Anlægsforslag. Budget

Transkript

1 Anlægsforslag Budget

2 Anlægsforslag budget Udvalg Nr. Tekst ØKU A101 Indtægter jordforsyning boligformål -2,500-2,500-2,500-2,500 A102 Indtægter jordforsyning erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 2,500 2,500 A104 Arealerhvervelse 1,000 1,000 0,500 0,500 A105 Byggemodning pulje 2,500 1,500 0,500 0,500 A106 Modernisering af rådhus og administrationsbygninger 1,000 1,000 1,000 1,000 A107 IT til administrationen, herunder KOMBITprojekter 3,000 2,000 2,000 2,000 A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,050 0,050 0,050 0,050 A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 2,349 1,175 1,175 ØKU Total 7,399 5,225 5,225 4,050 BUU A301 IT - folkeskolen 1,100 1,100 1,100 1,100 A302 Anlægspulje på skole-og dagtilbudsområdet 17,257 25,257 27,257 27,257 A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8,000 0,000 0,000 0,000 A304 Forbedringer Djurslandsskolen 2,400 0,000 0,000 0,000 A305 Renovering af Børnehaven Frihedslyst 1,900 0,000 0,000 0,000 BUU Total 30,657 26,357 28,357 28,357 KUU A401 Udstillingsområder - Museum Østjylland 1,250 1,250 A402 Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen 2,050 2,000 2,000 A403 Renoveringspulje til særlige bevaringsværdige bygninger 2,000 2,000 2,000 2,000 A404 Renoveringspulje til kommunale kunstværker 0,100 0,100 0,100 0,100 A405 Renovering af tag Museum Østjylland, Grenaa 1,150 A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 0,300 A407 Ungdomsunivers Arresten 0,500 A408 Atrium for alle Grenaa Bibliotek/Josiassensvej 1,000 A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2,000 1,000 1,000 1,100 A410 Områdefornyelse Auning 1,000 1,000 1,000 1,000 A411 Multisal ved Kulturperronen i Auning 6,000 KUU Total 11,350 13,350 6,100 4,200 MTU A501 Shelters - udskiftning, kontrol samt markedsføring 0,210 0,090 0,090 0,090 A502 Cykelstiplan 0,250 A503 Cykelsti Glesborg - Ørum 5,900 A504 Cykelsti pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A505 Implementering af belysningsplanen 8,000 8,000 8,000 6,000 A506 Gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper 5,000 5,000 5,000 5,000 A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 0,500 0,500 0,500 0,500 A508 Køb af tændkabler og gadebelysning 3,100 A509 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 A510 Vedligeholdelse af fortove, diverse belægninger mv. 11,175 11,175 11,175 11,175 A511 Tømning af vejbrønde 0,525 0,525 0,525 A512 Fortovsrenovering 3,200 3,200 3,200 3,200 A513 Afhøvling af rabatter og klassificering af rabatjord 1,200 0,850 0,850 0,850 A514 Ekstraordinært renoveringsbehov for broer og bygværker 2,940 1,500 1,070 0,690 A515 Trafiksikkerhed ifm. børnebyer 1,000 1,000 1,000 A516 Nordkystvejen, ny belægning 2,000 2,000 2,000 2,000 A517 Omfartsvej nord for Grenaa 0,000 0,000 2,341 A518 Fælles bygningsvedligeholdelse 3,000 3,000 3,000 3,000 A519 Kommunale legepladser 0,500 0,500 0,500 0,500 A520 Kloak og belægninger i terræn, kommunale institutioner 1,000 1,000 1,000 1,000 A521 Pulje til relevante forundersøgelser, analyser og udviklingsoplæg under vej og ejendom 0,300 0,300 0,300 0,300 A522 Energiinvesteringspulje 6,000 4,000 4,000 4,000 A523 Pulje til Landsbyfornyelse 2,700 2,700 2,700 2,700 A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 0,100 A525 Klimahandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 A526 Fredensgade opdatering af utidssvarende vandvarmere 0,230 A527 Fredensgade, opdatering af utilstrækkelig radiator køleflade 0,210 A528 Stokkebro ,080 A529 Dokning Grenaa-Anholt Færgen 1,500 1,300 1,800 1,300 A530 Dokning, Udbyhøj Kabelfærge 0,800 0,800 A531 Cykelpendlerpladser m.m. 0,500 0,500 0,500 0,500 A532 Letbane MTU Total 66,028 51,708 53,889 47,943 EU A601 Viden Djurs nye uddannelser EU 1,000 1,000 EU Total 1,000 1,000 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 1,000 3,150 A702 Fælles opholdsrum på plejecenter Farsøhthus 1,000 3,000 A703 Pulje til velfærdsteknologi 0,750 0,750 0,750 0,750 VPU Total 2,750 6,900 0,750 0,750 Hovedtotal 119, ,540 94,321 85,300

3 Økonomiudvalget

4 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A101 Anlægsforslag vedrørende: Indtægter jordforsyning - boligformål Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? J Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: De forventede indtægter er nedjusteret i forhold til tidligere. Der er boligparceller til salg i følgende områder: Allingåbro: Brombærvænget 23 parceller, Ådalen 1 parcel, Ådalsvej 1 parcel Auning: Bakkesvinget 15 parceller Fjellerup: Strandparken 4 parceller Gjerrild: Rimsti Bakken 9 parceller Gjesing: Kæragervej 1 parcel Grenaa: Møgelbjerg 26 parceller, Åbyen 15 parceller, Sønder Allé 1 parcel Holbæk: Vanghavevej 3 parceller Nørager: Hvedevænget 4 parceller Vivild: Søndergade 5 parceller + 4 jordbrugspc., Toftevej 2 parceller, Østergårdsvej 4 parceller Voldby: Søndervang 4 parceller Ørsted: Skyttevej 1 parcel, Østerbakken 15 parceller 1

5 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Ørum: Ørumgårdvej 4 parceller Ålsrode: Toftevangen 1 parcel Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter 2

6 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A102 Anlægsforslag vedrørende: Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? J Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: De forventede indtægter er nedjusteret i forhold til tidligere. Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder: Allingåbro: Industriparken/ Stålvej Auning: Energivej Auning: Industrivej Auning: Vestergade/ Mortensensvej Gjesing: Kærmosevej Glesborg: Håndværkervej Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Rolshøjvej Vivild: C. M. Rasmussens Vej, Bunkedal, Nørregade Ørum: Industrivej 3

7 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. 4

8 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A103 Anlægsforslag vedrørende: Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? J Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Resterende del af projekt Åbyen foreslås færdiggjort i perioden , anslået udgift 7,0 mio. kr. Iværksættelsestidspunkt: Øvrige færdiggørelsesarbejder i Åbyen: Etape 2016: 1,0 mio. kr. Etape 2017: 2,5 mio. kr. Etape 2018: 2,5 mio. kr. Etape 2019: 1,0 mio. kr. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af 5

9 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. 6

10 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A104 Anlægsforslag vedrørende: Arealerhvervelse Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? J Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Det foreslås, at der afsættes et budget til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Der arbejdes på at få identificeret de mest interessante arealer med henblik på opkøb til bolig og erhverv, særlig mht. boliger i Auning og Grenaa. Det er et spørgsmål, om Norddjurs Kommune har tilstrækkelige arealer/de rigtige arealer, og at man, i det omfang økonomien tillader det, skal være aktive/aggressive i opkøb af jord. Der kan knyttes følgende bemærkninger til opkøb af areal til boliger og erhverv i Grenaa og Auning: 7

