BILAG specifikation af udvalgenes overførsler. Børne- og Ungdomsudvalget J. nr. 07/ Regnskab 2006 Merforbrug (-) Drift

Transkript

1 BILAG specifikation af udvalgenes overførsler Børne- og Ungdomsudvalget J. nr. 07/11046 Regnskab 2006 Merforbrug (-) Drift Mindreforbrug (+) Blok 1 - Folkeskoler og undervisning Folkeskoler fælles Skolebiblioteket Vestre Skole Østre Skole Søndre Skole Mølleskolen Toubroskolen Anholt Skole Søren Kanne Skolen Klasse Center Djursland SSP arbejde Blok 2 - Ungdomsskoler Ungdomsskolen Blok 3 - Dagpasning og øvrige sociale formål Fælles Legepladstilsyn Dagplejen Vuggestuen Åboulevarden Troldebo Vores Hus Børnenes Hus Gymnasievejens Børnehave Regnbuen Skovbørnehaven Ålsø Børnehave Landsbyen Anholt Børnehave Enggården Blok 4 - Sundhedsudgifter Kommunal tandpleje inkl. Tandregulering Blok 5 - Døgninstitutioner for børn og unge Blok 6 - Diverse tilskud m.v. Udviklingspulje på børneområdet Blok 8 - Erhvervspraktik/ungdomsvejl. Folkeskolens kursuscenter Skolekonsulent Vejledning og administration UU Djursland Skolernes beløb til overførsel vedr. børneteater

2 Anlæg Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Fysiske rammer og indskoling Renovering af naturfagslokaler Ombygning af køkken i Børnehaven Landsbyen Fagforvaltningen søger om ændringer i overførsel på følgende områder: 1) Af Vestre Skoles underskud foreslås kr. finansieres af beløbet til overførsel på Folkeskoler fælles. 2) Af underskuddet på Toubroskolen foreslås kr. finansieres af beløbet på Folkeskoler fælles. 3) Af underskuddet på Søren Kanne Skolen foreslås kr. finansieres af beløbet på Folkeskoler fælles. 4) Af underskuddet på 10. Klasse-Center Djursland foreslås kr. finansieres af beløbet på Folkeskoler fælles. 5) Skolernes mindreudgifter til børneteater overføres til Kultur- og Udviklingsudvalget, idet teaterområdet fra 1. januar henhører under Kultur- og Udviklingsområdet. 2

3 Voksen- og Fritidsudvalget Drift Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug(+) Nyt udvalg Blok 1 fritidsfaciliteter Motocrossbane bygninger KUU Sektorpulje nyløn kultur og fritid KUU Boldbaner i Åstrup vedligehold KUU Djurslands Ridehal vedligehold KUU Blok 2 - kulturel virksomhed Oplysende og kulturelle formål, egne KUU Oplysende og kulturelle formål, selvej KUU Fremtidigt bibliotekssamarbejde KUU Kulturhus Trustrup/Lyngby KUU Baunhøj Mølle KUU Grenaa Bibliotek KUU Grenaa Egnsarkiv KUU Blok 3 Folkeoplysning Øremærkede beløb / udviklingspulje (3.70) KUU Oplysningsforbund m.m. (3.72) 174 KUU Foreninger, klubber m.v. (3.73) KUU Blok 6 - Foranstaltninger voksne handicappede Projekt sindslidende VPU Blok 8 Plejeforanstaltninger Pleje- og Omsorgsafdelingen VPU Omsorgstandplejen VPU Posthaven -912 VPU Fuglsanggården VPU Violskrænten VPU Lyngbygård VPU Hedebocentret VPU Centralkøkkenet (incl. Skolemad) VPU Blok 11 - Frivilligt socialt arbejde KUU Udviklingspulje på voksenområdet VPU Frivilligt socialt arbejde VPU Overføres i alt vedr. drift Vedrørende ovennævnte overførselsbeløb er det relevant at nævne følgende forhold: - Blok 1. Sektorpulje ny løn kultur og fritid overføres til dækning af belysningsudgifter ved Åstrup Fodboldstadion. - Blok 2. Mindreudgiften vedr. Grenaa Bibliotek skyldes reduktion i personalenormeringen sammen med overførsel fra Blok 3. Vedr. konto 3.72 mangler opkrævning af betaling for elever fra andre kommuner i 2006, hvilket vil blive opkrævet i Blok 6. Der afventes svar fra Socialministeriet om uforbrugt tilskud til Projekt Sindslidende 2004 må anvendes i

