Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010
|
|
- Silje Frederiksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi er der udarbejdet et handlekatalog 2010 til Sorø Kommunes Byråd indeholdende listede innovations- og effektiviseringstiltag i kommunen, som Byrådet kan vælge at sætte i gang. Målet med de listede forslag er at skabe et økonomisk råderum for Byrådet. Byrådet kan således vælge at reducere eller omprioritere kommunens midler ud fra vedlagte handlekatalog. Handlekataloget består primært af to dokumenter: Bilag 1, et samlet økonomisk overblik over de listede forslag. Bilag 2, et katalog med beskrivelse af forslagene til strukturændrings- og effektiviseringsaktiviteter for Sorø Kommune I henhold til Kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd er den første målsætning at opnå et overskud på den offentlige drift på 30 mio. kroner årligt. Handlekataloget 2010 lister innovations- og effektiviseringstiltag for i alt kr. i 2010, kr. i 2011, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Dette giver tiltag for i alt kr. i perioden Kristine Christensen T kric@soroe.dk
2 Handlekataloget, samlet oversigt Tiltag I alt 1. ØKU TMU BUU KFU SSU Tværgående tiltag Besparelsespotentiale for effektiviseringsog innovationstiltagene i handlekataloget Bilag 3, en liste over effektuerede tiltag i 2010 er ligeledes vedlagt. Denne liste består af administrative innovations- og effektiviseringstiltag som allerede er indarbejdet i administrativt budgetforslag Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2010 (Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi 2010) besluttet en konsolideringsbesparelse på følgende i indeværende byrådsperiode: 2010: 3 mio. kr.; 2011: 5 mio. kr.; 2012: 7 mio. kr. og 2013: 10 mio.kr. Denne besparelse er med de effektuerede tiltag endnu ikke indhentet, se tabellen nedenfor. Effektuerede forslag, samlet oversigt Samlet År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Oversigt Konsolideringsmål Effektuerede Tiltag 2010 Manglende Målopfyldelse Den manglende målopfyldelse på konsolideringsstrategien skal lægges oven i målsætningen om at opnå et overskud på den offentlige drift på 30 mio. kroner årligt fra Kodeks for godt budgetarbejde. Således skal innovations- og effektiviseringstiltagene i handlekataloget også dække den manglende Side 2
3 målopfyldelse i forhold til Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi Den manglende målopfyldelse lyder på i alt kr. i perioden Ud over Bilag 1, Samlet økonomisk overblik over handlekataloget; Bilag 2, Katalog med beskrivelse af innovations- og effektiviseringsforslagene og Bilag 3, Effektuerede tiltag er vedlagt Bilag 2.1 Skolestrukturtilpasning (nr. 4.3 i handlekataloget med alternativer). Bilag 4. Observationsliste en liste over innovations- og effektiviseringstiltag som kan vælges til handlekataloget. Bilag 5. Investeringsoversigt en oversigt over anlægsinvesteringer Med vedtagelse af Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi i Byrådet 25/8 er det planen til efteråret at inddrage borgerne til generering af ideer til innovations- og effektiviseringstiltag i kommunen bla. via borgerpanelet. Side 3
4 Bilag 1 Sorø Kommunes Handlekatalog samlet økonomisk oversigt Konkrete strukturændrings og/eller effektiviseringsaktiviteter i Sorø Kommune Nr. Emne 1. Økonomiudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 1.1 Div Mulig løbetidsforlængelse af KK lån nr Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Forslagene er ikke effektueret i administrativt budgetforslag Nettogevinst Netto-gevinst Netto-gevinst Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst Div Administrationen Div Nemrefusion (digital indberetn. af syge- og barseldagpenge) Effektiviseringsaktivitete r vedr. Økonomiudvalget i alt Nr. Emne 3. Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 3.1 ST Anlæg med ny vejgård med afledt effektivisering 3.2 ST Nedklassificering af veje (serviceændring) 3.3 ST Nedklassificering af vandløb (serviceændring) 3.4 ST Salg af/leje for P- arealer mv. 3.5 ST LAG-medlemskab 3.6 ST Åmosen - støtte til sekretariat Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Klimaindsatsten Effektiviseringsaktivitete r vedr. Teknik- og Miljøudvalget i alt