11 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Grenaa: Opkøb af areal til boligformål Grenaa nord: På Møgelbjerg er der fortsat et pænt antal kommunale parcelhusgrunde grunde til salg, og det dækker behovet i flere år fremover. Grenaa Syd: I den sydlige del af Grenaa er der ikke kommunale grunde til salg, men der er grunde til salg inden for 3 private udstykninger. Hvis kommunen mener, der også skal være mulighed for at købe kommunale grunde i området, skal der indledes forhandlinger med ejerne af disse. Om de vil sælge, vides ikke. Opkøb af areal til erhvervsformål Grenaa nord: Kommunen har ikke grunde til salg inden for kategorierne virksomheder med særlige beliggenhedskrav og afstandskrævende industri. Der bliver brug for at erhverve areal til den nye nordre omfartsvej i I den forbindelse skal der erhverves jord/eksproprieres jord fra flere landbrugsejendomme, og der skal laves en jordfordeling. Herunder kan det komme på tale at erhverve hele landbrugsejendomme. Derudover kan det overvejes at købe jord inden for de rammeområder, der er udlagt til industri inden for de nævnte kategorier i kommuneplanen (f.eks. køb af jord, som kan afhændes til opførelse et biogasanlæg). Grenaa syd: Kommunen har erhvervsgrunde til salg ved Hesselvang, og her er der grunde nok til at dække behovet i flere år fremover. Auning Opkøb af areal til boligformål Auning øst: Kommunen ejer i Auning øst et større areal, som kan udstykkes. Det vil være stort nok til at dække behovet i flere år fremover. 8

12 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Auning nord: Ved Bakkesvinget er der en større kommunal udstykning, hvor der fortsat er mange ledige grunde. Fra forskellig side er der givet udtryk for, at Bakkesvinget ikke er attraktivt for grundkøbere, og at Drivhusgrunden kunne være et godt alternativ som kommunal udstykning. Drivhusgrunden er privatejet og salgsprisen ligger som udgangspunkt på 7,5 mio. kr. Opkøb af areal til erhvervsformål Kommunen har store erhvervsarealer til salg i Auning. Derfor synes der ikke at være behov for, at kommunen køber mere erhvervsjord i området. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Det kan i forbindelse med ovennævnte arealerhvervelser være nødvendigt at dispensere for reglen om, at jordforsyningens anlægsbudget skal hvile i sig selv inden for det enkelte år. Der er automatisk låneadgang til 85% af udgiften, hvis der er tale om visse typer af arealer såsom landbrugsjord, gartneri mv. 9

13 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A105 Anlægsforslag vedrørende: Byggemodning - pulje Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? J Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Pulje afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Afledt drift afsættes i forbindelse med bevilling til de konkrete projekter. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. 10

14 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A106 Anlægsforslag vedrørende: Modernisering af rådhus og administrationsbygninger Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Der arbejdes p.t. med en kortlægning af behovet for modernisering og arbejdsmiljømæssige forbedringer af kommunens administrationsbygninger. Dette sker dels gennem en besigtigelse af bygninger og dels ved indsamling af forslag fra områdeudvalg m.v. samt resultater fra APV erne. Arbejdet forestås af teknik & drift og direktionssekretariatet. Arbejdet vil munde ud i en prioriteret liste med arbejdsmiljømæssige forbedringer, som direktionen senere på året vil tage stilling til. 11

15 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A107 Anlægsforslag vedrørende: IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Forvaltningen arbejder løbende på at optimere driften, bl.a. ved hjælp af digitalisering. Målet er at indføre smartere løsninger af driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, samt at skabe bedre digital service over for borgere og virksomheder. Det tilstræbes at finde de bedste og billigste løsninger f.eks. via KOMBIT, SKI eller egne udbud af itløsninger. Norddjurs Kommune deltager aktuelt i KOMBITs DUBU-projekt. DUBU er en it-løsning til fremme af effektiviteten og kvaliteten på området for udsatte børn og unge. Løsningen reducerer sagsbehandlernes tidsforbrug til administration, frigør tid til konkret behandling af sager, sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den økonomiske styring. Det er planen, at der i 2015 skal udrulles et tilsvarende system (DHUV) på handicap- og psykiatriområdet i myndighedsafdelingens voksenteam. 12

16 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Desuden deltager kommunen i KOMBITs monopolbrud mod KMD på områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoversigt/partkontrol med tilhørende rammearkitektur. Monopolbrudsprojektet skal skabe øget konkurrence samt mere effektive og helhedsorienterede it-løsninger på området til mere fordelagtige priser. Puljen på 3,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene skal sikre, at Norddjurs Kommune også i fremtiden kan deltage i de for kommunen relevante udbud af it-projekter. Der har tidligere været afsat 2,0 mio. kr. i 2015, men grundet forskydninger i betalingen på nuværende projekter er 1,0 mio. kr. af den afsatte pulje i 2014 overført til Der er fra og med 2014 ansat en projektleder til at være bindeled mellem KOMBIT og de enkelte afdelingsledere samt forestå implementeringen af de nye it-løsninger. Om KOMBIT KOMBIT er kommunernes it-fællesskab og fødselshjælper for digitaliseringen på en lang række områder inden for den kommunale administration og sagsbehandling. KOMBIT etablerer netværk og samler kommunerne om fælles it-løsninger, rådgiver vedr. kontrakter og priser og sikrer standardisering på tværs af kommunerne. Gennem KOMBIT sikres kommunerne en stærk position for en ligeværdig dialog med it-leverandørerne om pris og kvalitet, bl.a. ved at KOMBIT får udviklet, bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne. 13

17 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A108 Anlægsforslag vedrørende: IT-anlægspulje Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Pulje til investeringer på IT-området med henblik på at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr. Ved at have en sådan pulje undgås behovet for store udskiftninger, som påvirker budgettet væsentligt i det pågældende år. Denne mulighed for at holde serverparken opdateret og driftssikker vil have en stor betydning for brugerens oplevede brug af systemet. Det vil betyde færre nedbrud og derved give et bedre workflow i dagligdagen. 14

18 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: A109 Anlægsforslag vedrørende: Handicaprådets tilgængelighedspulje Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I kr. (2015 priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Handicaprådet har tidligere rådet over et mindre puljebeløb til foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden for handicappede borgere i kommunen. Puljen er tidligere blevet brugt til projekter, der ellers ikke ville være blevet realiseret, herunder DSB Handicapservice på Grenaa Station, kørestolslift i Åstrup Hallen samt handicaptoilet på Anholt. Der afsættes et fast årligt puljebeløb på 0,05 mio. kr., handicaprådet kan benytte til foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden. 15

19 Børne- og ungdomsudvalget

20 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Nummer: A301 Anlægsforslag vedrørende: IT - folkeskolen Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? K Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 1,100 1,100 1,100 1,100 Indtægter Netto 1,100 1,100 1,100 1,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Der er brug for en løbende opdatering og udskiftning af forældet hardware til undervisningsbrug på skolerne, såsom stationære og bærbare PC'er, ipads, servere m.m. Derudover er det nødvendigt i lighed med andre IT-områder at overgå til ny teknologi, bl.a. virtuelle servere. Der er desuden behov for en udbygning af antallet af smartboards, bærbare/håndholdte medier og andre IT-teknologiske læremidler. Til dette formål blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 afsat et årligt anlægsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. 1

21 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget IT indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på i alt 0,8 mio. kr. fra og med Skolerne finansierer driftsudgifterne med 0,4 mio. kr. årligt, mens de resterende 0,4 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen. Se beskrivelsen af den tekniske korrektion Driftsomkostninger vedrørende anlægsmidler til IT i folkeskolen T303 for budgetlægning Dermed skal 0,4 mio. kr. af anlægsbevillingen flyttes til driften, da omkostningerne skal afholdes der. Dermed reduceres anlægsbevillinger til 1,1 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Det skal bemærkes, at der også er afsat 1,1 mio. kr. i det nye overslagsår Investeringsplan for anvendelse af anlægsmidler på skoleområdet blev godkendt på børne- og ungdomsudvalgets møde 2. maj I beregningen af økonomien på den nye folkeskolereform, er det forudsat, at der afsættes IT midler til folkeskolen på 1,5 mio. kr. pr. budgetår. Se beskrivelsen af den tekniske korrektion Folkeskolereformen T301 for budgetlægning Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr Udgifter 1,500 1,500 1,500 Indtægter Netto 1,500 1,500 1,500 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 2

