Kommunersadministration
|
|
- Max Bech
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kommunersadministration Trods en stigning på administrative årsværk i perioden har kommunerne knækket kurven. Antal administrative årsværk er reduceret med godt årsværk fra november 2010 til juni Det svarer til en besparelse på ca. 0,76 mia. kr. 1. Introduktion 2. Hovedresultater 3. Regionale forskelle 4. Stillingskategorier 5. Kommunalreformen 6. Udvalgte kommuner 7. Næste skridt 8. Data og metode 9. Kontakt SPERA
2 Konsulentfirmaet SPERA har undersøgt kommunernes administration i perioden med fokus blandt andet på, om administrationerne er vokset, om regionale forskelle spiller en rolle, og om sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen giver mindre administration. INTRODUKTION Konsulentvirksomheden SPERA har undersøgt kommunernes administrationsandel i perioden Undersøgelsen bygger på antal årsværk i henhold til det fælleskommunale løndatakontor. Det er en metode, der går på tværs af kommunernes opgaveområde og dermed er robust over forskelle i kommunernes konteringspraksis på hovedkonto 6. Der er i analysen taget udgangspunkt i alle årsværk, herunder ekstraordinært ansatte der særligt i perioden udgør en stadig større andel af de ansatte. Resultaterne er også renset for disse ansættelser, der i al fald delvist kan tilskrives kommunernes sociale forpligtelser og finanskrisen. Kommunernes udgifter til administration udgør en mindre andel sammenlignet med de store velfærdsområder, idet de administrative medarbejdere udgør godt ansatte svarende til godt 15 pct. Derfor kan reduktioner i kommunernes samlede udgifter ikke kun holdes inden for det administrative område, uanset at administrationen kan levere et bidrag. Citat og viderebringelse af resultater kan ske med tydelig angivelse af konsulentfirmaet SPERA og denne analyse som kilde. METODE OVERBLIK Analysen af kommunernes administration er afgrænset til udviklingen i antal årsværk inden for følgende stillingskategorier: Akademikere Chefer Edb-personale Kontorpersonale Kontor- og edb-personale Kontor- og it-personale Socialrådgivere og formidlere Socialrådgivere Det er de stillingskategorier, hvis lønudgifter normalt konteres på hovedkonto 6. Brugen af de enkelte kategorier har ændret sig over tid, så fx kontor- og edb-personale i 2008 erstattes af kontor- og it-personale. Antal administrative årsværk er er i analysen sat i forhold til kommunernes årsværk under ét for derigennem at opgøre kommunernes administrationsgrad. Derved tages der højde for udviklingen i kommunernes årsværk generelt, da eksempelvis vækst i disse normalt vil forudsætte øget administrativ support og dermed vækst i antal administrative medarbejdere. Opgave- og strukturændringer er i vid udstrækning afspejlet i data fra det fælleskommunale løndatakontor. Således er opgave- og medarbejderflytninger som følge af strukturreformen afspejlet i de trukne data for november For en nærmere beskrivelse af metode henvises til afsnit 8. 2
3 En analyse af kommunernes administrative årsværk set i forhold til samtlige årsværk viser, at der i hele perioden er ansat ca flere administrative årsværk. Det svarer til en stigning på 11,5 pct. Fra 2010 til 2011 har kommunerne til gengæld formået at reducere administrationen med ca årsværk svarende til en besparelse på 0,76 mia. kr. HOVEDRESULTATER Kommunernes administrationsandel, dvs. antal administrative medarbejdere i forhold til kommunernes totale antal medarbejdere i årsværk, er i perioden steget: Fra en administrationsandel på 14,3 pct. i 2006 til en administrationsandel på 15,6 pct. i juni Denne udvikling afspejler 11,5 pct. flere administrative årsværk ca årsværk - der skal ses i forhold til en stigning på godt 2 pct. i antallet af årsværk i kommunerne generelt. Den svagere stigning i antal årsværk i alt medfører i sig selv en større stigning i administrationsandelen. Udviklingen fra 2010 til 2011 viser, at administrationsandelen falder. Der sker således større reduktioner blandt de administrative årsværk end for årsværkene under ét: Fra 2010 til 2011 reduceres det samlede antal årsværk med 1,6 pct. svarende til godt årsværk, mens antallet af administrative årsværk reduceres med 2,6 pct. Sidstnævnte betyder en reduktion i kommunernes administration på ca årsværk. Andelen af kommunernes årsværk, der vedrører administration, reduceres derfor fra 15,7 pct. i 2010 til 15,6 pct. i Kommunernes tilpasning svarer til en besparelse på ca. 0,76 mia. kr. eksklusive overhead. FIGUR ANTAL ÅRSVÆRK TOTALT FIGUR ADMINISTRATIVE ÅRSVÆRK TOTALT FIGUR ADMINISTRATIONSANDEL 16,0% 15,7% 15,6% 15,3% 15,5% 15,0% 15,0% 14,5% 14,5% 14,2% 14,0% 13,5%
