Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Transkript

1 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 5 BILAG 1A POLITISK INDSATS ANALYSE AF PLEJECENTRE... 6 BILAG 1B POLITISK INDSATS TILSYN PÅ PLEJECENTRE... 7 BILAG 2A FAGLIG INDSATS OMSORGSSYSTEM... 9 BILAG 2B FAGLIG INDSATS - KOMPETENCEUDVIKLING BILAG 2C FAGLIG INDSATS - IMPLEMENTERING AF LEAN BILAG 3 EGET INDSATS PSYKISK ARBEJDSMILJØ BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2008, fra til

3 Godkendt Kommunaldirektør d Benny balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Dorthe S. Andersen, Lysbjergparken 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Plejecenter Lysbjergparken er opført i 2001 med 24 døgnbemandende pleje boliger, heraf 3 aflastnings lejligheder hvor der også kan bo 2 aflastningsgæster samtidig. Dermed kan centeret komme op på 27 beboere/aflastningsgæster. Centeret henvender sig til ældre og ældre med demens. Centeret er opdelt i 3 boenheder. Egely-demensafsnit, Birkely- 7 beboere aflastningsgæst og Bøgely 6 beboere aflastingsgæster. Der arbejdes udfra leve-bo miljø principper og med madlavning fra bunden, altså et kategori 1 plejecenter. Til centeret er der tilknyttet dag-aften-nat personale, omkring 30 medarbejdere. Kerneydelserne er: Personlig og praktiske opgaver efter lov om social service & 83 og Aflastningophold/aflastning for ægtefælle efter lov om social service & Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger (max 1 side) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes plejecentre. Formålet med analysen er at vurdere indholdet og rammerne for serviceniveauet på plejecentrene i forbindelse med kommunesammenlægningen. Analysen indeholder 4 deler: 1.En vurdering af den nuværende plejecenterstruktur, herunder en kortlægning af medarbejdere, plejecenterledere og repræsentanter fra fagsekretariatet for pleje og omsorgs vurdering af den nuværende organisering og opgaveløsning. 2.En vurdering af kommunens håndtering og styring af aflastnings- og demensområdet. 3.En plejetyngdemåling på kommunens 12. plejecentre for at skabe et fælles billede af den nuværende plejebelastning på kommunens plejecentre. 4.En vurdering af de økonomiske rammer på kommunens plejecentre, herunder en vurdering af fordelingen af de økonomiske rammer til bl.a. administration, rengøring, ledelse og pleje. Analysen var færdig i august 2007, hvorefter den har været drøftet i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen. I 2008 vil Socialudvalget arbejde med at implementere en række af analysens anbefalinger. 2.2 Politiske indsatsområder Implementering af resultater fra analysen af plejecentre i Faaborg-Midtfyn Kommune (jf. bilag) Tilsyn på plejecentre (jf. bilag) 3

4 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) 3.2 Faglige indsatsområder Driftssikkerhed af omsorgssystem, centermodul og PDA'erne (jf. bilag) Kompetenceudvikling (jf. bilag) Fokus på LEAN (jf. bilag) 3.3 Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Der er udarbejdet kvalitetsstandarder og indsatspakker der beskriver serviceniveauet på plejecentrene, hjemmeplejen og på kostområdet. 4.0 Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen Lysbjergparken kendetegnes ved en gæstfri, tryg og positiv hverdag, som danner grundlag for Liv til Livet. Værdigrundlag: - Omsorg for/mellem beboere og medarbejdere (Liv til Livet) - Mulighed for at udnytte og udvikle egne ressourcer (livshistorie, indflytningssamtalen) - Loyalitet og respekt for beboere, medarbejdere, og kommunen (tværfagligt samarbejde) - Humor og glæde kendetegner vores område/arbejdsmiljø (velkomst/introduktion til nyansatte) - Lyst og imødekommende miljø (blomster, leve-bo haver, gamle møbler og maleriudstilling) - Stimulering og vækkelse af sanser ved madfremstillingen (Leve-bo køkkener) - Samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere i Leve-bo miljøet (værdidrøftelser) - Medbestemmelse og valgfrihed for beboere og medarbejdere (beboermøder/med-udvalg) - Fagligt og engagerede medarbejder (rekutering af nye medarbejdere, deligere opgaver) - Går ind for nytænkning (sponsorbus, sommerferie med beboerne, erfaringsudveksling) - Vedligeholde og udvikle det sociale netværk (vennekredsen m. frivillige, tæt kontakt m. nærmiljø) Vigtigt hele tiden at holde gryden i kog, holdningsdrøftelser blandt personalet, drøftelser/klima på beboermøder, værdidrøftelser med beboer/pårørende/medarbejdere. Alt i alt hele tiden at kunne leve op til vores slogan Liv til Livet på Lysbjergparken. 4.2 Institutionens egne indsatsområder Psykisk arbejdsmiljø 4