22 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Nummer: A302 Anlægsforslag vedrørende: Anlægspulje på skole- og dagtilbudsområdet Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? K Konsekvens for driften?? Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 17,257 25,257 27,257 27,257 Indtægter Netto 17,257 25,257 27,257 27,257 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet. Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til forbedringer på Djurslandsskolen. Det fremgår af bemærkningerne til budgetforliget, at der skal udarbejdes en plan for udmøntningen af anlægspuljen, og at midlerne skal anvendes til renovering af skoler og dagtilbud. 3

23 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Desuden fremgår det af bemærkningerne, at de afsatte midler til Djurslandsskolen skal anvendes til at muliggøre en afklaring, projektering og opstart på renoveringen af skolen med sigte på en samling af aktiviteterne på færre adresser end de nuværende i Stenvad og Fjellerup samt på Damgården og Djursvej i Ørum. Ifølge udmøntningsplanen for budget 2014 skal der udarbejdes en samlet plan for udmøntning af anlægspuljen, hvor der samtidig tages højde for renoveringen af Djurslandsskolen. Forslaget skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2014, og skal herefter indgå i det videre arbejde med budget Det skal bemærkes, at budgetbeløbet på 27,3 mio. kr. i 2018 er en automatisk videreførelse af budgetbeløbet fra 2017, som var det hidtil sidste overførelsesår i budget Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr Udgifter 17,257 25,257 27,257 Indtægter Netto 17,257 25,257 27,257 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 4

24 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Nummer: A303 Anlægsforslag vedrørende: Ny daginstitution i Vivild Børneby I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 8,000 0,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 8,000 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? K Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale X Rådighedsbeløb X Bevillingsdato Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby. Der er i 2013 frigivet 0,5 mio. kr. til totalrådgivning. Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : 5

25 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget I mio. kr Udgifter 8,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 8,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 6

26 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Nummer: A304 Anlægsforslag vedrørende: Forbedringer Djurslandsskolen Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? K Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,400 0,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 2,400 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte midler til forbedringer på Djurslandsskolen. Der er i 2014 afsat 0,1 mio. kr. Samtidig blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skoleog dagtilbudsområdet på 17,257 mio. kr. i 2015, 25,257 mio. kr. i 2016 og 27,257 mio. kr. i Det fremgår af bemærkningerne til budgetforliget, at der skal udarbejdes en plan for udmøntningen af anlægspuljen, og at midlerne skal anvendes til renovering af skoler og dagtilbud. Desuden fremgår det af bemærkningerne, at de afsatte midler til Djurslandsskolen skal anvendes til at muliggøre en afklaring, projektering og opstart på renoveringen af skolen med sigte på en 7

27 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget samling af aktiviteterne på færre adresser end de nuværende i Stenvad og Fjellerup samt på Damgården og Djursvej i Ørum. Ifølge udmøntningsplanen for budget 2014 skal der udarbejdes en samlet plan for udmøntning af anlægspuljen, hvor der samtidig tages højde for renoveringen af Djurslandsskolen. Forslaget skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2014, og skal herefter indgå i det videre arbejde med budget Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr Udgifter 2,400 0,000 0,000 Indtægter Netto 2,400 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 8

28 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Nummer: A305 Anlægsforslag vedrørende: Renovering af Børnehaven Frihedslyst Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? K Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 1,900 0,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 1,900 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte midler til en ny daginstitution i Vivild Børneby. Der er afsat rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2014 til opstart/rådgivning. Forslag til udbudsform for totalrådgivning og håndværkerydelser samt frigivelse af anlægsbevilling på 01, mio. kr. i 2014 til totalrådgivningsopgaven behandles i børne- og ungdomsudvalget den 25. juni 2014 og besluttes endeligt i kommunalbestyrelsen den 19. august Tildeling af totalrådgivningsopgaven behandles i børne- og ungdomsudvalget den 29. oktober

29 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Børne- og ungdomsudvalget Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr Udgifter 1,900 0,000 0,000 Indtægter Netto 1,900 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 10

30 Kultur- og udviklingsudvalget

31 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A401 Anlægsforslag vedrørende: Udstillingsområder Museum Østjylland Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 1,250 1,250 Indtægter Netto 1,250 1,250 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Kulturarvsstyrelsen har i januar 2007 fremsendt kvalitetsvurderingsrapport om Djurslands Museums virksomhed. I rapporten blev givet en række anbefalinger, herunder anbefaling af en nyopstilling af museets basisudstillinger. Det henstilles, at museet formulerer en vision, der kan danne grundlag for en samlet langsigtet plan for en nyopstilling af udstillingerne. Det fremgår af grundlaget for det fusionerede Museum Østjylland, at hvis museerne også fremover skal kunne tiltrække publikum, er det nødvendigt at museernes kerneydelse på formidlingsområdet udstillingerne er tidssvarende og visuelt spændende. Det vil derfor være nødvendigt at etablere nye basisudstillinger i Grenaa. En løbende fornyelse af udstillingerne 1

32 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget sikres gennem en opgradering af særudstillingsvirksomheden. Der produceres fremover fælles udstillinger, som designes, så de kan cirkulere mellem og tilpasses de enkelte museumsafdelinger. Museumsfilialen i Grenaa Publikumsarealer: Første fase udgjorde nyt indgangsparti til Kannikegade samt forbedring af publikumsarealer og tilgængelighed - dette er udført i Anden fase er yderligere forbedring af publikumsarealer/færdiggørelse af publikumsdelen i 2014, hvilket udføres i Udstillingsarealer: Efter færdiggørelse af publikumsdelen kommer etablering af nye udstillinger. Museum Østjylland har igangsat arbejdet med at skaffe fondsmidler til delfinansiering af de nye udstillinger. Udvikling af udstillinger indgår i museets deltagelse i Kulturby Aarhus 2017s ansøgning. De samlede udgifter skønnes til kr. pr. m2. Med et areal på 500 m2 kan der forventes en samlet udgift på omkring 5,0 mio. kr. Anlægsforslaget i 2015 og 2016: Når museets lokaler er renoveret, opbygges helt nye permanente basisudstilinger, så museet overalt kommer til at fremstå som en moderne og tidssvarende kulturinstitution, der er indbydende for et bredt publikum. Udstillingerne med arbejdstitlen Havet, kalken og lette jord tager udgangspunkt i samspillet mellem mennesket og de specielle naturressourcer på Norddjursland, og placerer Norddjurs centralt i historien gennem de sidste år. Historierne formidles med moderne teknologier i et tidsvarende design. Både indhold og formidlingsformer i udstillingen tilrettelægges som noget helt nyt i Danmark i en proces, der inddrager museets brugere. En del af udstillingsprojektet forventes finansieret med eksterne midler. De ansøgte budgetbeløb er nettobeløb, hvilket er udtryk for Norddjurs Kommunes økonomiske bidrag til projektet. Øvrige udgiftsbehov søges finansieret via fondsmidler m.v. Bygningerne er ejet af Norddjurs Kommune, mens driften varetages af Museum Østjylland. Modtager en kommune tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. skal der tilbagebetales 17,5 % af tilskuddet til den kommunale momsrefusionsordning. Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen. Konsekvens for driften: Museum Østjylland varetager driften, hvorfor Norddjurs Kommune ikke direkte bliver berørt. Udviklingsforvaltningen anbefaler afsætning af anlægsmidler i 2015 og 2016 som foreslået af Museum Østjylland og som angivet i skemaet. 2

