ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2003/02514 Ref.: Michael Johansson Århus Kommunale Værkers spareforslag til budget Resume Magistratens 5. Afdeling/Århus Kommunale Værker foreslår, at der gennemføres besparelser på Århus Kommunale Værkers budget for 2004 og efterfølgende budgetår, svarende til de besparelser, der forventes gennemført for Århus Kommunes skattefinansierede områder. Der er foreslået besparelser på 13,5 mio. kr. fra Når der korrigeres for Århus Kommunale Værkers interne omsætning (afregning mellem forsyninger og fællesfunktioner) foreslås der givet tillægsbevilling til nettomindreudgifter på 9,9 mio. kr. i 2004 og 12,5 mio. kr. i 2005 og efterfølgende år. Det foreslås endvidere, at anlægget af en ny, sjette genbrugsstation udskydes indtil videre, at rådighedsbeløbet vedrørende dette projekt overføres til 2008, samt at der sker nedsættelse af rådighedsbeløb vedrørende midtbyløsninger og affaldsøer. Den samlede, takstmæssige effekt af disse forslag er 17,8 mio. kr. Et af forslagene har personalemæssige konsekvenser. Fire medarbejdere ved vagthold på forbrændingsanlægget forelås således omplaceret til anden beskæftigelse ved Århus Kommunale Værker. Forslaget gennemføres, når der er opnået enighed mellem Århus Kommunale Værker og SID om en række arbejdsmiljømæssige problemstillinger. To forslag har konsekvenser i forhold til Århus Kommunale Værkers kunder. Det drejer sig om forslag om omlægningen af faktureringen fra seks til tre regninger samt forslaget om indtil videre at udskyde opførelsen af en ny, sjette genbrugsstation. Der er fremsendt særskilt indstilling om 1

2 omlægning af faktureringen m.v. forud for denne indstilling. Besparelsesforslagene har været behandlet i Århus Kommunale Værkers MED-udvalg. Udvalget kunne tilslutte sig forslagene, idet det dog bemærkes, at SID ikke kan tilslutte sig den foreslåede besparelse vedrørende vagthold på forbrændingsanlægget. De økonomiske konsekvenser foreslås udmøntet i budget 2005 i form af takstnedsættelser. Den isolerede takstmæssige effekt af besparelsesforslagene er ca. 0,9%. 2. Tidligere beslutninger Århus Byråd vedtog Århus Kommunes budget for den 9. oktober Ved samme lejlighed behandlede byrådet en indstilling om generel budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget Beskrivelse af indstillingen 3.1. Baggrund Magistratens 5. Afdeling/Århus Kommunale Værker foreslår, at der gennemføres besparelser på Århus Kommunale Værkers budget for 2004 og efterfølgende budgetår, svarende til de besparelser, der forventes gennemført for Århus Kommunes skattefinansierede områder. Der er sondret mellem styrbare og ikke-styrbare driftsudgifter. De sidstnævnte omfatter først og fremmest energikøb (herunder energiafgifter), men også andre udgifter, som ikke er styrbare, betragtet inden for en rimelig lang tidshorisont. Som eksempler kan nævnes udgifter til tjenestemandspensioner og indsamling af dagrenovation i udbudte områder. Besparelserne er fastlagt for de styrbare driftsudgifter i lighed med de skattefinansierede områder. Udgifter til renovering er som udgangspunkt defineret som ikke-styrbare. Gennemføres der besparelser på renovering, kan konsekvensen være den samme, som er set andre steder i landet, hvor renoveringen forsømmes: Pludselig skal der investeres meget store summer i genopretning af ledningsnet o.l., med kraftige takststigninger til følge. En sådan udvikling vil ikke være i overensstemmelse med de budgetmål, der er fastsat for Århus Kommunale Værker. Århus Kommunale Værkers styrbare driftsudgifter udgør 266,1 mio. kr. Med baggrund heri er der som udgangspunkt fastlagt en spareramme for Århus Kommunale Værker under ét på 10,6 mio. kr. pr. år, svarende til 4% af de styrbare driftsudgifter. Det modsvarer situationen på de skattefinansierede områder, hvor der skal spares 2,08% i 2004 og 4,16% i 2005 og efterfølgende år. Århus Kommunale Værker foreslår imidlertid besparelser på 5,1%. Enkelte besparelser har dog først fuld effekt fra Men vurderet over en vis 2