5 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Direktionen har besluttet at man i 2008 vil sætte fokus på følgende emner som centrale koncernmål for hele organisationen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi for borgeren Direktionen vurderer, at netop disse koncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en fortsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabeloner for koncernmålene, hvilke forventninger direktionen har til den enkelte aftaleholder med hensyn til at arbejde med koncernmålene,jf. bilag 4a. og 4b. Direktionen har i aftalerne med EPO-staben og HR-staben forpligtet disse to stabe på at varetage det koordinerende ansvar for at udmønte, understøtte og følge op på hvert af de to koncernmål i løbet af 2008 overfor organisationens øvrige aftaleholdere. 5.2 Spilleregler for aftalestyring Aftaleholderen er omfattet af de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer og vilkår for økonomisk styring, personalemæssige krav, bygningsmæssige forhold, IKT-anskaffelser osv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kommunens hjemmeside under Dialogbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende politikker, regulativer mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Plejecentrets budgetramme er på netto kr. Rammen er ikke endeligt fastlagt. Det skyldes at en ny model for ressourcetildeling er under udarbejdelse. Modellen forventes godkendt i 1. kvartal Herefter foretages den endelige ressourcetildeling. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefoni i løbet af 4. kvartal Det er op til aftaleholderen at holde sig ajour med andre korrektioner af budgetrammen. For en yderligere beskrivelse af forudsætninger lagt til grund for budgettet henvises til bemærkningerne til budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 5

6 Bilag 1a Politisk indsats Analyse af plejecentre Politisk indsatsområde 2008 Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politiske målsætninger Analyse af plejecentre Socialudvalg Pleje og Omsorg Fagsekretariatet Pleje og Omsorg og plejecentrene Pleje og Omsorg Politisk Med udgangspunkt i analysen af kommunens plejecentre holder socialudvalget i løbet af efteråret temadrøftelser. Som opfølgning på socialudvalgets temadrøftelser udarbejdes der konkrete beslutningsgrundlag. Det forventes, at socialudvalget i løbet af 1. kvartal 2008 har truffet beslutninger, der efterfølgende skal betragtes som de politiske visioner og målsætninger for Delmål A) At socialudvalget gennemfører temadrøftelser med udgangspunkt i analysens anbefalinger. Succeskriterier A) Fagsekretariatet fremlægger forslag til politisk beslutning i løbet af 1. kvartal 2008 vedrørende ældreområdets fremtidige organisering. B) At de politiske beslutninger implementeres i Overordnet handleplan Administration Der er udarbejdet tidsplan for socialudvalgets temadrøftelser i efteråret Efterfølgende udarbejdes der tidsplan for implementeringen af de politiske beslutninger. Mål- og resultatopfølgning Der foretages evaluering af indsatsen primo Økonomi Det forudsættes, at indsatsen afholdes indenfor det bestående budget. 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Se succeskriterier. 6

