSINDDELING Silkeborg Kommune er inddelt i skoledistrikter som vist nedenfor: Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 6

128 2 MODELMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Elevtalsprognosen er lavet ved at overføre de historiske søgemønstre fra skoleårene 2011/ /15 til de børnetal, som ventes i befolkningsprognosen Der regnes med selvstændige søgemønstre for alle skoledistrikter, dvs. de skolesøgende børn fordeles på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger inkl. skoler i andre kommuner. Endvidere er det estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Silkeborg Kommune. Søgemønstrene indgår på forskellig måde alt efter klassetrin: BØRN SOM SKAL I 0. KLASSE Børnene, som skal gå i 0. klasse, fordeles på skolerne efter det historiske søgemønster for 0. klasseeleverne bosat i samme skoledistrikt - jf. tabellen side 10. OMFORDELING VED OPRYKNING GENNEM GRUNDSKOLEN Ved oprykning gennem grundskoleforløbet 0-6. klassetrin sker en omfordeling mellem skolerne ud fra de mønstre for omfordeling som har været i skoleårene 2011/ /15. BØRN SOM SKAL I KLASSE Børnene fordeles efter et "overbygningsmønster", som er dannet ud fra de sidste fire års historiske søgemønstre. Eleverne fra hver enkelt skole omfordeles således ved skift fra 6. til 7. klasse fra 7. til 8. klasse, fra 8. til 9. klasse og fra 9. til 10. klasse efter de fordelingsmønstre, som tidligere elever har fulgt ved oprykning og skift mellem overbygningsskolerne - jf. tabellerne side Ved oprykning til overbygningsklasserne tages der endvidere højde for, at nogle elever vil søge privatskoler, efterskoler eller andre skoler i eller udenfor Silkeborg Kommune, ligesom nogle vil afslutte skolegangen inden 10. klasse. KLASSEDANNELSE Der regnes med en klassekvotient på 28 således at elev nr. 29, 57, 85 osv. udløser en ekstra klasse. JUSTERINGER OG OMFORDELINGER Der er foretaget en række justeringer af de historiske søgemønstre på baggrund af skolernes forventede elevtal for skoleåret 2015/16. USIKKERHEDER I ELEVTALSPROGNOSEN Elevtalsprognosen vil indeholde en række usikkerheder, idet de datasæt, som prognosen er baseret på, kan være usikre. Nedenfor er nævnt de største kilder til usikkerhederne. Fire års elevdata ligger til grund for søgemønstrene Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste fire skoleårs søgemønstre. Har der været ekstreme/unormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 7

129 De faktiske børnetal kan afvige fra befolkningsprognosens forventninger Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter ud fra at en række forudsætninger holder - herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for de årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år er der tilfældigvis stor fraflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor tilflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således sjældent ramme 100% korrekt, og da elevtallene er afledt af børnetallene, vil elevtallene heller ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal. Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 8

130 3 ELEVFORDELINGSTABELLER ANDEL BØRN SOM STARTER I 0. KLASSE SOM HHV. 5 OG 6 ÅRIGE Distrikt 5 år 6 år Ans Skole 1,2% 90,1% Balleskolen 0,4% 89,1% Bryrup 1,4% 82,6% Buskelundskolen 2,4% 94,3% Dybkærskolen 0,7% 90,9% Frisholm 0,0% 87,9% Funder Skole 0,0% 97,0% Fårvang 2,6% 89,6% Gjern 0,8% 92,3% Gjessø 1,1% 82,9% Grauballe 0,9% 79,6% Gødvadskolen 0,0% 87,6% Hvinningdalskolen 1,7% 93,4% Kjellerup Skole 0,8% 92,7% Kragelund Skole 1,4% 94,4% Langsøskolen 0,7% 90,0% Linå Skole* 1,8% 84,9% Resenbro Skole 1,0% 95,3% Sejs Skole 0,4% 90,7% Sjørslev Skole 3,5% 95,1% Skægkærskolen 2,0% 89,5% Sorring 4,1% 97,8% Sølystskolen 0,7% 90,3% Thorning Skole 1,9% 89,5% Vestre Skole 1,6% 88,2% Vinderslev Skole 0,0% 84,7% Virklund Skole 2,2% 96,3% Voel 0,6% 93,6% * Distriktet Linå eksisterer stadig som selvstændigt statistikdistrikt i modellen bag elevprognosen selvom det i praksis er sammenlagt med Sejs skoledistrikt. Tabellen viser, hvor stor en del af de børn, der er fyldt hhv. 5 og 6 år ved kalenderårets udgang, som forventes at ville være skolesøgende. Eksempelvis forventes det at 90,1% af børnene, som bor i distriktet der hører til Ans Skole vil være skolesøgende det år de fylder 6 år. Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 9

131 SØGEMØNSTRE VED START I 0. KLASSE Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Gjern Skole Gjessø Skole Grauballe Skole Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Skole Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel Skole Specialklasser samlet Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Total Distrikt Ans Skole Balleskolen Bryrup Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Funder Skole Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Linå Skole Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel For hvert skoledistrikt vises hvordan 0. klasse-eleverne søger de respektive skoler. Distrikt Linå er bevaret i modellen idet søgemønstrene afviger fra distrikt Sejs. Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 10

132 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 6. TIL 7. KLASSETRIN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Total NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Gjern Skole Gjessø Skole Grauballe Skole Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Skole Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel Skole Specialklasser samlet Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Tabellen viser, for hver skole, hvor stor en andel af de elever der gik i 6. klasse som vil vælge de respektive skoler i 7. klasse Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 11

133 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 7. TIL 8. KLASSETRIN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Total NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Tabellen viser, for hver skole, hvor stor en andel af de elever der gik i 7. klasse som vil vælge de respektive skoler i 8. klasse Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 12

134 Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Total NAVN Tabellen viser, for hver skole, hvor stor en andel af de elever der gik i 8. klasse som vil vælge de respektive skoler i 9. klasse SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 8. TIL 9. KLASSETRIN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 13

135 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 9. TIL 10. KLASSETRIN Dybkærskolen NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Tabellen viser hvor stor en andel af de elever, der gik i 9. klasse, som vil vælge de respektive skoler i 10. klasse Silkeborg Ungdomsskole Specialklasser samlet Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Afslutter skole Total Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 14

136 4 ELEVTALSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER UDVIKLING I ANTAL ELEVER OG KLASSER I SILKEBORG KOMMUNE Elevtalsprognosen venter i perioden 2014/ /21 et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl. specialklasser) fra til elever. Dette svarer til et fald på 401 elever eller 3,9%. Det faldende elevtal ventes at reduceres antallet af klasser fra de nuværende 476 (beregnet klassetal) til 460 svarende til 16 færre klasser. Efter 2020/21 ventes yderligere fald i elevtallet til i 2027/28 hvor elevtallet dermed er 816 elever under 2014/15 svarende til -7,9%. Antallet af klasser vil til den tid være 33 lavere end niveauet i 2014/15. Fordelt på de enkelte skoler ses udviklingen af nedenstående tabel: Udvikling Udvikling Skole Type '14/15 '20/21 Abs. Rel. '27/28 Abs. Rel. Ans Skole Elever ,2% ,1% Klasser ,3% ,3% Balleskolen Elever ,0% ,3% Klasser ,4% ,4% Bryrup Skole Elever ,1% ,9% Klasser ,6% ,2% Buskelundskolen Elever ,7% ,7% Klasser ,1% ,1% Dybkærskolen Elever ,4% ,3% Klasser ,0% ,0% Frisholm Skole Elever ,5% ,2% Klasser ,5% ,1% Funder Skole Elever ,2% ,6% Klasser ,0% ,0% Fårvang Skole Elever ,3% ,5% Klasser ,0% ,0% Gjern Skole Elever ,3% ,3% Klasser ,0% 7 0 0,0% Gjessø Skole Elever ,5% ,2% Klasser ,5% ,5% Grauballe Skole Elever ,5% ,5% Klasser ,5% ,5% Gødvadskolen Elever ,4% ,8% Klasser ,0% ,0% Hvinningdalskolen Elever ,7% ,6% Klasser ,9% ,5% Kjellerup Skole Elever ,6% ,5% Klasser ,8% ,9% Kragelund Skole Elever ,9% ,6% Klasser ,0% 7 0 0,0% Langsøskolen Elever ,4% ,0% Klasser ,9% ,8% Resenbro Skole Elever ,3% ,9% Klasser ,3% 7 0 0,0% Sejs Skole Elever ,7% ,0% Klasser ,0% ,0% Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 15