5 Bilag 1 Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 4.1 ST Daginstitutionsstru ktur /fællesledelse Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nr. Emne 4. Børn og Undervisningsudvalget Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Daginstitutionsstru ktur (bussen) 4.3. ST Nedlæggelse af 3 skoler samt reduktion i tildeling af ressourcer til klasser 4.7 Div. Børneprojektet - Målsætning om reduktion af det samlede udgiftsniveau Effektiviseringsaktivitete r vedr. Børn og Undervisningsudvalget i alt Nr. Emne 5. Kultur og Fritidsudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 5.1 ST Lukning af Stenlille Bibliotek Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Lukning af Dianalund bibliotek Effektiviseringsaktivitete r vedr. Kultur og Fritidsudvalget i alt
6 Bilag 1 Nr. Emne Udvalgets indtægter (2010-priser) 6.1 Div Opsigelse af aftale med CSU - hjemtagning af visse ydelser 6.2 Div Omlægning af kostproduktion 6.3 Div Forøgelse af egenbetaling til transport 6.4 Div Projekt "Længst muligt i eget liv" Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst Social og Sundhedsudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Hjælp til bad ST Hjælp til rengøring ST Voksen handicap Effektiviseringsaktivitete r vedr. Social og Sundhedsudvalget i alt Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst 2014 Nr. Emne 7. Tværgående tiltag 7.1 I Indkøb S Sygefraværsindsat s ift. kommunale inst. Effektiviseringsaktivitete r vedr. tværgående tiltag i alt Effektiviseringsaktiviteter Sorø Kommune i alt I alt
7 Sorø Kommune Bilag 2 Handlekatalog Forslag til strukturændrings- og effektiviseringsaktiviteter for Sorø Kommune August
8 1. Forslag på Økonomiudvalgets område Sorø Kommune Bilag 2 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.1 Titel Mulig løbetidsforlængelse af KK lån nr Reduktionsbeløb Forslagets indhold Jf. lånebekendtgørelsen er den generelle løbetid 25 år (indtil dog op til 30 år) for annuitetslån, serielån eller indekslån. Som hovedregel er låneoptagelserne hjemtaget lån med maksimal løbetid. Der er dog udtagelser hvor løbetiden ikke er fuldt udnyttet fra start. Af væsentlige lån er der dog kun et stort som d.d. har en uudnyttet låneadgang på over stort 10 år. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Det handler om et fast forrentet aftalelån på 3,13 %, som ultimo 2010 har en restgæld på 16,5 mio. kr., til udløb den 30. december Dette lån vil kunne løbetidsforlænges til Såfremt der ikke omlægges vil der fra budget 2015 være en mindreudgift til rente og afdrag på 4,432 mio. kr. p.a. Lånet vil kunne omlægges til et nyt fastforrentet lån, hvor renten vil stige lidt når løbetiden ændres fra 4 til 14 år. Pr vil en ny fastforrentet ydelse udgøre 1,595 mio. kr. p.a., heraf udgør renten 3,17 %. En mindreudgift i perioden på 2,837 mio. kr. p.a. og en merudgift i perioden på de 1,595 mio. kr. p.a. Lånet vil alternativt kunne omlægges til et nyt variabelt forrentet lån, hvor renten vil være lavere på den korte bane og afhæng i af renteudviklingen på den lange bane. Pr vil en ny variabel forrentet ydelse udgøre 1,419 mio. kr. p.a. heraf udgør renten 1,49 %. En mindreudgift i perioden på 3,013 mio. kr. p.a. og en merudgift i perioden på de 1,419 mio. kr. med korrektioner ved ændringer i den variable rente. Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Evt. lånetidsforlængelse på ovennævnte lån er ikke anbefalet fra rådgiver på den lange bane men en mulighed på den korte bane såfremt der mangles likviditet. Vedrører kommunens finansielle strategi og ligger indenfor rammerne heraf. 2
9 Sorø Kommune Bilag 2 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.2 Titel Administrationen Reduktionsbeløb Forslagets indhold Der skal løbende arbejdes med en effektivisering af administrationen. Med budget 2011 er der foretaget en grundig budgetgennemgang, og den administrative ramme er nu reduceret til et niveau, hvor der ikke længere er overskydende budgetmidler. Fortsat fokus på tilpasning af den administrative budgetramme kan derfor ske med følgende tilgange: 1. Effektiviseringer, hvor der kan ydes samme eller næsten samme service for færre midler 2. Servicereduktioner via tilpasning på lønrammen 3. Fokus på nedbringelse af sygefravær 4. Udlicitering og kommunale samarbejder Med forslaget forpligter administrationen sig på en tilpasningsstrategi med ovenstående udgangspunkt. Målsætningen skal være en beskrivelse af administrationen i Altså hvad er det af overordnede opgaver den kommunale administration forventes at levere, og hvad kræver det af kompetencer og bemanding. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Ikke opgjort på nuværende tidspunkt (august 2010) Afhængigt af de konkrete effektiviseringer og/eller servicereduktioner kan der komme konsekvenser i forhold til vedtagne politikker. Ikke afklaret, men der bliver tale om afskedigelser. I processen frem mod forelægges af det endelige forslag til juni 2011 skal der ske inddragelse af MED-systemet. Uafklaret Der er en sammenhæng til digitaliseringsforslag, der både er effektueret og er undervejs. 3