4 Udviklingen dækker over en tendens til ansættelse af flere i løntilskud, skånejob mv. Korrigeres der for det, er stigningen i administrative årsværk ca i stedet for ca Korrigeres der også for overtagelsen af det statslige beskæftigelsessystem i 2009, reduceres administrationsandelen i 2011 yderligere. KORREKTIONER AF HOVEDRESULTATER Kommunerne har i perioden ansat stadig flere medarbejdere med lønrefusion fra staten. Det er især i årene , hvor der sammenfaldende med finanskrisen er sket en stigning i antal ekstraordinært ansatte. Stigningen sker både i forhold til alle årsværk under et og blandt de administrative årsværk. Det er mere udtalt blandt de administrative årsværk, hvor ekstraordinært ansatte i 2011 udgør 8,7 pct. af de administrativt ansatte, mens ekstraordinært ansatte udgør 6,9 pct. af årsværkene under et. Renses der for alle ekstraordinært ansatte fås en indikation af kommunernes administration renset for finanskrisens betydning. Data kan således indikere, at kommunerne har løftet en bredere samfundsøkonomisk opgave end snævert fokuseret på effektivitet i opgaveløsningen. Rensningen(korrektion I) bekræfter faldet i administrationsandel fra 2010 til 2011 omendfraetlavereniveaui2011. Renses der tillige for de årsværk, som kommunerne overtog sammen med det statslige beskæftigelsessystem i 2009 (korrektion II), resulterer det et fald i administration fra 15,1 pct.i2010til15 pct.i2011.samletseter der dermed stærk indikation på, at kommunerne under ét har formået at reduceret deres administrationsandel fra 2010 til 2011 både før og efter korrektionerne. FIGUR ADM. ÅRSVÆRK MED LØNTILSKUD FIGUR ANDEL AF ADM. MED LØNTILSKUD 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,7% 6,3% 7,7% 7,5% 8,6% 9,3% FIGUR ADMINISTRATIONSANDEL I PERIODEN 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 14,5% 14,8% 15,3% 15,7% 15,4% 15,1% ,6% 15,3% 15,0% d Før rensning Korrektion I Korrektion I-II 4
5 Sammenligninger mellem kommunernes administrationsandel efter region afslører forskelle i antal årsværk og administrative ansatte, der ikke umiddelbart kan forklares med socioøkonomiske forskelle eller forskel i omfang af ekstraordinært ansatte. REGIONALE FORSKELLE De største byer vil påvirke sammenligning af administrationsandel opdelt efter regioner. Data for 6-byerne (København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers) er udeladt, når der ses på regionale forskelle mellem kommunerne. INDIKATION UDGIFTSBEHOV OG ADMINISTRATIONSANDEL Der er strukturelle forskelle mellem kommunerne, der blandt andet kan opfanges af udgiftsbehov, jf. Udgiftsbehov i kr. pr. indbygger tager bl.a. højde for kommunernes socioøkonomiske vilkår. Figuren nedenfor viser udgiftsbehov(2010, x-akse) sammenholdt med administrationsandel (2010, y- akse). Scatterplottet viser en svag tendens til, at administrationsandelen stiger sammen med udgiftsbehovet. Scatterplottet giver også indikation af, at en række kommuner, særligt hovedstadskommuner, har relativ høj administrationsandel samtidig med relativt lave udgiftsbehov. FIGUR ANTAL ÅRSVÆRK I ALT PR. REGION I juni 2011 havde kommunerne opdelt efter region mellem årsværk i alt (Nordjylland) og årsværk (Hovedstaden) efter rensning for 6-byerne FIGUR ADM. ÅRSVÆRK PR. REGION Tilsvarende er der stor spredning i antal administrative årsværk. Kommuner i Region Nordjylland har administrative årsværk, mens hovedstadskommunerne har ca administrative årsværk, ligeledes efter udeladelse af data for 6-byerne ,5% 19,5% 17,5% ,5% 0 13,5% 11,5% 9,5% 7,5% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Indikation på administrationsandel fås ved at sammenholde administrative årsværk med antal årsværk i alt. 5
