Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018

Transkript

1 Nøgletal for privatbanerne Budget august 2018

2

3 1 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Tabel 0-1. Privatbanernes påstigere og personkm. fordelt på strækningerne, Budgettal Tabel 0-2. Påstigere og togkm. For regionaltrafikken i NT, Budgettal Privatbanestatistikken 4 Nøgletal for privatbanerne 5

4 2 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Indledende om privatbanestatistik Indledende om privatbanestatistik Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende nøgletalsstatistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Nøgletalsstatistikken baseres på indberetninger af nøgletal fra trafikselskabernes regnskaber og budgetter. Dette indebærer, at der kan forekomme afvigelser i forhold til regnskabstal for de udøvende togoperatører, der udfører den faktiske togtrafik på de omtalte strækninger I 2017 overgik den regionale togtrafik i Nordjylland til Nordjyske Jernbaner Den nye regionale togtrafik i Nordjylland rækker fra Skørping til Hirtshals og Skagen og integrerer de nuværende lokalbanestrækninger, Hjørring-Hirtshals og Frederikshavn-Skagen med en helt ny togbetjening mellem Skørping og Frederikshavn og med Aalborg som det helt centrale knudepunkt. Formelt set er det Region Nordjylland, der får ansvaret for den nye togbetjening. Det er Region Nordjylland, der har indgået den formelle aftale med Transport-, Bygningsog Boligministeriet efter en lang politisk proces, som dels har fastlagt de lovgivningsmæssige rammer for forsøgsordningen, dels har konkretiseret servicekravene og den statslige betaling. Privatbanernes transportarbejde og økonomi Flere Privatbaner har siden 2001 ændret organisation 1 op til flere gange, men strækningerne fastholdes i denne statistik. Den nuværende organisering kan beskrives således: Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Lokaltog, som ejes af Movia Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen, som ejes af Sydtrafik samt Varde Kommune. Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner, som ejes af. Den regionale togtrafik i NJ, varetages forsøgsvis af Nordjyske Jernbaner, der ejes af trafikselskab. Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner. Midttrafik og Lemvig Kommune ejer Midtjyske Jernbaner. Odderbanen og Grenaabanen er overgået til letbanedrift. De samlede udgifter til privatbanedrift forventes at stige fra 687,2 mio. kr. i 2017 til 713,4 mio. kr. i Her indgår den regionale togdrift i Nordjylland, men ikke Aarhus Letbane, som indgik året før, da banerne Odderbanen og Grenaabanen tidligere havde status som privatbaner. I tabel 0-1 og tabel 0-2 nedenfor er privatbanernes og den regionale togtrafiks nøgletal fordelt på strækninger. Som det fremgår, er den kontraktbetaling, som vedrører driften og som hermed er renset for særlige udgifter til infrastruktur, leasing af materiel samt administration i trafikselskabet, forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm. Investeringer i privatbaneinfrastruktur administreres forskelligt i de forskellige trafikselskaber/regioner. 1 Udover trafikselskaberne er der i privatbanerne en række mindretalsaktionærer.