137 Udvikling Udvikling Skole Type '14/15 '20/21 Abs. Rel. '27/28 Skole Type Skægkærskolen Elever ,9% ,1% Klasser ,6% ,8% Sorring Skole Elever ,3% ,8% Klasser ,7% ,0% Sølystskolen Elever ,4% ,9% Klasser ,0% ,7% Thorning Skole Elever ,4% ,4% Klasser ,3% ,5% Vestre Skole Elever ,6% ,0% Klasser ,0% ,8% Vinderslev Skole Elever ,8% ,6% Klasser ,0% 7 0 0,0% Virklund Skole Elever ,2% ,2% Klasser ,8% ,8% Voel Skole Elever ,3% ,7% Klasser ,0% ,1% Alle folkeskoler Elever ,9% ,9% Klasser ,4% ,9% Fremskrivning af elever og klasser for folkeskoler i Silkeborg Kommune, Indextal (2014/15 = index 100). Årsagen til at der kan forekomme forskellig udvikling i klassetal og elevtal er, at elevsammensætningen nogle år tilfældigvis betyder, at mange klasser vil have 29 og ikke 28 (eller 57 og ikke 56) elever, hvorved der udløses en række ekstra klasser. Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 16

138 5 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser det forventede elev- og klassetal for folkeskolerne i Silkeborg Kommune. Der regnes med en klassekvotient på 28 elever. FOLKESKOLER Ans Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 17

139 Balleskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Bryrup Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 18

140 Buskelundskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Dybkærskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 19

141 Frisholm Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Funder Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 20

142 Fårvang Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Gjern Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 21

143 Gjessø Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Grauballe Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 22

144 Gødvadskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Hvinningdalskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 23

145 Kjellerup Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Kragelund Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 24

146 Langsøskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Resenbro Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 25

147 Sejs Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Sjørslev Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 26

148 Skægkærskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Sorring Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 27

149 Sølystskolen Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Thorning Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 28

150 Vestre Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Vinderslev Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 29

151 Virklund Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Voel Skole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 30

152 Alle folkeskoler Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg Ungdomsskole Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 31

153 PRIVATSKOLER OG SPECIALKLASSER Privatskoler Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 32

154 Efterskoler Trin Type '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser Sp.kl. Elever I alt Elever Specialklasser i øvrigt Skole '11/12 '12/13 '13/14 '14/15 '15/16 '16/17 '17/18 '18/19 '19/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 Manuel indtastning Højmarkskolen Manuel indtastning Dybkær Sp.skole Manuel indtastning Ulvedalsskolen I alt Silkeborg elevtalsprognose 2014/ /28 33

155 4 Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for Bilag: Flytninger til, fra og i Silkeborg DokumentID:

156 25. marts 2015 Flytninger til, fra og i Silkeborg Indledning I dette notat opgøres en række tal for flytninger til, fra samt internt i Silkeborg i perioden I afsnit 2 behandles nettotilflytningen, i afsnit 3 vises hvor tilflytterne fra andre kommuner bosætter sig i Silkeborg, i afsnit 4 vises bevægelserne i de interne flytninger, og i afsnit 5 vises den samlede flyttebalance for kommunens planområder Nettotilflytning Tilflytterne til Silkeborg Kommune består dels af tilflyttere fra andre kommuner dels af indvandrere. I tabel 1 er udviklingen vist. Det ses har at de seneste tre år har nettotilflytningen fra andre kommuner været negativ, men dog med en faldende tendens, mens indvandringen har været stigende. Tabel 1 Flytning og indvandring til Silkeborg Silkeborg I alt Årligt gns. Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Nettotilflyttede Nettoindvandrede Note: Pga. forskellige opgørelsesmetoder og datakilder er der små forskelle mellem totalerne i de forskellige tabeller og figurer. Søren Boisen (11918) Sagsnr.: EMN Silkeborg Kommune Økonomi og IT, Analyse & Udvikling Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

157 I tabel 2 er de ti kommuner med hvem, der har været størst udveksling af borgere i perioden Det ses her, at det fra disse ti kommuner kun er fra Skanderborg, Favrskov, Herning og Randers, der har været nettotilflytning. Tabel 2 Top 10 over kommuner der har størst udveksling med Silkeborg Tilflyttere til Silkeborg Fraflyttere fra Silkeborg Nettotilflytning I alt Årligt gns. I alt Årligt gns. I alt Årligt gns. Aarhus Viborg Skanderborg Ikast-Brande København Favrskov Herning Horsens Aalborg Randers Hvor tabel 2 viser kommuner med størst udveksling af borgere, er der i tabel 3 fokus på de kommuner, hvorfra Silkeborg har den største nettotilflytning. Det ses her, at bortset fra Skanderborg og Favrskov, så er det fra andre kommuner end kommunerne med størst udveksling, at Silkeborg netto vinder flest borgere. Tabel 3 Top 10 over kommuner hvorfra der er størst nettotilflytning Tilflyttere til Silkeborg Fraflyttere fra Silkeborg Nettotilflytning I alt Årligt gns. I alt Årligt gns. I alt Årligt gns. Skanderborg Favrskov Ringkøbing-Skjern Skive Sønderborg Hjørring Thisted Vesthimmerlands Varde Kolding Side 2

158 3. Indenlandske tilflyttere til Silkeborg Kommune Hvor der ovenfor blev set på nettotilflytningen, ses der i dette afsnit kun på tilflytterne fra andre kommuner. I perioden har der i alt været borgere, der er flyttet fra andre kommuner til Silkeborg Kommune. Dvs. et årligt gennemsnit på I tabel 4 er tilflytterne opgjort efter deres fraflytningskommune. Dels for hele perioden dels for 2014 alene. Det ses her, at flest tilflyttere kommer fra de umiddelbare nabokommunerne samt Herning, Randers, København, Aarhus og Aalborg. Dette billede gælder for hele perioden samt for de enkelte år i perioden. Tabel 4 Flytninger til Silkeborg på fraflytningskommune og tid Kommune Tilflyttere Andel af alle tilflyttere Kommune Tilflyttere Andel af alle tilflyttere Aarhus ,0 Aarhus ,4 Viborg ,0 Viborg 353 9,5 Skanderborg ,6 Skanderborg 281 7,6 Ikast-Brande ,0 Ikast-Brande 236 6,3 Favrskov ,9 Herning 171 4,6 København ,5 Favrskov 166 4,5 Herning ,2 Horsens 143 3,8 Horsens ,9 København 140 3,8 Aalborg ,1 Aalborg 126 3,4 Randers 826 2,5 Randers 98 2,6 Øvrige 87 Øvrige ,3 kommuner kommuner ,5 I alt ,0 I alt ,0 Side 3

159 I figur 1 nedenfor er på kort vist flytningerne til Silkeborg fordelt på fraflytningskommuner for perioden Figur 1 Flytninger til Silkeborg på fraflytningskommune København: 1454 Frederiksberg: 265 Side 4

160 3.1. Hvor bosætter de eksterne tilflyttere sig? I tabel 5 er tilflytterne i 2014 fra andre kommuner vist efter hvilke basisområder i Silkeborg Kommune, de er flyttet til. Der er kun vist detaljerede tal for de 10 kommuner, hvorfra der er flest tilflyttere, samt for de 24 basisområder med størst tilflytning. I hver række er med fed markeret hvilken kommune basisområdet har modtaget flest tilflyttere fra. I hver kolonne er med gråt markeret hvilket basisområde, der er mest populært blandt tilflytterne fra den enkelte kommune. Tabel 5 Tilflyttere fra andre kommuner i 2014 på basisområder Basisområder Favrskov Herning Horsens Ikast- Køben Randers Skander Viborg Aalborg Aarhus Øvrige I alt Brande havn borg Silkeborg Midtby Kjellerup Nord Svejbæk Virklund Sydbyen Alderslyst Vest Vestbyen Funder Ans Hjøllund land Fårvang Ans land Århusbakken Øst Fårvang land Ege Allékvarteret Gjern Thorning land Balle Øst Kjellerup Syd Resedavej Resenbro Voel Frederiksberggade Vest Bryrup by Øvrige basisområder I alt Side 5