6 Der er forskelle i administrationsandelen, når den opgøres for kommuner opdelt efter region. Særligt kommunerne i Region Hovedstaden afviger fra landsgennemsnittet med en generelt højere administrationsandel. En reduktion af hovedstadskommunerne administration til landsgennemsnit vil svare til en besparelsepåca.800årsværk,nårdersesbortfradestørstebyer. REGIONALE FORSKELLE Der viser sig flere forskelle, når den gennemsnitlige administrationsandel for kommunerne i den enkelte region opgøres. Sammenligningen viser, at gennemsnittet for hele landet uden de største kommuner er 14,5 pct. Hovedstadskommunerne har en administrationsandel, der er noget højere end gennemsnittet for kommunerne renset for 6- byerne. Hovedstadskommunerne har således en administrationsandel på 15,5 pct. Region Sjællands kommuner ligger på niveau med gennemsnittet, mens kommunerne i Region Nordjylland og Midtjylland har den laveste administrationsandel, nemlig 13,8 pct. Såfremt hovedstadskommunerne antages at kunne reducere administrationsandelen til gennemsnittet, fås en overordnet indikation på potentialet for besparelser. Denne reduktion vil svare til, at hovedstadskommunerne har ca. 6,9 årsværk pr. administrativt årsværk i stedet for de faktiske ca. 6,5 årsværk pr. administrativt årsværk. Det vil svare til en besparelse på godt 800 årsværk eller knap 375 mio. kr. eksklusive overhead. Figuren til højre viser, hvordan kommunerne i de enkelte regioner principielt kan tilpasse deres administrationsandel, uden at administrationsandelen for alle landets kommuner under ét ændrer sig. Analysen er udarbejdet ekslusive ekstraordinært ansatte, og forskelle heri kan derfor ikke forklare de fundne resultater. FIGUR ADMINISTRATION UDEN 6-BYER Figuren nedenfor viser gennemsnittet af kommunernes administrationsandel på tværs af kommunerne uden 6-byerne samt gennemsnittet for hele landet. 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 15,5% 14,5% 14,1% 13,8% 13,8% 14,5% FIGUR POTENTIALER PÅ REGIONSNIVEAU Ved forudsætning om ens antal årsværk pr. administrativt årsværk for alle regioners kommuner fås en indikation på det mulige potentiale i den enkelte regions kommuner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 6
7 Udviklingen fra viser, at der i 2011 er flere ansatte i alle stillingskategorier end i 2006 med den største vækst blandt akademikerne. Fra er der til gengæld gennemført reduktioner i alle stillingskategorier bortset fra socialrådgivere og formidlere. Kategorien chefer er reduceret mest fra 2010til2011,nemligmed150årsværksvarendetil4,5pct. DE ENKELTE STILLINGSKATEGORIER Udviklingen fra dækker over forskelle mellem de forskellige stillingskategorier, idet der ses bort fra de ekstraordinært ansatte. Udviklingen viser: Akademikere er den stillingskategori, der i hele perioden er vokset mest med godt årsværk svarende til en stigning på 22 pct. Fra er antal akademikere reduceret relativ mindst, nemlig med 2 pct. Chefer er i antal vokset med 426 årsværk svarende til en stigning på 15,5 pct. Fra er kategorien til gengæld den kategori, der er reduceret mest: Med 150 årsværk svarende til 4,5 pct. Kontor- og it-personale er i perioden samlet set vokset med godt 604 årsværk svarende tilenstigningpåknap2pct. Fra er denne kategori reduceret med1.327årsværk.detsvarertil3,8pct. Kategorien Socialrådgivere og formidlere adskiller sig fra de øvrige kategorier. I hele perioden er antallet af årsværk steget med 1.387årsværk enstigningpå17,4pct. Antallet af socialrådgivere og formidlere er i modsætning til de øvrige kategorier ikke reduceret fra 2010 til I stedet er der ansat yderligere 116 socialrådgivere og formidlere fra 2010 til FIGUR ANDEL KONTOR- OG IT-PERSONALE I perioden er antal administrative årsværk steget med 9 pct. Kontor- og it-personale udgør imidlertid en stadig mindre andel af de administrative årsværk i kommunerne fra godt 59 pct. i 2006 til godt 55 pct. i De andre udgør tilsvarende en større andel. 60,0% 59,0% 58,0% 57,0% 56,0% 55,0% 54,0% 53,0% 59,3% 58,1% 57,3% 56,9% 56,1% ,4% FIGUR REDUKTION FORDELT PÅ STILLINGER Den samlede reduktion fra 2010 til 2011 på årsværk er sammensat af tilpasninger inden for de enkelte kategorier. De fremgår nedenfor Akademikere Chefer, KL Socialrådgivere og -formidlere Kontor- og itpersonale 7
8 Undersøges administrationsandelen og udvikling i administrative årsværk for sammenlagte og ikke sammenlagte kommuner er der kun svag indikation på, at kommunesammenlægninger medfører mindre administration i kommunerne. KOMMUNALREFORMENS BETYDNING Administrationsandelen er undersøgt i forhold til, om sammenlagte kommuner generelt har udviklet sig anderledes end ikke sammenlagte kommuner. Når administrationsandelen ses under ét for sammenlagte henholdsvis ikke sammenlagte kommuner er der indikation på, at sammenlagte kommuner har mindre vækst i administrationsandel end ikke sammenlagte kommuner. Fra en lavere administrationsandel i 2006 oplever sammenlagte kommuner en stigning i administrationsandel på 1,28 procentpoint; en stigning der er mindre end ikke sammenlagte kommuners stigning på 1,34 procentpoint. Det dækker blandt andet over en stigning i administrative årsværk på 9,5 