5 3 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Indledende om privatbanestatistik Tabel 0-1. Privatbanernes påstigere og personkm. fordelt på strækningerne, Budgettal 2018 Strækning Antal påstigere (mio) Antal personkm. (mio) Togkm (mio) Kontraktbetaling, drift og materiel (mio kr.)(1) Drift af infrastruktur Anlæg af infrastruktur Administration Samlet tilskud Kontraktudgift, drift pr. personkm (kr/personkm) Drift af infrastruktur pr. togkm (kr./togkm) Kontraktbetaling, drift pr. togkm (kr/togkm) Tilskudsbehov pr. togkm (kr/togkm) Tilskudsbehov pr. personkm (kr/personkm) Frederiksværkbanen 1,8 37,5 1,1 62,8 8,7 0,0 0,1 39,8 1,7 7,9 57,0 36,1 1,1 Gribskovbanen 1,8 28,2 1,1 58,9 9,3 0,0 0,1 37,1 2,1 8,8 55,3 34,8 1,3 Hornbækbanen 0,9 7,9 0,5 29,1 5,4 0,0 0,0 17,8 3,7 10,6 56,6 34,7 2,3 Lille Nord 1,2 17,2 0,6 32,1 4,5 0,0 0,0 14,7 1,9 8,2 57,9 26,5 0,9 Nærumbanen 0,8 3,6 0,4 18,4 1,7 0,0 0,0 6,4 5,1 4,5 48,1 16,7 1,8 Østbanen 1,1 20,2 1,3 68,8 8,9 0,0 0,1 57,5 3,4 7,0 54,5 45,5 2,8 Lollandsbanen 0,9 25,1 1,1 56,4 9,1 0,0 0,1 48,2 2,3 8,2 51,2 43,7 1,9 Odsherredsbanen 1,3 27,3 1,0 56,7 8,8 0,0 0,1 40,7 2,1 8,5 54,3 39,0 1,5 Tølløsebanen 0,4 8,2 0,8 45,0 9,1 0,0 0,1 46,6 5,5 10,9 54,2 56,1 5,7 Hirtshals-Hjørring 0,5 8,9 0,3 16,1 1,0 4,2 1,6 14,8 1,8 3,3 49,9 46,0 1,7 Skagen-Frederikshavn 0,6 18,0 0,7 35,9 2,3 9,5 2,5 30,4 2,0 3,3 49,9 42,3 1,7 Lemvigbanen 0,2 4,4 0,4 9,9 9,2 3,5 0,1 19,9 2,3 23,7 25,4 50,9 4,5 Varde-Nørre Nebel 0,3 5,3 0,3 16,5 5,1 0,0 0,5 29,7 3,1 15,8 51,6 92,9 5,6 11,9 211,8 9,6 506,5 83,2 17,2 5,4 403,5 2,4 8,7 52,7 42,0 1,9 (1) Kontraktbetaling for drift og materiel er lagt sammen, hvor det i de tidligere har været opdelt. Tabel 0-2. Påstigere og togkm. For regionaltrafikken i NT, Budgettal 2018 Strækning Antal påstigere (mio.) Antal personkm. (mio.) Togkm. (mio.) Kontraktbetaling, drift Drift af infrastruktur Anlæg af infrastruktur Nordjyske jernbaner Regionaltrafik 1,7 57,1 1,6 79,3 5,1 0,0 5,1 64,6 0,7 3,2 49,9 40,7 1,1 Administration Samlet tilskud kontraktudgift, drift pr. personkm. (kr./personkm.) Drift af infrastruktur pr. togkm. (kr./togkm.) kontraktbetaling, drift pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. personkm. (kr./personkm.)

6 4 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Indledende om privatbanestatistik Privatbanestatistikken Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen var i forbindelse med udarbejdelsen af statistik for regnskab 2010 i dialog med trafikselskaberne om hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafikselskaberne. På den baggrund er der opnået enighed omkring en model, hvor trafikselskabernes udgifter til privatbanerne opdeles i Kontraktbetaling til operatør Kontraktbetaling for materiel (leasingudgifter), som typisk betales til operatørens leasingselskab - NT har ikke kontraktbetaling opdelt efter operatør/materiel Infrastrukturudgifter til drift som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i form af en fast pris pr. togkm. Infrastrukturinvesteringer som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i forbindelse med særlige bevillinger Administrationsudgifter i trafikselskabet Af tabel fremgår hovedtallene i de data, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indsamlet om privatbanerne gældende for budgetåret Der er i den forbindelse alene ændret i opgørelsesmetoden for trafikselskabernes udgifter og således kan indtægterne sammenlignes med tidligere års opgørelser. Der er tilsvarende denne statistik indsamlet data for regnskabsårene samt for budgetåret 2011 efter den tidligere opgørelsesmetode. Endvidere er der indsamlet data for regnskab 2010 og frem efter den nye opgørelsesmetode. Disse data fremgår af dokumenter på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstændigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med I tabel 11 fremgår togsættyper for både privatbanerne og den regionale togtrafik i NJ. 2 Regionstrafikken i Nordjylland indgår i NTs nøgletal i tabel 1-10.