7 Bilag 1b Politisk indsats Tilsyn på plejecentre Politisk indsatsområde 2008 Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politiske målsætninger Tilsyn på plejecentre Socialudvalget Pleje og Omsorg Plejecentrene og fagsekretariatet Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Politisk Der skal jvf servicelovens 151 gennemføres et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert år på kommunens plejecentre inkl. de private plejecentre, som kommunen indgår driftsoverenskomst med. Socialudvalgets målsætninger med gennemførelsen af tilsynene er: at det sikres, at de ældre borgere får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde at de uanmeldte tilsyn udføres et privat firma at de anmeldte tilsyn udføres af relevant fagpersonale i fagsekretariatet Pleje og Omsorg at tilsynene via benchmarking bruges til erfaringsopsamling, vidensdeling og læring på tværs af plejecentrene at delresultater/konklusioner fra tilsynene indarbejdes som indsatsområder i plejecentrenes og fagsekretariatets aftaler med direktionen. Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Organiseringen af tilsynene skal være på plads inden udgangen af 1. kvartal 2008 B) Der indgås kontrakt med privat firma til de uanmeldte tilsyn pr. 1. januar 2008 C) Den interne organisering af de anmeldte tilsyn skal være på plads inden udgangen af 1. kvartal 2008 D) Der skal foreligge koncept for gennemførelsen af tilsynene inden udgangen af 1. kvartal Succeskriterier A) At organiseringen er på plads jvf delmålene B) Uanmeldt tilsyn: at afdække og beskrive om beboerne får den pleje og de aktivitetsydelser, de er visiteret til, og om den visiterede pleje og aktivitetsydelser dækker beboernes behov for pleje og aktivitet, at afdække og beskrive om den leverede pleje og aktivitetsydelse er i harmoni med kommunens kvalitetsstandarder, at afdække og beskrive om der er udarbejdet plejeplan for alle relevante indsatsområder, at beboere og evt pårørende får mulighed for at give udtryk for tilfredshed eller utilfredshed med forholdene på plejecentret, at afdække og beskrive særlige indsatsområder som kommunalbestyrelsen ønsker i fokus, 7

8 C) Anmeldt tilsyn: at der gennem dialog og observation og med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne at kortlægge og beskrive den generelle kvalitet på plejecentrene, at afdække og beskrive om den generelle kvalitet på stedet overholder gældende lovgivning og retningslinier, at afdække og beskrive om den generelle kvalitet er i harmoni med kommunens standard for generel kvalitet på plejecentrene at afdække og beskrive særlige indsatsområder som kommunalbestyrelsen ønsker fokus på. Administration Overordnet handleplan Organiseringen af tilsynene skal være på plads inden udgangen af 1. kvartal 2008 via flg aktiviteter: Der indgås kontrakt med privat firma til de uanmeldte tilsyn pr. 1. januar 2008 Den interne organisering til de anmeldte tilsyn skal være på plads inden udgangen af 1. kvartal 2008 Der skal foreligge koncept for gennemførelsen af tilsynene inden udgangen af 1. kvartal 2008 Mål- og resultatopfølgning Der udarbejdes en samlet rapport for henholdsvis det uanmeldte og anmeldte tilsyn. Rapporterne sendes til kommentering på det enkelte plejecenter og til høring i beboer- og pårørenderåd og i ældrerådet. Endvidere skal den samlede rapport behandles i kommunalbestyrelsen i 4. kvartal Økonomi Den samlede udgift til gennemførelse af de uanmeldte og anmeldte tilsyn vil blive: 2008: kr. 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. Resultatkrav Se succeskriterier. 8