161 4. Flytninger internt i Silkeborg Kommune I perioden har der i alt været interne flytninger i Silkeborg Kommune. Dvs. et årligt gennemsnit på flytninger. I 2014 var der borgere, der flyttede internt i kommunen. I figur 2 er den interne flyttebalance vist på kort. Det ses her at der i de interne flytninger netto er en bevægelse fra land til by, men at det ikek er alle bysamfund, der oplever vækst i de interne flytninger. Figur 2 Intern flyttebalance Note. For de hvide områder er tallet 0 Side 6

162 5. Total flyttebalance på områder I firgur 3 er den totale flyttebalance på planområder i perioden vist. Dvs. hvordan udviklingen har været, når den samlet opgøres med både intern og ekstern nettotilflytning samt nettoindvanding. Figur 3 Intern og ekstern flyttebalance dvs. inkl. indvandring Note. For de hvide områder er tallet 0. Side 7

163 5 Oplæg til målaftale Bilag: Bilag 1 Oplæg til målaftale mellem Silkeborg Byråd og Fagudvalgene DokumentID:

164 OPLÆG TIL MÅLAFTALE

165 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen af økonomi, serviceniveau og faglighed have fokus på: - Attraktiv kommune - Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle - Tage hånd om de mest sårbare - Sundhedsfremme og forebyggelse - Bæredygtig miljø- og klimaindsats Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. - Gennem overholdelse af budgetterne for serviceudgifter på udvalgsniveau også selv om nogle af udgifterne er mindre styrbare end andre. - Gennem effektivisering, innovation og ny teknologi med klare økonomiske mål. - Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivningsmæssige ramme. - Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med særligt fokus på forebyggelse. - Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. Attraktiv kommune mere vækst, flere job, flere borgere - Ved bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer, da det skaber grundlaget for attraktivitet, vækst og dynamik. - Ved at styrke erhvervsudviklingen og jobskabelsen gennem lokale initiativer og strategisk samarbejde med Businessregion Aarhus og på tværs af kommunegrænser. - Ved alsidige bosætningsmuligheder med blik for tilflytternes ønsker, i varierede bymiljøer og lokalsamfund. - Ved at arbejde for stadigt flere og bredere uddannelsesmuligheder og styrket infrastruktur - Ved kvalitet i kommunens kerneydelser. Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle, så det bidrager til mere innovation, bedre ressourceudnyttelse og større sammenhæng. - Ved at sætte borgerne i centrum gennem tidlig involvering. - Ved at sætte fokus på, at samskabelse og inddragelse skaber højere kvalitet, bedre udnyttelse og større sammenhæng - Ved fortsat at styrke samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, så der skabes øget medborgerskab - Ved at styrke udviklingen af faglige miljøer med kompetente og innovative medarbejdere, der arbejder på at skabe fremtidens løsninger - Ved at fokusere på innovation og digitalisering, der udvikler samspillet med borgere og samfund. 2

166 Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte borgere, der har brug for støtte til at mestre eget liv. - Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare - Ved tidlig opsporing og tidlig indsats gennem frivillighed og medborgerskab - Ved at sikre sammenhængende borgerforløb gennem tværgående samarbejde - Ved at afprøve nye muligheder og udvikle nye metoder med afsæt i evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Sundhedsfremme og forebyggelse, for at fremme borgernes mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet. - Ved at sætte fokus på lighed i sundhed - Ved at tænke sundhed ind i kerneydelser, planlægning og politikker. - Ved at sikre en helhedsorienteret indsats gennem tværgående samarbejde - Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår er afgørende for den almene sundhedstilstand. - Ved i samspil med foreningsliv og frivillige, at fremme benyttelse og udvikling af natur og kulturliv, da aktiviteter, gode oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale sundhed. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. - Ved at iværksætte fremtidssikrede løsninger gennem partnerskaber og energibesparende tiltag - Ved at gøre at gøre det lettere at skabe fremtidssikrede løsninger gennem planlægning, myndighedsbehandling, information og dialog - Ved at udfordre eksisterende rammer og søge innovative løsninger - Ved en ambitiøs vand- og naturplanlægning og øget genanvendelse af affald - Ved en årlig CO2-reduktion for den kommunale organisation på minimum 2 %. Finansielle mål: De finansielle mål er udarbejdet ud fra den Økonomiske Politik samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar februar Den ikke disponerede kassebeholdning er konsolideret til et niveau på 250 mio.kr. Anvendes der midler af kassebeholdningen, der bringer den ikke disponerede kassebeholdning under dette niveau, vil der blive iværksat ny konsolidering. Der afdrages årligt netto 50 mio.kr. på kommunens gæld, når der ses bort fra optag af lån til ældreboliger og optag af lån til de af byrådet besluttede hvile i sig selv -energiinvesteringer. Oplæg til målaftale indeholder en i serviceudgiftsrammerne indregnet effektiviseringsgevinst på 1%. 3

167 Forudsætninger for budgetforslag Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der vil være gældende for udarbejdelsen af Budget Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og regeringen Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2015 vil denne være rammesættende for Silkeborg Kommunes budget. Det aftalte bloktilskud til kommunerne får konsekvens på indtægtssiden. Ligeledes vil lov- og cirkulæreprogrammet få effekt på driftsudgifterne med de reguleringer af bloktilskuddet, som lov- og cirkulæreprogrammet måtte indeholde i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprincip), der tildeler/fjerner ressourcer i sammenhæng med opgaveflytninger til/fra kommunerne. Anlægsniveauet i aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har i årene 2012 til 2015 været højt. Det høje anlægsniveau har været med til at sikre høj aktivitet og øget beskæftigelse. Men fra 2016 og frem er forventningen at anlægsniveauet skal reduceres for at sikre den offentlige saldo. I økonomiaftalen for 2015 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr., hvoraf Silkeborg kommune fik andel i de 2 mia.kr. der ikke blev fordelt efter særlige kriterier. Om der i 2016 indgår et ekstraordinært løft af balancetilskuddet, og efter hvilke kriterier det i så fald fordeles mellem kommunerne, vides først i forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen i juni Silkeborg Byråd forudsætter, at kommunen overholder sin andel af den serviceudgiftsramme, som aftalen mellem regeringen og KL for budget 2016 fastlægger. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2015 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar Realiseret Prognose Udvikling i procent Aldersgruppe år ,1 % -4,5 % 9,5 % 5-15 år ,2 % -3,3 % -7,2 % år ,2 % 3,2 % 10,1 % år ,9 % -1,4 % 6,6 % år ,8 % 2,4 % 3,9 % 65+ år ,9 % 14,6 % 34,8 % 80+ år ,1 % 16,8 % 78,2 % I alt ,5 % 3,0 % 9,1 % 4

168 Budgetopgørelse A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af skatter, tilskud og udligning. Udskrivningsgrundlaget for 2016 beregnes først når den såkaldte majopgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2013 foreligger. Herefter kan udviklingen i udskrivningsgrundlaget skønnes fra 2013 og til Mere sikker bliver beregningen når der sidst i august foreligger opgørelse af 2014 udskrivningsgrundlaget, hvor ca. 98 % af selvangivelserne er lignet. Herefter skal kommunen vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Bloktilskuddet til Silkeborg kommune beregnes først, når der foreligger en aftale mellem KL og regeringen. 2. Driftsudgifter Driftsudgifterne udgøres af både serviceudgifter, øvrige udgifter (refusion på dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet og ældreboliger) og overførselsudgifter Beregning af serviceudgiftsrammen Rammeberegningen i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i budget 2015 som korrigeres for justeringer af budget 2015, før dette fremskives til budget 2016 pris- og lønniveau. Der reguleres for opgaveændringer i medfør af de sidste års lov - og cirkulæreprogrammer og serviceudgiftsrammerne korrigeres for demografipåvirkningen, politiske beslutninger og endelig korrigeres serviceudgiftsrammerne for effektiviseringer. Serviceudgiftsrammerne for de enkelte bevillinger, som de fremgår af bilag 2, fremkommer konkret således: Udgangspunkt i Budget 2015 (Bilag 2, kolonne A): Serviceudgifterne budgetteres med udgangspunkt i det foregående års budget, dvs. Budget Serviceudgifterne opgøres som driftsudgifterne minus udgifter til ældreboliger, refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og udgifter til overførsler og til forsikrede ledige. 5