7 5 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Budget 2018 Udgifter Kontraktbetaling, drift 373,7 18,7 9,9 131,3 533,5 Kontraktbetaling, materiel (3) 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5 Infrastruktur, drift 65,5 7,0 9,2 8,5 90,3 Infrastruktur, anlæg 0,0 7,4 3,5 13,7 24,6 Administrationsudgifter 0,7 0,5 0,1 9,2 10,5 Samlede udgifter 494,4 33,5 22,8 162,7 713,4 Passagerindtægter Billetter/kort 176,3 2,0 2,5 39,7 220,4 Offentlige instanser 9,4 1,8 0,4 13,3 24,9 Samlede passagerindt. 185,7 3,8 2,9 52,9 245,4 Driftstilskud Tilskud fra regioner 308,7 22,4 16,3 94,7 442,1 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud (2) 308,7 22,4 16,3 94,7 442,1 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 0,0 4,6 3,5 15,1 23,2 Tilskud fra kommuner 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 Samlede infrastrukturtilskud (2) 0,0 7,4 3,5 15,1 26,0 Samlede indtægter (1) 494,4 33,5 22,8 162,7 713,4 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året (3) Sydtrafik, Midttrafik og NT betaler ikke for materiel. Operatøren lejer togene for egen regning. Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Budget 2018 Efterregulering vedrører kun regnskabsstatistikkerne. Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Budget 2018 Kontraktbetaling, drift 75,6% 55,8% 43,5% 80,7% 74,8% Kontraktbetaling, materiel 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% Infrastruktur, drift 13,3% 20,9% 40,6% 5,2% 12,7% Infrastruktur, anlæg 0,0% 22,0% 15,5% 8,4% 3,4% Administrationsudgifter 0,1% 1,4% 0,4% 5,7% 1,5% Samlede udgifter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2018

8 6 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Nøgletal for privatbanerne Billetter/kort 94,9% 51,5% 85,0% 75,0% 89,8% Offentlige instanser 5,1% 48,5% 15,0% 25,0% 10,2% Samlede passagerindt. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2018 Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration 43,3% 19,8% 29,0% 37,7% 41,0% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration. Tabel 6. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2018 Beskæftigede ved privatbanen 447,0 19,0 22,0 105,0 593,0 ets administrationsmedarb. i relation til privatbanen 1,0 0,8 0,1 2,3 Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet antal årsværk 448,0 19,8 22,1 107,3 597,2 I alt 4,2 Tabel 7. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Budget 2018 Antal togsæt Køreplantimer Køreplantimer pr. togsæt Pr. køreplantime (kr./time): Kontraktbetalings- og administrationsudgifter Infrastrukturudgifter Samlede udgifter pr køreplanstime

9 7 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Nøgletal for privatbanerne Tabel 8. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2018 Antal togsæt Togkm (1) (1) Togsætkm (1) (1) Kørte km pr. togsæt Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 53,61 59,87 25,64 46,40 50,99 Infrastrukturudgifter 8,19 44,86 32,70 7,34 9,79 Samlede udgifter pr togsætkm 61,81 104,73 58,34 53,73 60,78 (1)Togkm og togsætkm er det samme for Sydtrafik og Midttrafik, da der kun køres med et togsæt. Tabel 9. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Budget 2018 Antal togsæt Antal påstigere (i mio.) (1) 10,3 0,3 0,2 2,8 13,6 Antal personkm (i mio) (2) 175,1 5,3 4,4 84,0 268,9 Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 41,63 69,42 47,62 50,10 44,03 Infrastrukturudgifter 6,36 52,01 60,72 7,92 8,45 Samlede udgifter pr påstiger 47,99 121,43 108,34 58,02 52,48 Udgifter pr. personkm (kr/personkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 2,45 3,59 2,27 1,67 2,23 Infrastrukturudgifter 0,37 2,69 2,90 0,26 0,43 Samlede udgifter pr personkm 2,82 6,27 5,17 1,94 2,65 (1) Sydtrafik: Inkl. Dubleringsbusser (2) Personkm for Midttrafik og Sydtrafik er skønnet ud fra gns. Rejselængder

10 8 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Nøgletal for privatbanerne Tabel 10. Kontrakttyper, Budget 2018 (1) (1) Der er to kontrakter med i alt 9 strækninger i Movia, en kontrakt med en strækning i Sydtrafik, en kontrakt med en strækning i Midttrafik og en kontrakt med to strækninger i, samt en ny kontrakt mellem staten og Nordjyske Jernbaner om regionalt togtrafik. Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter Tabel 11. Togsættyper på privatbanerne, Budget 2018 (1) Desiro/Lint IC LINT Regiosprinter Y-tog Togsæt i alt

11 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. Nøgletal for privatbanerne, Budget 2018