Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 7. december 2004 kl i Raadsalen
|
|
- Bodil Bech
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 er: Borgerserviceudvalget den 7. december 2004 kl i Raadsalen Pressen Fraværende: Kim Arildslund Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling Økonomirapportering pr. 30. november Hoffmeyers Hus intern afdeling november Orientering om ungevejledere og Kingoskolen Den aktuelle situation angående unge utilpassede i Slangerup Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde ( 115-puljen) Forslag om salg af ejendommen Kongshøjparken Orientering om status vedr. boliger til flygtninge i Slangerup Revisionsrapport angående bevilling af forældrebetaling ved efterskoleophold Klage over afgørelse om pension...10 Eventuelt...10 Orientering og efterretning a. Informationer fra rnes Landsforening Andre nyheder, publikationer m.v. på KL s hjemmeside. 1 b. Referater/dagsordener c. Indbydelser til møder, kurser m.v. d. Diverse om Slangerup Præsentation af ny leder af Job- og Uddannelsecenter Stationen Peter Clausen. Punktet udsat til næste møde. e. Diverse informationer 1
2 Sager til behandling 1. Økonomirapportering pr. 30. november 2004 SAG NR.: clch Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 30. november Af et samlet budget på netto 75,7 mio. kr. er der ved udgangen af november måned forbrugt netto 65,5 mio. kr., svarende til 86,5% af budgettet. Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået elleve måneder, svarende til godt 91,5%, af året. Det lave nettoforbrug skyldes især at der på en række områder er et udgiftsmæssigt efterslæb, og at der på andre områder er hjemtaget forskudsvis/for meget statsrefusion/grundtakstrefusion, jf. nedenstående. Justeres der for nedenstående forhold vurderes der samlet set for hele Borgerserviceudvalgets at være brugt, hvad der svarer til ca. 91,5% af budgettet, hvilket altså er nøjagtigt det, der burde have været brugt på nuværende tidspunkt. Først og fremmest er der et udgiftsmæssigt efterslæb vedr. løntilskud til personer i fleksjob på ca. 0,7 mio. kr. Herudover er der et efterslæb på i størrelsesorden 0,5 mio. kr. vedr. institutionsophold. På en række områder (kontanthjælp, førtidspension, boligsikring og boligydelse) er der hjemtaget statsrefusion for tolv måneder, svarende til en merindtægt i forhold til det faktiske forbrug på ca. 2 mio. kr. Endelig er der hjemtaget grundtakstrefusion fra amtet og mellemkommunal refusion fra andre kommuner for december måned forud for i alt ca. 0,4 mio. kr. Samlet set forventes der ved årets udgang at være balance mellem Borgerserviceudvalgets budget og regnskab. Indenfor den samlede balance vil der dog på en række udgiftsområder være henholdsvis mer- og mindreforbrug. Især i forhold til kontanthjælp, aktivitets- og samværstilbud, boligydelse og i et vist omfang førtidspensioner har udgifterne været lavere end forventet. Med det nuværende forbrugsmønster kan der på disse områder samlet set forventes et mindreforbrug på netto ca. 1,5-2 mio. kr. i På enkelte områder kan der konstateres et reelt merforbrug. Det drejer sig især om udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Fremskrives det nuværende forbrug, kan der forventes et merforbrug på i størrelsesorden netto ca. 1,5 mio. kr. i 2004 på området. Der vil blive iværksat en nærmere analyse af dette område med henblik på at identificere årsagen til de stigende udgifter. 2
3 Udgifterne til hjælpemidler ligger også over det budgetterede. Fortsætter det nuværende forbrug forventes merudgifter til i størrelsesorden godt 0,6 mio. kr. ved årets udgang. Endelig kan det konstateres at det i de seneste måneder er lykkedes at reducere udgifterne til sygedagpenge, således at der ikke forventes et merforbrug på dette område ved årets udgang. Udviklingen i udgifterne er illustreret i nedenstående figur. Som det fremgår er især udgifterne til de langvarige sygdomsforløb (hvor kommunen finansierer 100% af udgiften) blevet reduceret væsentligt i årets løb. Udgifterne til de kortere sygdomsforløb (hvor kommunen finansierer 50% af udgiften) udviser en mere svingende tendens. Udvikling i udgifter til sygedagpenge jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Over 52 uger Under 52 uger Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 2. Hoffmeyers Hus intern afdeling november 2004 SAG NR.: jyfr 3