33 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A402 Anlægsforslag vedrørende: Forslag stillet af bestyrelsen for Kulturhuset Pavillonen Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,050 2,000 2,000 0,000 Indtægter Netto 2,050 2,000 2,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Kulturhuset Pavillonen har tidligere fremsendt et forslag til fremtidssikring af Pavillonen. Huset er gennem de seneste 10 år støt og roligt vokset fra den gamle Pavillon til et stort kulturhus i bred forstand. Kulturhuset Pavillonen tager rollen som kulturel dynamo alvorligt og gearer sig derfor til fremtiden ved projekt fremtidssikring, der er opdelt i nedennævnte tre sammenhængende faser, hvoraf 1. fase er udført og afsluttet i 2012 og gennemført ved kommunal finansiering. 1. Opdaterede scene og kunstnerfaciliteter er etableret finansieret af 7,4 mio. kr. fra Norddjurs Kommune. 2. En ny scene med fokus på det lokale kulturliv og vækstlags kunstnere til 12,0 mio. kr. 3. Publikumsfaciliteter til 8,0 mio. kr. 3

34 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Bestyrelsen har fremsendt forslag om 12 mio.kr., og at forvaltningen foreslår halvdelen af beløbet med henblik på, at Pavillonen anvender disse som kommunal medfinansiering til at fundraise resten. Kulturhuset Pavillonen beskriver projektet således: 1. Scene: Større scene samt opdaterede kunstnerfaciliteter. Pris 7,4 mio. kr. er udført. 2. Lokalscenen: Et kulturelt vækstbed hvor flere kulturelle kunstarter kan få udfoldelsesmuligheder under intime og hyggelige former. Talentmassen vokser på Djursland og har behov for videreudvikling. Lokalscenen kan opfylde dette behov og virke som talent-dynamo. Orkestre kan udvikle sig og tage det næste skridt bands kan spille sammen i nye konstellationer og udvikle sig mod nye højder. Samtidig vil der være mulighed for at præsentere mere nicheprægede arrangementer med snævre genrer og et smalt publikum i hyggelige og intime rammer. De smukke naturlige omgivelser ned til Grenaaen skal udnyttes. Kulturhuset Pavillonen ønsker arkitektonisk at forbinde huset med naturen. Lokalscenen vil yderligere danne en naturlig sammenhæng mellem Kattegat, Åbyen og Grenaa bymidte. Ved at vende husets cafè og lægge denne sammen med den nye lokalscene, bliver der indført en ny logistik i Kulturhuset Pavillonen, der bringer en større sammenhæng i mellem husets mange forskellige aktiviteter. Huset ønsker at opnå langt større synlighed mellem de mange forskelligartede aktiviteter, der er i huset. Pris ca. 12,0 mio. kr. 3. Publikumsfaciliteter: Nye og større show-typer har vist sig mulige for Grenaa, hvor en større kapacitet er nødvendig. Samtidig har de udsolgte skilte måttet frem flere gange i sæsonen, da pladserne ofte bliver revet væk til større forestillinger. Med dette projekt kikker Pavillonen visionært på udviklingen af nye og større opsætninger, hvor flere publikum kan have glæde af forestillingerne. Samtidig vil der blive mulighed for bedre at kunne servicere publikum og virksomheder ved specialarrangementer og events. Her igennem vil Pavillonen kunne hjælpe virksomheder ved at tilbyde noget særligt ved arrangementerne og give mulighed for en særlig oplevelse. Alt sammen tænkt i fleksible rammer der også kan benyttes til det specielle møde eller erhvervsevent. Ydermere vil udbygningen af publikumsfaciliteterne også kunne servicere handicappede og gangbesværede til koncerter med stående publikum, hvor udbygningen vil kunne bruges som balkon til de koncerter. Pris ca. 8,0 mio. kr. Husets bestyrelse er tidligere anmodet om at gøre rede for mulighederne for ekstern finansiering. Hertil svares: Vi vurderer, at der er fonde, der kan søges til formålet og bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne. Der er dog en stor usikkerhedsfaktor omkring fondene ønsker at give 4

35 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget tilskud og i så fald i hvilken størrelse. De fleste fonde bærer også præg af, at nøglen til tilskud fra fonden er kommunal opbakning. Det er også meget forskelligt, hvad man ønsker at give tilskud til. Nogle prioriterer arkitektoniske pejlemærker det kunne være arkitekturen omkring de ekstra publikumspladser. Andre til noget der er mere lokalt forankret, det kunne være vores nye lokalscene osv. Husets bestyrelse ønsker, at der afsættes et rådighedsbeløb i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 på 4,0 mio. kr. eller i alt over tre år - eller alternativt i èt år -12 mio. kr. Byggeprojektet ønskes i gang i 2015, således at den nye lokalscene står klar i.f.m. KULTURBY Forhåbentlig også sådan at scenen er klar, hvis Kulturhuset Pavillonen fra 2017 er udpeget til regionalt spillested. Kulturhusets bestyrelse er i gang med at søge forskellige fonde til etableringen. I den udstrækning fondsansøgninger imødekommes vil Norddjurs Kommunes endelige bevilling blive reduceret tilsvarende. Bestyrelsen forudsætter, at inventar og teknik finansieres af fonde mm Bestyrelsen foreslår endvidere, at der afsættes 0,05 mio. kr. i 2014 til projektering denne er indregnet i De ansøgte budgetbeløb er nettobeløb, hvilket er udtryk for Norddjurs Kommunes økonomiske bidrag til projektet. Øvrige udgiftsbehov søges finansieret via fondsmidler m.v. bygningen er ejet af Norddjurs Kommune og modtager en kommune tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. skal der tilbagebetales 17,5 % af tilskuddet til den kommunale momsrefusionsordning. Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen. Konsekvens for driften: Husets bestyrelse er anmodet om at gøre rede for konsekvenserne for det kommunale tilskud, blandt andet på grund af de forventede øgede billetindtægter. Hertil svares: Vi vurderer, at der ikke vil komme yderlige driftsomkostninger ved de enkelte udbygningsetaper. Med de øgede publikumsfaciliteter samt scenefaciliteter vil der være mulighed for øgede billetindtægter. En øget indtægt vil dække de øgede produktions og personaleomkostninger der følger med større shows og koncerter. Effekten af handlingen vil være øget profilering af området med nye og attraktive arrangementstyper. Forvaltningen gør opmærksom på, at kulturhusets bestyrelse i ovenstående forudsætter, at kulturhuset kan øge sit kundegrundlag. Der er ikke foretaget en analyse af konkurrencesituationen fra andre eller kommende nye kulturhuse på Djursland og i Østjylland samt en bæredygtighedsanalyse. Der er ligeledes ikke kendskab til en forretningsplan for Kulturhuset Pavillonen. 5

36 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A403 Anlægsforslag vedrørende: Renoveringspulje til særlige bevaringsværdige bygninger Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 Indtægter Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Norddjurs Kommune ejer en række bevaringsværdige bygninger, som på grund af deres alder og stand kræver en særlig vedligeholdelse. Det gælder eksempelvis museumsbygningen i Grenaa, Baunhøj Mølle, Kulturhuset Pavillonen, Stationen i Allingåbro, Stationsbygningen i Trustrup, Stenvad Mosebrugscenter, Det gamle Rådhus i Grenaa og arresten i Grenaa. I 2013 og 2014 er Det gamle Rådhus og Arresten i Grenaa blevet renoveret. Stationen i Allingåbro er i 2014 fremrykket som et nyt anlæg. På Kulturhuset Pavillonen er der et særskilt anlægsønske til etablering af nye faciliteter, men der er ikke afsat til vedligeholdelse. Museumsbygningen i Grenaa er ligeledes foreslået med en tagrenovering i særskilt anlæg. Der udestår dog forsat renovering og vedligehold af Stationen i Allingåbro - murværk, stationsbygningen i Trustrup - vedligehold, Stenvad Mosebrugscenter vinduer, varmestyring og ventilation, Baunhøj Mølle løbende vedligehold og der kan være andre relevante bygninger. 6

