Enhedspriser og produktivitet Svømmehaller og Biblioteker // Kultur- og fritidsforvaltningen

Transkript

1 Enhedspriser og produktivitet 2012 Svømmehaller og Biblioteker // Kultur- og fritidsforvaltningen 1

2 Hovedkonklusioner København har højere enhedspriser på svømmehaller end Odense og Frederiksberg. Et lavere takstniveau i forhold til de to øvrige kommuner kan være en medvirkende årsag. København ligger på biblioteksområdet, lavere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne på bruttodriftsudgifter pr. indbygger, og omkring gennemsnittet for sammenligningskommunerne på nettodriftsudgifter pr. indbygger. København har lavere indtægter pr. borger på biblioteker og svømmehaller, end sammenligningskommunerne. København bruger, på biblioteksområdet, flere penge på materialer og færre penge på løn, end sammenligningskommunerne. Biblioteksenheder med høj ratio selvbetjente ift. personlige udlån har lavere enhedspris pr. udlån. På biblioteker med Borgerservice-KVIK er antallet af udlån faldet, mens antallet af besøgende er steget. KVIK-skrankerne har kun været i brug siden midten af 2011, hvorfor det er for tidligt at drage klare konklusioner for effekten af Borgerservice-KVIK. Antallet af elektroniske udlån er stigende fra 2009 til 2010 i både København og sammenligningskommunerne. KK s kulturinstitutioner har primært åbent, og besøges primært, i dagtimerne og umiddelbart efter arbejdstid. 2

3 Mulige håndtag, der kan øge produktiviteten/kvaliteten Fokus på fortsat at øge graden af selvbetjening på bibliotekerne, bl.a. i forhold til udlån. Fokus på indtægter på biblioteker og svømmehaller, herunder takster for svømmehaller (bibliotekerne følger de lovbestemte maksimalgebyrer). Fokus på at holde de københavnske kulturinstitutioner åbne udenfor almindelig arbejdstid aftner og weekender, bl.a. vha. ubemandede åbningstider. Fortsat kontakt til KL med henblik på at få lavet rimelige aftalepriser for digitale materialer. Sammenlægning af biblioteker, eller sammenlægning med andre kommunale tilbud; Borgerservice, kulturhuse mv. sparede huslejeudgifter, evt. flere besøgende, mulighed for øgede åbningstider. Udnytte evt. ledig plads på kultur- og fritidstilbud i dagtimer til skoler og dagsinstitutioner. Eventuelle samarbejder mellem svømmehaller og andre typer virksomheder som fx Frederiksbergs samarbejde med fitnesskæden SATS. 3

4 Enhedspriser på 3 hovedområder og administration Enhedspriser i kr. pr. borger ,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 87,5 490,8 819,1 444,2 270,7 Kultur Fritid og idræt Biblioteker Administration Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Økonomiudvalgets bevilling NB. Udgifter til kultur på Økonomiudvalgets bevilling er også medtaget under kultur. Det drejer sig hovedsageligt om tilskud til Operaen på ca. 46 mio. kr. Udgifter til husleje indgår i tallene. Kilde: Regnskab

5 Svømmehaller 1: Enhedspris pr. bruger sammenlignet med andre kommuner Nettodriftsudgifter pr. bruger 80,0 73,7 70,0 60,0 59,0 Kr. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 42,3 København Odense Frederiksberg Sammenligningsgrundlaget er usikkert pga. følgende forhold: Odense Kommune, kan ikke udskille udgifterne til svømmehaller fra den samlede drift under Odense Idrætspark. Derfor hviler Odenses beregninger på anslåede tal. Frederiksberg har en aftale med Fitnesskæden SATS om, at SATS-medlemmer har adgang til svømmehallen. SATS betaler et beløb til svømmehallen pr. SATS-medlem, der benytter sig af dette tilbud. SATS-medlemmernes brug af svømmehallen indgår i brugertallet for Frederiksberg Svømmehal, men andelen kan ikke oplyses. Kilde: Statistik fra egne svømmehaller og oplysninger fra Odense og Frederiksberg Kommune 5

6 Svømmehaller 2: Sammenligning af takster København Odense Frederiksberg Billettype (kr.) (kr.) (kr.) Kommentar Voksen enkelt Voksen klippekort (12 klip) Voksen månedskort Odense anvender et 30 turs rabatkort Voksen årskort Frederiksberg tilbyder ikke årskort Op til 14 år i København og Frederiksberg, op Børn til 13 år i Odense Børn klippekort (12 klip) Børn månedskort Odense tilbyder et 30 turs rabatkort Børn årskort København og Frederiksberg tilbyder ikke årskort For Frederiksberg gælder prisen alene indenbys pensionister. Prisen for udenbys Pensionist enkelt pensionister er 30 kr. Pensionist årskort Frederiksberg tilbyder ikke årskort Kilde: Angivelse af takster på de tre kommuners hjemmesider efter aftale med Odense og Frederiksberg Kommune 6

7 Svømmehaller 3: Nettodriftsudgifter pr. bruger sammenlignet med andre kommuner 250,0 200,0 Kr. 150,0 100,0 Indtægter pr. besøgende Indtægter pr. borger Udgifter pr. besøgende Udgifter pr. borger 50,0 0,0 København Odense Frederiksberg Kilde: Statistik fra egne svømmehaller og oplysninger fra Odense og Frederiksberg Kommune 7

8 Svømmehaller 4: Enhedspris pr. besøgende Nettodriftsudgifter pr. besøgende i alt (betalende og ikke-betalende) Kr Gns Gns. Kilde: Team Bades statistik for svømmehaller 8

9 Biblioteker 1: Enhedspris pr. udlån 40,0 Udgifter pr. udlån ,0 30,0 25,0 KR. 20,0 15,0 10,0 Udgifter pr. udlån 2010 Gennemsnit 5,0 0,0 København Aarhus Odense Aalborg Kilde: Danmarks Statistik 9

10 Biblioteker 2: Dekomponering af udgifter 600 Dekomponering af udgifter til biblioteker pr. indbygger Kr Øvrige udgifter pr. indbygger I alt, materialeudgifter pr. indbygger Lønudgifter pr. indbygger København Aarhus Odense Aalborg Kilde: Danmarks Statistik 10

11 Biblioteker 3: Brutto- og nettoregnskab pr. indbygger 600,0 Indtægter, brutto- og nettoregnskab pr. indbygger 500,0 400,0 Kr. 300,0 200,0 Indtægter pr. indbygger Bruttodriftregnskab pr. indbygger Nettodriftregnskab pr. indbygger 100,0 0,0 København Aarhus Odense Aalborg Kilde: Danmarks Statistik 11

12 Biblioteker 4: Udvikling i udlån Antal udlån pr indbyggere Udlån i alt (pr. tusinde indbyggere) 2009 Udlån i alt (pr. tusinde indbyggere) 2010 Gennemsnit 2009 Gennemsnit København Aarhus Odense Aalborg Kilde: Danmarks Statistik 12

13 Biblioteker 5: Udlån og besøg for biblioteker med Borgerservice KVIK Enheder Udvikling i udlån Procentvis forskel mellem 2. halvår 2010 og 2. halvår 2011 Udvikling i besøgstal Procentvis forskel mellem 2. halvår 2010 og 2. halvår 2011 Biblioteker uden KVIK - 3,84-2,67 KVIK-biblioteker - 7,05 9,97 Udlånstallet falder mere for KVIK-bibliotekerne, end de øvrige biblioteker. Det skyldes formentlig, at nogle KVIK-biblioteker i perioder har været underlagt byggeprojekter o.l. Besøgstallene i KVIK-bibliotekerne er steget efter indførelse af BorgerService KVIK. Kilde: KK s biblioteksstatistik 13

14 Biblioteker 6: Enhedspris pr. udlån fordelt på biblioteksenheder Nettodriftsudgifter pr. udlån fordelt på biblioteksenheder kr Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Kilde: KK s biblioteksstatistik 14

15 Biblioteker 7: Antal selvbetjente udlån pr. personligt udlån Z5 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 Selvbetjent/pers onligt udlån 4,00 Gennemsnit 2,00 0,00 Kilde: KK s biblioteksstatistik 15

16 Dias nummer 15 Z5 Har tilrettet layout ZB06;

17 Biblioteker 8: Elektroniske udlån i landets fire største kommuner Antal downloads i 2009 og Downloads 2009 Downloads København Aarhus Odense Aalborg Kilde: Danmarks Statistik 16

18 Biblioteker 9: Udfordring - Priser på det digitale bibliotek Mens antallet af fysiske udlån er faldende er antallet af digitale udlån stigende Digitalisering er i de fleste tilfælde forbundet med effektiviseringer og besparelser. På biblioteksområdet har det indtil videre ikke gjort sig gældende, idet priser for det digitale materiale ofte overstiger prisen for det fysiske. Tabel: Type Eksempler Pris på for priser digitalt på en materiale nyudgivet digital/fysisk Pris for bog fysisk materiale Bog 18,5 kr.* 12,75 kr.** *Falder en smule med antallet af udlån. **Prisen er baseret på at bogen udlånes 20 gange. Der er ikke taget højde for udgifter til husleje, personale mv. Hvordan kan et stigende udgiftspres på bibliotekerne håndteres? - Pres på KL for at sikre nationale aftaler om digitale materialer - Sammenlægning af biblioteker Kilde: KFF s biblioteksfaglige afdeling 17