169 Opgave korrektioner af Budget 2015: (Bilag 2, kolonne B): I kolonne B korrigeres der for lokale opgaveændringer i relation til Budget Budgetbeløbene fremskrives til 2016 pris- og lønniveau med KL s generelle fremskrivningsprocent på 1,8%. I nedenstående tabel er opgjort flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger: Flytning af budgetbeløb vedrørende Høgdal Fra bevilling Bevilling 41 skoler Til bevilling Bevilling 34 Kultur og Fritid Beløb (mio. kr.) 0,350 Flytning af budgetbeløb vedrørende Høgdal Flytning af budgetbeløb vedrørende lejeindtægter i kolonihaver og rideklubber Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Bevilling 41 skoler Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 14 Centralfunktioner Kjellerup Svømmesal, rengøring Bevilling 34 Kultur og Fritid Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Flytning af budgetbeløb vedrørende ældreråd og ungebyråd Flytning af budgetbeløb vedrørende motorvejsudvikler Flytning af budgetbeløb vedrørende fraflytning af lokaler på Brandevej 4 Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14Centralfunktioner Bevilling 34 Kultur og fritid Bevilling 45 Handicap - børn Bevilling 53 Socialpsykiatri 0,025-0,126 0,024 0,114 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 0,038 Bevilling 74 Handicap - voksne 0,175 Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 43 Børn og Familie 0,075 1,000 0,189 Flytning af budgetbeløb vedrørende drift og vedligeholdelse af cykler (el og almindelige) Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 73 Ældreområdet 0,100 6

170 Herudover er der korrigeret for nedenstående ændringer efter vedtagelse af budget 2015: Reguleringer og politiske beslutninger mm (Bilag 2 Kolonne c): Bevilling 12 Kommunale ejendomme Tilførsel af 0,81 mio. kr. til drift af Kedelhuset. Der vil forud for budgetvedtagelse blive indarbejdet reguleringer i forhold til Hjælpemiddelcentralen ligesom der kan være andre mindre reguleringer som følge af ændringer i bygningsmassen. Bevilling 14 Centralfunktioner Til øget sagsbehandling i Integrationsteamet i forbindelse med kvoteflygtninge tilføres bevillingen 4,3 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 2. marts Tilførsel til tre investeringsprojekter med det formål at hjælpe ledige borgere i selvforsørgelse rettet mod kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 4,0 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar Tilførsel til investeringsprojekt med det formål at få førtidspensionister i ordinært arbejde, fleksjob eller job med løntilskud. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 0,9 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december Tilførsel til 4 investeringsprojekter hvor borgerne indenfor Job- og Borgerservices område tilbydes ekstraordinær støtte i 2015 og årene efter. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 5,8 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november Tilførsel af budgetbeløb på 0,675 mio. kr. til borgerrådgiverfunktionen jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november Bevilling 15 Fælles formål Et folketingsvalg eller en folkeafstemning mindre i 2016 end i 2015 derfor reduceres med 1,948 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid Der tilføres budgetramme på 0,445 mio. kr. til afledt drift til hal i Grauballe og hal i Gjessø samt 0,04 mio. kr. til inventar. Til fodboldbaner i Funder, som tages i brug 1. august 2016, tilføres 0,048 mio. kr. til vedligeholdelse. Til Søsportens Hus, Langsø Idrætscenter, tilføres budget til vedligeholdelse af udearealer 0,025 mio. kr. Der tilføres budgetramme til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i ,81 mio. kr., og til trappeleje Silkeborg Sportscenter 0,11 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie Der tilføres budgetramme på 0,144 mio. kr. til regulering af tidligere indkøbsbesparelse. 1 Beløbet var tidligere anført med 6,8 mio.kr i er nu rettet til 5,8 mio.kr. efter aftale med afdelingen. 7

171 Budgetaftalen 2015 og tekniske ændringsforslag (kolonne D): Bevilling 12 Kommunale ejendomme I 2016 er udgifter til energiinvesteringer, renoveringer og vedligehold budgetteret på anlæg i alt 9,5 mio. kr. Bevilling 13 Brand og redning I 2015 er tilført et engangsbudgetbeløb til delvis imødegåelse af effektiviseringskrav ved beredskabsfusion - 2,0 mio. kr. Bevilling 14 Centralfunktioner Engangstilskud/særtilskud 17 i 2015 til projekter for borgere med høj andel af sociale problemer 3,0 mio.kr. I 2015 blev 1,0 mio. kr. midlertidigt overført til tværgående aktiviteter, beløbet tilbageføres i I 2016 er udgift til modernisering m.v. af it-infrastruktur/materiel budgetteret på anlæg -1, 0 mio. kr. Bevilling 15 Fælles formål Beløb til afklaring vedrørende Nordre Skole i 2015 fjernes -0,25 mio. kr. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Pulje til tværgående aktiviteter reduceres fra 2015 til 2016 med 1,0 mio.kr. I 2016 er pulje til særlige indsatser/ vækstpulje 8 mio. kr. budgetlagt på anlæg 8,0 mio.kr Mindre nettoeffekt af de politiske ændringsforslag forslag i ,0 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid I 2015 er afsat et 0,3 mio. kr. til Street Plaza som fratrækkes i 2016 budgetrammen. Svømmecenter Nordvest friluftbad videreføres i 2015, i 2016 fratrækkes de 0,45 mio. kr. Aktivitetstilskud for 0-17 årige hæves med 21 kr. pr. år, det betyder at der tilføres budget på 0,45 mio. kr. Budget 2015 fremskrevet (Bilag 2, kolonne E): De enkelte bevillinger er jf. bilag 2, kolonne C omregnet til 2016 pris- og lønniveau. Omregningen er foretaget på baggrund af KL s forventning til udviklingen i de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Det skal endvidere bemærkes, at der i skønnet over lønudviklingen ikke er taget højde for den såkaldte reststigning. Reststigning er den lønstigning, som ligger ud over den overenskomstmæssigt aftalte ramme, dvs. anciennitetsbestemte stigninger m.m. Problemstillinger i forbindelse hermed løses af hver enkelt bevilling indenfor den afsatte økonomiske ramme. Generelt: I 2015 har KL udmeldt nyt pris- og lønskøn. En konsekvens heraf er at budget 2015 korrigeres i forhold til de ændrede skøn og at rammeberegningen for 2016 er foretaget på grundlag af et budget 2015 i det tilrettede pris- og lønniveau. Centrale puljer til blandt andet imødegåelse af midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud vil, jf. nedenstående afsnit om indkomstoverførsler, blive vurderet når beskæftigelses- 8

172 tilskuddet er kendt. Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres ligeledes når økonomiaftalen er kendt. Der forventes ved årets første budgetopfølgning i 2015 at blive reguleret for indkøbsbesparelser. Disse indkøbsbesparelser planlægges, sammen med eventulle yderligere besparelser fra nye indkøbsaftaler, indarbejdet forud for vedtagelse af budget DUT mv. (Bilag 2, kolonne F): Der korrigeres ikke for DUT reguleringer på beløb under kr. Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn er samlet set på -0,1 mio.kr. fordelt på bevillingerne 43, 45, 51, 53 og 74. Henset til den samlede størrelse af reguleringen er bevillingernes rammer fastholdt uændret. Bevilling 14 Centralfunktioner Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.). Der tilføres budgetbeløb på 0,1 mio. kr. Lov nr af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Der fjernes budgetbeløb på 0,6 mio.kr. Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregistreret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Der fjernes budgetbeløb på 0,3 mio.kr. Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) (Reducerede vejledningsopgaver og stigende udgifter til produktionsskoleophold) Der fjernes budgetbeløb på netto 0,3 mio.kr. Bevilling 73 Ældreområdet Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient -0,4 mio.kr. Generelt: Økonomistaben vil endvidere i fornødent omfang regulere de enkelte bevillinger for opgaveændringer på serviceområdet i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, der foreligger ultimo juni Som udgangspunkt foretages der ikke reguleringer på beløb under kr. Fordeling til demografi (Bilag 2, kolonne G): Med rammebudgetteringen underlægges behovsprioriteringen i høj grad økonomien. Udgangspunktet for rammebudgetteringen er hvad har vi råd til? / hvad vil vi bruge? De forhold der beskrives, og som har betydning for de enkelte bevillinger, vurderes derfor ikke i forhold til, hvad det vil koste at opretholde uændret serviceniveau. Der er i stedet tale om beregninger, der indikerer i hvilken retning størrelsen af den økonomiske ramme må bevæge sig for at tilstræbe et uændret serviceniveau. 9