4 Afdelingslederen i Hoffmeyers Hus interne afdeling er langtidssygemeldt. På lægeerklæringen er varigheden sat til 1 til 2 måneder. Afdelingslederen har mundtligt oplyst at lægen har vurderet mindst to måneder. Derudover er der to ledige stillinger en lærerstilling og en pædagogstilling. En pædagog er sygemeldt, psykologen får bevilget orlov til 1. april 2005 og en lærer er flyttet til Satellitten i ekstern afdeling. For at sikre den løbende undervisning og behandling af børn og familier er der ansat en vikar for lederen til Vikaren, Søren Flint, er autoriseret psykolog og kan klare både ledelse og noget af psykologindsatsen i den periode lederen er syg. Hvis lederen bliver raskmeldt før den tid vikarens ansættelse udløber, vil der være behov for begges indsats i perioden frem til 1. marts I en tremåneders periode varetager en af støttepædagogerne arbejdsopgaver i Hoffmeyers Hus interne afdeling. Der er ansat en ny lærer pr Personalet er meget engagerede i arbejdet med at få Hoffmeyers Hus godt igennem de aktuelle personaleproblemer. Økonomi Indsatsen medfører ikke merudgifter, da kommunen modtager sygedagpenge for den sygemeldte leder og psykologen får orlov fra uden løn. Dette dækker den ekstra udgift til vikar. Vurdering Personalet er optimistisk og det er forvaltningens vurdering, at indsatsen over for børn og forældre bliver varetaget på kvalificeret vis. Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. 3. Orientering om ungevejledere og Kingoskolen SAG NR.:
5 jyfr Samarbejde mellem Kingoskolen og Familieafdelingen/ungevejlederne har eksisteret siden 1997, hvor ungevejlederne blev ansat i Familieafdelingen. Det har været et godt og konstruktivt samarbejde, som alle har været tilfredse med. Ungevejledernes indsats har betydet, at Familieafdelingen har kendt langt de fleste af de unge, der har haft problemer, så en indsats har kunnet iværksættes. En del af indsatsen har via ungevejlederne kunnet iværksættes i kommunen, så de unge ikke blev anbragt uden for hjemmet. Enkelte gange har ungevejlederne og Kingoskolen haft kommunikationsproblemer oftest i forbindelse med konkrete sager. Forvaltningschefen deltog i et bestyrelsesmøde på Kingoskolen for ca. et år siden og drøftede ungevejledernes forskellige roller med bestyrelsen. Ungevejlederne er personlig rådgiver for nogen af de unge og derudover SSP medarbejdere. I sidstnævnte funktion deltager de i Ungdomsskolens fester og er i det hele taget ofte der, hvor de unge er i deres fritid. Efteråret 2004 har samarbejdet i en konkret sag givet særlige vanskeligheder. Den ene ungevejleder skriver et notat om forløbet, som sagligt beskriver ungevejledernes indsats og sagens forløb, men også om en manglende koordinering af samarbejdet mellem de kommunale instanser. Formanden for Kingoskolens bestyrelse skriver til forvaltningschefen, idet hun mener notatet indeholder en meget alvorlig anklage mod Kingoskolen, og hun foreslår et møde med Familieafdelingen. Forvaltningschefen skriver et brev til formanden for Kingoskolens bestyrelse og beklager stærkt formuleringerne i notatet. Forvaltningschefen er enig i at notatet ikke fremmer samarbejde. Ungevejlederen skriver et brev, hvori ungevejlederen stærkt beklager at hans kommentarer i forbindelse med en konkret sag kunne opfattes som en generelt negativ holdning til Kingoskolens arbejde, som ikke var tiltænkt. Ungevejlederen understreger det gode samarbejde ungevejlederne gennem årene har haft med Kingoskolen. Forvaltningschefen i Kultur og Virksomhedsforvaltningen, skolelederen på Kingoskolen, afdelingslederen i Familieafdelingen, ungevejlederne og forvaltningschefen i Borgerserviceforvaltningen vil snarest udarbejde beskrivelse af samarbejdet, således at det kan fungere fremover til gavn for børn og forældre. Vurdering Det gode samarbejde skal genetableres snarest via en samarbejdsaftale udarbejdet af de to forvaltninger. 5
6 Borgerserviceudvalget tager sagen til efterretning. Taget til efterretning. 4. Den aktuelle situation angående unge utilpassede i Slangerup SAG NR.: jyfr Indledning Siden oktober 2003 har Borgerserviceudvalget beskæftiget sig med indsatsen i forhold til de utilpassede unge i Slangerup. Problemerne har blandt andet manifesteret sig i skolen, i ungdomsskolen og i fodboldklubben. Byrådet besluttede efter indstilling fra Borgerserviceudvalget en politik om integration og indsats på børn- og ungeområdet i Slangerup maj 2004, der bestod af nogle generelle overordnede principper og beskrivelse af handlinger og metoder, når problemerne opstår. Aktuelt har problemer med en lille gruppe unge igen medført behov for et tæt samarbejde mellem alle de kommunale instanser og SOIF. Der har været en del hærværk på biler og på f.eks. petanquebanen, der har været ildspåsættelse på Kingoskolen og eksperimenteren med røgbomber og flasker med benzin. SOIF kan ikke skaffe trænere til gruppen af unge på grund af denne lille gruppe, der ikke socialt tilpasser sig reglerne i klubben. I forbindelse med problemerne i 2003 blev der etableret en fast arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Kingoskolen, Ungdomsskolen, Familieafdelingen, en repræsentant fra SOIF, Kultur og Virksomhedsforvaltningen og en fra SOIF. Gruppen indkaldes, når der er behov for det. Den blev indkaldt den 9. november og igen den 24. november. I det sidste møde deltog udover de sædvanlige gruppemedlemmer forvaltningschefen fra Kultur og Virksomhedsforvaltningen, lederen af Hallen og kommunaldirektøren. Den 9. november besluttes, at lederen af Ungdomsklubben sender en indberetning om problemerne for de problematiske unge til Familieafdelingen, så de individuelle handleplaner tages op igen, og forældrene dermed også inddrages. De unge og deres situationer er så forskellige, at de skal behandles individuelt. Handleplanerne udarbejdes i det tværfaglige forum, så der er en plan for 6