4 - Blok 8. Mindreforbruget vedr. Pleje- og Omsorgsafdelingens område skyldes primært faldende udgifter til Grenaa borgere bosat i andre kommuner, som modtager hjemmehjælp, eller har ophold på plejehjem. Samtidig betyder fremrykningen af opkrævninger til amtet ligeledes, at regnskab 2006 indeholder 14 måneders opkrævning. - Der er tale om merforbrug vedr. Omsorgstandplejen, hvilket primært skyldes fejlkontering af løn mellem tandpleje og omsorgstandpleje. Dette forventes rettet i forbindelse med udkontering af budgetoverførsler. - Mindreforbrug vedr. Violskrænten skyldes overførsler fra Mindreforbrug vedr. Lyngbygård skyldes primært mindreudgifter vedr. lønninger samt overførsler fra Mindreforbruget vedr. Hedebocentret skyldes primært mindreudgifter vedr. lønninger samt overførsler fra Blok 11. Der er i 2006 bevilget kr. til Gost Globel af udviklingspulje på Voksenområdet. Beløbet budgetomplaceres til rette konto i Anlæg Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Dolmer Ridesportscenter Renovering/ombygning svømmehal Overføres i alt vedr. anlæg Nyt udvalg KUU KUU - Dolmer Ridesportscenter har været under projektering i 2006 og opføres i Vedrørende renovering/ombygning af svømmehal blev der givet en bevilling på 1. mio. kr. til projektering. Restbeløbet overføres til stednr Opførelse af ny svømmehal. 4

5 Teknisk Udvalg Sted/Blok - Drift Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Blok 1 Faste ejendomme Fælles Formål Beboelse Foranstaltninger i øvrigt Blok 3 - Miljøadministration Agenda Blok 6 - Vintervedligeholdelse 14 Vintertjeneste Blok 7 Kollektiv trafik m.v. Klitten 1- (Naturskolen og Solhytten) Blok 8 - Bygningsvedligeholdelse Bygnings-/teknisk vedligeholdelse I alt I alt undtaget blok 6 - Vintervedligeholdelse Vedrørende ovennævnte overførselsbeløb er det relevant at nævne følgende forhold: Blok 1 Faste ejendomme: Kontiene er ikke omfattet af konti med overførselsret mellem årene, men på grund af fejl- /dobbeltbogføringer i 2006, søges der undtagelsesvis om overførsel fra 2006 til 2007, således at fejlene kan blive rettet i Årsagen til fejlene skyldes, at kr. vedrørende ekstraordinær drift til bygningsvedligeholdelse, fejlagtig er blevet bogført på blok 1 i stedet for blok 8. Beløbet søges overført til bygningsvedligeholdelse i Endvidere er kr. blevet betalt 2 gange til Entreprenørgården. Beløbet vil blive tilbageført i Blok 3 Miljøadministration: Beløbet overføres til gennemførelse af projektet vedrørende landsbyudvikling omkring Kolindsund. Blok 6 Vintervedligeholdelse: Normalt er der overførselsadgang på denne konto. Der gøres opmærksom på at man ved den fremtidige procedure vedrørende overførsel mellem årene, vil foreslå at vintervedligeholdelse udelades, idet det ikke er et styrbart område. Det foreslås derfor at merudgiften i 2006 ikke overføres til Blok 7 Kollektiv trafik m.v.: Naturskolen/Solhyttens overskud overføres til fremtidige projekter. Blok 8 Bygningsvedligeholdelse: Blokken udviser et merforbrug på kr., men på grund af ovennævnte bogføringsfejl på blok 1 på kr., er det reelle merforbrug kr., som vil blive overført til Overskridelsen skyldes bl.a. akutte opståede behov. 5

6 Anlæg Stednr. Sted U/I Beløb Projekt Åbyen U Byggemodning Dolmer U Byggemodning Solsikkevej U Lokalplan Klargøring af areal ved Rugvænget U til salg Byggemodning af lokalplan nr. 174, U erhvervsområde ved Hessel Opretning af belagte arealer og U grønne områder i landsbyerne Oprettelse af grønt område ved U Lyngbyvej Byggemodning af U sommerhusområde ved Lyngvej, lokalplan nr Anlæg af erstatningskoloni-haver U ved Kobrovej Trafiksikkerhedsfremmende U vejprojekter (ifølge trafiksikkerhedsplan) Parkeringsplads ved U trafikterminalen Etablering af 2 lysregulerende kryds U på Århusvej Østre skole, reparation af U betonudhæng Vestre Skole, tag på sløjdpavillioner U Udskiftning af tag + isolering U formning Mølleskolen, murværk, 1. etape af 4 U Kulturhus Trustrup/Lyngby, U udskiftning af tag og rep. af tagværk udhus Vuggestuen Åboulevarden, U træbeklædning, 1. etape af Skovbørnehaven, træbeklædning, U etape af Plejehjemmet Violskrænten, tag, 1. U etape af Plejehjemmet Violskrænten, nyt U gulv i køkken Rådhuset, renovering af U betonoverliggere, 1. etape af Kloakering 2005, 2. etape U Kloakering i Åbyen U Kloakering 2006, 1. etape U Kloakering 2006, 2. etape U Kloakering af byggemodning, U Rugvænget Slambehandling på Fornæs U Renseanlæg Varmeveksler, SRO styring, PLC programmeringssystem U