173 Den demografiske udvikling Generelle bemærkninger Den demografiske udvikling tages i betragtning på følgende områder børn og familie, skole, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed (hjælpemidler, sundhedspleje og tandpleje). Den demografiske udvikling beregnes på baggrund af faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2015 og prognosetal for Forskellen beregnes, og der foretages en indikativ beregning af de umiddelbare budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling. Det bemærkes at der i nedenstående er regnet med afrundede tal, hvorfor der i forhold til serviceudgiftsrammen i bilag 2 er afrundingsdifferencer. Skoler På skole, SFO, ungdomsskolens 10. klasseundervisning, efterskoler og ungdomskostskoler og privatskole-området tages der udgangspunkt i Elevtalsprognosen 2014/ /28. På de øvrige områder tages udgangspunkt i befolkningsprognosen. Bevilling 41 Skoler rammebudgetteres på samme vilkår som budgettets øvrige serviceudgiftsbevillinger. Derfor vil der ikke ske en revurdering af det økonomiske behov for bevillingen i forbindelse med den årlige elevtalsopgørelse pr. 5. september Skoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 0,2 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til folkeskoler, forhøjes med 1,3 mio. kr. Privatskoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 2,0 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til privatskoler, udvides med 1,0 mio. kr. SFO Beregningen baseres på 100 % af eleverne i klasse samt på 50 % af eleverne i klasse. Der forventes et fald i elevtallet på ca. -1,0 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,7 mio. kr. Efterskoler og ungdomsskoler Der forventes et fald i elevtallet på 1,4 % Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,3 mio. kr. Ungdomsskolen Der forventes fald i 10. klasse eleverne jf. elevtalsprognosen på 0,9%. Dette indikerer at den økonomiske ramme forbliver reduceres med 0,2 mio. kr. Ungdomsskolens fritidsundervisning fremskrives med udviklingen i antal årige, der forventes en stigning i aldersgruppen på 0,7 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme øges med 0,1 mio. kr. Specialundervisning Der forventes en stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme øges med 0,1 mio. kr. Befordring Der forventes et stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme forbliver uændret. 10

174 Børn og familie Dagplejen Antallet af 0-2-årige er ifølge Befolkningsprognosen uændret. Dette indikerer, at rammen ligeledes er uændret. Daginstitutioner Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,1 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 6,1 mio. kr. Fællesformål Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,1 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 1,0 mio. kr. Udsatte børn og unge Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,6 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 0,7 mio. kr. Sundhed Sundhedsplejen Befolkningsprognosen viser i relation til sundhedsplejen at antallet af 0-16-årige falder med -0,9 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. Tandplejen Befolkningsprognosen viser i relation til tandplejen et fald i antallet af 0-17-årige på -0,6 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,2 mio. kr. Hjælpemidler Antallet af 0-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,5 %. Dette indikerer at rammen udvides med 0,2 mio. kr. Handicappede Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,6 %. Dette indikerer at rammen til handicappede børn reduceres med 0,4 mio. kr. Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,9 %. Dette indikerer at rammen til Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center udvides med 0,6 mio. kr. og bevilling 74 handicappede udvides med 2,2 mio. kr. Ældre Beregning af den aktuelle demografitildeling er sket ud fra en beregning efter visiterede timer fordelt på 5 års aldersintervaller på den del, der er omfattet af fritvalg. De øvrige fællesudgifter er demografitildelt efter udviklingen i de årige. Endelig er den del der er omfattet af økonomisk decentralisering (plejehjemmene m.v. - inde) betragtet som konstant. Fritvalg Fritvalgsområdet tilskrives demografi i forhold til den demografiske udvikling i 5 årige aldersintervaller samt fordelingen af visiteret tid pr. aldersgruppe i februar 2015, det indikerer, at rammen udvides med 4,8 mio. kr. Fællesudgifter Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 2,9 %. Dette indikerer, at rammen udvides med 1,3 mio. kr. Hvad angår den økonomisk decentrale del (plejecentre m.v. - inde), betragtes denne som konstant. 11

175 Det er forudsat at etablering af friplejehjem og Silkeborg Kommunes udgifter i sammenhæng hermed håndteres inden for ældreudvalgets ramme. Samlet demografivækstberegning for børn, skoler, sundhed, ældre og handicappede: I alt indikerer ovenstående demografivækstberegning et realvækstpres på 1,8 mio. kr. fordelt på: Bevilling 41 Skoler med 1,2 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie med -7,8 mio. kr. Bevilling 45 Handicap - børn med -0,4 mio. kr. Bevilling 52 Sundhedsområdet med -0,1 mio. kr. Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center med 0,6 mio. kr. Bevilling 73 Ældreområdet med 6,1 mio. kr. Bevilling 74 Handicap med 2,2 mio. kr. Befordring, beredskab, driftsoptimering og skolereform (Bilag 2 Kolonne H) I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne skal effektivisere befordringsopgaven med 100 mio. kr. i 2014 stigende til i alt 430 mio. kr. i Effektiviseringen er, efter input fra en nedsat en arbejdsgruppe, fordelt mellem bevillingerne. Beredskab KL og regeringens effektiviseringspotentiale ved beredskabsfusion har en stigende profil fra 2015 til Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. Driftsoptimering I 2016 er indregnet en driftsoptimering på 2,0 mio.kr., i forbindelse med at et nyt aflastningstilbud tages i brug, på bevilling 45 Handicap-børn. Skolereform Til skoleområdet er indregnet øget omstillingstilskud på 3,1 mio.kr. (omstillingstilskuddet giver ikke kommunen serviceudgiftsramme). Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene forud for iværksættelse af aktiviteter. Beregning og udmøntning af generel effektivisering (Bilag 2 Kolonne I) Der er i serviceudgiftsrammerne indregnet en effektivisering på 1 % svarende til 34,8 mio. kr., i henhold til arbejdet med overslagsåret 2016 samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar I alle kommunens afdelinger søges der opnået driftseffektiviseringer og det forventes at den udmøntede 1 % effektivisering primært opnås herved. Driftseffektiviseringer kan opnås på mange forskelige måder og der er mange initiativer, der søger at understøtte en uændret opgaveløsning med anvendelse af færre ressourcer, eksempelvis nye innovative arbejdsformer, mestring og digitalisering. MED-organisationen har overfor byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegivet interesse for at medvirke i processen. 12

176 Af bilag 4 fremgår kort resume af status på frikommuneforsøg. Som et led i aftalen om at understøtte kommunernes samarbejde med private har regeringen i samarbejde med KL fået udarbejdet en rapport om muligheder og barrierer ved kommunernes samarbejde med private. Rapporten, som er udarbejdet af Quartz & Co og Rambøll, blev offentliggjort januar 2015 og kan læses på finansministeriets hjemmeside. I maj måned 2015 planlægger KORA at udgive et nyt inspirationskatalog over effektiviseringer. Et katalog, som bygger på kommunernes omstillingskataloger udarbejdet i 2014 det vil sige primært kataloger, som vedrører budgettet for Kataloget vil blive udsendt som input til fagudvalgenes arbejde med at udarbejde budgetterne for Esbjerg Kommune har som input til udgiftstilpasning fået udgiftsniveauer gennemgået og sat i forhold til sammenlignelige kommuner af KORA. Rapporterne kan ses her: Om+kommunen%2fTal+og+fakta%2fKORA%2f esbjergkommune_noegletalsscreening.pdf Om+kommunen%2fTal+og+fakta%2fKORA%2f10906_validering-af-noegletal-samtinspiration-til-udgiftstilpasning-i-esbjerg-kommune.pdf Andre kommuner har fået input ved en gennemgang udført af revisionen - aktuelt har BDO eksempelvis en opgave for Ikast-Brande kommune og for Holstebro kommune og der er tidligere udarbejdet et katalog for Åbenrå kommune: Serviceudgiftsrammer i alt (Bilag 2, Kolonne J) Serviceudgiftsrammen inkl. DUT, demografi, effektiviseringer og diverse korrektioner bliver i alt 3.448,6 mio. kr. 2.2 Indkomstoverførsler Præmissen for budgettering på overførselsområdet er det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret baseret på erfaringen fra de tidligere år og forventet udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer i finansloven på området. Reform af beskæftigelsesområdet indebærer blandt andet en aftale om omlægning af statsrefusion på forsørgerydelser mv. med det formål at give kommunerne et større incitament til at hjælpe ledige i beskæftigelse og derved undgå, at borgere kommer på langvarig offentlig forsørgelse. Omlægning statsrefusionen til ens refusionssatser på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen er faldende over tid. Dette betyder væsentlige øgede kommunale driftsudgifter, hvorfor aftalen også indeholder en ændring af udligningssystemet til at imødegå disse merudgifter. Kommunerne under ét bliver kompenseret for merudgiften via en midlertidig forhøjelse af udligningsniveauet i 2016 og Den midlertidige tilpasning af udligningssystemet suppleres med en overgangsordning, der sigter på at begrænse kommunernes tab og gevinster på refusionsomlægningen til maksimalt 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent I Overgangsordningen indeholder endvidere et loft, som begrænser de absolutte tab og gevinster til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i