3 tidshorisont giver det samme resultat som for det skattefinansierede område, og det undgås, at debatten om besparelser skal tages ad flere omgange Løbende rationaliseringer og effektiviseringer Århus Kommunale Værker gennemfører løbende tiltag, der skal sikre bedre service og lavere omkostninger. Her kan specielt fremhæves: Varme har gennemført en organisatorisk omlægning i retning af fladere struktur, kortere kommandoveje, optimal driftsvagtordning og mere uddelegering af ansvar til mestre, specialarbejdere og håndværkere. Omlægningen har også gjort det muligt at forbedre driftsvagten. Medarbejderantallet i Distributionsafdelingen har dermed kunnet reduceres væsentligt (40% fra 1988 til 2002), samtidig med at antallet af kunder er vokset omtrent tilsvarende (43% fra 1988 til 2002). Varme (Transmissionsafdelingen) løser et stadig stigende antal drifts-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver med uændret bemanding. Varmetransmissionsnettet er således øget med 20% siden 1985, ligesom der i perioden her er etableret tre pumpeanlæg, tre varmeveksleranlæg, tre store kedelanlæg og nyt produktionsanlæg for overskudsvarme. Transmissionsafdelingen har desuden overtaget driftsføringen af kedelanlægget på Århusværket fra Midtkraft/Elsam, hvilket medfører besparelser i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. årligt. Varme gennemførte spids- og reservelast handlingsplanen i 1990-erne, afsluttet med etablering af det 2. rørpar i Arbejdet har betydet en væsentlig optimering af drift og vedligehold. Vand har løbende justeret organisationsstrukturen for herved at udnytte ressourcerne optimalt. Medarbejderantallet er således siden 1982 reduceret med ca. 36% samtidig med, at antallet af kunder er steget med ca. 17%. Vands rådighedsvagt er omstruktureret således, at antallet af vagtformænd siden 2001 er halveret. Vands igangværende udskiftning af pumpetype i indvindingsboringerne vil halvere vedligeholdelsesarbejdet svarende til en fuldtidsstilling. Vandsparekampagner og forbrugeroplysning har i samme periode medført et fald i vandforbruget og dermed energiforbruget på 26%. Vands intensiverede ledningsrenovering og nye rationelle renoveringsmetoder har medført, at vandtab og antal af ledningsbrud siden 1992 er halveret. 3

4 Vand har indført nye programmer til optimering af logistikken i forbindelse med udførelse af de mange vedligeholdelses- og serviceopgaver. Programmerne er delvist integreret i Århus Kommunale Værkers hjemmeside, således at kunderne sikres optimal information. Affald har udmøntet besparelser på 17,4 mio. kr. i perioden Det er sket på baggrund af den budgetanalyse af affaldsområdet, der blev gennemført i Besparelserne har bl.a. omfattet nedlæggelse af i alt 10 stillinger på forbrændingsanlægget samt bedre planlægning af indkøb sammesteds. Affald har forestået udbud af indsamlingen af dagrenovation i Århus og afviklingen af Århus Renholdningsselskab/Århus Miljøcenters eneret på området. Indsamlingen er fra efteråret 2003 udbudt i halvdelen af kommunen. Også afsætningen af genanvendelige materialer (papir, pap, glas m.m.) foregår nu på markedsmæssige vilkår. Udgiften til indsamling af dagrenovation og behandling af genanvendelige materialer er faldet fra 77,8 mio. kr. i regnskab 2002 (i 2004-prisniveau) til 68,6 mio. kr. i budget Fællesfunktionerne har gennemført udskillelse af en forholdsmæssig andel af medarbejdere sammen med elforsyningen i Afdelingerne har ikke fået øget bemandingen, trods det alvorlige tab af stordriftsfordele, udskillelsen betød. Fællesfunktionerne har endvidere gennemført overgang til nyt afregningssystem samt udviklet en kraftigt forbedret hjemmesideservice. Sidstnævnte har generelt ligget højt blandt de mest besøgte århusianske hjemmesider Anlægsaktiviteter Anlægs- og renoveringsaktiviteter fastlægges i byrådsindstillinger om investeringer for de enkelte takstområder (vand, varme, affald). Varme vil, på baggrund af undersøgelser i første halvår 2004, fremlægge en revideret investeringsoversigt i andet halvår Seneste investeringsoversigt er godkendt i Det skal bl.a. vurderes, om flytning af transmissionsledning, som følge af etablering af havnesporet ved Jægergårdsgade, kan undgås. Der er afsat 8,5 mio. kr. til dette anlægsarbejde. Vand har senest vurderet investeringerne i Som udløber af vandforureningen i august 2002 pågår et udredningsarbejde med henblik på yderligere sektionering af ledningsnettet. Det må forventes, at et sådant projekt vil kræve ganske betydelige anlægsinvesteringer, hvorfor der er brug for en samlet vurdering af Vands økonomi. Den økonomiske vurdering skal desuden inddrage konsekvenserne af vandsalgets udvikling samt Århus Amts 4