7 I ovenstående skema udgør det uforbrugte rådighedsbeløb kr. indenfor det skattefinansierede område samt kr. indenfor det brugerfinansierede område. Vedrørende ovennævnte overførselsbeløb er det relevant at nævne følgende forhold: Projekt Åbyen Beløbet overføres til videreførelse af projektet Byggemodning i Dolmer Byggemodning Solsikkevej Klargøring af areal ved Rugvænget til salg Byggemodning af lokalplan nr. 174, erhvervsområde ved Hessel Opretning af belagte arealer og grønne områder i landsbyerne Beløbet overføres til fremtidige projekter Oprettelse af grønt område ved Lyngbyvej Byggemodning af sommerhusområde ved Lyngvej Anlæg af erstatningskolonihaver ved Kobrovej Trafiksikkerhedsfremmende vejprojekter Beløbet overføres til videreførelse af projektet Parkeringsplads ved trafikterminalen Etablering af 2 lysregulerende kryds på Århusvej Østre Skole, reparation af betonudhæng Vestre Skole, tag på sløjdpavillioner Udskiftning af tag + isolering formning 7

8 Mølleskolen, murværk 1. etape af Kulturhus Trustrup/Lyngby, udskiftning af tag og rep. af tagværk udhus Vuggestuen Åboulevarden, træbeklædning, 1. etape af 6 Merforbruget overføres. Indgår i den samlede overførsel vedrørende bygningsrenoveringspuljen Skovbørnehaven, træbeklædning, 1. etape af Plejehjemmet Violskrænten, tag, 1. etape af Plejehjemmet Violskrænten, nyt gulv i køkken Merforbruget overføres. Indgår i den samlede overførsel vedrørende bygningsrenoveringspuljen Rådhuset, renovering af betonoverliggere, 1. etape af Kloakering 2005, 2. etape Kloakering i Åbyen Kloakering 2006, 1. etape Kloakering 2006, 2. etape Kloakering af byggemodning, Rugvænget Slambehandling på Fornæs Renseanlæg Varmeveksler, SRO styring, PLC programmeringssystem 8

9 Økonomiudvalget Sted/Blok - Drift Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) * Personalerelaterede konti Blok 3 - Administrativ org fællessekretariatet Blok 4 - Økonomiafdelingen Sekretariat/løn/orga/skat/økonomi Blok 5 Løn og Personaleafdelingen Sekretariat/løn/orga/skat/økonomi Blok 6 Organisationsafdelingen Sekretariat/løn/orga/skat/økonomi Blok 8 Teknisk afdeling Fællesudgifter og -indtægter Blok 13 Børne og Kulturafdelingen Blok 14 Social- og arbejdsmarkeds afdelingen Blok 15 Pleje og Omsorgsafd Blok 16 Afd. for Børn og Unge Råd I alt personalerelaterede konti Lønpuljer Overenskomstmæssige puljer Barselsvikarer Lønpuljer i alt I alt * De personalerelaterede konti omfatter løn, kurser, møder, rejser, repræsentation, kontormaskiner, inventar og kontorhold. Der søges om overførsel af personalerelaterede konti efter modregning af udgifter til pensionspræmier for tjenestemænd på netto kr. Ligeledes søges om overførsel af overenskomstmæssige puljer på kr. til 2007 hvor beløbet udredes, og pulje vedr. barselsvikarer på kr. til 2007 hvor beløbet fordeles. Anlæg Stednr. Sted U/I Beløb Projekt Åbyen U I Renovering af strækningen Grenaa Station - U I alt Erhvervsparken Sammenlægningsudvalg Kommunesammenlægning I U I U I Økonomiudvalgets område udviser en samlet mindreudgift på kr. 9

10 Projekt Åbyen Renovering af strækningen Grenaa Station - Erhvervsparken Sammenlægningsudvalg, Kommunesammenlægning. Beløbet overføres til puljen for