37 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget På grund af de store driftsomkostninger på varme på Stenvad Mosebrugscenter foreslå denne prioriteret. Kommunale bygninger indgår i den centrale pulje til vedligehold af kommunale bygningers klimaskal, men da det ikke er muligt at prioritere ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver for disse bygninger foreslås en renoveringspulje til bevaringsværdige bygninger. På den baggrund afsættes en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til renoveringsbehovet i disse bygninger. Konsekvens for driften: Renovering, der medfører energiforbedrende foranstaltninger, forventes at generere besparelser på omkostninger til opvarmning. 7

38 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A404 Anlægsforslag vedrørende: Renoveringspulje til kommunale kunstværker Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,100 0,100 0,100 0,100 Indtægter Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Norddjurs Kommune ejer eller har ansvaret for en række bevaringsværdige kunstværker, som på grund af deres alder og stand kræver en særlig vedligeholdelse eller renovering. Det gælder eksempelvis Morten Skovmands kunstværk Åguden ved broen på Søndergade over åen, men andre kunstværker har eller får et renoveringsbehov. På miljø- og teknikudvalgets budget er der afsat begrænsede midler til løbende daglig vedligeholdelse af visse skulpturer, vandkunst og mindesmærker, men der er ikke midler til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. På den baggrund afsættes en årlig pulje på 0,1 mio. kr. til renoveringsbehovet. Midler kan først disponeres efter frigivelse af det stående udvalg. 8

39 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A405 Anlægsforslag vedrørende: Renovering af tag Museum Østjylland, Grenaa Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 1,150 Indtægter Netto 1,150 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med fusionen 1. januar 2011 af museerne på Djursland og Randers til Museum Østjylland erhvervede kommunen museumsbygningerne beliggende Søndergade 1-3, Grenaa. I forbindelse med erhvervelsen blev der i 2010 udarbejdet en bygningsrapport af det rådgivende ingeniørfirma LB Consult, Grenaa. Rapporten viste, at bygningerne er i relativ god stand som følge af en løbende god vedligeholdelse, men også, at 2 af bygningerne på kort sigt har behov for udskiftning af tage. Det drejer sig om en 125 m2 bygning (bygning 4) og en 214 m2 bygning (bygning 5) begge opført i Begge får bemærkningen På kort sigt er det kritisk nødvendigt med en tagudskiftning, som bør udføres inden for 0-1 år, da der er risiko for følgeskader på de bærende konstruktioner p.g.a. utæthed, primært råd og svamp. 9

40 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Tagene er holdt under løbende observation, senest ved et bygningssyn i august Ifølge referatet fra denne gennemgang bør taget for bygning 4 renoveres senest i 2016 og for bygning 5 senest i Der foreligger nu overslag over arbejderne med følgende indhold og prisskøn: Bygning 4: Renovering af tag på bygning 4 vil omfatte nedtagning af eksist. tagsten (i depot eller deponeres), fjernelse af taglægter, undertag, skotrender og div. inddækninger, gennemgang af spær for råd incl. evt. udskiftning, opretning af bærende tagkonstruktion, etablering af nyt undertag, etablering af nye skotrender og div. inddækninger, etablering af nye taglægter og montering af tagsten (evt. nye tagsten). Derudover er der alle nødvendige byggepladsarbejder incl. stillads. Økonomisk vil det ikke kunne betale sig at genbruge tagstenene, men da bygningen er fredet, så er der usikkerhed, om der kan indhentes tilladelse til en udskiftning. Af hensyn til tagets levetid så vil det være en fordel med nye tagsten, så det prioriteres først. Et overslag for renoveringen incl. rådgivning og myndighedsbehandling skønnes til 0,45 mio. kr. excl. moms. Bygning 5: Renovering af tag på bygning 5 vil omfatte nedtagning af eksist. tagsten (i depot eller deponeres), fjernelse af taglægter, undertag, skotrender og div. inddækninger, gennemgang af spær for råd incl. evt. udskiftning, opretning af bærende tagkonstruktion, etablering af nyt undertag, etablering af nye skotrender og div. inddækninger, etablering af nye taglægter og montering af tagsten (evt. nye tagsten). Derudover er der alle nødvendige byggepladsarbejder incl. stillads. Økonomisk vil det ikke kunne betale sig at genbruge tagstenene, men da bygningen er fredet, så er der usikkerhed, om der kan indhentes tilladelse til en udskiftning. Af hensyn til tagets levetid så vil det være en fordel med nye tagsten, så det prioriteres først. Et overslag for renoveringen incl. rådgivning og myndighedsbehandling skønnes til 0,7 mio. kr. excl. moms. Som følge af projekternes omfang og hensynet til museets daglige drift forslås, at de 2 projekter udføres i èt og samme år. Ifølge den indgåede aftale mellem Norddjurs Kommune og Museum Østjylland påhviler al ind- og udvendig vedligeholdelse af bygningerne Museum Østjylland, men museet kan henvende sig til kommunen om finansiering af helt ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver, som f.eks. udskiftning af tag. 10

41 Nummer: A406 Anlægsforslag vedrørende: Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,300 Indtægter Netto 0,300 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? -0,150-0,302-0,302-0,302 Baggrund og beskrivelse: Den 11. december 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at gå i udbud med et bibliotekssystem i samarbejde med andre kommuner gennem KOMBIT. Udbuddet blev vundet af Dantek A/S som i forvejen er leverandør af Norddjurs Kommunes skolebibliotekssystem. Systemet omfatter både skole- og folkebiblioteker og når systemet har bestået en driftsprøve, forventes det overdraget til et fællesskab. Vedligeholdelse og drift af selve bibliotekssystemet foretages af KOMBIT, som står i forskud med investeringen og som kommunerne tilbagebetaler via et driftstilskud til KOMBIT.

42 Den nuværende tidsplan er at projektledelsen håber, at op imod halvdelen af de tilsluttede kommuner tager systemet i brug inden udgangen af 2015 og resten i Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke kommuner der tilsluttes i 2015, og hvilke der skal vente til Anslåede anlægsudgifter som ikke er indeholdt i bidraget til KOMBIT: Udgifter (mio. kr.) Anslået beløb Konvertering og 0,200 implementering Undervisning 0,100 Anlægsudgifter i alt 0,300 Selve konverteringen er indeholdt i driftsbidraget til KOMBIT, men der er på nuværende tidspunkt dog ikke taget stilling til omfanget af konverteringen, herunder hvor mange historiske data, der skal med over i et nyt system. Lokale tilretninger skal afholdes af den enkelte kommune. Det kan dreje sig om opsætning af firewall, printopsætning, ændringer i selvbetjeningsautomater, trimning i forhold til eksisterende hardware. Herudover vil der være udgifter til it-implementering f.eks. til integration til ESDH og økonomisystem. Der tages forbehold for eventuelle følgeudgifter, der først bliver synlige, når systemet er leveret. Det er endnu ikke besluttet om Norddjurs Kommune får systemet leveret i 2015 eller om det først bliver i Afledte driftsudgifter: For kommunens brug af biblioteksløsningen betaler kommunen et årligt vederlag til KOMBIT, som omfatter udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling. Det årlige vederlag er estimeret til at ligge mellem 4,75 kr. og 7 kr. pr. indbygger i kommunen. På en heldagsworkshop i Advisory board fredag den 31. januar 2014 har projektledelsen gennemgået projektets business case. De seneste opdateringer af business case ændrer ikke på, at kommunerne fortsat kan budgettere ud fra en forventning om, at borgerprisen ikke vil overstige 6 kr. Årligt driftsbidrag til KOMBIT: Antal borgere 1. januar 2013 Pris pr. borger Driftsbidrag (1.000 kr.) ,00 kr. 228 Nuværende årlige betalinger til systemadministration og licenser: Nuværende udgifter (mio. kr.): Beløb Procent andel Folkebiblioteket: Systemadministration, Randers Kommune 0,228 Licens, Axiell 0,152 Folkebiblioteket i alt 0,380 71,7 % Skolebiblioteket: Systemadministration og licens, Dantek 0,150