10 Sorø Kommune 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.3 NemRefusion ny digital indberetningsløsning for syge- og barseldagpenge. Titel Reduktionsbeløb Forslagets indhold NemRefusion er en ny digital indberetningsløsning for sygeog barselsdagpenge. Løsningen er en del af Finansministeriets handleplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 og frem. NemRefusion medfører besparelser, pga. eliminering af manuelle processer, som postsortering, indscanning og indberetning af blanketter. Endvidere elimineres en række muligheder for fejl og mangler, og dermed forbedres datakvaliteten. 4Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Der sker en reduktion i henvendelse til borger eller virksomheder vedrørende fejl og mangler. Virksomhederne kan se status på sagen, indberetning, sagsbehandling m.m. Ingen Bemærk at der forventes en samlet årlig besparelse på kr. som følge af NemRefusion. Den resterende del af denne besparelse vedrører kommunen som arbejdsplads. Denne beregning er under udarbejdelse.
11 3. Forslag på Teknik- og Miljøudvalget område Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.1 Titel Anlæg med ny vejgård med afledt effektivisering Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Det vurderes, at effektiviseringsgevinsten for Vej og Park vil være optimal ved, at der kun er drift på én materielgård i den nordlige del af kommunen og at denne ombygges med afsæt i de forudsætninger, der er lagt til grund for det projekt, som Ejendomscentret har indhentet pris på. Det indhentede tilbud (dateret 3. august 2009) lød på kr excl. moms. I henhold til budgettet er der regnet med en indtægt på salg af de to gamle vejgårde i Stenlille og Dianalund med en samlet indtægt på kr I budgettet er ligeledes indlagt udgifter til etablering/ombygning af ny materielgård i Dianalund (incl. saltlade) for en samlet sum på kr Umiddelbart betyder det, at der mangler ca. 2,7-3,0 mio. kr. før anlægget kan gennemføres. Etablering af ny materielgård i Dianalund har til formål, at samle Vej og Parks personale fra Dianalund og Stenlille, da ingen af disse to materielgårde har de nødvendige faciliteter, der skal være til stede ved en samling af Vej og Parkpersonalet i den nordlige del af kommunen. Projektet vedrørende ombygningen af CF-gården er udarbejdet ud fra de forudsætninger at sikre gode og tidssvarende faciliteter for kommunens medarbejdere i Vej og Park, men også fordi der opnås en effektivisering. Ingen. Der kan spares 0,5 årsværk ( ). Det skønnes, at der med en samling af aktiviteterne på én lokalitet i den nordlige del af kommunen frem for at sprede aktiviteterne på 3 lokaliteter, vil der kunne overflyttes, hvad der svarer til 0,5 årsværk fra spildtid i form af unødig transport til effektiv arbejdstid. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for
12 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.2 Titel Nedklassificering af veje (serviceændring) Reduktionsbeløb Forslagets indhold I henhold til lov om offentlige veje (vejloven) 23, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Ifølge vejlovens 90, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, om en nedlagt offentlig vej skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal. Som et realistisk scenarie opstilles hermed et regneeksempel for nedklassificering af ca. 10 % af det samlede kommunevejareal til private fællesveje. Beregningen tager afsæt i følgende forudsætninger: Serviceniveauet vedrørende vedligeholdelse på det tilbageværende kommunevejnet forbliver uforandret i forhold til det nugældende. Alle veje der i henhold til vinterregulativet er klassificeret med vinterklasse IV foreslås nedklassificeret. Hvilket arealmæssigt svarer til ca. 10 % af det samlede befæstede kommunevejsareal (inkl. stier, fortove og pladser). Nedklassificerede veje overdrages i den stand, som de foreligger. Det skønnes, at vejbelysningen på