11 Bilag specifikation af de enkelte udvalgsområder Børne- og kulturafdelingen 626 Allngåbroskolen -167 Rougsøskolen -38 *** Langhøjskolen 538 Vestervang 46 Rougsø Bibliotek 92 Musikskolen 16 Ungdomsskolen -75 Dagplejen 12 Børnehuset Blæksprutten -68 Børnehaven Skovly 133 Børne- og Fritidscenteret Blinklyset 39 Allingåbro Børnecenter 46 Nørager Børnehave 5 Specialkopset 10 Tandplejen 35 Folkeoplysn.udvalget - udviklingsp. 1 Familie- og PPR Afdelingen 92 PPR 107 Sundhedsafdelingen -15 Ældreudvalget 794 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5 Hjemmeplejen 146 Hjemmesygeplejen -164 Aktivitetsafdelingen 193 Bakkely Servicecenter 402 Farsøhthus Servicecenter -517 Køkken -48 Broagervej, aktivitets- og samværstilbud -249 Klub Friheden 25 *** Bofællesskaberne, driftsudgifter 693 Stoppestedet, dagcenterdelen 180 Stoppestedet, støtte- og kontaktordningen -75 Tilskud til sociale formål -4 Hjælpemidler 207 Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt undtaget gebyrer vedr. ejendomsoplysninger Personalerelaterede konti* 407 Kommunalbest.: kurser og rejser 33 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger -34 Lønpuljer 345

12 EDB 264 Sammenlægningsudvalget 124 I alt I alt undtaget gebyrer vedr. ejendomsoplysninger *** Overstiger kr hvilket kræver godkendelse af økonomiudvalget. * De personalerelaterede konti omfatter kurser, personale indtægt vedr. selskabsligning og inventar. Normalt har der i Rougsø været overførselsadgang på gebyrer vedr. ejendomsoplysninger. Der gøres opmærksom på at man ved den fremtidige procedure vedrørende overførsel mellem årene, vil foreslå at gebyrer vedr. ejendomsoplysninger udelades, idet det ikke er et styrbart område. Det foreslås derfor at merudgiften i 2006 ikke overføres til Anlæg Sammenlægningsudvalget 609 I alt 609

13 Bilag Børne- og Kulturudvalget Fagområde Beløb Drift (- =merforbrug og + =mindreforbrug) Auning skole Sønderhald Ungdomsskole Dagpleje - Distrikt Øst Den kommunale tandpleje I alt fagområder Social- og arbejdsmarkedsudvalget Fagområde Beløb Drift (- = merforbrug og + = mindreforbrug) Ældreområdet Handicap og Psykiatri I alt fagområder

14 Bilag Overførslerne er nu gjort op for Nørre Djurs Kommune. Derfor beder Økonomiafdelingen Økonomiudvalget om at tage stilling til scenario 1 som beskrevet i dagsordnen. Opgørelserne for Nørre Djurs er lavet ud fra samme præcedens som tidligere år, og alle positive overførselsbeløb er pristalsreguleret med 3 %. Samlet søges der overførsel af midler fra 2006 til 2007 i form af tillægsbevillinger på kr. mio. kr. til driftsbudgettet, og kr. på anlægsbudgettet. Tallene er specificeret nedenstående. Udvalg Beløb Drift (-=merforbrug og +=mindreforbrug) Udvalget for Teknik og miljø Udvalget for Børn og Kultur Det sociale udvalg Økonomiudvalget I alt Udvalg Beløb i kr. Anlæg (-=merforbrug og +=mindreforbrug) Økonomiudvalget I alt

15 Specifikation af overførselsopgørelsen på driftsbudgettet Regnskabsår: 2007 Område Overført fra år: 2006 Ialt + 3% afrundet Parker og legepladser grp. 50 Tilskud til vandværksanlæg m.v Udvalget for Teknik og miljø Jobrotationsprojekter / Glesborg skole og SFO / Voldby skole og SFO / Ørum skole og SFO Stendysseskolen Folkebiblioteket grp. 25 Nørre Djurs Egnsarkiv st Mosebruget st Tørvecafeen /004 Nørre Djurs Ungdomsskole Dagplejen Åparkens børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Fjellerup Børnehave Glesborg Børnehave Sct. Georgs Gårdens børnehave Børnehaven Frihedslyst Udvalget for Børn og Kultur Centralkøkken Plejehjemmet Nørrevang Plejehjemmet Vestervang Voldby plejehjem Aktivitetscentret Beskæftigelsesindsats Den kommunale tandpleje Stenvadcentret, Administration Stenvadcentret, Service Stenvadcentret, Udvikling - internt Stenvadcentret, Udvikling eksternt Mosebruget Tørvecafeen Shii-Take Det sociale udvalg /6.51 Rådhuset grp. 82 Koordinationsudvalget Økonomiudvalget Sum af overførselsbeløb

16 Anlæg Sammenlægningsudvalget I alt