7 hvem gør hvad i den aktuelle situation. Initiativerne i handleplanen bør strammes så meget, det kan lade sig gøre. Kultur og Virksomhedsforvaltningen bevilger de 10 timer til arbejdet i SOIF, der var bevilget til arbejdet i Pavillonen. Timerne skal bruges til de unge, der giver store problemer i fodboldklubben. Derudover indkaldes arbejdsgruppen i december for at planlægge yderligere tiltag i forhold til - den lille gruppe unge, der laves handleplaner for - den store gruppe unge, der er i gang med at udvikle lignende adfærd - en forebyggende indsats i miljøskolerne Vurdering Arbejdet bør fortsætte intensivt i forhold til både den lille gruppe særligt vanskelige unge ( 7 unge, 5 med indvandrerbaggrund og 2 danske ). Den generelle indsats i forhold til den større gruppe unge, der skaber problemer om end ikke så voldsomt, bør ligeledes skærpes. Endvidere bør den forebyggende indsats på miljøskolerne skærpes. Borgerserviceudvalget tager beslutning om indsats til efterretning. Taget til efterretning. 5. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde ( 115-puljen) SAG NR.: clch Indledning Der er indkommet tre ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra kommunens 115- pulje. a) Kultur- og litteraturorientering for læsehandicappede (KLO) søger om kr. fra Slangerup s 115-pulje til en fortsat udvidelse af deres specialbibliotek af lydbøger af faglitterær art til syns- og læsehandicappede. Borgerserviceudvalget har på møder i december måned 2002, 7
8 april måned 2003 samt januar 2004 givet afslag på ansøgning fra foreningen under henvisning til, at kommunens borgeres behov er dækket ind af biblioteket og andre lånemuligheder. b) Foreningen for laryngectomerede (strubeløse) i Frederiksborg Amt ansøger om tilskud til foreningens aktiviteter. Foreningen arrangerer sammenkomster og ture for strubeløse i amtet. Borgerserviceudvalget i Slangerup har på møder den 12. marts 2003 og 11. februar 2004 besluttet ikke at yde støtte til foreningen, idet der ikke søges om støtte til konkrete aktiviteter i Slangerup. c) SOIF ved René Jensen har på vegne af Flygtningevennerne fremsendt ansøgning om refusion af udgifter på i alt kr. til henholdsvis fodboldtøj og fodboldkontingent for fire afghanske flygtningedrenge. Økonomi Der er afsat kr. på budgettet for 2004 til 115-puljen. Heraf er foreløbig disponeret over kr., således at der er kr. til rådighed til resten af Oversigt over puljen. Ansøgningerne fra henholdsvis KLO og Foreningen af laryngectomerede indstilles ikke imødekommet, idet det ikke er muligt at godtgøre, at aktiviteterne kommer borgere i Slangerup direkte til gode og for så vidt angår ansøgningen fra KLO - kommunens borgeres behov er dækket ind af biblioteket og andre lånemuligheder. Ansøgningen fra SOIF indstilles imødekommet med det ansøgte beløb. Godkendt som indstillet. 6. Forslag om salg af ejendommen Kongshøjparken 62 SAG NR.: clch 8
9 I 1998, 2001 og 2002 købte kommunen en række ejendomme med henblik på at kunne opfylde de lovgivningsmæssige krav til boligplacering af flygtninge. Ejendommene blev købt, idet det ikke var muligt at finde boliger i den almene boligmasse til de relativt mange flygtninge, der kom til kommunen i 2001 og Købet af ejendommene blev lånefinansieret. En af de købte ejendomme Kongshøjparken 62 er nu blevet ledig i forbindelse med at den flygtningefamilie, som boede i huset, er flyttet til en lejlighed, som de har fået tilbudt i Klostergården. Antallet af flygtninge, som Slangerup skal modtage, er faldet væsentligt siden I modtog kommunen i størrelsesorden flygtninge årligt. Til sammenligning er kommunens kvote for perioden sat til 4 flygtninge årligt. Med de nuværende kvoter er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at boligplacere de flygtninge, som kommunen i den nærmeste fremtid vil skulle modtage, i den almene boligmasse i kommunen. På den baggrund foreslås ejendommen Kongshøjparken 62 afhændet. Huset er på 124 m 2. Økonomi I forbindelse med omlægning af kommunens samlede låneportefølje i 2003 blev det lån, der oprindeligt blev hjemtaget til køb af ejendommen Kongshøjparken 62, indfriet og restgælden overført til et nyt samlet lån. Der eksisterer derfor ikke længere et selvstændigt lån vedr. ejendommen. Huset blev købt i Prisen incl. div. omkostninger var kr., jf. regnskab. Ved salg af en af kommunens faste ejendomme, for hvilken kommunen har optaget et lån, skal kommunen i henhold til 7 i bekendtgørelse nr af 12/ om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. indfri det pågældende lån, med mindre kommunen samtidig med salget deponerer et beløb svarende til det beløb, hvormed det pågældende lån kan indfries. Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget at ejendommen sættes til salg. at der af indtægten fra salget af ejendommen deponeres et beløb svarende til det oprindelige lån, og at dette deponerede beløb modregnes i næste lånehjemtagelse. at nettoprovenuet (d.v.s. nettosalgsindtægter fratrukket det deponerede beløb) tilgår kassebeholdningen. 9
10 Anbefales til økonomiudvalget. 7. Orientering om status vedr. boliger til flygtninge i Slangerup 8. Revisionsrapport angående bevilling af forældrebetaling ved efterskoleophold 9. Klage over afgørelse om pension Eventuelt Mødet slut kl
Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 8. juni 2005 kl i Raadsalen
er: kl. 16.00 i Raadsalen Åben Fraværende: Mødet slut kl.: 17.53 Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Løsningsmodeller vedr. organiseringen af Hoffmeyers Hus, Stjernen, Satellitten...2
Læs mereBeslutninger: Borgerserviceudvalget den 28. august 2006 kl i Raadsalen
Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 28. august 2006 kl. 16.30 i Raadsalen Åben Fraværende: Allan Madsen og Kim Arildslund Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Økonomirapportering
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.
Læs mereBeslutninger: Økonomiudvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen
er: udvalget den 7. februar 2006 kl. 16.00 i Raadsalen Pressen Fraværende: Peter Frederiksen Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Budgetopfølgning pr. 31-01-06 - ØU s bevillinger...2
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereØkonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune
Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015
Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. december 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereNøgletal vedrørende Førtidspensioner Faxe Kommune
Nøgletal vedrørende Førtidspensioner Faxe Kommune I dette nøgletalsnotat gives et overblik over udviklingen i førtidspensioner i Faxe Kommune. Førtidspension er målrettet borgere med væsentlig og varigt
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereMøde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab
Læs mereBeslutninger: Borgerserviceudvalget den 9. februar 2005 kl i Raadsalen
Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 9. februar 2005 kl. 16.00 i Raadsalen Åben Fraværende: Carsten Cederholm deltog i mødet i stedet for Allan Madsen Mødet slut kl.: 17.37 Indhold Orientering og efterretning...1
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo september Sagsnr.: 213/937 Dato: 1. oktober 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)
Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereMålsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler:
GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Målsætninger
Læs mereEgebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.
Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur
Læs mereOpfølgning på analysen af overførselsindkomsterne i Gladsaxe Kommune
GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Opfølgning på analysen af overførselsindkomsterne i Gladsaxe Kommune Dato: 13.02.2006 Af: Mette de Bang NOTAT Opfølgning på analysen af overførselsindkomsterne
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereSTRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.
STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereGrønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014
Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBaggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet
Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018
ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9
Læs mereRoskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.
Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område
Læs mereBeskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018
Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereGodkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017
Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereStatusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.
NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs mereMånedsmøde Maj Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere