Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser
|
|
- Thorvald Kristensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Allerød Kommune Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1
2 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget Dette notat redegør for disse besparelsesforslag. I budgetforliget vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem. Fagudvalgenes budgetproces Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget: Hvad Hvornår Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen Januar/februar 2015 Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne Ikke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget Februar maj 2015 Marts maj
3 De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskravet: Udvalg (mio. kr.) Budget 2016 Ikke konkretiseret strukturbesparelse Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift) Krav i alt BSU 412,4-5,1-19,3-24,4 EBU 3,2 0-0,1-0,1 KIU 26,6 0-1,2-1,2 KMU 6,3 0-0,3-0,3 SVU 295,9-0,3-13,8-14,1 TPU ,7-2,7 ØU 268, ,5-14,6 I alt 1.069,6-7,4-50,0-57,4 Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde: Udvalg (hele kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 BSU EBU KIU KMU SVU TPU ØU I alt Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget. De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg. 3
4 Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe: Afdeling (hele kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Borgerservice Direktion (Forvaltningen) Familier Natur/miljø Personale Plan/byg Sekretariat Skole/dagtilbud Teknik/drift Ældre/sundhed ØK/IT I alt Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelsespotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor: Udgiftsramme (hele kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Overførselsudgifter * Serviceudgifter ** I alt *Borgerservice forslag 1,2,3 og 4 **Alle øvrige forslag 4
5 Personale For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde: Afdeling (årsværk) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Borgerservice 6,2 6,2 6,2 6,2 Direktion (Forvaltningen) -5,8-5,8-5,8-5,8 Familier -1,3-2,0-2,0 2,0 Natur/miljø -1,1-1,3-1,3-1,3 Personale 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan/byg 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat -2,8-2,8-2,8-2,8 Skole/dagtilbud -21,2-33,2-35,6-35,6 Teknik/drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre/sundhed -19,4-20,2-20,2-20,2 ØK/IT 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -45,3-59,1-61,5-61,5 Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i Bygningskomprimering BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter. I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU s besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU s område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår. Følgende forslag omhandler bygningskomprimering; 1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU) 2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU) Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU) Bygningsmassen indenfor KIU s område udgør i dag ca m2, og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca m2. 5
6 På KIU s område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner: Bygningsareal Blovstrød Stadion 310 Fru Lunds villa ved musikskolen 160 Lynge gl. stadion Lapträsk Badstue 31 Pavillon mv. ved Lillerødhallerne 125 FH Hallen Atletikhuset v/skovvang Stadion 72 Gladgården (udlejningsejendom) I alt Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU) Bygningsmassen indenfor BSU s område udgør i dag ca m2, og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca m2. På BSU s område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner: Ejendom Bygningsareal Nedlægge Kongevejsskolen 352 Nedlægge Elmedalen 2A 490 Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres Længen på Byagervej il dagsinstitution 900 Nedlægge Æblehaven 1A 316 Nedlægge Ørnevang Vuggestue 835 Lukke en skole (minimum) I alt Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU s område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i På KIU s område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i
7 I besparelsespotentialet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger. Den videre budgetlægningsproces Hvad Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne Hvornår 19. maj 2015 Økonomiudvalget afholder borgermøde 27. maj 2015 Fagudvalgene prioriterer og tematiserer forslagene til besparelser Juni 2015 Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen Juni 2015 Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen Juni 2015 Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres August 2015 Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget August behandling af budget August 2015 Budgetforslaget sendes i høring August 2015 Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget September 2015 Budgetseminar for byrådet September 2015 Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig September behandling og vedtagelse af budget Oktober
8 Oversigt over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1). Sekretariatet 6 Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter (KIU)... 9 Sekretariatet 7 Udtræden af regionale kulturaftaler (KIU) Sekretariatet 8 Biblioteket som følge af reduktion i personale (KIU) Sekretariatet 13 Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole (KIU) Sekretariatet 14 Mindre ledelse mere undervisning Allerød Musikskole(KIU) Teknik og Drift 9 - Tilskud til undervisning (KIU) Teknik og Drift 10 - Tilskud til Allerødordningen (KIU) Teknik og Drift 11 - Spejderhytten Sandholmgårdsvej (KIU) Teknik og Drift 12 - Klassekampen (KIU) Teknik og Drift 13 - Frivillighedspuljen (KIU) Teknik og Drift 14 - Udviklingspuljen (KIU) Teknik og Drift 15 - Aktiv Fritid (KIU) Teknik og Drift 16 - Pulje til udsatte børn og unge (KIU)
9 Sekretariatet 6 Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre KIU Serviceudgifter 15/5085 Titel Kulturfremmende Aktiviteter Beskrivelse Pulje til Kulturfremmende aktiviteter. Åben pulje som foreninger og institutioner kan søge. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne i udvalget løbende. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Éngangs Udgifter Indtægter Budget udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Buget (2015) kr. Reducering med kr. Puljen vil efter reducering være på kr. Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Skarpere politisk prioritering af, hvad der kan gives tilskud til. 9
10 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG 10
11 Sekretariatet 7 Udtræden af regionale kulturaftaler (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre KIU Serviceudgifter 15/5085 Titel Regionale kulturaftaler KulturMetropolØresund (KMØ) Beskrivelse Udtræden af regionale kulturaftaler. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto kr kr kr kr kr kr kr kr. besparelsespotentialet KulturMetropolØresund 4-årig Regional Kulturaftale mellem 26 kommuner i hovedstadsområdet, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kulturaftalen er gået ind i sit sidste år. Allerød Kommune har valgt at deltage i tre projekter i den nuværende kulturaftale. En ny regional kulturaftale er ved at blive forhandlet på plads. Den kommende aftale for får navnet KulturMetropol Copenhagen. Vi ved endnu ikke, hvilke projekter den kommende aftale vil rumme, eller hvordan den bliver finansieret. Men den nuværende aftale er finansieret således: Kommunerne: mio. kr. Region Hovedstaden: 5 mio. kr. Kulturministeriet: mio. kr. Dertil kommer fondsmidler på over 1.5 mio. kr. For hver kommunal krone i KMØs projekter genereres der altså cirka 3 kroner yderligere. Midlerne geares således i forholdet en til tre. Allerød Kommunes bidrager med kr. årligt ( kr. for de tre projekter vi deltager i og kr. til medfinansieringen af KMØ-sekretariatet). 11
12 Allerød Kommune deltager i følgende projekter: Kreative Børn: kr. Det Aktive Byrum Placemaking: kr. Mungo Park Teaterbattle: kr. Budgettet er på kr. Forbruget har alle fire år været kr. årligt PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG I den nuværende kulturaftale deltager 26 kommuner fra hovedstadsområdet. Det vides endnu ikke, hvor mange kommuner, der vil deltage i den kommende kulturaftale KulturMetropol Copenhagen. 12
13 Sekretariatet 8 Biblioteket som følge af reduktion i personale (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre KIU Serviceudgifter 15/5085 Titel Reduktion Budget Bibliotek Beskrivelse Biblioteket budget 2016 som følge af reduktion i personale. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto kr kr kr kr kr kr kr kr. besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk / / / /4 konsekvenser i årsværk Konsekvenser for reduktion i årsværk af forslag til fremtidigt SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Forslag til besparelser i serviceforringelser: 1. Længere ventetid i biblioteket i perioden ml. kl
14 I perioden vil der fremover være to frem for tre personaler til at ekspederer på Allerød biblioteket. Konsekvens: Længere ventetid på ekspedition i Allerød må forventes. 2. En personale mindre om lørdagen. Konsekvens: Længere ventetid må forventes. 3. Mere effektivt printkoncept. I dag, er der mulighed for at kopiere og printe på Allerød Bibliotek. Det er en personaletung opgave, fordi mange borgere skal have hjælp til dette. Det estimeres, at biblioteket gennemsnitlig bruger mindst 1 time om dagen, på at hjælpe borgere med denne opgave. Ved enten at indføre et andet og mere brugervenligt Printkoncept, eller ved kun, at tilbyde mulighed for, at kunne printe i bibliotekets bemandede åbningstid, estimeres en besparelse på ca kr. Konsekvens: Det er ikke længere muligt at kopiere på biblioteket, ej heller printe, i den kommende selvbetjente åbningstid. Det er anden mulighed for at kopiere i Allerød. 4. Biblioteket Plakat-skabet i bymidten forslås ikke længere administreret af Allerød Bibliotek. Biblioteket varetager i dag den administrative funktion ifht. hvad der må hænges op. Biblioteket modtager, sorterer og hænger plakater op på plakatsøjlen i bymidten. Konsekvens: Biblioteket hænger kun egne plakater op. Ønsker foreninger at bruge skabet, skal de selv hænge plakater op. 5. Biblioteksklubben nedlægges. Konsekvens: der er 400 medlemmer af biblioteksklubben der skal finde deres informationer om bibliotekets arrangementer gennem andre kanaler. Desuden mister biblioteket en mulighed direkte dialog med borgere. Det vurderes dog at dialogen kan foregå på andre lige så givtige måder. 14
15 6. Biblioteket driver lige i øjeblikket 17 læsekredse og klubber. Der efterspørges flere, men vi foreslår at der kommer et max på 17. Konsekvens: Ca. 40 borgere får ikke deres ønske om at deltage i en læskreds opfyldt. 7. Generel længere ventetid på henvendelser til biblioteket. Konsekvens: I dag svares der inden for 3-5 dage. Fremover vil svartiden ligge på 7-dage pga. besparelsen. 8. Udvide ferie åbning i Lynge. Konsekvens: Fremover udvides ferie åbning i Lynge fra 2 til 4 uger. Det betyder at der i fire uger kun er betjent åbningstid i Lynge ml man-, ons- og torsdag. 9. Arrangementer afholdes i den nye sal på biblioteket frem for Kirkehavegaard. Konsekvens: Det bliver nemmere og mindre personaletungt at afholde arrangementer. 10. Biblioteket har haft en ugentlig annonce om biblioteks tilbud i Allerødnyt. Denne omlægges til en månedlig annonce. Konsekvens:. 11. Fremfinding af reserveringer, flyttes fra faglært personale til ufaglært. Konsekvens: Dette må forventes at medføre flere fejl og en længere ventetid på reserveringer. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Allerød Biblioteker ligger som det 4 mest udlånende bibliotek i Danmark pr. borger. Konsekvensen af besparelserne 2015/2016 er i alt ca. 5 årsværk. Så stor en besparelse vil betyde, at borgene vil oplever længere ventetid på betjening og, at de ikke kan få samme hjælp/service som hidtil. Et fald i brugen af biblioteket kan forventes. En del af dette fald/ oplevelse af mindre service, forventes dog at kunne imødekommes med indførelsen af det selvbetjente bibliotek. Allerød kommune vil på landsplan fremover stadig ligge forholdsvis højt, ift. hvor mange Kr. der bruges på biblioteksbetjening pr. borger. Dog må det forventes at Allerød fremover kommer til at ligge under hvad omegnskommunerne 15
16 bruger. DIALOG/HØRING BILAG 16
17 Sekretariatet 13 Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Kultur og idræt Serviceudgifter 15/5085 Titel Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole Beskrivelse Oprettelse af et tangentlab på Allerød Musikskole vil gøre det muligt at undervise flere tangentelever på den samme tid: man kan undervise 6 begynderelever/time i stedet for 2. Dette vil gøre det muligt at afvikle størsteparten af musikskolens store permanente tangentventeliste (mere end 50 elever). Det vil kunne hæve musikskolens indtjening med kroner/år uden øget lærerløns udgift. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Der er tale om en permanent besparelse. Forslaget forudsætter en engangsbevilling på anslået kroner til udstyr der finansieres af central pulje i sekretariatet i Total reduktion i Budgetår antal årsværk 2016 uændret 2017 uændret 2018 uændret 2019 uændret konsekvenser i årsværk 17
18 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Denne undervisningsform har i en årrække fungeret fint på andre musikskoler. Den egner sig særlig godt til begynderelever, og udmærker sig i modsætning til den traditionelle klaverundervisning ved at kombinere individuel og gruppeundervisning (sammenspil) på en fin måde. 18
19 Sekretariatet 14 Mindre ledelse mere undervisning Allerød Musikskole(KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Kultur og Idræt Serviceudgifter 15/5085 Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Mindre ledelse mere undervisning Musikskolens leder og Souschef underviser i klaver, keyboard, guitar og sammenspil. De vil fra sæson 15/16 sammenlagt undervise 30 elever svarende til 75 % af en fuldtids instrumentallærerstilling. Dette vil give en øget merindtægt eller besparelse på anslået kroner/sæson. Forslaget træder i kraft i forbindelse med musikskoleåret 2015/2016. Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 19
20 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Det er ikke muligt at sammenligne et med omkring liggende kommuner. 20
21 Teknik og Drift 9 - Tilskud til undervisning (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 9 - KIU Service 15/398 Titel Tilskud til undervisning Beskrivelse Tilskud til undervisning jf. Lov om støtte til Folkeoplysning. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen opnås ved at ændre tilskuddet til undervisning fra det nuværende ¼ til 1/5. Det skal bemærkes at det kommunale tilskud jf. loven maks. må være 1/3 af lønudgiften. Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 21
22 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Der ydes i dag et tilskud på 25 % af lønudgifterne Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 20 % af lønudgiften Det kan betyde, at udgiften til den mellemkommunale refusion stiger. Det er ikke muligt at beregne en stigning. Den mellemkommunale refusion skal betales. Der skal betales for at borgere i Allerød går til undervisning i andre kommuner Hillerød Kommune yder tilskud med 26,7 %. Rudersdal kommune yder tilskud med 33,3 %. Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 22
23 Teknik og Drift 10 - Tilskud til Allerødordningen (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 10 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Tilskud til Allerødordningen Tilskud til aktiviteter i Allerødordningen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen opnås ved at sænke tilskuddet pr. medlem med 10 kr. fra nuværende 350 kr. pr. medlem til 340 kr. pr. medlem Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 23
24 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Der ydes i dag et tilskud på 350 kr. pr. medlem Det foreslås, at der fra 2016 ydes et tilskud på 340 kr. pr. medlem Det kan betyde, at kontingenterne i foreningerne stiger. Endvidere skal det bemærkes, at såfremt foreningerne skal bidrage til finansiering af en ½ tids Idræts-/Fritidskonsulent vil dette kunne ske ved at sænke tilskuddet på denne ordning med kr. pr. medlem Tilskuddene er ikke umiddelbart til at sammenligne, idet tilskudsmodellerne er forskellige Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 24
25 Teknik og Drift 11 - Spejderhytten Sandholmgårdsvej (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 11 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Spejderhytten Sandholmgårdsvej Spejderhytten Sandholmgårdsvej Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen opnås ved at nedskrive tilskuddet til det oprindelige tilskud inden prisfremskrivning Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Der ydes i dag et tilskud på kr. pr. år Det foreslås, at der fra 2016 ydes et tilskud på kr. og beløbet ikke prisfremskrives 25
26 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Umiddelbart ingen konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at foreningen har ønsket at få tilskuddet hævet, hvilket udvalget tidligere har afvist Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 26
27 Teknik og Drift 12 - Klassekampen (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 12 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Klassekampen Klassekampen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen opnås ved at nedskrive tilskuddet til det oprindelige tilskud inden prisfremskrivning. Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Der ydes i dag et tilskud på kr. pr. år. Det foreslås, at der fra 2016 ydes et tilskud på kr. og beløbet ikke prisfremskrives. 27
28 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Umiddelbart ingen konsekvenser Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 28
29 Teknik og Drift 13 - Frivillighedspuljen (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 13 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Frivillighedspuljen Frivillighedspuljen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen opnås ved at fjerne tilskuddet Frivillighedspuljen. Puljen blev første gang budgetteret i 2012 ved budgetforliget Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Puljen anvendes til uddannelse. Puljen administreres af Allerød Service. I 2014 blev der anvendt kr. af puljen. Der er blevet større kendskab til puljen, og det forventes at 29
30 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG forbruget i 2015 vil være i størrelsesordenen af kr. Beløbet er i 2015 reduceret til kr. i forbindelse med en rammebesparelse på kr. Det foreslås at denne pulje spares væk i stedet for at spare på de direkte tilskud til undervisning og aktivitet. Dele af denne pulje vil dog kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter. En nedskæring i Allerødordningen og evt. fjernelse af denne pulje vil medføre store ændringer for foreningernes muligheder. Foreningernes muligheder for at udvikle deres ledere og trænere vil blive forringet. Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 30
31 Teknik og Drift 14 - Udviklingspuljen (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 14 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Udviklingspuljen Udviklingspuljen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Der skal jf. Lov om støtte til Folkeoplysning afsættes en pulje til udvikling. Puljen har siden indførslen i 2011 været kr. Puljen har ikke været anvendt i 2014 Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 31
32 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Puljen anvendes til udvikling. Der fastsættes hvert år et tema Dele af denne pulje vil kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter. Puljen udgør kr. efter regulering i 2015 Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 32
