Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Transkript

1 Nøgletal for privatbanerne, 7. april 2010

2

3 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2008 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. Udgifter til tjenestemandspensionerne indgår ikke i statistikken, da pensionsudgifterne afholdes direkte af regionerne. Alle udgifter, indtægter og tilskud i statistikken ses fra trafikselskabets synsvinkel. Tabel 1-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Regnskab 2008 (mio. kr.) Udgifter Kontraktbetaling (1) 290,3 8,9 45,7 55,3 400,2 Andre driftsrelaterede udg. 131,1 0,0 0,0 0,7 131,9 Administrationsudgifter 6,9 0,2 0,2 0,6 7,9 Samlede udgifter 428,3 9,1 45,9 56,6 540,0 Passagerindtægter Billetter/kort 129,0 1,9 13,2 18,1 162,2 Offentlige instanser 4,1 0,9 0,7 3,2 8,9 Samlede passagerindt. 133,0 2,8 13,9 21,3 171,0 Driftstilskud Tilskud fra regioner 246,5 6,3 22,1 18,2 293,0 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud 246,5 6,3 22,1 18,2 293,0 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 48,8 0,0 8,5 17,1 74,5 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 Samlede infrastrukturtilskud 48,8 0,0 9,9 17,1 75,9 Samlede indtægter (2) 428,3 9,1 45,9 56,6 540,0 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken (1) 'Kontraktbetaling' vedrører trafikselskabernes betaling til operatørerne for dels kørsel på banerne og dels vedligehold af og nyinvestering i infrastruktur. (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud. Tilskuddet er opdelt i investeringstilskud og driftstilskud. Udgifterne er opdelt i kontraktbetaling, andre driftsrelaterede udgifter og administrationsudgifter. Der foretages en ikke en opgørelser over den konkrete anvendelse af drifts- og investeringstilskuddet. Det er også kendetegnet for privatbanerne, at mange investeringer finansieres enten ved låntagning (infrastruktur) og/eller leasing (materiel). Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstendigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med Af tabel 1-1 fremgår hovedtallene i de data Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne gældende for Der er ikke indsamling af data om de konkrete investeringer i materialet eller infrastrukturen, ligesom privatbanernes konkrete udgifter ikke er opdelt i drift og investeringer jf. ovenstående. Der er tilsvarende indsamlet data for Disse data fremgår af et andet dokument. Det samlede tilskud er steget med ca. 80 mio. kr. fra 2007 til 2008, primært i Movia. Dette skyldes at Movia har leaset nyt og bedre materiel, der har en højere leasingudgift.

4 4 Nøgletal for privatbanerne, Forord Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafikstyrelsens data (tabel 1). I 2002 udgjorde dette beløb 74,4 mio. kr. Privatbanernes transportarbejde og økonomi I tabel 1-2 er privatbanernes transportarbejde og tilskud pr. personkm. opgjort. Af tabellen fremgår endvidere den gældende organisatoriske opdeling. Flere Privatbaner har siden 2001 ændret organisation op til flere gange. Det skal også bemærkes, at Movias samlede tilskud til privatbanerne er steget voldsom fra 2007 til 2008, hvilket har stor betydning for beregningen af tilskuddet pr. personkm. Forskellen i tilskud betyder reelt at det samlede tilskud/personkm for privatbanerne samlet stiger fra 1,6 kr. i 2007 til 2,0 kr. i Tabel 1-2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, Regnskabstal 2008 Trafikselskab Movia, Hovedstaden Movia, Sjælland Region/ selskab Lokalbanen Regionstog Strækning Påstigerer Personkm. Tilskud mio. kr.(3) Tilskud/ påstiger Tilskud/ personkm Frederiksværkbanen ,0 25,76 1,28 Gribskovbanen ,5 28,55 1,76 Hornbækbanen ,7 34,38 3,61 Lille Nord (1) ,7 20,09 1,43 Nærumbanen ,7 26,28 5,44 Østbanen ,8 61,20 3,46 Lollandsbanen ,0 33,42 1,22 Tølløsebanen ,5 83,53 4,57 Odsherredsbanen ,3 39,62 1,86 Hirtshals - Hjørring ,9 22,29 2,04 NT Nordjyske jernbaner Skagen - Frederikshavn ,4 40,99 1,37 Midttrafik Midtjyske Odderbanen (2) ,6 24,32 1,87 jernbaner Lemvigbanen ,3 53,38 2,54 Sydtrafik Vestbanen Varde-Oksbøl-Nr. Nebel ,3 25,12 1,81 I alt ,9 34,85 2,01 1) Lille Nord har kørt efter en nødplan frem til grundet lkf-mangel 2) Der har været 3 måneders sporarbejde på Odderbanen i 2008, hvor der kun i begrænset omfang har kørt tog på banen. 3) fordeling af tilskud på strækninger er delvist skønnet