pct. i sammenlagte kommuner samt 8,6 pct. i ikke sammenlagte kommuner i hele perioden. Fra 2010 til 2011 er der sket reduktioner: De sammenlagte kommuner reducerer deres andel med 0,1 procentpoint., mens ikke sammenlagte reducerer administrationsandelen med 0,2 procentpoint. Samlet set giver det ikke klar indikation på, at sammenlægning medfører mindre administration. Opgørelsen er forbundet med usikkerhed, fordi der kan være en række andre årsager til forskellene, der ikke kan henføres til sammenlægning. Det kan også skævvride sammenligningerne, at ikke sammenlagte kommuner generelt enten er relativt store eller meget små kommuner. FIGUR UDVIKLING I ADMINISTRATION Figuren nedenfor viser administrationsandelen for sammenlagte og ikke sammenlagte kommuner for årene 2006, 2007, 2010 og ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 15,7% 15,7% 12,9% 12,9% 17,3% 17,1% 14,3% 14,2% FIGUR UDVIKLING I ADM. ÅRSVÆRK Figuren nedenfor viser udviklingen i antal administrative årsværk for sammenlagte og ikke sammenlagte kommuner Sammenlagte Sammenlagte Ikke sammenlagte Ikke sammenlagte 8
9 Ses der på udviklingen i to kommuner, der i antal indbyggere og udgiftsbehov ligner hinanden, er der heller ikke klar indikation på, at kommunalreformen med samling af flere enheder har en sikker effekt på administrationsandelen. KOMMUNALREFORMENS BETYDNING Køge Kommune og Fredericia Kommune har oplevet forskellige udviklinger i administration i årene 2006, 2007, 2010 og 2011, når der ses bort fra ekstraordinært ansatte. Fredericia Kommune og Køge Kommune har i 2006 omtrent samme administrationsandel. Fredericia Kommune ansætter i perioden flere administrative årsværk svarende til en stigning på godt 20 pct. Det er medvirkende til, at administrationsandelen i Fredericia Kommune stiger fra 13,6 pct. til 15,9 pct., dvs. en stigning på knap 2,3 procentpoint. Køge Kommune ansætter til sammenligning 41 flere administrative årsværk svarende til 7 pct. Da Køge Kommune i perioden samtidig reducerer med 457 årsværk, herunder blandt ikke administrative årsværk, stiger administrationsandelen til godt 16 pct., dvs. en stigning på 2,6 procentpoint fra knap 13,6 pct. I 2010 når administrationsandelen i Køge op oppåknap16,3pct. Ovenstående sammenligning er alene illustration af udviklingen i to kommuner. Ovenstående peger på, at sammenlægning ikke i sig selv fører til en lavere administrationsandel, uanset at Køge Kommunes sammenlægning med Skovbo Kommune må vurderes at være en mindre sammenlægning. For Køge Kommune har tendensen således været stigende administrationsandel som følge af tilpasninger blandt alle ansatte. Disse tilpasninger har tilsyneladende berørt administrationen i mindre grad. FIGUR TO KOMMUNERS ADMINISTRATION Figuren nedenfor viser administrationsandel for en sammenlagt (Køge ) henholdsvist en ikke sammenlagt(fredericia) Kommune. 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 14,0% 13,6% 14,0% 13,6% DE UDVALGTE KOMMUNER 15,4% 16,3% 16,2% 15,9% Fredericia Køge Sammenligning af udvikling efter kommunalreformen er foretaget for to kommuner: Køge Kommune har i indbyg-gere og et udgiftsbehov pr. indbygger på kr. Køge Kommune blev 1. januar 2007 sammenlagt af de tidligere Køge og Skovbo Kommuner. Fredericia Kommune har i indbyggere og et udgiftsbehov på kr. pr. indbygger. Fredericia Kommune blev ikke sammenlagt med andre kommuner 1. januar Fredericia Kommune er lidt mindre end Køge, men har et udgiftsbehov på niveau med Køge Kommune. 9
10 Data for de enkelte kommuner viser, hvilke der har den laveste administrationsandel, og hvilke der fra 2010 til 2011 har formået at reducere administrationsandelen og antal administrative årsværk mest. Skanderborg Kommune og Brønderslev Kommune skiller sig ud ved deres resultater. KOMMUNERNES RESULTATER OG UDVIKLING På tværs af alle kommuner skiller nogle kommuner sig ud enten i kraft af lav administrationsandel eller i kraft af store reduktioner i administrationsandel fra 2010 til TABEL STØRSTE FALD FRA 2010 TIL kommuner har fra 2010 til 2011 reduceret deres administrationsandel, mens 30 har øget administrationsandelen. De fem kommuner med de største reduktioner fra 2010 til 2011 er vist nedenfor. TABEL LAVESTE ADMINISTRATIONSANDEL 1. Kommune Andel Skanderborg 11, Kommune Brønderslev -0,94 Allerød -0,91 2. Brønderslev 12,00 3. Esbjerg -0,75 3. Billund 12, Randers -0,74 4. Nordfyns 12,49 5. Faxe -0,70 5. Allerød 12,52 Skanderborg Kommune har den laveste administrationsandel, hvilket afspejler to forhold. For det