177 Overførslerne deles op i det budgetgaranterede område, øvrige overførsler samt beskæftigelsesområdet. Området har to separate garantiordninger: budgetgarantiordningen, som omfatter de traditionelle kommunale overførselsudgifter (kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspension, erhvervsgrunduddannelser og integration) samt det særlige beskæftigelsestilskud på det forsikrede område. I begge ordninger er der en foreløbig udmelding, en midtvejsregulering og en efterregulering af tilskuddet, når regnskabet er gjort op. Formålet med budgetgarantien er at undgå påvirkning af den kommunale økonomi i forhold til konjunkturudviklingen. I forbindelse med budgetlægningen vil der blive taget stilling til om eksempelvis udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på arbejdsmarkedsområdet maksimalt svarende til det beskæftigelsestilskud kommunen får. Evt. afvigelse budgetteres centralt med henblik på imødegåelse af forventet midtvejs- og efterregulering og nuværende puljeafsætning reguleres i forhold hertil. Flygtninge kvoten er øget og Silkeborg kommunes modtager i flygtninge. Hertil kommer i 2016 familiesammenføringer. Flygtningene forventes, jf. regeringens udspil, hurtigst muligt at komme på arbejdsmarkedet. 3 Anlægsbudget 2016 til 2019 Proces for udarbejdelse af anlægsbudget : Administrativt: April 2015: Der gennemføres administrativt en gennemgang af tids- og betalingsplaner for de projekter, der er budgetteret med start i årene eller som er overført fra tidligere år. Herunder tages højde for besluttede fremrykninger der sket som følge af at andre projekter modsvarende ikke kan gennemføres tidsmæssigt som tidligere planlagt. Fagudvalgene: Maj 2015 (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) Der udsendes fra økonomistaben en oversigt over anlægsprojekter i overslagsårene 2015 til 2018, med angivelse af de afsatte budgetbeløb, korrigeret for eventuel fremrykning til 2015 / udskydelse fra Ud fra denne oversigt drøfter fagudvalgene projektprioriteringen inden for de enkelte bevillinger / fagudvalget, ud fra følgende forudsætninger: a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2014/2015 med rådighedsbeløb i overslagsårene (disse er anført i oversigten). c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2016, 2017 eller 2018 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2017 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2016 eller For 2019 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. 14

178 Administrativt: Maj medio juni 2015: Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget juni Ultimo juni medio august 2015: På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget Hertil oversigter over eventuelle ønsker om yderligere projekter prioriteret af fagudvalgene som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Medio august september 2015: Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget Bevillingsaftaler På baggrund af dette oplæg til målaftale arbejder fagudvalgene frem til 13. juni 2014 med bevillingsaftalerne. Der anvendes bevillingsaftaler på alle bevillingsområder i kommunen med det formål at skabe sammenhæng i styringen. Den økonomiske og faglige styring integreres, således at der er klarhed over hvor og hvordan der skabes balance i forventningerne til udvikling og serviceniveau inden for de økonomiske rammer. Det er i bevillingsaftalerne ressourcerne fastlægges samtidig med at der med udgangspunkt i tilkendegivelserne på målseminaret sættes fokus på mål og succeskriterier. Bevillingsaftalerne indeholder således en konkretisering af oplæg til målaftale i forhold til de enkelte bevillingsområder, i form af fagudvalgenes mål og en prioritering af økonomien indenfor hver bevilling. Efter budgettets vedtagelse i oktober udarbejdes der frem til primo 2016 institutionsaftaler, hvori der fastlægges mål, handlinger og succeskriterier for de enkelte institutioner. Institutionsaftalerne sætter dermed retningen for det kommende års arbejde. Aftalerne offentligøres på kommunens hjemmeside. 15

179 5 Oplæg til målaftale Bilag: Bilag 2 Serviceudgiftsramme budget 2016 DokumentID:

180 Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2016 A B C D E F G H I J Opgavekorrektioner Reguleringer Budgetaftal Service- DUT Demografi Befordring, Reduktion/ og politiske e 2015 og udgifter i beredskab, effektiviseri (flytninger beslutninger tekniske 2016 pris- driftoptimering ng (1%) mellem mm. ændringsforslag og og skolereform bevillinger) lønniveau Serviceudgifter budget 2015 Serviceudgiftsramme 2016 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 200,1-0,1 0,8-9,5 195,3-0,3-1,9 193,0 Bevilling 13 Brand og redning 14,0-2,0 12,2-0,1 12,0 Bevilling 14 Centrale funktioner 377,7 0,6 15,7-3,0 396,3-0,7-4,0 391,6 Bevilling 15 Fælles Formål 45,4-0,9-1,9-0,3 43,2-0,4 42,7 Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 34,7-8,0 27,1-0,3 26,9 Bevilling 24 Kollektiv Trafik 40,9 41,9-0,5-0,4 41,0 Bevilling 25 Veje 76,1 77,3-0,8 76,5 Bevilling 28 Entreprenøropgaver Bevilling 34 Kultur og Fritid 139,4 0,2 1,5-0,3 143,3-1,4 141,9 Bevilling 41 Skoler 841,3-0,4 851,1 1,2 2,4-8,5 846,2 Bevilling 43 Børn og Familie 449,6 0,2 0,1 454,5-7,8 0,1-4,5 442,3 Bevilling 44 Social Tilsyn Midt Bevilling 45 Handicap - børn 67,3 0,0 64,7-0,4-2,0-0,6 61,7 Bevilling 49 Familie - institutioner 0 0,000 0,0 0 Bevilling 51 Social Service 59,9 60,9-0,2-0,6 60,1 Bevilling 52 Sundhedsområdet 178,9 181,1-0,1-1,8 179,2 Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 74,0 0,1 75,1 0,6 0,0-0,8 74,9 Bevilling 59 Social Service - institutioner Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter 19,6 19,8-0,3-0,2 19,4 Bevilling 73 Ældreområdet 574,0 0,1 579,4-0,4 6,1-0,2-5,8 579,1 Bevilling 74 Handicap - voksne 253,6 0,2 251,5 2,2-0,1-2,5 251,1 Bevilling 78 Fritvalgsområdet Bevilling 81 Natur og Miljø 9,0 9,2-0,1 9,1 I alt 3.455,6 0,0 16,2-23, ,9-1,3 1,8-0,9-34, ,6

181 5 Oplæg til målaftale Bilag: Bilag 3 Økonomisk politik 2016 DokumentID:

182 Økonomisk politik 2016 for Silkeborg Kommune Silkeborg Byråd har i den økonomiske politik for 2016 fastlagt de overordnede sigtelinjer for arbejdet med at sikre en økonomisk robust Silkeborg Kommune. Byrådets mål med den økonomiske politik er at formulere en række principper, der sikrer det fælles ejerskab til budgetterne og til det grundlag, hvorpå økonomistyringen tilrettelægges. Den økonomiske politik er gældende for perioden til Behovet for tilretninger/justeringer i den økonomiske politik vil årligt blive drøftet og godkendt af økonomi-og erhvervsudvalget, i forbindelse med udvalgets godkendelse af et oplæg til målaftale. Rammevilkår: Den økonomiske politik afspejler den konjunktursituation, som den er udarbejdet i. Primo 2015 viser dansk økonomi tegn på bedring og det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 1,9 procent. Dog ventes store underskud på de samlede offentlige finanser og den samlede offentlige sektors bruttogæld ventes at udgøre en stigende andel af bruttonationsproduktet i 2015 i forhold til ventes at udgøre 42,6 procent af BNP i 2014 og 43,7 procent af BNP i Regeringen og KL fastlægger i Aftale om Kommunernes økonomi rammerne for kommunernes service- og anlægsudgifter i 2016 i juni Aftalen skal ses i forlængelse af at Folketinget vi juni 2012 vedtog en budgetlov med henblik på at understøtte udgiftspolitikken. Med budgetloven indførte man et styringssystem med 4- årige udgiftslofter, der sætter klare og bindende rammer for udgifterne i stat, kommuner og regioner. Udgiftslofter fastsættes i budgetloven og for perioden er de fastsat ved lovgivning i Samlet set er ca. ¾ af de samlede offentlige udgifter inkluderet i lofterne. Der er indført en stram økonomistyring der sanktionerer kommunerne i tilfælde af overtrædelse af aftalegrundlaget for skat, budget og regnskab. Den økonomiske politik drøftes årligt i økonomi-og erhvervsudvalget, samtidig med en drøftelse af årets oplæg til målaftale. Da den økonomiske politik afspejler den aktuelle konjunktursituation, i hvilken den er vedtaget, vil den herudover kunne tages op til genovervejelse, hvis rammevilkårene ændres væsentligt. Byrådets økonomiske mål: Silkeborg Byråd ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter (driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag på kommunens gæld). Byrådet har konsolideret kassen til et niveau på 250 mio. kr. for at sikre, at kommunen har en økonomi, der er så robust, at uforudsigelige begivenheder, udgifter afledt af konjunktursituationen og eventuelle statslige indgreb kan håndteres.

183 Såfremt der bliver anvendt midler fra det ikke disponerede beløb, bliver konsolideringen genoptaget. En robust økonomi skal desuden sikre, at de økonomiske mål realiseres, og at den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed kan finansieres. Byrådet har følgende økonomiske mål: Der nettoafdrages årligt 50 mio. kr. på kommunens gæld (eksklusiv optag af lån til ældreboliger og til hvile-i-sig selv -energiinvesteringer, der er besluttet af byrådet). En ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio. kr. (anvendes midler, konsolideres på ny). Der sigtes mod et anlægsniveau på 250 mio. kr. (eksklusiv ældreboliger og energiinvesteringer). Der arbejdes med en årlig effektivisering på 1-3 procent, som et middel til at nå byrådets økonomiske mål. Proaktiv styringskultur: Silkeborg Kommune har en proaktiv styringskultur, der er forankret i kommunens styringsmodel. Kommunens strategiske udfordringer iagttages tidligt i processen med udarbejdelse af kommunens budget, med henblik på at adressere udfordringerne i den videre budgetudarbejdelse. I forbindelse med udarbejdelsen af Oplæg til Målaftale sker en tilpasning af driftsbudgettet. Det sker via et politisk krav til koncernen om en årlig effektivisering inden for serviceudgiftsområdet på 1-3 procent, understøttet af eksempelvis innovative tiltag, arbejdsgangsanalyser, forenklinger, digitaliseringsinitiativer og organisatoriske tiltag. I de enkelte budgetår skal der løbende ske en tilpasning af driftsbudgettet i overensstemmelse med de økonomiske realiteter. Nøgleordene er stærk budgetdisciplin, fælles ejerskab til de langsigtede strategiske mål samt politisk opbakning til en styringskultur, der med rettidig omhu imødegår problemerne, før/når de opstår. Der er enighed om, at alle udgiftsområder kan/skal styres, om end nogle områder er vanskeligt styrbare. Det gælder serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsprojekter. Der skal være et fortsat fokus på vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, bygninger og øvrig infrastruktur), således at området ikke bliver underprioriteret, hvis den kommunale økonomi bliver presset. Budgetudarbejdelse:

184 Silkeborg Byråd har vedtaget en styringsmodel. Se styringsmodel på Silkeborg Kommunes hjemmeside Af styringsmodellen fremgår det, at byrådet på et målseminar, der bliver afholdt i starten af året, drøfter de politiske og strategiske mål for det kommende budgetår. Nogle af disse mål kan gå på tværs af alle fagudvalg, mens andre kan være specifikt rettet mod ét fagudvalg / én bevilling. Redskabet til dette er et oplæg til målaftale, som vedtages af økonomi-og erhvervsudvalget. Der arbejdes med oplægget til målaftale frem til budgettets endelige vedtagelse, hvor målaftalen endeligt godkendes. Følg med i status på arbejdet med budgettet på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Den økonomiske politik understøtter, set i sammenhæng med byrådets målseminar, et flerårigt sigte i budgetlægningen. Politikken danner samtidig grundlaget for de rammer, inden for hvilke Direktionen udarbejder udkast til et oplæg til målaftale til Økonomi-og Erhvervsudvalgets drøftelse. Styring af udgifterne i budgetåret: Der gives i udgangspunktet ikke ufinansierede tillægsbevillinger på serviceudgifterne (jf. bevillingsregler). Der er dog adgang til at overføre +/- 5 procent mellem årene (jf. decentraliseringsreglerne), men der sigtes mod at det tildelte budget anvendes, og ikke overskrides. Ved forventede budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger inden for bevillingen / udvalget. Mer- eller mindreforbrug vedrørende vintertjeneste og aktivitetsbestemt medfinansiering reguleres ved regnskabsårets afslutning over kassen. Der er ikke mulighed for at omdisponere de afsatte budgetbeløb. Likviditetsoversigter fremlægges månedligt for Økonomi-og Erhvervsudvalget. Halvårsregnskaber og oversigter over udviklingen inden for det specialiserede socialområde forelægges i henhold til reglerne herfor. Køb og salg forventes, set over en årrække, at balancere. Styringsredskaber: Politikken understøtter den økonomiske styring i kommunen ved at konkretisere rammerne for arbejdet med budgetoverholdelse i det enkelte budgetår. Der udarbejdes en risikoanalyse ved budgetårets start. I risikoanalysen vurderes budgettets holdbarhed ud fra den aktuelle viden om forudsætninger (eksempelvis pris og mængde) med henblik på at afgøre, om der er sket ændringer siden budgettet blev vedtaget. Er der sket ændringer, der medfører merudgifter, stilles der forslag til korrigerende

185 handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse, enten inden for bevillingen eller inden for udvalgets område. I særlige tilfælde kan økonomi-og erhvervsudvalget og byrådet, på fagudvalgets foranledning, drøfte problemstillingen. Risikoanalysen anvendes ligeledes til at overveje, om der skal ske en tættere opfølgning end de nedennævnte tre årlige budgetopfølgninger på udvalgte områder (bevillinger og/eller kontoafsnit). Der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne indeholder opdaterede risikoanalyser. Er der ved budgetopfølgningerne en forventning om overskridelse af budgettet udarbejdes forslag til korrigerende handlinger inden for bevillingen eller på tværs af bevillinger inden for udvalgets område. I særlige tilfælde kan økonomi-og erhvervsudvalget og byrådet drøfte problemstillingen på fagudvalgets foranledning. Silkeborg Kommune har desuden nedenstående strategier/principper relateret til den økonomiske styring: Økonomistyringsprincipper (link) Finansiel strategi (link) Bevillingsregler og decentraliseringsregler (link) Økonomistaben april 2016 Godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den xxx april 2015

186 5 Oplæg til målaftale Bilag: Bilag 4 Frikommuneforsøg DokumentID:

187 Frikommuneforsøg Dette notat har til formål at give et kort overblik over status på frikommuneforsøg og eventuelle effektiviseringspotentialer i forbindelse hermed. Notatet er udarbejdet på baggrund af KORA s midtvejsevaluering af frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet. Frikommuneforsøgene blev igangsat den 1. januar Et hovedformål med forsøgene er at opnå regelforenkling og kvalitetsforbedring i de kommunale ydelser. I foråret 2016 evaluerer frikommunerne forsøgene, og regeringen og Folketinget beslutter herefter, hvilke forsøg der skal føre til lovændringer, som kan komme alle 98 kommuner til gavn. Midtvejsevaluering på beskæftigelsesområdet KORA udkom desuden i oktober 2014 med en midtvejsevaluering på beskæftigelsesområdet. 2 Beskæftigelsesområdet er det område blandt frikommuneforsøgene, der har flest godkendte forsøg. Frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet fokuserer i høj grad på at blive fritaget for regler om tidspunkt og form for afholdelse af samtaler samt ret og pligt til aktivering af de ledige. Evalueringen er baseret på registerdata, og omhandler de syv kommuner, som har igangsat forsøg på beskæftigelsesområdet. Nærmere bestemt er det kommunerne Fredensborg, Gladsaxe/Gentofte, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg. Formålet med evalueringen er at vurdere, om det med forsøgene er lykkedes at ændre på praksis i den aktive beskæftigelsesindsats, samt om forsøgene har bidraget til, at flere ledige er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Midtvejsevalueringen tilgås via dette link: Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet En væsentlig del af frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet omhandler procesregler, der vedrører frekvensen af afholdte samtaler mellem jobcenter og ledige, samt frekvens af aktive tilbud. Ud over fritagelsen fra disse proceskrav har frikommunerne søgt om fritagelse fra en række andre regler, bl.a. at jobcenter og ydelsescentre kan samles, samt at kontakt og aktive indsatser kan foregå på andre måder end de traditionelle, fx i form af kontakt med en mentor eller aktivering ved deltagelse i frivilligt arbejde. 1 Frikommuneforsøget omhandler de ni udvalgte kommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe (fælles ansøgning), Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg. 2 Endvidere har Rambøll udarbejdet en casebaseret midtvejsevaluering for Kommunernes Landsforening. Evalueringen udkom i januar 2014: Fokus i nærværende notat er KORA s midtvejsevaluering ifm. frikommuneforsøgene.

