Investeringsoversigt

Transkript

1 Investeringsoversigt

2 Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Erhverv: Salg af erhvervsjord Ubestemte formål: Arealerhvervelser Faste ejendomme: Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m Salg af ejendomme Energimærkning af kommunale bygninger Ekstraordinær byfornyelse - Vestbyen Sekretariat og forvaltninger: IT Byudviklingsplan, Horsens Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i almennyttige boliger Økonomiudvalg i alt

3 Børneudvalg Fritidsområder: Legepladsrenovering 209 Dagtilbud til børn og unge: Daginstitutioner, modtagekøkkener Legepladser Østbirk Børnehave Brædstrup, børnehave og bibliotek Flytning pavillon,torsted Daginstitutioner Egebjerg, udvidelse af kapacitet Børneudvalg i alt

4 Kulturudvalg Fritidsfaciliteteter: Udskiftning af halgulve Større indvendige vedligeholdelsesarbejder, haller Modernisering af idrætshaller Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter Udendørs skøjtebane Bankagerhallen Forum Horsens Stadion Salg af erhvervslokaler, lounge, skyboxe og byggeret, Forum Horsens Stadion Kulturel virksomhed: Horsens Museum, vægbeklædning 98 Kulturudvalg i alt

5 Teknik- og Miljøudvalg Jordforsyning: Boligformål: Martinsvej, Gedved Birkholmvej, Østbirk 200 Sorgenfri, 2. del 400 Boliger ved Ring Sø Boliger ved Ring Sø Kjeldbjergvej, Grædstrup 400 Boliger på Galgehøj, (Brokhøj) 700 Keldhøj, Nim 800 Bytoften, Sdr. Vissing 100 Boligudstykning, Gedved Boligudstykning, Røde Mølle Banke 200 Sundgdsvej Torsted Vest, sydlige del Bavnehøjvej Anhøj, Lund Risengd, Stensballe Østerhåb,1. etape Egebjerg Øst Nord for Bygholm Sø (Nørremarken) Østerhåb 2. etape

6 21 parceller v/stationsvej, Hatting Vintenvej, Lund Østerhåb 3. etape Erhvervsformål: Brædstrup, Virkelyst Syd for Højvangsvej, Gedved Logistikcenter Danmark Vest Logistikcenter Danmark Vest, 2. etape Erhvervscenter Horsens Nord, 2. etape Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) Logistikcenter Danmark Vest, 3. etape Parallelvej og Korden, Gedved Nord for Højvangsvej, Gedved Energivej, Brædstrup

7 Faste ejendomme: Energibesparende foranstaltninger Herudover tilføres puljen besparelser fra et før som følge af NRGi's rabatordning. Driftbesparelser som følge af energibesparende investeringer tilg likvide aktiver. Bygningsvedligeholdelse Vestbyen og nye udvalgte områder Byfornyelse, område vest Malteri-kareen, nord-øst, etape 2, friarealer Fritidsområder: Lunden, stirenovering 149 Lunden, skaterrampe 256 Horsens grøn by 237 Vandløbsvæsen: Møllesøen ved Mattrup Gods, omløb 424 Nimdrup Bæk ved Grædstrup 159 Haldrup Bæk, fjernelse af opstemninger 212 6

8 Transport og infrastruktur, fælles funktioner: Opdatering af trafikplan 427 Kommunale veje: Omfartsvej syd om Horsens Sti (Rypevej-Langelandsgade) 308 Trafiksikkerhed/cykelstier Trafikstøj Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag Trafiksikkerhed (folkeskoler) Vestvejen, rundkørsel syd for Hatting 530 Rekreative stier, Tyrsted 308 Overvågning af trafiksignal 820 Forbedring af trafikafvikling i kryds Renovering af Havneallé ud mod havnen

9 Udvidelse af Nordrevej Stjernholmsgade Vest, afslutning 269 Odinsgade Vest 575 Gersdorffsgade og Stjernholmsgade øst 748 Stefansgade og Niels Juels Gade Vejvedligeholdelse, større vedligeholdelsesarbejder Vejforlægning, Lervejsdal Gaderenovering, Vrønding By 94 Gaderenovering, Godthåbsvej 461 Sekretariat og forvaltninger Køb af bygningsregistrering 205 Teknik- og Miljøudvalg i alt Beredskabskommission Redningsberedskab: Mosegden Indførelse af nyt radiokommunikationsudstyr (Sine) 800 Beredskabskommission i alt

10 Udvalg for Voksenservice Faste ejendomme: Om- og tilbygning Birkebo. Østbirk Om- og tilbygning, Præsthøjgden Om- og tilbygning, Lindehøj Centret Om- og tilbygning, Gedved gl. rådhus Tilbud til ældre og handicappede: Udgifter vedr. flytning i.f.b. med ældreboligbyggeri Udskiftning af køkkenmaskiner, Lindehøj 656 Flytning af madproduktion til Lindehøj 170 Diverse anlægsopgaver Udbygning af vagtcentralen 512 Tilbud til voksne med særlige behov: Flytning ifb. med analyse af tidligere amtsinstitutioner Udvalg for Voksenservice i alt

11 Undervisningsudvalg Folkeskolen m.m.: Brædstrup Skole Centerklasser Hovedgd Skole Nim Skole Skolegade 7, Brædstrup Legepladser Gedved Skole Egebjergskolen Torstedskolen Ny skole i Vestbyen Langmarkskolen Overbygning Lundskolen eller Hattingskolen Skoler Udbygning af Hattingskolen Undervisningsudvalg i alt Skattefinansieret område i alt

12 Takstfinansieret område Teknik- og Miljøudvalg Forsyningsvirksomheder: Vandforsyning: Ringledning Øst 908 Nyanlæg og renovering, ledningsnet Tekn. og bygn.mæssig vedligehold af vandværker, trykforøgerstationer og vandtne Renovering af skyllevandsbassin og genbrug af skyllevand 762 Horsens Vest, hovedforsyning Nye indvindingsområder, prøveboringer m.v Fjernaflæsning af vandmålere Spildevand:: Voervadsbro Renseanlæg Brædstrup Renseanlæg Reinvestering i renseanlæg i Gedved Sparebassin i Hovedgd Udbygning af centralrenseanlæg Renovering kloak Stefansgade Vest og Niels Juels Gade Nyanlæg, kloakseparering m.v Det åbne land

13 Kloak, byggemodning Energivej, Brædstrup 820 Grædstrup, kloak 752 Renovering, kloak, Slotsgade Gersdorffsgade m.fl., renovering Renovering af kloakledninger i Gormsgade sydlige del mv Endelave, kloakering Renovation m.v.: Affaldsplanlægning Renovering af Genbrugsplads Losseplads Teknik- og Miljøudvalg i alt Takstfinansieret område i alt

14