9 Bilag 2a Faglig indsats omsorgssystem Emne Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglig indsatsområde 2008 Driftssikkerhed af omsorgssystem, centermodul og PDA'erne Pleje og omsorg Fagsekretariatet, hjemmeplejen og plejecentrene Plejecenter Faglige målsætninger A) Der skal fortsat være fokus på sikker drift af omsorgssystemet B) Omsorgssystemets centermodul skal implementeres på plejecentrene C) De tekniske problemstillinger vedrørende PDA'erne skal løses, og efterfølgende skal medarbejderne undervises i brugen af PDA'erne Delmål At centermodulet og PDA'erne er bliver implementeret At alle medarbejdere, der skal anvende centermodulet og PDA'erne bliver undervist Succeskriterier At centermodulet og PDA'erne bliver implementeret i At alle medarbejdere, der skal anvende centermodulet og PDA'erne bliver undervist Overordnet handleplan Der er etableret en projektorganisation for implementeringen af centermodulet og PDA'erne.. Mål- og resultatopfølgning Der foretages en løbende opfølgning på implementeringen af centermodulet og PDA'erne Økonomi Det er pt. ikke muligt, at give et præcist bud på den samlede økonomi i forbindelse med implementeringen af centermodulet og PDA'erne. Resultatkrav Se succeskriterier. 9

10 Bilag 2b faglig indsats - Kompetenceudvikling Faglig indsatsområde 2008 Emne Kompetenceudvikling Fagsekretariat Pleje og omsorg Hvem Alle ansatte i Pleje og omsorg Aftaleholderen Plejecenter Faglige målsætninger Sikre at alle ansatte har de kompetencer, der er en forudsætning for at kunne realiserer de overordnede mål og kvalitetsstandarder. Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Afgrænsning og præcisering af indsatsområderne. B) Udarbejdelse af strategi for implementering. C) Planlægning af indhold på kurser/uddannelse i indsatsområderne. Succeskriterier Succeskriteriet for delmålet. Dvs. hvad vil vi have der skal være sket, for at målet kan siges at være opnået. Hvad er tegn på et godt resultat. A) Der bliver udarbejdet en overordnet plan over indsatsområderne, som viser opdelingen. Planen skal godkendes af kontraktholderne på området. B) Der bliver udarbejdet en strategi for implementeringen som skal godkendes af kontraktholderne på området. C) At planlægningen af kurser/uddannelse i indsatsområderne er udført og kurserne er begyndt at blive afviklet. Overordnet handleplan Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. Afgrænsningen af indsatsområderne og strategien for implementeringen drøftes med og godkendes af kontraktholderne på området. I samarbejde med kontraktholderne planlægges uddannelse/kursus forløb indenfor indsatsområderne og disse iværksættes løbende. Mål- og resultatopfølgning Her redegøres for valget af metode til opfølgningen/evaluering på målet: spørgeskema, nøgletal mv. Hvornår skal opfølgningen finde sted og hvem er ansvarlig. Økonomi Her gives overslag på prisen for gennemførelsen af indsatsområdet. Det sker ud fra forventet forbrug af ledelses- og medarbejdertimer samt div. omkostninger. Beløbet angives både for budgetåret 2008 og for overslagsårene: 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav I forlængelse af de formulerede delmål og succeskriterier, formulerer fagchefen relevante 10

11 resultatkrav for den enkelte aftaleholder eller en gruppe af aftaleholdere. 11

12 Bilag 2c faglig indsats - Implementering af LEAN Emne Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglige målsætninger Faglig indsatsområde 2008 Implementering af LEAN Pleje og omsorg Alle ansatte i Pleje og omsorg Plejecenter I 2008 skal der være fokus på at evaluere og forbedre arbejdsprocesser, således at evt. spild fjernes og at der skabes størst mulig værdi for kunden. Målet er at skabe en kultur blandt alle medarbejdere om hele tiden at gøre det endnu bedre og på den måde blandt andet arbejde med kundeservice, medarbejderstress og effektivitet. Delmål Det er delmål at der i udarbejdes en plan for hvordan LEAN implementeres på den enkelte institution, herunder at den enkelte institution skaber sig overblik over hvilke processer/arbejdsgange man vil kigge på og hvornår man vil gøre det. Succeskriterier - Overordnet handleplan - Mål- og resultatopfølgning - Økonomi 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav - 12