5 langsigtede strategi mht. gebyrfastsættelse for grundvandsbeskyttelse. Der forventes derfor fremlagt en revideret investeringsoversigt for Vand i første halvår Affald har ligeledes vurderet investeringerne i 2002, og skal vurdere det generelle aktivitetsniveau i forbindelse med udarbejdelse af ny affaldsplan i Det vurderes dog, at der allerede nu kan peges på tre tilpasninger af anlægsbudgettet. Ny genbrugsstation: Der blev i 1999 afsat 12,6 mio. kr. (i 2004-priser) til etablering af ny genbrugsstation i det vestlige Århus. Samtidig blev det besluttet, at genbrugsstationen på Ølstedvej i Lisbjerg skulle omdannes til en erhvervs-genbrugsstation. Der blev desuden afsat midler til udbygning af fire eksisterende genbrugsstationer. Baggrunden for etablering af en ny genbrugsstation var bl.a. et ønske om at optimere placeringen af genbrugsstationerne, således at genbrugsstationen på Ølstedvej blev erstattet af en station i Tilst-området. Herved ville ca. 94% af husstandene i Århus have mindre end 7 km til nærmeste genbrugsstation. Dette hensyn vil fortsat kunne tilgodeses ved etablering af en genbrugsstation i det vestlige Århus. I et besparelsesperspektiv kan det dog ud fra en samlet servicebetragtning anbefales, at etableringen af en ny genbrugsstation i det vestlige Århus udskydes indtil videre. Rådighedsbeløbet foreslås derfor overført til Der kan i den forbindelse fremhæves en række områder, hvor de oprindelige forudsætninger for genbrugsstationen har ændret sig, mens der har været arbejdet med at finde en placering i det vestlige Århus: Udbygning af de fire genbrugsstationer er gennemført Der har samtidig været en kraftig stigning i såvel besøgsantal som affaldsmængder på genbrugsstationerne, dvs. en stadig stigende benyttelse af det eksisterende servicetilbud. Det opfattes som et signal om en tilfredsstillende udvikling af brugen af de eksisterende servicetilbud. Det vurderes, at der fortsat er behov for at fastholde en almindelig genbrugsstation på Ølstedvej, set i lyset af kommuneplanens mål om byvækst i Lisbjerg-området. Erfaringer fra Odense viser, at erhvervslivet ikke ønsker at køre langt for at benytte en 1 Med virkning fra 1. januar 2004 har Århus Amt hævet grundvandsbeskyttelsesgebyret fra 14 til 40 øre pr. kubikmeter vand, opgjort i forhold til det enkelte vandværks vandindvindingstilladelse. Magistratens 5. Afdeling har anmodet amtet om, at der fremover sker en mere præcis budgetlægning vedrørende grundvandsbeskyttelsesaktiviteterne, således at pludselige takstspring undgås. 5