19 Biblioteker 10: Besøgende og personale på bibliotekerne fordelt på tidsrum, i hverdage og weekender Besøgende og personale, hverdage Besøgende og personale, weekend 50,0 60,0 45,0 40,0 50,0 35,0 30,0 40,0 Procent 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Andelen af besøgende fordelt på forskellige tidsrum Andel af "vagtpersonale" fordelt på forskellige tidsrum Procent 30,0 20,0 10,0 Andel af besøgende fordelt på forskellige tidsrum Andel af "vagtpersonale" fordelt på forskellige tidsrum 0, , Tidsrum Tidsrum Kilde: Informationer om vagtplaner fra institutioner og KFF s besøgsstatistik 18

20 Biblioteker 11: Udvidet åbningstid på biblioteker uden øgede omkostninger KK s kulturinstitutioner har begrænsede åbningstider aftener og weekends To københavnske biblioteker har udvidet åbningstiden med elektronisk adgangskontrol, siden ultimo februar Åbningstiden er nu 8-22, hvilket svarer til en tredobling. Der er registeret mere end 6000 besøgende på de to biblioteker i den ubemandede åbningstid. Det svarer til, at knap 20 % af besøgene sker i den ubemandede åbningstid. Tabel: Estimater for udgifter og besparelser ved ubemandet åbningstid (KFU 8/ , pkt. 16) Beløb (kr.) Etableringsudgift pr. bibliotek (anlæg) Årlig driftsudgift pr. bibliotek ved en fordobling af åbningstiden Årlig driftsbesparelse pr. bibliotek ved at erstatte en bemandet åbningstime med en ubemandet, 6 dage om ugen til Tallene er foreløbige estimater. Den 21. juni vil KFU blive forelagt opkvalificerede tal for udgifter og besparelser ifm. indstilling om ubemandede biblioteker 19

21 Hvornår besøges kulturinstitutionerne? Besøgende fordelt på tidspunkt, hverdag 5101 Krudttønden 5106 VerdenskulturCentret 5107 Huset i Magstræde 5108 Amager Kulturpunkt 5212 Team Nord - Øst 5303 Hovedbiblioteket 5309 Kultur Østerbro Besøgende Kulturdiagonalen 5502 Amagerbro Kultur 5503 Kulturstationen Vanløse 5504 Kulturanstalten 5505 Kultur Indre Nørrebro Kultur Kultur 5508 Kultur Islands Brygge 5509 Kultur Valby Kilde: KFF s besøgsstatistik 20

22 Hvornår besøges kulturinstitutionerne? Besøgende fordelt på tidspunkt, weekend 5101 Krudttønden 5106 VerdenskulturCentret 5107 Huset i Magstræde 5108 Amager Kulturpunkt 5212 Team Nord - Øst 5303 Hovedbiblioteket Besøgende Kultur Østerbro 5501 Kulturdiagonalen 5502 Amagerbro Kultur 5503 Kulturstationen Vanløse 5504 Kulturanstalten 5505 Kultur Indre Nørrebro Kultur Kultur 5508 Kultur Islands Brygge 5509 Kultur Valby Kilde: KFF s besøgsstatistik 21

23 Kulturinstitutionernes åbningstider - hverdage? Åbningstider Hverdag Klokkeslet 5101 Krudttønden 5106 VerdensKulturCentret 5107 Huset i Magstræde 5107 Amager Kulturpunkt 5303 Hovedbiblioteket 5309 Kultur Østerbro 5501 Kulturdiagonalen 5502 Amagerbro Kultur 5503 Kulturstationen Vanløse 5504 Kulturanstalten 5505 Kultur Indre Nørrebro Kultur Kultur 5508 Kultur Islands Brygge 5509 Kultur Valby 5510 Solstadens Biblioteker Kilde: Officielle åbningstider på hjemmeside 22

24 Kulturinstitutionernes åbningstider weekend (lørdag, søndag)? Åbningstider Weekend Klokkeslæt Kilde: Officielle åbningstider på hjemmeside 5101 Krudttønden 5106 VerdensKulturCentret 5107 Huset i Magstræde 5107 Amager Kulturpunkt 5303 Hovedbiblioteket 5309 Kultur Østerbro 5501 Kulturdiagonalen 5502 Amagerbro Kultur 5503 Kulturstationen Vanløse 5504 Kulturanstalten 5505 Kultur Indre Nørrebro Kultur Kultur 5508 Kultur Islands Brygge 5509 Kultur Valby 5510 Solstadens Biblioteker 23