43 Skolebiblioteket i alt 0,150 28,3% Årlige udgifter total 0, ,0 % Folkebibliotekssystemet er på nuværende tidspunkt Axiell, og kommunen er kontraktligt bundet til dette system frem til Systemadministrationen varetages af Randers Kommune og aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Randers Kommune vil også tilgå det nye bibliotekssystem, og KOMBIT er orienteret om at begge kommuner gerne skal tilsluttes samtidig. Skolebiblioteket er på nuværende tidspunkt Dantek Bibliomatik, der driftes af Dantek i Aarhus. Der er 1 års opsigelse på Dantek løsningen. Der tegnes kontrakt for det kommende år den 1. januar. De afledte driftsudgifter eller effektiviseringsgevinster jf. nedestående tabel er opgjort ud fra den forudsætning, at Norddjurs Kommune har implementeret det nye system pr. 1. januar Driftsbidrag til KOMBIT betales fra det tidspunkt, hvor kommunen gives adgang til løsningen. Fordelingen af de afledte driftsudgifter på folkebiblioteket og skolebiblioteket, kan herefter opgøres således: (Driftsbidrag til KOMBIT er fordelt ud fra hidtidige udgiftsfordeling) Bibliotek (mio. kr.) År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 Folkebiblioteket: Driftsbidrag KOMBIT 0,000 0,163 0,163 0,163 Besparelse nuværende udgifter 0,000-0,228-0,380-0,380 Netto Folkebiblioteket 0,000-0,065-0,217-0,217 Skolebiblioteket: Driftsbidrag KOMBIT 0,000 0,065 0,065 0,065 Besparelse nuværende udgifter 0,000-0,150-0,150-0,150 Netto Skolebiblioteket 0,000-0,085-0,085-0,085 Total biblioteksområdet 0,000-0,150-0,302-0,302 I 2015 bevirker tilslutningen til det ny bibliotekssystem en effektiviseringsgevinst på 0,2 mio. kr., når alle hidtidige aftaler er opsagt til 1. januar 2015 på nær licensen til axiell, som vi er kontraktligt bundet af i Fra 2016 vil der derimod være en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. De afledte driftsudgifter vil påvirke digitaliseringspuljen. Ovenævnte afledte driftsudgifter er via administrative ændringsforslag modregnet i forbindelse med vedtagelsen af budget Da det på nuværende tidspunkt er tale om et projektoplæg, vil grundlaget p.t. være udarbejdet på baggrund af anslåede udgifter, hvorfor der kan forekomme ændringer. Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden :

44 I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,300 0,000 0,000 Indtægter Netto 0,300 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt

45 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A407 Anlægsforslag vedrørende: Ungdomsunivers Arresten Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,500 Indtægter Netto 0,500 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Norddjurs Kommunes ungdomspolitik har som én af sine hensigtserklæringer, at der skal oprettes et ungdomsunivers som et fysisk miljø i forbindelse med campus-området i Grenaa. I 2013 blev det besluttet, at den tidligere arrest i Grenaa skulle omdannes til ungdomshus. Renoveringen er gået i gang i 2014 og anlægsforslaget rummer derfor en færdiggørelse af denne renovering. Der er tidligere givet anlægsbevilling til formålet på 0,75 mio. kr. Derforuden har kommunalbestyrelsen den 18. marts 2014 tilkendegivet at der kan igangsættes ekstra anlæg i 2014, hvorfor der er en særskilt sag på vej om en yderligere anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. Konsekvens for driften: Der er endnu ikke fortaget beregninger på de afledte driftsudgifter. 15

46 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,500 0,000 0,000 Indtægter Netto 0,500 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 16

47 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A408 Anlægsforslag vedrørende: Atrium for alle Grenaa Bibliotek/Josiassensvej Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 1,000 0,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 1,000 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Grenaa Biblioteks atriumgård ligger ubrugt hen. Der har tidligere været et vandbassin med springvand i gården, men i dag ligger dette hen som et stenbassin, der spærrer for udnyttelse af et udendørsrum, der kunne få en ny anvendelse og højne kvaliteten af biblioteksoplevelsen. Der er adgang til atriummet fra tre sider inde fra Grenaa Biblioteket via dobbeltdøre. Atriummet er ca. 400 m2. Atriummet kan ses i sammenhæng med campus-ideerne og ungeunivers m.m. Ved at udnytte atriummet får biblioteket bygget videre på campus-faciliteterne, som allerede rummer studiepladser i biblioteksbygningen. Atrium for alle har fokus på fællesskab og læring og tænkes som et lokalt sted, hvor alle borgere og unge på uddannelserne omkring Josiassensvej kan mødes og/eller hænge ud. Atriummet skal kunne tiltrække brugere fra de tilstødende uddannelsesinstitutioner, institutioner og beboelsesområder f.eks. til udendørs undervisning, oplæg og temaer, der er egnede til det. 17

48 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Der etableres en gennemsigtig kube ud i atriummet inde fra biblioteket, som fungerer som projekt-rum/ grupperum/ Tænketank Atriummet retableres med trappepyramide i midten og hyggekroge med borde og bænke etc. Driften står Grenaa Bibliotek for, der forventes derfor ingen yderligere driftsudgifter. Atriummet kan evt. senere forbindes med Josiassensvej. 18

49 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A409 Anlægsforslag vedrørende: Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,000 1,000 1,000 1,100 Indtægter Netto 2,000 1,000 1,000 1,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Norddjurs Kommune ansøger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelseprojekt for Grenaa. Der søges en ramme på 5 mio. kr. over 5 år, som skal medfinansieres af 10 mio. kr. Der henstår på nuværende tidspunkt et uforbrugt rådighedsbeløb i 2013 på 1,1 mio. kr. til formålet, som forventes overført til På investeringsoversigten for 2014 er der afsat 2 mio. kr. til formålet. Desuden har kommunalbestyrelsen den 18. marts 2014 givet forhåndstilkendegivelse om fremrykning af tunnel til Åbyen på 1,8 mio. kr. som ligeledes er inkluderet i områdefornyelsessagen. Den resterende kommunale medfinansiering på 5,1 mio. kr. foreslås fordelt med 2 mio. kr. i 2015 samt 1 mio. kr. hvert af årene 2016 og 2017 samt 1,1 mio. kr. i

50 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Den 18. marts 2014 har kommunalbestyrelsen godkendt program for områdefornyelse i Grenaa, som er sendt til ministeriet i marts Der kan ikke anvendes kommunale midler, før der foreligger endeligt tilsagn fra staten. Dette bevirker at tunnel til Åbyen først kan iværksættes eller udføres efter statens tilsagn. Udgiftsbeløbene indsat i ovennævnte tabel er nettobeløb, da det på nuværende tidspunkt ikke er klarlagt, hvornår eventuelle tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilgår de enkelte regnskabsår. Anvendes en del af midlerne til energirigtige foranstaltninger vil disse kunne lånefinansieres. Konsekvens for driften: Nye anlæg i bymidten eller på forbindelseslinjerne vil betyde en afledt drift eller en omprioritering af eksisterende midler. Eksempelvis vil der blive set på mulighederne for at arbejde med energirigtige installationer, der kan flytte driftsmidler fra eksempelvis gadebelysning til vedligehold af eksempelvis udendørs motionsredskaber, opholdspladser og legepladser. Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,000 2,000 2,000 Indtægter Netto 2,000 2,000 2,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 20