første har Skanderborg Kommune flere årsværk totalt end en konkret, sjællandsk kommune. Denne kommune er ud fra antal indbyggere og udgiftsbehov i samme segment som Skanderborg, dog har Skanderborg et lavere udgiftsbehov. For det andet har Skanderborg Kommune 74 færre administrative årsværk end samme sammenligningskommune med en administrationsandel på ca. 16 pct. Brønderslev Kommune har således reduceret administrationsandelen med 0,94 procentpoint. Det er udtryk for en reduktion på 30 årsværk svarende til 8,5 pct. i forhold til 2010, samtidig med at der er reduceret med 37 årsværk i alt i perioden. Dererudeladt5småkommunerfradennedel af analysen. Deres størrelse gør, at data er usikre. Grunden er, at 5-personersreglen ved træk af data fra det fælleskommunale løndatakontor i nogle tilfælde vil angive 0, når der er færre end fem årsværk i en stillingskategori. 10
11 Horsens Kommune er en af de 63 kommuner, der siden 2010 har reduceret administrationen. Økonomidirektør og regnskabschef fortæller blandt andet hvordan besparelser hjemtages i budgetterne, mens afdelingerne har ansvaret for at tilpasse opgaveløsningen inden for den nye ramme. CASE HORSENS KOMMUNE Horsens Kommune har som de fleste kommuner reduceret sin administrationsandel fra 2010 til Antal administrative årsværk i Horsens Kommune er således reduceret med 13,5 årsværk siden Økonomidirektør Inge Kruse Rasmussen fortæller, at effektiviseringsgevinsterne hjemtages ved budgetlægningen: Når fx analysen af NemRefusion viser en besparelse på et antal årsværk, indarbejdes denne besparelse i budgettet. Det er gennemgående i Horsens Kommune, at alle gevinster hjemtages også de halve og kvarte årsværk: Det er så afdelingernes opgave at tilpasse inden for den nye ramme, fortæller økonomidirektøren. Det har været medvirkende til, at Horsens Kommune konsekvent har leveret sit bidrag til den indgåede gensidighedsaftale mellem regeringen og kommunerne både den statslige og den kommunale del. Horsens Kommunes regnskabschef, Niels Ravn, fortæller, at ét eksempel blandt mange er, at regnskabs- og opkrævningsfunktionen er reduceret med 3 årsværk bl.a. på grund af effektiviseringer. Horsens Kommune har i flere år arbejdet med at indhøste gevinster ved effektivisering, digitalisering og innovation. Behovet for at indhøste gevinsterne understreges af den økonomiske krise og det medfølgende budgetpres. På lidt længere sigt understreges det af den demografiske udvikling, der gør det vanskeligt at rekruttere pga. mindre tilgang til arbejdsmarkedet. Den økonomiske krise har på kort sigt betydet, at Horsens Kommune ogandre kommuner ansætter flere i ekstraordinære jobs. Økonomidirektøren fortæller: I forbindelse med finanskrisen har man i Horsens Kommune besluttet at ansætte flere i fleksjob, jobprøvning mv. for at være med til at imødegå nogle af de værste konsekvenser af finanskrisen. Det er klart, at kommunen med ansvaret for beskæftigelsesindsatsen - går forrest, når det gælder om at afbøde virkningerne af ledigheden. Niels Ravn supplerer: I 2006 før finanskrisen havde Horsens Kommune i alt 322 ekstraordinært ansatte årsværk svarende til 5,6 pct. I maj 2011 har Horsens Kommune 576 ekstraordinært ansatte årsværk svarende til 9,2 pct. På det administrative område udgør de ekstraordinært ansatte en større andel, så det er tydeligt, at finanskrisen spiller ind. Fremadrettet er forventningen, at besparelser skal være identificeret på forhånd, og at grønthøsteren ialforentid holderstille. 11
12 Stor spredning mellem kommunernes administrationsandele og ingen klare, strukturelle forklaringer eksempelvis udgiftsbehov - peger på, at den enkelte kommune har mulighed for at tilpasse administrationen, som mange kommuner er ifuldgangmed. MULIGE NÆSTE SKRIDT De fleste kommuner har fokus på udvikling og tilpasning af administrationen, hvilket understreges af udviklingen fra 2010 til Kommunerne vil i de kommende år overveje, hvordan administrationen kan tilpasses. Centrale servicecentre kan være én løsning. Der er eksempler på velfungerende servicecentre med høj grad af frivillighed og fleksibilitet. Der kan være andre veje, og tilpasningen skal først og fremmest ske under hensyntagen til de lokale forhold. Og optimerings- og standardiseringspotentialer ved servicecentre kan principielt realiseres i en decentral organisation understøttet af it, der bidrager til den ønskede og nødvendige standardisering af arbejdsgange. Uanset den valgte vej bør kommunerne være opmærksomme på integrerede løsninger, der sammentænker digitale løsninger, arbejdsgange og den faglige bæredygtighed i opgaveløsningen. OVERSIGT OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 1. Dokumenation af arbejdsgange mhp. tæt kobling mellem aktivitet, kompetencer og medarbejdere. 