halvdelen af disse veje (med særskilt beslutning herom) kan overdrages til grundejerforeninger/vejberettigede. Jf. budget 2010 er det samlede beløb til nye belægninger og generel vejvedligeholdelse kr. 7,062 mio. Jf. budget 2010 er det samlede beløb til vejbelysning kr. 4,940 mio. Med afsæt i ovenstående forudsætninger skønnes det, at budgettet vedrørende vejvedligehold og vejbelysning samlet kan reduceres med kr. 0,953 mio. (kr. 0,706 mio. fra vejvedligeholdelse og kr. 0,249 mio. fra vejbelysning) Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Der vil være borgere og virksomheder som fremadrettet vil bære det fulde ansvar (inkl. den økonomiske del) for både vejvedligeholdelse og vejbelysning på deres veje. Ingen. 6
13 Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Sorø Kommune Det må forventes, at der vil komme flere henvendelser til administrationen vedrørende vedligeholdelse af private fællesveje herunder bl.a. vejsyn. Det kan forventes, at forslaget vil giver stor modstand ved implementering. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for
14 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.3 Titel Nedklassificering af vandløb (serviceændring) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Formålet med at opdele vandløbene administrativt i de to klasser - offentlige og private vandløb - udspringer af, at vandløbsloven skal sikre konfliktløsning i forbindelse med vandafledning. Der er derigennem opstået behov for fastsættelse af dimensioner og vandafledningsevne for større vandløb med mange interessenter og derfor stor samfundsmæssig interesse. Opdelingen i klasser er således ofte historisk betinget på baggrund af vandløbets udstrækning eller vandføring, og fra 1982 også bundet af vandløbets miljømæssige betydning. Højt målsatte vandløb, hvor der stilles krav om miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og dermed forøget vedligeholdelsesbyrde, er således vandløb der som udgangspunkt er klassificeret som offentlige vandløb. Bestemmelserne om vandløbsklasser og mulighederne for omklassifikation (vandløbsloven kap. 4) skal således ses i sammenhæng med bestemmelserne om regulativer for offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen har et budget på ca. kr. 1,5 mio. Ved en nedklassificering af nogle af de lavest målsatte vandløb, fordelt på ca. 25 vandløb, vil kommunen kunne spare ca. kr i vedligeholdelsesudgifter om året. Det er i midlertidig usikkert, hvor store de reelle besparelser kan være. Vandplanerne forventes at medføre krav om reduceret vandløbsvedligeholdelse over en årrække, hvilket må forventes at medføre en reduceret udgift i de nuværende udgifter til vandløbsvedligeholdelse. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effekti- Der vil være borgere og virksomheder som fremadrettet skal bære det fulde ansvar (inkl. den økonomiske del) for vandløb og disses vedligeholdelse. Ingen. Der vil antageligt være øgede administrative udgifter i forbindelse med nedklassificering. Det kan forventes, at forslaget vil giver stor modstand ved implementering. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for
15 viseringsforslag Sorø Kommune 9
16 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.4 Titel Salg af/leje for P-arealer mv Reduktionsbeløb Forslagets indhold Fagcenter Teknik og Miljø vil anbefale, at kommunen afstår/frasælger de parkeringsarealer, som ikke umiddelbart er anlagt af hensyn til almenvellet. Her tænkes specifikt på følgende arealer: Parkeringsareal ved Pedersborg Torv 14 (dagligvarebutik) ca m 2 parkeringsareal. Grønt område og Parkeringsareal ved Abildvej 100 (Comwell Sorø Storkro) ca m 2 parkeringsareal. Parkeringsareal på Holbækvej, Sorø ved Søgården ca. 450 m 2 parkeringsareal. Parkeringsareal ved Dianalund Centret ca m 2 parkeringsareal. Alternativt anbefales det, at det varsles, at der i fremtiden vil blive opkrævet leje for virksomhedernes anvendelse af arealerne. Forhandlinger vedrørende de enkelte arealer vil give det økonomiske potentiale. Det i reduktionsbeløb anførte beløb vil være lejeindtægten hvis parkeringsarealerne udlejes for kr. 17,50 pr. m 2 pr. år. Prisen er beregnet ud fra en etableringsomkostning på kr. 500 pr. m 2 fordelt på 30 år tillagt 5 %. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) De berørte virksomheder vil blive økonomisk berørt. Enten ved et reelt køb af parkeringsarealet eller ved en lejeudgift. Ingen. Ingen. 10