51 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A410 Anlægsforslag vedrørende: Områdefornyelse Auning Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Nej Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio.kr. (2015 priser) Udgifter 1,000 1,000 1,000 1,000 Indtægter Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Baggrund og beskrivelse: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udbudt en ny runde af områdefornyelsesmidler til mindre byer. Kultur- og udviklingsudvalget har besluttet at byde ind på en ramme for områdefornyelsesmidler på 2 mio.kr. af de statslige midler. Midlerne skal anvendes til at forny Auning bymidte og åbne op for centerområdet med butikker, oplevelser og aktiviteter i Auning. Såfremt ministeriet godkender rammen for områdefornyelsesmidler til Auning, skal der skaffes kommunalmedfinansiering på 4 mio. kr. over 5 år. Der skal ligeledes iværksættes en proces i efteråret 2014, hvor borgere og interessenter i Auning inddrages i en idéfase før udarbejdelse af den endelige ansøgning, som indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foråret

52 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget En igangsætning af konkrete indsatser sker derefter først fra efteråret 2015 under forudsætning af, at ministeriet kan godkende Norddjurs Kommunes forslag til områdefornyelsesprogram for Auning. Implementeringen af et områdefornyelsesprogram kan have afledte driftsomkostninger eller besparelse på driftsomkostninger såfremt der enten sker udvidelse eller reduktion af de faciliteter, som Norddjurs Kommune har ansvaret for at drive. Eksempelvis kan byrumselementer, der selv producerer energi via solceller reducere driftsomkostninger mens omvendt en grøn bymidte kan betyde pleje af eksempelvis træer, buske eller bede. Balancen mellem driftsudgifter og driftsbesparelser afhænger af de løsninger, der vælges. Udgiftsbeløbene indsat i ovennævnte tabel er nettobeløb, da det på nuværende tidspunkt ikke er klarlagt, hvornår eventuelle tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilgår de enkelte regnskabsår. Af tekniske årsager er den kommunale medfinansiering indregnet i årene , men kan reelt fordeles over 5 år dvs. til og med år Anvendes en del af midlerne til energirigtige foranstaltninger vil disse kunne lånefinansieres. Konsekvens for driften: Der er på nuværende tidspunkt ingen beregninger på afledte driftsudgifter. 22

53 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget Nummer: A411 Anlægsforslag vedrørende: Multisal ved Kulturperronen i Auning Iværksættelsestidspunkt: Kvalitetsfond(K)/Jordforsyning(J)/ Øvrige projekter(ø)? Ø Konsekvens for driften? Ja Beløb optaget i 2014 budget Optaget på drift Bevilling/aftale Rådighedsbeløb Bevillingsdato I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,000 6,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 0,000 6,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for drift 0,000 0,080 0,080 0,080 Baggrund og beskrivelse: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 12. november 2013 et driftstilskud til Kulturværksted Auning i en tre-årig periode fra 2014 til 2016 efter indstilling fra kultur- og udviklingsudvalget. Forvaltningen havde i forbindelse med sagen en tæt dialog med initiativgruppen bag kulturværkstedet, og der var enighed mellem gruppen og forvaltningen om, at placeringen på Industrivej ikke var optimal, da denne placering ikke bidrager til at højne aktivititets- og kvalitetsniveauet i Auning bymidte, som det er hensigten med arbejdet med en udviklingsplan for Auning. Derfor skal der arbejdes med på sigt at få placeret Kulturværksted Auning i bymidten for at styrke udviklingen af en levende bymidte med et aktivt handelsliv og andre bymæssige funktioner. 23

54 Anlægsforslag budget 2015 og overslagsår Kultur og udviklingsudvalget I forbindelse med etablering af Kulturperronen var en del af projektet en koncert-/foredragssal, som der imidlertid ikke var økonomi til. Ønskerne om et kulturværksted revitaliserer tankerne om et multifunktionelt lokale i bymidten i tilknytning til Kulturperronen dog i en revideret udgave, der kan tilgodese foreningslivets og kulturskolens behov, som det udtrykkes i initiativgruppens ansøgning. Før den endelige projektering af et kombineret kulturværksted/foreningshus skal foretages, skal der etableres en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kulturværkstedet, biblioteket og forvaltningen med henblik på at definere det endelige indhold og dermed behovet for fysiske rammer. Kulturværkstedets nuværende lejemål er deponeringsfritaget da kortvarige tidsbegrænsede lejemål i op til 3 år ikke kræver deponering. Såfremt lejemålet forlænges ud over 3 år, vil der være tale om deponering. I forbindelse med lejemålets indgåelse blev den offentlige ejendomsvurdering indhentet, hvorefter lejemålets værdi blev opgjort til 0,707 mio. kr., som skal deponeres eller modregnes i kommunens låneadgang, hvis lejemålets strækker sig ud over 3 år. Konsekvens for driften: Der er skønnet afledte driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme, forsikringer og vedligehold m.v. med en skønnet årlig udgift på kr., men ingen ekstra personaleudgifter eftersom stedet foreslås drevet i samarbejde mellem biblioteket og frivillige. 24

55 Miljø- og teknikudvalget

56 ($$3 '(' (*6) 6 '() ( (! " # # # $ % # # # & '( ) - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt %*'+,((-.( /0 # $( 1 ( %*'.10 / $..(.. * 0.( ( ( -($(*+(.(.(. 1

57 : 0( 0. 2 :12+((0 0 2

58 ;1 ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ %*' 21.* #- ( 0. (* 1.* ( (* 0-(0(<& %*' $ ;

59 A. (. * ( 0 4

60 ! ;1B.<6 ($$3 '(' (*6) 6 '() ( (! " $ # % # & '( ) <=4$>?=4$ #21B.7$((**@0.21((B.6 A C(* B. 7$((* (7$((*(*$6 5

61 ;1* ($$3 " '(' (*6) 6 '() ( D 7(! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ :.(.+($..$ < 3 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 6

62 .1 ($$3 '(' (*6) 6 '() ( (! "!!! $ %!!! & '( ) < <+! <! < <=4$>?=4$ 0.*;8E*%*'2 CF- 1( $, ( (. 0 1 ( + 0( 0 *2!0+0-( CF-1" 1.1CF-$(.02 C. 1.$ ( 7

63 ($ 1 (.1 0 0$(*.( ( 00 - $ ($ $ & B.1(( C0. ( 0 (. :.(. +( $.. $ < 3 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 8

64 # B.1(( ($$3 '(' (*6) 6 '() ( (! " $ % & '( ) < <, < < <=4$>?=4$ '(( 0 F"G ( #44F; H ((. ( 0 ( *. %*'.1 2 I CF-<1 C0. ( 0 (. 9

65 ($.0!0 - $ ($ $ &.1-((( 00 10

66 $ '.$$..1 ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( ( D! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ F@$($.*.$1.. $.(. $ 1.1-(1..$! I(.1 1..$( 0 * $ $ *-($0 :.(. +( $.. $ < 3 11

67 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 12

68 " $ ($$3 % '(' (*6) 6 '() ( (!, %, & '( < < < <.'( < < < < <=4$>?=4$ '.$.FC98J0 FC98*$.10.0*02 '.(!(0 K.:...1/*0 71/*..2, -(*0.($0$ 13

69 & -*0. - *4 0 2 ( 0 2 K "(($ 2.0$..( 14

70 &.$ ($$3 ' '(' (*6) 6 '() ( D 7(! ",,!,,!,,!,,! $ %,,!,,!,,!,,! & '( ) <=4$>?=4$ -# (*%*' -+<,,!<.$.(0 < -..*L**( 00..(*($. 0$2..$ & 15

71 0$$1.$(( (*-(.(( (* (( (( (22,! :.(. +( $.. $ < 3 ",,!,,!,,! $ %,,!,,!,,! - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 16

72 L((.$( ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( D 7( #,! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ - $ ( (*(.. $$(*.( -(.$0((*.(. 7.$1$0($0&# :.(. +( $.. $ < 3 17

73 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 18

74 :(*. ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ -.%*.2.10(*.1 %* ' ($..-.$*.(. 19