188 En udtømmende liste over godkendte frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet forsøg findes i bilag 1 til KORA s midtvejsevaluering: Godkendte forsøg på beskæftigelsesområdet. KORA har i deres undersøgelse af frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet grupperet hvert enkelt frikommuneforsøg efter hvilket middel, kommunen anvender i frikommuneforsøgene, samt målet med forsøgene. Kategoriseringen ses i den indsatte tabel fra midtvejsevalueringen. Heraf fremgår det at seks af de syv kommuner med forsøg på beskæftigelsesområdet har søgt fritagelse fra procesregler omkring ret og pligt til aktivering, herunder bl.a. tidspunkter for rettidig aktivering. Alle syv frikommuner har derudover søgt om fritagelse fra procesregler omkring kontaktforløb. Det drejer sig både om formen, tidspunkt og typer af

189 kontakt. Der er fx søgt om tilladelse til mere brug af telefon- og Skype-møder samt kontakt via . Resultater KORA har undersøgt udviklingen på beskæftigelsesområdet for frikommunerne før (2011) og efter (2013) frikommuneforsøgene blev igangsat. KORA har i samme anledning sammenlignet registerdata for frikommunerne med registerdata fra frikommunens klyngekommuner på matchende grupper af nyledige. På den måde kan KORA se udviklingen efter frikommuneforsøgene er igangsat, sammenlignet med kommuner, der ikke er frikommuner. Dvs. midtvejsevalueringen tager højde for landsdækkende tendenser. For at undersøge om fritagelsen fra de forskellige procesregler har haft en effekt på beskæftigelsesområdet i frikommunerne, er der målt på henholdsvis procesmål og resultatmål. Der er nedenfor indsat tabeller fra KORA s undersøgelse med de to typer af mål: Det skal i samme anledning bemærkes at frikommunerne forventer modsatrettede effekter af de igangsatte frikommuneforsøg. Nogle ønsker først og fremmest at blive fri for unødvendige kontakter og aktivering, imens andre lægger i højere grad op til en anderledes aktiv indsats, fx med en større grad af valgfrihed for særligt de jobparate ledige,

190 og andre igen lægger op til at opsætte nye procesregler, som i højere grad er resultatorienterede. Nedenstående tabel viser et overblik over resultaterne på ovenstående proces-og resultatmål. Resultaterne er vist for alle de omtalte frikommuner. Resultaterne for de enkelte kommuner fremgår af undersøgelsens bilag 2: Kommunespecifikke resultater. Mål Resultat Begrundelse Beskæftigelse og uddannelse for ikke forsikrede Samtaler for ikke-forsikrede Aktivering af ikke-forsikrede Samtaler for forsikrede Aktivering af forsikrede Ikke mærkbare resultater på efterfølgende beskæftigelse eller SU. Der er for seks ud af syv kommuner sket en ændring i brugen af nulstillende samtaler. Dog er ændringen ikke i samme retning. Beskedne ændringer. Dvs. friheden til selv at bestemme omfang/timing af aktivering ser ikke ud til at have medført markante ændringer i brugen af de traditionelle indsatser. Ikke entydige effekter i brugen af nulstillende samtaler. Der er en effekt i tre ud af de syv kommuner. Der kan være effekter, der ikke er indeholdt i denne undersøgelse, idet tidshorisonten endnu er meget kort. To kommuner har en stigning i antallet af nulstillende samtaler, imens øvrige kommuner har oplevet et fald. Stigning i aktiveringsgraden for to kommuner og et fald for to kommuner. De øvrige kommuner ikke markante ændringer. Det bemærkes at én af frikommunerne, der ikke specifikt har haft frikommuneforsøg vedr. retog-pligt reglerne, alligevel oplever et fald, hvorfor det indikerer at faldet kunne opnås indenfor lovens rammer. Fire ud af syv kommuner har ikke haft mærkbare ændringer. I en kommune har der været en stigning i brugen af nulstillende samtaler imens der har været et ubetydeligt fald i en kommune og et større fald i en anden kommune. I tre kommuner er aktiveringsgraden for forsikrede ledige faldet ift. udviklingen i klyngekommunerne, der ikke var med i frikommuneforsøgene. I de øvrige fire kommuner kan der ikke spores en ændring i aktiveringsgraden. Virksomhedsrettet aktivering Ændringen i aktivering er Dagpengemodtagere: der er i

191 vs. Vejledning og opkvalificering Beskæftigelse for forsikrede forskellig for hhv. dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. I fire kommunerne er der sket en mærkbar udvikling i beskæftigelsesgraden. I tre af kommunerne er det i positiv retning og i en er det en negativ ændring. Der er endvidere ikke tale om en klar udvikling, når man sammenholder det med udviklingen i procesmålene. fire kommuner sket et lille fald i den virksomhedsrettede aktivering. Kontanthjælpsmodtagere: det ser i større omfang ud til at være ændringer i vejledning og opkvalificering (idet der ikke kan spores entydige ændringer i den virksomhedsrettede aktivering). Eksempelvis er der en kommune med stigning i samtalegrad af nulstillende samtaler der ses også en positiv beskæftigelsesudvikling. En anden kommune har haft et fald i samtalegrad af nulstillende samtaler, og har samtidig haft en negativ (ikke signifikant) udvikling i beskæftigelsen. Omvendt ses det i en kommune med relativt uforandret antal nulstillende samtaler (og aktiveringsgrad) en positiv udvikling i beskæftigelsen (sammenholdt med klyngekommuner). Derved er der tale om et mudret billede hvor der ikke kan spores entydig sammenhæng mellem proces og resultatmål. KORA har desuden lavet følgende tabel, der viser ændringer i henholdsvis samtale, aktivering og beskæftigelse, fordelt på målgruppe.

192 I forlængelse heraf kan det konkluderes, at der ikke er tale om entydige effekter af frikommuneforsøgene. Således har ingen af de omtalte mål entydigt udviklet sig positivt som følge af igangsatte frikommuneforsøg. Der er forskellige effekter af de forskellige indsatser og det kan ikke på nuværende tidspunkt konkluderes at en given indsats har en bestemt effekt. KORA angiver selv, at årsagen til de forskellige tendenser kan være, at det er for tidligt spore eventuelle effekter ift. tidshorisonter for de forløb, som ledige indgår i. Endvidere kan de modsatrettede effekter, hvor frikommunerne har forskellige ønsker med frikommuneforsøgene også nævnes som en årsag til de forskellige resultater. Eksempelvis når det drejer sig om samtaler, er det ikke entydigt at fritagelsen for regler herom medfører en stigning eller et fald i samtalefrekvens. KORA konkluderer dog, at der ikke er noget, der tyder på, at den frihed til egen forvaltning af beskæftigelsesindsatserne, som frikommunerne har opnået, har haft en negativ indflydelse på borgernes chance for at opnå beskæftigelse i hvert fald ikke på kort sigt. Det skal samtidig bemærkes, at det fortsat er forventningen at lovændringer i forbindelse med disse frikommuneforsøg først forventes at blive gennemført efter evalueringen, der finder sted i foråret Det er først på det tidspunkt at lovgivningen og kommunernes handlemuligheder er kendte. Økonomistaben, marts 2015