13 Bilag 3 eget indsats psykisk arbejdsmiljø Eget indsatsområde 2008 Emne Optimere arbejdsplan tilrettelæggelsen/trivsel og psykisk arbejdsmiljø via LEAN Aftaleholderen Plejecenter Lysbjergparken v/aftaleholder Dorthe S. Andersen Institutionens egne målsætninger Her indsættes en eller flere målsætninger som beskriver indsatsområdet At personale og leder via LEAN får analyseret den nuværende arbejdsplanlægning og vagtplan. At vi justeret arbejdsplanlægningen/vagtplan, således at personalet oplever øget trivsel og psykisk arbejdsmiljø At der evt. planlægges/iværksættes- en form for selvstyrende team. Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Der iværksættes temamøder hvor personalet får info om hvordan andre plejecentre strukturere deres arbejdsplaner/vagtplaner. B) At vi løbende drøfter kvalitet, faglighed, samarbejde og trivsel. C) At vi får udbredt LEAN til plejepersonalet via dette indsatsområde Succeskriterier A) At en evt. ændret struktur gør at arbejdsplaner/vagtplan bliver nærværende for personalet B) At der opnås evt. øget trivsel og bedre psykisk arbejdsmiljø ved at personalet får indflydelse, medbestemmelse og ejerskab af arbejdstilrettelæggelsen evt. via selvstyrende teams C) At der opnås bedre økonomisk udnyttelse af personalet s rådighedstimer. Overordnet handleplan Personalemøder, gruppe-møder i boenhederne, evt. samtaler med de enkelte personaler. Vi vil afholde 2 personalemøder i 2008 i Feb. Md og i Okt. md. Vi vil løbende drøfte indsatsområdet på boenhedsmøderne ca. hv. 2 md. Mål- og resultatopfølgning Her redegøres for valget af metode til opfølgningen/evaluering på målet: spørgeskema, nøgletal mv. Hvornår skal opfølgningen finde sted og hvem er ansvarlig. Vi vil løbende evaluere processen, dette kan ske mundtligt, skriftligt, på MED-møder og på onsdagsmøder Økonomi 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav At Lysbjergparken ved udgangen af 2008 har fået etableret en ændret arbejdplanlægning/vagtplan og at der dermed er opnået øget trivsel og bredret psykisk arbejdsmiljø. 13

14 Bilag 4a - Koncernindsats sundhed / sygefravær Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed HR-Staben Hvem Koncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Nedbringelse af sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune bl.a. ved - fokus på dialog og aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag for visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet mod aftaleholderne A) Sundhedskonsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel og mindske fraværet. B) Sundhedskataloget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedspolitiske projekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsoplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsoplæg, godkendt i direktionen den 17. december 2007 Forventning om fokus og dialog om sygefravær D)Aftaleholderne medtager sygefravær som et punkt på dagsordenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser for at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftaleområde. F) Der udarbejdes en foreløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fokus på hvilken dialog, der bør iværksættes mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær. Denne foreløbige vejledning anvendes, indtil Hovedudvalget evt. formulerer et andet oplæg til en fastholdelsespolitik. G) aftaleholderen fastsætter det forventede mål for faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær for Aftaleholderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftaleområde opleves en konstruktiv dialog om sygefravær at hvert aftaleområde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen og reducere sygefraværet at aftaleholderen bruger vejledningen for håndtering af sygefravær. at Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i forhold til niveauet i (uden barsel) Overordnet handleplan HR-staben udsender vejledning for håndtering af sygefravær inden d. 1. feb HR- staben afholder temamøde i lederforum om sygefravær i primo 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsordenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i forhold til drøftelserne i MED-regi. HR-konsulenterne vil blive instrueret i fokusområderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i overensstemmelse med koncernmålet. Mål- og resultatopfølgning Referat fra dialogen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftaleområderne vil blive fulgt nøje for at vurdere effekten af indsatsen. Aftaleholderne modtager fraværsstatistik hvert kvartal. Økonomi Der afsættes 2.5 mio. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftaleholderne håndterer sygefravær i henhold til den udsendte vejledning, således at der er både dialog og opmærksomhed i forhold til sygemeldte medarbejdere samt en reduktion af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2008 reduceres med i alt 5%. 14