75 B.(2<,0I(0(*. (( (.. (* C. (*.$ ( 0 ( $ (*$(*.$( /(.3 M4= /(,0(($.($240 -(.00 20

76 /(( ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! ",,,, $ %,,,, & '( ) <=4$>?=4$ -2,(%*' &, ( 2 +.$ (! (.$ /.$.$(.$((..$( B((+ 0 F($. ( /(. 0 $,0(((0 21

77 /((.* &N*.* A. ( ( $ 1 0 ( &N* 1-0 $.1 A0(*(&N*(1(&N*0((*. ' ( ($ 0(*.&N*.*-1 0(&N* ($((*($. 0 - $.. $ 0.(* A0. 0 ( $ ((&N*.* -((0. -(.00 22

78 &(.2.* ($$3! '(' (*6) 6 '() %* ( (! "!!! $ %!!! & '( ) <=4$>?=4$ -2(*$.%*' - 0$. ($ $.( (*- (( 0OO(*1$..(*(1(0(( ($ (*((*.(. ( $ (*.$(-.$.1 ( $ 23

79 (.$%$((*00 ( ( 1 ( ($ (* /( 0 0. ( + 0 $,+$. -(.$,(*.*2L02.* 0 (. (. (. ( ( (*$ & F 0 (.(. (* (1 (* 0-(( 0 0 $ ((*($(.$ -(.00 24

80 F$(.(..1($ ($$3 " '(' (*6) 6 '() ( (! " #+ # $ % #+ # & '( ), <=4$>?=4$ ' ; L* (. (.., 0 %* ' L*. ( + < 0 $ 2 ( %*'.-(. L* $0,.( 25

81 :..1 ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ F $ 0 -. *$ * $..1 %0 $. (. 4. (..11. /.. (..1 *.. 26

82 # %1(*1.$ ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( ( D! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ L($*(1.$0%1(* :.(. +( $.. $ < 3 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 27

83 $ 8(*B ($$3 '(' (*6) 6 '() ( D 7( +! "! +,! $ <! <+ < %,+ & '( ) <=4$>?=4$ - 0 (* B '.10* : * 0 -(.( 1 * A* (*.100$. 28

84 %0(* +(+<< (< + : F.* +,,!!!+ &((,, A*,!!!! +! '$, +,# # :,! +,!! :$ <, <! <+ < <##++ -2,+,+ <=4$>?=4$ -*0,(,.(LL@ * / ( 0 ( (* 7..(0( 29

85 % /$.1( ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( D 7( +! ",,,, $ %,,,, & '( ) <=4$>?=4$ L %* * 0 ; L -2 L ; L (.* ( $ 1($ ( FC< LL.( ( $ $..$0.1(-2L$(.1( 30

86 F* ( ; L %*' * 2 *.102 F*( * 8 * ; L4F*02.$.00*(0 (.(. ( 0 *.(($ - (. ( $ *.F.1((($< ( F* ; L + 0.( * 0,, $*0,.1($*0 +.1( C0. ( 0 (. ((( < < :.(. +( $.. $ < 3 ", $ %, - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 31

87 ' ' ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( ( D! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ ' ( ( (.(0.(. * '((1 "(.1. C.(10( -0(0$( 1 ( - 32

88 2 2. (( "(( 0 0 $((* (! 0, (( :.(. +( $.. $ < 3 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 33

89 '.$$ ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$... <. 0 ( $ (4( -.1 (.($.( A0.1 $ (* 0 ( (.$ 1 0..$.$4$ -(($$.$$ ((.$ 34

90 -.($(<0$$.1I(((0 ( ( *< ( ( ( 0 $- ((((($ (( ( 0 ( (1 $I(.(.*. ( ( (.$. 0-0$0 ((.$.0-0((.$. 0 (.$ 0 ( -0,((.$. 0 (.$ 0 ( -0!,(.$0 ( &.*( 35

91 A*(1 ($ ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! ",,,, $ %,,,, & '( ) <=4$>?=4$ A00..((( - * 1 $ 0 ($. ($ 1 $ <- 0($ ( $ (2( (. 0 -((0(.(22(.(.1 36

92 F(* ($$3 '(' (*6) 6 '() ( D 7( +! " $ % & '( ) < < < <=4$>?=4$ -(*.*($0.00 '.1($0( /$($0.0(.F.(1..(($0.070 ( ($ 0 0, + (.(($0K(0 ( (. 1. $.(<4( 37

93 -.* $ (...(0$ < C0. ( 0 (. :.(. +( $.. $ < 3 " + + $ % = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 38

94 ! A*C.11 ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$. ( L$-'.( ( 0 +C.11*%*'.(++ ( I(0* 0.1A*.11( 9.. (. 7P/ (.<10. A*.1..1 $,.1 0. ( (3 $ (. ((.1.1 (( *. $ 39

95 *0.*. *.0$( - 0 %* '.. ( + (.(( C0. ( 0 0 #K. (. 40

96 ".1(*1(*6 ($$3 '(' (*6) 6 '() ( ( D! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ /$.01(*I.* %*'(((FO:$O+&.1$( ( (($.1 (.( (. (* &$((( ( ( :.(. +( $.. $ < 3 41

97 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 42

98 ' ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( ( D! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ &$ ( (((.$1 &.*, ' (((3 9 $ 0 - ( ($ $((Q0 $9<B/*&0.71 "(0$ 1(($0(( (.((<A$B.1(($ 43

99 .( $.( (*..1 0 ( A($(0( 8(((.( ( F". 7 ( ((;C-.. ( $ 1. RRR #++ 0 +# 8((( - ( (.0,<0-.1 ( 1 ( 0 ( * ( ( '1 %1 ( ( 0 $, (.* * < %*'.*.* 1 -( (($.* ( 0 ( &0. ( 0 ( ( $$(0 &.*0$((0( '.$13 %*' 0 0(-%G F"G. 0 $ 0 (. 0.0 ( ( $ $ ( *. ((.0( (0(. - (..*;8 *$( 01 - ( ($ 2 &$ ( %*' ( ( 0 8( $ ( (.*

100 :.(.+($..$ < 3 " $ % - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 45

101 # /<((( ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $, %, & '( ) <=4$>?=4$ L(***./1 ( *(( *(($ $ ( (( 1 ( / $ & ( (F$(0(*C*$ *! ( $ * 0 (.@$. A4<( 46

102 $ /<( ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ L$ * ** 0/ 1 ( *(( *(($ $. -. / $ & ( (((F$(0(* 47

103 %.!<!<(($ ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( (! " $! %! & '( ) <=4$>?=4$ L$ ** 0.!<! (($ ( $($ $<(0$ &$.1 $ 1 (0*.1 &$( 0( *.1. ( F( &(

104 ' -B<&/$ ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( ( D! ",!, $ %,!, & '( ) <=4$>?=4$ H$(1 "(!3 "3@1((1 "3, " 3!@11 "!3, 49

105 :.(.+($..$ < 3 ",! $ %,! - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 50

106 ! -".1*'.$ ($$3 '(' (*6) 6 '() %* ( ( D! "!! $ %!! & '( ) <=4$>?=4$ 9'(9/*/$( 9'%*' 1 ".1*'.$ ( 1!(0$0 %*'!! 51

107 :.(.+($..$ < 3 "! $ %! - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 52

108 ! ;1 ($$3 '(' (*6) 6 '() ( ( D! " $ % & '( ) <=4$>?=4$. (. 0 B. (.(. S< 1 (($(.2( (B:(1.$(B-.. S< (.1 0 ($0$0K %< 1*' 9(0...-(1(.($ (2(.( 53

109 -0..(00 (:*(($( ((( :.(.+($..$ < 3 ",, $ %,, - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 54

110 ! C. ($$3 '(' (*6) 6 '() ( (! " $ % & '( ) <=4$>?=4$ &($(. -0($$.C.3 /$BI( :.$: :.$I 55