6 genbrugsstation. Århus Kommunale Værker arbejder derfor nu i stedet med en model, hvor erhvervslivet, mod betaling, kan få adgang på alle genbrugsstationer. Der er etableret ca. 35 genbrugspladser ved boligforeninger i Århus siden Dette er en yderligere udvidelse af servicetilbuddet. Midtbyløsninger: Der er afsat 6,0 mio. kr. i budgettet vedrørende midtbyens affaldsproblemer (2004-priser). Det vurderes, at dette budget kan nedsættes til 2,0 mio. kr., således at der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene Forklaringen er, at budgettet omfatter udgifter til projektering af stationært sug i midtbyen et projekt der ikke forventes gennemført. Etablering af affaldsøer: Der er afsat 1,2 mio. kr. i budgettet vedrørende affaldsøer (2004-priser). Det vurderes, at der ikke skal opstilles flere affaldsøer, og at budgettet derfor kan undværes Magistratens 5. Afdelings sekretariat og jordforureningsområdet Affalds jordgruppe er delvist finansieret af skattemidler. Bevillingen hertil (finansiering af oprydning på kemikalieaffaldsdepoter) gives til Magistratens 5. Afdelings sekretariat, undersektor 5.82, og midlerne omplaceres herefter til jordgruppen. Magistratens 5. Afdelings sekretariat skal opfylde det generelle sparekrav for det skattefinansierede område, jf. ovenfor. Der skal således spares kr. i 2004 og kr. fra Det er vurderet, i hvilket omfang besparelsen kan fordeles mellem bevillingen til finansiering af oprydning på kemikalieaffaldsdepoter og det egentlige sekretariatsområde. Budgetterne for de to områder udgør hhv. 2,4 og 4,1 mio. kr. Besparelsesmulighederne synes at være bedre inden for bevillingen finansiering af oprydning på kemikalieaffaldsdepoter. Jordgruppen kan umiddelbart anvise besparelser for kr. fra 2004 og frem. Besparelserne fremkommer hovedsagelig ved at nedsætte budgettet til forundersøgelser fra kr. til kr. Dette budget er ikke anvendt fuldt ud gennem de senere år. Magistratens 5. Afdelings sekretariats besparelse i 2004 kan således finansieres fuldt ud via bevillingen til finansiering af oprydning på kemikalieaffaldsdepoter. Sekretariatet har herudover peget på besparelser på kr. fra 2005 og frem. Resten af besparelsen ( kr.) kan også findes via bevillingen til finansiering af oprydning på kemikalieaffaldsdepoter, idet jordgruppen vil få faldende bidrag til Århus Kommunale Værkers fællesfunktioner på grund af de besparelser, 6

7 der også gennemføres på disse områder Konsekvenser Besparelserne forudsætter generelt, at en række allerede påbegyndte omlægninger organisatorisk og arbejdsmæssigt fortsættes. Det drejer sig bl.a. om videreudvikling af en organisation med en flad, decentraliseret struktur samt udnyttelse af digitale muligheder. Besparelserne kan generelt gennemføres uden større, mærkbare konsekvenser for Århus Kommunale Værkers kunder, og uden at det er nødvendigt at afskedige eller omplacere fastansatte medarbejdere. Undtaget herfra er et forslag (nummer 5.4 i bilag 1 til denne indstilling) om omlægning af vagthold på forbrændingsanlæg. Enkelte besparelser vil kunne mærkes direkte af kunderne. Det drejer sig først og fremmest om omlægningen af faktureringen fra seks til tre regninger (forslag nummer 1.1. i bilag 1 til indstillingen) samt de foreslåede ændringer af Affalds investeringsoversigt, herunder udskydelse af opførelsen af en ny, sjette genbrugsstation. Der er fremsendt særskilt indstilling om omlægning af faktureringen m.v. forud for denne indstilling Takster Århus Kommunale Værkers bidrag til budget indeholder bl.a. følgende takster med direkte virkning over for borgerne: Varme: Uændret takst i kroner, bl.a. som følge af lavere afregningspriser for den varme, Århus Kommunale Værker køber fra A/S Elsams Studstrupværk. Når man tager hensyn til den almindelige prisudvikling, svarer de uændrede takster til et real-prisfald på ca. 3%. Vand: Takststigning på grund af Århus Amts beslutning om at hæve grundvandsbeskyttelsesgebyret fra 14 til 40 øre pr. kubikmeter vand. Sammen med den almindelige prisfremskrivning af vandtaksterne betyder det en stigning i kundernes pris fra 32,30 kr. pr. kubikmeter vand i 2003, til 33,51 kr. pr. kubikmeter i 2004; dvs. en stigning på 1,21 kr. pr. kubikmeter. Disse beløb er inklusive spildevandsafledning, gebyrer til amtet, alle afgifter til staten og moms, og svarer til en real-prisstigning på knap 4%. Renovation: Takstfald, idet det samlede renovationsgebyr for et parcelhus med en 190 liters spand med 14 dages tømning kan nedsættes med 50 kr., fra kr. i 2003 til kr. i Beløbene er inklusive moms. Når man tager hensyn til den almindelige prisudvikling, svarer de uændrede takster til et real-prisfald på ca. 5%. Taksterne er yderligere beskrevet på Århus Kommunale Værkers hjemmeside, Gennemføres alle foreslåede besparelser, vil der være grundlag for yderligere takstfald. Da 7