17 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.5 Titel LAG-medlemskab (LAG=Lokale aktionsgrupper.) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Medlemsskab af LAG er frivilligt og kan opsiges. Der kan ikke opnås EU-støtte til udviklingsprojekter i landdistrikterne i Sorø Kommune. Udviklingen i landdistrikterne herunder Åmoseområdet - understøttes ikke. - Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag 11
18 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.6 Titel Åmosen støtte til sekretariat og projekter Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Støtten til Åmoseprojektet er frivillig og kan ophøre. Projektet og målet om en naturpark kan ikke gennemføres. I strid med det kommuneplantillæg, der er på vej. Den eksterne sekretariatsleder kan næppe bevare sit job. Naturgenopretningen i området går i stå. - 12
19 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.7 Titel Klimaindsatsen Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Klimaindsatsen er frivillig og kan ophøre. Der er afsat om året i tre år. Indgåede aftaler (Borgmesterpagt, Klimakommuneaftale osv.) om nedbringelse af CO2 vil ikke kunne overholdes. Indgåede aftaler om nedbringelse af CO2 vil ikke kunne overholdes. Nedlæggelse af ca. 0,5 årsværk. Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag 13
20 Sorø Kommune 4. Forslag på Børn og Undervisningsudvalgets område 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.1 Titel Daginstitutionsstruktur/fællesledelse Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Daginstitutionsstruktur: Fællesledelse omkring små daginstitutioner (Skovhuset og Ta Fat) disse institutioner kan få fælles ledelse med f.eks. Holberghaven el. Magdalenehaven for så vidt angår Skovhuset og Toppen for så vidt angår Ta Fat. Alternativt at udbygge Toppen fra 65 børn til 110 børn evt. med vuggestuepladser og dermed kunne lukke Ta Fat og sælge bygningen. Denne model er i overensstemmelse med politikken om større, økonomisk bæredygtige institutioner. Fagcentret kan generelt ikke anbefale områdeledelse, hvor én leder er leder for flere institutioner. Fagcentret er af den opfattelse, at det personalemæssigt er afgørende for sygefravær, serviceniveau m.v. at der er ledelse tæt på medarbejderne. Uændret antal institutionspladser ingen serviceændringer m.h.t. pasning. Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag I overensstemmelse med kommunens politik om større om økonomisk bæredygtige institutioner. Besparelse på lederside. Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelsesvarsler samt overenskomstmæssige/tjenestemandsforpligtelser. 14
21 Sorø Kommune 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.2 Titel Daginstitutionsstruktur (bussen) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Nedlæggelse af Naturbørnehusets busbørnehave. Der kan selvfølgelig stilles spørgsmålstegn ved om én institution - Naturbørnehuset i Munke-Bjergby i tilknytning til børnehaven skal råde over en busbørnehave. Tilbuddet i Naturbørnehuset er uden tvivl et rigtigt godt tilbud. Ønskes det politisk at sidestille denne institution med andre, kan driften af bussen og den ekstra afdelingsleder stilles i spil. Besparelsesrationalet beløber sig til kr. Brugerne (forældre og børn) af busbørnehaven vil opfatte nedlæggelse af busbørnehaven som serviceforringelse/ændret serviceniveau. Der sker en ligestilling med øvrige daginstitutioner i kommunen, som ikke har dette tilbud. Reduktion med afdelingslederstilling Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelsesvarsler samt overenskomstmæssige/tjenestemandsforpligtelser. Salg af bussen. 15
22 Sorø Kommune 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.3 Titel Nedlæggelse af 3 skoler samt reduktion i tildeling af ressourcer til klasser Reduktionsbeløb Forslagets indhold Se Bilag 2.1 med forklaring og alternativer. Nedlæggelse af 3 skoler (Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle skole) med overflytning af eleverne til andre skoler i kommunen samt yderligere reduktion i forbindelse med tildeling af ressourcer til de klasser, hvor de overførte elever indgår. Som det fremgår af beregningerne følger gennemsnitsbeløbet med de elever der overflyttes til større skoler. Hver elev får henholdsvis ca kr. og med sv. til gennemsnitsbeløbet på store skoler, som dækker såvel elevaktiviteter som lærerløn. De klasser hvor eleverne kan gå direkte