2. Stillingtagen til faglig bæredygtighed, så specialiserede opgaver og kompetencer centraliseres, når det er relevant og nødvendigt eksempelvis i tilfælde af små, sårbare funktioner. 3. Håndtering af snitflader, så fastlagte arbejdsdeling, snitflader og opgavesplit er intakte og overholdes også for at undgå dubletter i opgaveløsningen. 4. Tæt integration af ovenstående med eventuel anskaffelse og og implementering af nyt økonomisystem og andre administrative systemer, så det ønskede opgavesplit afspejles direkte i opsætning af det fremtidige økonomisystem. 12
13 Metoden bygger på opgørelse og sammenligning af antal administrative årsværk set i forhold til det totale antal årsværk. Dermed reduceres typiske usikkerheder knyttet til konteringspraksis, og fokus på administrationsandel giver større robusthed over for opgaveflytninger, der ikke er specificeret i data. DATA Data er trukket via det fælleskommunale løndatakontor, LOPAKS. Data er trukket via tabellerne kommuneinddelt lønudvikling 2007, 2009, 2010 november og 2011, juni. Data er trukket for følgende stillingskategorier: Alle ansatte Akademikere Chefer,KL Edb-personale Kontorpersonale Kontor- og edb-personale Kontor- og it-personale Socialrådgivere og formidlere Socialrådgivere Data er endvidere trukket med angivelse af alle ansatte, herunder fleksjob. Resultaterne er korrigeret dels ved udeladelse af ekstraordinært ansatte,dels ved rensning for årsværk vedrørende det statslige beskæftigelsessystem. Den estimerede besparelse fra 2010 til 2011 bygger på et vægtet gennemsnit af bruttoløn pr. måned inklusive ekstraordinært ansatte (niveau juni 2011), der fremgår af LOPAKS. Denne er beregnet til kr. eksklusive overhead, der er sammenholdt med reduktionen på årsværk. Antal årsværk overflyttet i forbindelse med kommunernes overtagelse af det statslige beskæftigelsessystem udgør ca årsværk, jf. Budgetredegørelse 2010, side 126. Data om kommunernes udgiftsbehov er baseret på Inderigs- og Sundhedsministeriets nøgletal, METODE Metoden har som omdrejningspunkt at se antal administrative årsværk i forhold til kommunernes årsværk under ét: 1. Antal årsværk i alt ses som relevant aktivitetsdriver for administrationen, der blandt andet betjener kommunernes samlede årsværk. 2. Antal antal årsværk i forhold til antal årsværk i alt understøtter sammenligninger på tværs af kommuner, ligesom datakilden i modsætning til regnskabsdata er robust over for forskelle i konteringspraksis. 3. Robusthed over for eksempelvis konkurrenceudsættelse og opgaveflytninger, hvor såvel antal årsværk under ét og administrative årsværk reduceres. Afgrænsning af administration til ovennævnte stillingskategorier er en forenkling, fordi de medtagne stillingskategorier i nogle tilfælde vil varetage borgerrettede serviceopgaver. Kontor- og it-personale vil i nogle kommuner supplere og erstatte bibliotekarer. I sådanne tilfælde opstår en gråzone mellem egentlig administration og andre. Det indebærer en usikkerhed om den præcise afgrænsning. Se for mere om data og metode. 13
14 OM SPERA Konsulentfirmaet SPERA rådgiver den offentlige sektor inden for administration og økonomistyring. Projekter og opgaver omfatter eksempelvis: Analyser og benchmark af aktivitet, ressourcer, produktivitet og potentialer. Design, optimering og implementering af administrative processer. Organisationsdesign og udvikling med fokus på arbejdsgange, roller og kompetencer og it- værktøjerne og deres indbyrdes kobling. Projektledelse og styring i relation til digitalisering og udviklingsprojekter i øvrigt. KONTAKT SPERA SPERA har udarbejdet supplerende analyser af administration for 94 kommuner fordelt på 10 strukturelt ensartede segmenter. Analyserne belyser blandt andet Antal årsværk fordelt på stillingskategorier og konsekvens ved tilpasning til gennemsnit eksklusive ekstraordinært ansatte årsværk. Lønniveauer fordelt på stillingskategori og afvigelse fra gennemsnit. Mulige faktorer i forklaring af administra- tionsandel for segmentets kommuner, herunder udgiftsbehov i forhold til antal socialrådgivere, antal indbyggere indbyggere mv. Kontakt SPERA for nærmere dialog om kommunernes administration og indholdet i de supplerende analyser. Peter Hartwig Konsulent T E phartwig@spera.dk 14
Udvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereRegionernes administrative ressourceforbrug
Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2016 Der findes i dag ikke en "autoriseret" opgørelse og definition af regionernes administration, mens
Læs mereDette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereDe administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu
De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport
NOTAT Allerød Sekretariat Opfølgning KLK tilstandsrapport I forlængelse af KLKs fremlæggelse af Tilstandsrapport for administrativ effektivitet i Allerød den 30. august 2012 har Forvaltningen udarbejdet
Læs merePresseresumé Budgetredegørelse 2010
Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen
Læs mereUdviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden
Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden
Læs mereNy måling af produktivitet i sygehusvæsenet
December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten
Læs mereNy måling af produktivitet i sygehusvæsenet
December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten
Læs mereVederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling
Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereDATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS
DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,
Læs mereUdviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe
Udviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe 2011-2016. Sammenfatning Analysen viser, at udviklingen i administrationsudgifter pr. indbygger har været nogenlunde konstant i perioden 2011-2016. Der
Læs mereNy måling af produktivitet i sygehusvæsenet
Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med
Læs mere1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4
Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration. Maj 2011
Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration Maj 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning på notat om benchmarking
Læs mereReduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000
Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000 Af chefkonsulent Jens Sand Kirk, JSKI@kl.dk Side 1 af 11 Formålet med analysen er at undersøge hvorvidt de kommunale serviceudgifter
Læs mereInvesteringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune
Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere
Læs mereDATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS
DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,
Læs mereBilag 2 administrative nøgletal
Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter
Læs mereAnalyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge
Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere
Læs mereNotat. Sammenfatning.
Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen
Læs mereData for august 2008
Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor
Læs merePræsentation for byrådet. Administrativ effektivitet i Allerød Kommune
Præsentation for byrådet Administrativ effektivitet i Allerød Kommune 1 2 Den kommunale hverdag? Synergieffekter Effektiviseringer Innovation Omprioritering Reduktioner Besparelser er lig servicereduktioner
Læs mereØkonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver
Læs mere1. Finansieringssystemet for regionerne
Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...4 1.1. Strukturreformen...4 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...5 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...7 2. Regionernes indtægter i
Læs mereStort potentiale for besparelser på administration i kommunerne
Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 APRIL 2017 Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne I 2015 kunne kommunerne have sparet knap 2 mia. kr. på administration,
Læs mereEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 14. januar 2019
Læs mereØkonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017
Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017 Hvad er administrationsudgifter? Fire forskellige nøgletal som anvendes i den offentlige debat: 1. Udgifter
Læs mereNotat. Orientering. Aarhus Kommune. Den 19. december 2011
Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlemmerne Thomas Medom og Jan Ravn Christensen Orientering Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2011 Besvarelse af forespørgsel fra
Læs mereSkatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg
Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.
Læs mereJobfremgang på tværs af landet
1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K
Læs mereNOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august
Læs mereDATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 24. august 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn
Læs mereKommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden
ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter
Læs mereDe kommunale budgetter 2015
Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud
Læs mereKonkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017
33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning
Læs merePendling mellem danske kommuner
A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem
Læs mereSe hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region
Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereDATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt
Læs mereFokus på forsyning Investeringer, takster og lån
Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mereIværksætter- statistik
Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereFokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast
Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.
Læs mereOverenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:
Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er
Læs mereKommunernes administrationsbygninger
Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...
Læs mereOline-Lokalebørs Statistikken
Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint
Læs mere20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark,
Den generelle udvikling i vækstvilkårene i Danmark dækker over en række regionale forskelle. Overordnet følger regionerne den samme udvikling hen over konjunkturerne, og mange af vækstudfordringerne er
Læs mereANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET
ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur
Læs mereKOMMUNESTATISTIK 2010
KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands
Læs mereDer er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.
NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken
Læs mereDATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,
Læs mereFLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE
1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.
Læs mereData for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold
Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereArbejdspapir. Administrative udgifter i kommuner og regioner. Finansministeriet, maj 2010
Arbejdspapir Administrative udgifter i kommuner og regioner Finansministeriet, maj 21 Arbejdspapiret vil indgå i Finansministeriets kommende Budgetredegørelse 21. Administrative udgifter i kommuner og
Læs mereLandet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser
1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereLønstatistik for begyndere. en introduktion
en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen
Læs mereDEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN
DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens
Læs mereHistorisk mulighed for at effektivisere i kommunerne
Organisation for erhvervslivet 1. december 2008 Historisk mulighed for at effektivisere i kommunerne AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK I 2015 har kommunerne behov for fem en halv mia.
Læs mereData for oktober 2007
Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises
Læs mereOrganisatoriske enheder i den almene boligsektor
TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer
Læs mereFORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25
FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 2003-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:
Læs mereLIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009
LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereBilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.
Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...
Læs mereStore forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner
ANALYSE Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner Graden af konkurrenceudsættelse stiger kun ganske langsomt, og der er store forskelle imellem kommuner, både overordnet set
Læs mereIngen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug
ANALYSE Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug Resumé Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremover. Et af pejlemærkerne er, at
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.
Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2
Læs mereDe kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud
NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.
Læs mereNøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet
Nøgletal fra 218 på genoptræningsområdet KL publicerer for ottende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14 dvs. borgere der udskrives fra sygehus med
Læs mereKommuner og regioners køb af rådgivning
Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Malene Gammelby, studentermedhjælper mgam@di.dk, 3377 4887 MAJ 2019 Kommuner og regioners køb af rådgivning Kommunernes direkte indkøb
Læs mere09/ ADMINISTRATION. Administration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 105
09/ ADMINISTRATION Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 105 106 Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Hvor meget personale bruger I på administration og ledelse? HVORFOR ER DET INTERESSANT Administrative
Læs mereTak til Søren Heldgaard Olesen for et væsentligt bidrag til projektet.
November 2011 Forord Der er brug for styring i den kommunale sektor. De administrative funktioner er derfor helt nødvendige i understøttelsen af såvel den politiske ledelse som de udførende led i den kommunale
Læs mereNotat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro
Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale
Læs mereKonkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017
Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet
Læs mereA- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor
TEMASTATISTIK 2018:7 A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2012-16 I ca. 85 % af de almene boligafdelinger anvendes A-vedligeholdelsesordningen. I disse er de gennemsnitlige udgifter
Læs mereVEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling
VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND Ydelses- og udgiftsudvikling 2014-2018 JUNI 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt
Læs mereANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET
ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereUndersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser
Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges
Læs mereForsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14
TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i
Læs mereAdministrativ organisering. v/ Per Bennetsen 5. april 2018
Administrativ organisering v/ Per Bennetsen 5. april 2018 Budgetaftale 2018 Budgetaftale 2018: plan for tilrettelæggelse af den samlede administration og omfanget af denne, herunder de tværgående opgaver,
Læs mereMobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte
Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der
Læs mereNotat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71
Læs mereEvaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner
Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid
Læs mereUdvikling i sygefravær i regionerne
Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær
Læs mereSygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013
Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker
Læs mereKonjunktur og Arbejdsmarked
Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede
Læs mereKonkurser og jobtab 2013
14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereSyddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter
Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE
Læs mere