33 Teknik og Drift 15 - Aktiv Fritid (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 15 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Aktiv Fritid Aktiv Fritid Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Beløbet til Aktiv Fritid anvendes til diverse annoncering og hjælp til afspærring af M.D. Madsensvej Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 33
34 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Puljen anvendes til afholdelse af diverse udgifter i forbindelse med Aktiv Fritid. Fritidsnævnet arbejder p.t. med udvikling af en Kulturuge, hvor der vil være brug for den samlede økonomi til området Det foreslås at puljen skæres helt væk Det vil ikke være muligt at afvikle en Kulturuge inden for denne økonomi. Det vil dog være muligt at afvikle Aktiv Fritid i den nuværende form Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 34
35 Teknik og Drift 16 - Pulje til udsatte børn og unge (KIU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre Teknik og Drift 16 - KIU Service 15/398 Titel Beskrivelse Pulje til udsatte børn og unge Pulje til udsatte børn og unge Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Beløbet blev fra 2015 fremskrevet til kr. Beløbet er nedskrevet til kr. (april 2015) Budgettet var før 2015 på kr. Der er anvendt kr. i 2014 Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Der gives mulighed for at særligt udsatte børn og unge kan få dækket deres kontingent max kr. pr. år maksimalt i 2 år. 35
36 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Det foreslås at et fastholdes, idet det forventes at tilskuddene kan holdes inden for en ramme på kr. Dog vil denne pulje også kunne bidrage til aktiviteter for en evt. Idræts- og Fritidskonsulent Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet 36
Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser
Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.
Læs mereAllerød Kommune. Budget Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser
Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019. Dette
Læs mereAllerød Kommune. Budget Katalog over Sundheds- og Velfærdsudvalgets forslag til driftsbesparelser
Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Sundheds- og Velfærdsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget
Læs mereTandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse
Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af
Læs mereØkonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes
Læs mereBudgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereMødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.
ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereKommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 27. maj 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereBilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser
Læs mereMødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereBudget Katalog over forslag til driftsbesparelser
Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over forslag til driftsbesparelser 1 Oversigt over fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere
Læs mereReferat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget
Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereFagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for
Læs mereBESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud
BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud 100415 Indhold 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler... 2 02_Scenarie 2. 4 skoler med udskoling... 4 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling... 6 04_Scenarie
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereat der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.
Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereUdfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab
Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs merenærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning
er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet
Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger
Læs mereMødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,
Læs mereOpfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018
Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,
Læs mereTabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker
Læs mereBØU kr kr kr kr.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereReferat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereNotat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune
NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereKultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. marts 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereIKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereBudgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereMedlemmer: Formand - Birgitte A. Rasmussen (V), Næstformand - Poul Albrechtsen (O), Gurli Nielsen (C), Henriette Gedde (A), Olav B.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 Møde nr. 17 Mødet blev holdt onsdag den 03. juni 2015 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:05. Medlemmer: Formand
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mere