8 Århus Kommunale Værker har et budgetmål om, at taksterne så vidt muligt skal være stabile, vil der blive stilet efter indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser i taksterne for 2005 og efterfølgende år, som minimum med henblik på at fastholde uændret takst i kroner, og gerne med et absolut takstfald for øje. Takstforslaget for 2004 forventes allerede at være indarbejdet i mange boligselskabers og udlejeres økonomi, med henblik på fastsættelse af lejeres aconto-betaling for varme m.m. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at udmønte en trods alt relativ beskeden takstnedsættelse i starten af Forbedret indtægtsgrundlag Det fremgår af Århus Kommunale Værkes overordnede vision, at virksomheden gerne påtager sig opgaver for andre, hvis det falder i naturlig forlængelse af de opgaver, der allerede udføres. Der udføres allerede nu en række opgaver for andre forvaltninger i kommunen og for andre virksomheder. Århus Kommunale Værker vil i de kommende år aktivt afsøge disse muligheder, med henblik på at forbedre indtægtsgrundlaget Inddragelse af MED-udvalg Århus Kommunale Værkers MED-udvalg er orienteret om gennemførelse af sparerunden på møde den 8. oktober De konkrete forslag er tilgået de fem lokale MED-udvalg og drøftet i disse udvalg efter behov. Forslagene er herefter forelagt Århus Kommunale Værkers MEDudvalg den 10. november MED-udvalget har i den anledning udarbejdet vedlagte udtalelse til sagen (bilag 2 til indstillingen). Udvalget kunne tilslutte sig forslagene, idet det dog bemærkes, at SID ikke kan tilslutte sig den foreslåede besparelse vedrørende vagthold på forbrændingsanlægget. Det skal i den forbindelse oplyses, at det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på det konkrete punkt. Udvalget ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på, at Århus Kommunale Værker, såfremt de foreslåede besparelser udmøntes, vil have sparet mere end det aktuelle sparekrav på det skattefinansierede område. Udvalget forventer i forlængelse heraf, at en eventuel merbesparelse, der måtte fremkomme som resultat af den igangværende sparerunde, vil kunne godskrives virksomheden ved en eventuel senere sparerunde. Forslaget er efterfølgende forelagt Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder den 11. november samt Magistratens 5. Afdelings HMU den 13. november. 8

9 3.9. De enkelte forslag I bilag 1 til denne indstilling er der beskrevet 67 forslag (samt forslag vedrørende regningsudskrivning, hvortil der er fremsendt særskilt byrådsindstilling forud for denne indstilling. Dette forslag er medtaget i bilag 1 som forslag 1.1.). Der er i første runde peget på besparelser på 13,6 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mere end sparerammen på 10,6 mio. kr. Den foreslåede besparelse udgør dermed 5,1% af Århus Kommunale Værkers styrbare driftsudgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at enkelte af forslagene først har fuld virkning fra Det gælder forslag 1.1, 1.5 og 5.4. Blandt forslagene kan fremhæves: Økonomi & IT: Besparelse på kr. Løn: To stillinger genbesættes ikke; en stilling ændres: kr. Kontorhold: Færre aconto-regninger pr. kunde: kr. IT: Færre anskaffelser: kr Personale & Service: Besparelse på kr. Løn: 4,6 stillinger genbesættes ikke; mindre rengøring, mindre vikar: kr. Anskaffelser, maskiner og værktøj m.m. : kr. Kontorhold: Mindre porto m.m.: kr Vand: Besparelse på kr. Anskaffelser: Billigere tilbud på materialer: kr. Tegnestueydelser: Færre ydelser: kr. Analyser m.v.: Billigere tilbud på analyser: kr. Energi- og miljørådgivning: kr. Andet: kr. 9