ind i uden at oprette yderligere klasser vil der kunne gennemføres yderligere besparelser (beregningen er foretaget med udgangspunkt i lukning af 3 skoler): Lærer/pæd. løn udgør 90% af gennemsnitsudgiften svarende til af henholdsvis kr. og kr., som vil kunne inddrages yderligere, men der skal anvendes lær/pæd løn til SFO og ekstra oprettede klasser: Yderligere besparelse: 204 elever i 0-3 kl. a kr. 120 el. i 4-6 kl. a kr. SFO til 204 elever: 10 pæd. a kr kr. Oprettelse af 9 ekstra klasser 1,5 læ. a kr kr. Landsbybhv. Fællesledelse 10% kr. Transport til 324 elever (buskort) usikker beregning kr. I alt kr. Besparelsen på dette skema 4.3 er i kombination med skema i bilag : kr kr. x 5/12 = kr : kr kr. = kr. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Nogle elever vil få længere transport til og fra skole. Kommunen kan reducere budgettet ved nedlæggelse af 3 skoler. Reglerne for skolenedlæggelser skal overholdes. Ændringer i styrelsesvedtægten (nye skoledistrikter) Reduktion på lederside, lærere, pedel, rengøring, administration. Personalereduktionen ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelses- 16
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereDernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:
1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mere3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.
Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil
Læs mereKvalitetsstandard 85
Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereSundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52
Læs mereNotat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereKvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud
Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereMulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen
Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed
Læs mereSorø Kommune Notat. Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder. Sagens baggrund
Sorø Kommune Notat Økonomi og Personale J.nr. 340-2018-8617 Den 18. april 2018 Sag vedr.: Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder Sagens baggrund Det hidtidige samarbejde mellem de tidligere kommuner Stenlille,
Læs mereALLERØD KOMMUNE Forvaltningen
ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereDagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne
Læs mereLovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.
Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereUdbuds- og indkøbsstrategi 2016
Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereSamlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereForslag til ny skolestruktur i Køge Kommune
Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereOverordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren
Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereØkonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.
Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereNotat om etablering af friplejehjem i Nørager
Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Dette notat oplister en række opmærksomhedspunkter, såfremt der etableres et friplejehjem i Rebild. Ifølge avisomtale vil der potentielt blive bygget et friplejehjem
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler
Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS
Læs mereObligatorisk madordning, revideret forslag. NOTAT. Børn og Kultur
Obligatorisk madordning, revideret forslag. Administrationen har genovervejet, beskrivelsen og beregningerne om indførelse af mad i daginstitutioner af 10. juli 2008, som det forelå til budgetseminariet,
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereLov om social service 107
Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereHjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:
11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereHøring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen
Læs mereIndstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre
Læs mereKvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen
Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4
Læs mereDirektionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,
Læs mereMadservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:
Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereForslag til Budget 2011 til politisk høring
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til
Læs mere