5 5 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Regnskab 2008 (mio. kr.) Udgifter Kontraktbetaling (1) 290,3 8,9 45,7 55,3 400,2 Andre driftsrelaterede udg. 131,1 0,0 0,0 0,7 131,9 Administrationsudgifter 6,9 0,2 0,2 0,6 7,9 Samlede udgifter 428,3 9,1 45,9 56,6 540,0 Passagerindtægter Billetter/kort 129,0 1,9 13,2 18,1 162,2 Offentlige instanser 4,1 0,9 0,7 3,2 8,9 Samlede passagerindt. 133,0 2,8 13,9 21,3 171,0 Driftstilskud Tilskud fra regioner 246,5 6,3 22,1 18,2 293,0 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud 246,5 6,3 22,1 18,2 293,0 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 48,8 0,0 8,5 17,1 74,5 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 Samlede infrastrukturtilskud 48,8 0,0 9,9 17,1 75,9 Samlede indtægter (2) 428,3 9,1 45,9 56,6 540,0 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken (1) 'Kontraktbetaling' vedrører trafikselskabernes betaling til operatørerne for dels kørsel på banerne og dels vedligehold af og nyinvestering i infrastruktur. (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud. Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), Regnskab 2008 Regionalt over-/underskud Komm. over-/underskud Samlet efterregulering Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Regnskab 2008 Kontraktbetaling (1) 67,77% 97,80% 99,56% 97,68% 74,12% Andre driftsrelaterede udg. 30,62% 0,00% 0,00% 1,27% 24,42% Administrationsudgifter 1,61% 2,20% 0,44% 1,04% 1,46% Samlede udgifter 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (1) 'Kontraktbetaling' vedrører trafikselskabernes betaling til operatørerne for dels kørsel på banerne og dels vedligehold af og nyinvestering i infrastruktur. Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.), Regnskab 2008 Billetter/kort 96,95% 66,34% 95,32% 85,00% 94,83% Offentlige instanser 3,05% 33,66% 4,68% 15,00% 5,17% Samlede passagerindt. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 6 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.), Regnskab 2008 Passagerfinansieringsgrad 31,05% 30,62% 30,29% 37,67% 31,68% Noter: Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Der har været 3 måneders sporarbejde på Odderbanen i 2008, hvor der kun i begrænset omfang har kørt tog på banen. Tabel 6. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab (pct.) (1), Regnskab 2008 Finansiering via passagerbetaling (2) 30,10% 20,32% 28,87% 32,02% 30,04% Passagerindtægter fra offentlige instanser. 0,95% 10,31% 1,42% 5,65% 1,64% Driftstilskud 57,55% 69,38% 48,05% 32,10% 54,27% Infrastrukturtilskud 11,40% 0,00% 21,66% 30,22% 14,05% I alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. 2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2008 Movia Sydtrafik Midttrafik NT I alt Beskæftigede ved privatbanen 437,0 23,0 62,0 50,0 572,0 Trafikselskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen 4,0 0,7 0,2 0,1 5,0 Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen 0,0 0,5 0,0 0,1 0,6 Samlet antal årsværk 441,0 24,2 62,2 50,2 577,5 Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og indtægter og tilskud pr. køreplantime, Regnskab 2008 Antal togsæt Køreplantimer (KPT) Køreplantimer pr. togsæt Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) Driftstilskud Infrastrukturtilskud Samlet indtægter pr KPT ) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

7 7 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 9. Togsæt, togsætkm, og indtægter og tilskud pr. togsætkm, Regnskab 2008 Antal togsæt Togkm togsætkm (1) kørte km pr. togsæt (1) Pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2): Passagerindtægter (3) Driftstilskud Infrastrukturtilskud Samlet indtægter pr togsætkm (1) (1) Midttrafik har ikke haft mulighed for at opgøre antallet af togsætkm, hvorfor togsætkm og kørte km pr togsæt kan være underestimerede for Midttrafik (2) Midttrafik har ikke haft mulighed for at opgøre antallet af togsætkm, hvorfor indtægter pr togsætkmkan være overestimerede for Midttrafik (3) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 10. Togsæt, påstigninger, personkm, tilskud pr. påstiger og tilskud pr personkm, Regnskab 2008 Antal togsæt Antal påstigere (i mio.) 8,2 0,3 1,0 1,1 10,6 Antal personkm (i mio) 142,2 3,5 15,2 22,9 183,8 Indtægter pr påstiger (kr/påstiger) Passagerindtægter (1) 16,19 11,09 13,71 19,31 16,16 Driftstilskud 30,00 25,12 21,75 16,46 27,68 Infrastrukturtilskud 5,94 0,00 9,80 15,49 7,17 Samlet indtægter pr påstiger 52,13 36,21 45,26 51,26 51,00 Indtægter pr. personkm (kr/pkm) Passagerindtægter (1) 0,94 0,80 0,92 0,93 0,93 Driftstilskud 1,73 1,81 1,45 0,79 1,59 Infrastrukturtilskud 0,34 0,00 0,66 0,75 0,41 Samlet indtægter pr personkm 3,01 2,60 3,02 2,47 2,94 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 11. Kontrakttyper, Regnskab 2008 Antal bruttokontrakter Antal nettokontrakter Antal påstigere, bruttokontrakter Antal påstigere, nettokontrakter Antal påstigere pr bruttokontrakt N/A Antal påstigere pr nettokontrakt N/A N/A N/A

8 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. info@trafikstyrelsen.dk Nøgletal for privatbanerne,