10 Varme: Besparelse på kr. Tegnestueydelser: Færre ydelser/budget benyttes ikke: kr. Reparation og vedligehold: Mindre målerombygning: kr. Energi- og miljørådgivning: kr. Andet: kr Affald: Besparelse på kr. Anskaffelser: Færre udgifter til plasticposer og affaldsbeholdere: kr. Løn: Omlægning af vagthold på forbrændingsanlæg m.v.: kr. Omlægningen af vagtholdene gennemføres når der opnås enighed mellem Århus Kommunale Værker og SID om en række arbejdsmiljømæssige problemstillinger i relation til forslaget, jf. bilag 3 til indstillingen. Dette afklares af den ovennævnte arbejdsgruppe. Forslaget medfører nedlæggelse af fire stillinger. De pågældende medarbejdere tilbydes andet arbejde ved Århus Kommunale Værker: kr. Kontorhold: kr. Indlejning af maskiner, øvrige anlæg: kr. Jordforureningsundersøgelser: kr. Andet: kr. Hertil kommer de ovennævnte besparelsesforslag vedrørende Affalds anlægsinvesteringer. 4. Økonomiske konsekvenser Der er som nævnt ovenfor fremsendt særskilt indstilling om omlægning af faktureringen m.v. forud for denne indstilling (forslag 1.1. i bilag 1 til denne indstilling). Foruden dette forslag har to øvrige forslag (1.5 og 5.4. i bilag 1) først effekt fra 2005 eller senere. Ved beregningen af de økonomiske konsekvenser skal der korrigeres for Århus Kommunale Værkers interne omsætning (afregning mellem forsyninger og fællesfunktioner). Tiltrædes indstillingen, skal der derfor gives tillægsbevilling til nettomindreudgifter på 9,9 mio. kr. i 2004 og 12,5 mio. kr. i 2005 og efterfølgende år. Endvidere kan rådighedsbeløb vedrørende Affald for 5,0 mio. kr. bortfalde. Rådighedsbeløbet på 12,6 mio. kr. vedrørende ny genbrugsstation foreslås overført til 2008, og omkostningen vil indtil videre ikke indgå i takstberegningen. Som nævnt ovenfor foreslås de økonomiske konsekvenser udmøntet i budget 2005 i form af takstnedsættelser. Den isolerede takstmæssige effekt af besparelsesforslagene er ca. 0,9%. 5. Konsekvenser i forhold til mål 10

11 Indstillingen har en positiv konsekvens i forhold til Århus Kommunale Værkers målsætning om at have takster, der er konkurrencedygtige i forhold til andre tilsvarende forsyningsvirksomheder. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Århus Byråd, at: 1. Der godkendes 67 besparelser på Århus Kommunale Værkers driftsbudget samt nettomindreudgifter på 9,9 mio. kr. i 2004 og 12,5 mio. kr. i 2005 og efterfølgende år., jf. dog beslutningspunkt 2 nedenfor, 1. Besparelse vedrørende vagthold på forbrændingsanlægget gennemføres, når der opnås enighed mellem Århus Kommunale Værker og SID om en række arbejdsmiljømæssige problemstillinger i relation til forslaget, 1. Anlægget af ny genbrugsstation i det vestlige Århus udskydes. Rådighedsbeløb på 12,6 mio. kr. overføres til Genbrugsstationen på Ølstedvej fastholdes som almindelig genbrugsstation, 1. Rådighedsbeløb vedrørende midtbyløsninger nedsættes fra 6,0 til 2,0 mio. kr., 1. Rådighedsbeløb vedrørende affaldsøer på 1,2 mio. kr. bortfalder, 1. De takstmæssige konsekvenser af ovennævnte besparelser udmøntes i budget Peter Thyssen / N. J. Ravn Sørensen Bilagsfortegnelse (i originalsagen): 1. Oversigt over besparelser 1. Udtalelse fra Århus Kommunale Værkers MED-udvalg 10. november 1. Bemærkninger fra SID-personalet til besparelser på Forbrændingsanlægget 1. Bevillingsskema 1 - vedrørende budget- og rammeændringer 11

12 1. Bevillingsskema 3 - vedrørende personale 12