15 Bilag 4b Koncernindsats Kerneydelsens værdi for borgeren Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed EPO-staben Hvem Koncern målsætning Fokus på kerneydelsens værdi for borgeren Alle aftaleholdere i Faaborg Midtfyn Kommune Efter at fusionen er overstået, er det nu vigtigt at sætte hovedfokus på borgerne, og på hvordan de får størst mulig værdi ud af den kommunale serviceydelse, som er rettet mod netop dem. Direktionen vil med kerneydelsens værdi for borgeren formulere et koncernmål, som understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at borgeren oplever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at forpligte hver enkelt aftaleholder evt. i samarbejde med andre til at planlægge og gennemføre aktiviteter, som aftaleholderen har en begrundet formodning om, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi for netop de borgere som modtager denne ydelse. Stabsfunktioner og fagsekretariater skal i denne sammenhæng opfatte de øvrige aftaleholdere som deres borgere. Succeskriterier I februar og marts indhenter aftaleholderen information og inspiration om mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren D. 15. april fremsender aftaleholderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, som forventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftaleholderen mindst 2 aktiviteter, som fokuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren Primo januar 2009 foretager aftaleholderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overordnet handleplan Organisationens samlede arbejde med koncernmålet kerneydelsens værdi for borgeren vil forløbe i 4 faser: 1. fase (februar og marts) information og inspiration EPO-staben forestår informations- og inspirationsaktiviteter om fokus på kerneydelsens værdi for borgeren. 2. fase (april) beskrive og prioritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en forespørgsel til alle aftaleholdere om hvilke aktiviteter netop de forventer at gennemføre i Frist for tilbagemelding d. 15/4. Ultimo april foretages en prioritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge og/eller konsulent-timer. 15

16 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftaleholder eller gruppe af aftaleholdere - tilrettelægger selv hvornår og hvordan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder også hvordan de tildelte ressourcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar og februar 2009) status, evaluering og fælles læring Med udgangspunkt i den foretagne selvevaluering af aktiviteter foretager EPO-staben en fælles evaluering og formidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en form for læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederforummøde For at understøtte aftaleholderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året forestå en række aktiviteter så som: - tilrettelægge en ide/inspirationsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialog i lederforum, ol. - udforme information om og skabelon for aftaleholdernes tilbagemelding om forventede aktiviteter og ansøgning om medfinansiering - bistå aftaleholdere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udforme ramme for afsluttende selvevaluering og sikre formidling til fælles læring EPO-staben har ud over den koordinerende projektledelse disponeret ca. 400 timer til direkte bistand til konkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens opgaver med at understøtte koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren findes som en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktionen. Mål- og resultatopfølgning 15. april: svarfrist for aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist for midtvejsforespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist for status og selvevaluering af de aktiviteter, som blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere procedurer for mål- og resultatopfølgningen) Økonomi / personaleressourcer kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hos den enkelte aftaleholder eller grupper af aftaleholdere Puljen administreres af EPO-staben og fordeles af en referencegruppe bestående af kontaktdirektøren for EPO-staben, 2 aftaleholdere samt EPO-stabens projektleder for dette koncernmål Ved ansøgning til puljen forventes aftaleholderen selv at bidrage med ml. 1/3 og 2/3 af det beløb der søges om og aftaleholderen disponerer den fornødne tid hos medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår og kriterier for udmøntning og administration af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et for aftaleholderen tilfredsstillende resultat. 16