Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen

Transkript

1 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr. budgetopfølgningen. Overordnet konklusion på budgetopfølgningen Med udgangspunkt i baselinen pr. ultimo august 2015 forventes der et merforbrug på 3 mio. kr. (inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år). Korr. Budget 2015 Baseline pr. 31/ Afvigelse pr. 31/ Afvigelse pr. 30/ Udvikling siden 30/ på afvigelse Aktivitetsstyret del Øvrig del Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note: Den markante ændring på afvigelserne fra 30/4-15 til 31/8-15 skyldes et omfordeling af budgettet. Som en konsekvens er statsrefusionerne nu indeholdt i de aktivitetsstyrede udgifter mens at alle de løbende budgetændringer beskrevet i bilag 1 er indeholdt i den øvrige del. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget er således steget med 3,5 mio. kr. i forhold til baselinen pr. ultimo april De 2 mio. kr. af denne stigning vedrører tilbagebetalingen af sundhedsudgifter på Sølund, hvor med den 1. budgetopfølgning 2015 blev tildelt en budgetudvidelse på 2,3 mio. kr., men hvor man først efter budgetopfølgningen ultimo april 2015 blev opmærksom på, at de 2 mio. kr. skal tilbagebetales til andre kommuner. Baselinen ultimo april 2015 burde således have været forringet med de 2 mio. kr., hvis man havde været opmærksom på denne tilbagebetaling på et tidligere tidspunkt. Udviklingen af afvigelsen i perioden beskrives nærmere i bilag 1, men skyldes overordnet set følgende ændringer: Siden sidste baseline Udvikling Udvikling på det aktivitetstyrede område Udvikling på de øvrige omkostninger Udvikling på statsrefusionen Ændringer i alt Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt.

2 Konklusion Handicapbevillingen er betydelig udfordret i Der arbejdes derfor fortsat med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede resultat. Puljen til aktivitetsstigninger tilsiger, at den forventede budgetoverskridelse burde have været mindre. Når dette ikke er tilfældet skyldes det primært, at det ikke har været muligt at realisere hele det forudsatte effektiviseringsbeløb. 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udvikling siden budgetopfølgningen pr. 30. april Bilag 2: Hvordan ser budget 2015 ud?... 6 Bilag 3: Hvordan ser baselinen pr. ultimo august 2015 ud?... 9 Bilag 4: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen overfor? Bilag 5: Hvilken nettotilgang må forventes? Bilag 6: Ledelsesinformation Bilag 7: Tiltag til opnåelse af balance Bilag 8: Samlet resultat for handicapbevillingen... 19

3 Bilag 1: Udvikling siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 Baseline pr. 30. april 2015 viste en positiv afvigelse på kr. i forhold til det korrigerede budget. Baseline pr. 31. august viser dog en negativ afvigelse med et forventet merforbrug på 3 mio. kr. Den store udvikling i merforbruget skyldes først og fremmest en tilbagebetaling af sundhedsudgifter til andre kommuner for 2 mio. kr. Udviklingen siden sidste budgetopfølgning skyldes følgende ændringer i baselinen: 3 Udvikling siden budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Baseline pr. 30. april Aktuel Baseline pr. 31. august Diff. i baseline ml. april og august Siden sidste baseline Udvikling Udvikling på det aktivitetstyrede område Ændret udgift på nuværende indskrivninger Tilgang af nye borgere Forlængelser at tidligere afsluttede indsatser Ændrede omkostninger på BPA området Mindre ændringer på > kr. (takstreguleringer) Ændret forventet tilgang Tilpasset baseline for Specialundervisningen Tilpasset baseline for STU området Overgang til rammebudget for bostøtteindsatsen hos Socialpsykiatrien Ændret disponering af borgere (håndtering af aflønning m.v.) Afgang af borgere Udvikling på de øvrige omkostninger Tilbagebetaling af sundhedsudgifter vedr. Sølund Tilpasset baseline for hjælpemiddelområdet Tilpasset baseline vedr. udgifter for færdigbehandlede psykiatriske patienter Udvikling på statsrefusionen Ændringer i alt Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt.

4 4 Hvad viser tabellen? En gennemgang af udviklingen på baseline fra ultimo april 2015 til ultimo august 2015 viser, at merforbruget først og fremmest skyldes viderebetalingen af sundhedsudgifterne til andre kommuner. Handicapbevillingen bliver desuden presset af, at tilgangen af borgere i perioden langt overskrider afgangen rent økonomisk. Der har desuden været en øget udgift til de kendte aktiviteter i perioden. Disse økonomiske merudgifter er dog til dels blevet opvejet af ændrede disponeringer samt tilpasning i baselinen andre steder på handicapbevillingen. I det nedenstående forklares de enkelte udviklingstyper yderligere. Ændret pris på nuværende indskrivninger Dette beløb dækker ændrede udgifter på indsatserne for allerede kendte borgere. Udgifterne til disse indsatser bliver ændret hvis borgerne overgår til andre tilbud, der er behov for tillægsydelser eller hvis der er ændringer i den takst som betales i forhold til borgernes indsatser. Tilgang af borgere Dette beløb dækker udgifter til nye indsatser som der ikke var kendskab til ved den seneste baseline. Der kan her være tale om borgere som bliver tilkendt førtidspension og derved overgår fra Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, allerede kendte borgere som bevilliges en ny indsats eller nye borgere som bevilliges en indsats for første gang. Forlængelse af tidligere afsluttede indsatser Dette beløb dækker forlængelser på indsatser som blev vurderet til at være afsluttet i den seneste baseline. Der er her primært tale om bostøtteindsatser, som bevilliges for en begrænset periode på typisk 6 måneder, som efterfølgende er blevet forlænget. Ændrede omkostninger på BPA området Dette beløb dækker udgifter på BPA området som afholdes pr. regning ud over borgernes faste tilskudsbevilling. Sådanne udgifter kan være udgifter til ekstra hjælp på grund af sygdom og barsel. Beløbet indeholder desuden faktureringer vedrørende tidligere regnskabsår som fx afslutning og afregning for årsregnskaber. Mindre ændringer på > kr. Dette beløb dækker mindre ændringer i baselinen på under kr. pr. indsats. Beløbet dækker i 2015 især takstreguleringer, hvor både Region Midtjylland og flere af Skanderborg Kommunes omegnskommuner har reguleret deres takster midt på året. Disse takstændringer er foretaget ud fra anbefalinger fra KL og fra DASSOS s forretningsudvalg baseret på ændrede lønforudsætninger i Ændret forventet tilgang Dette beløb dækker indsatser som var forventet at blive igangsat hos Fagsekretariatet Ældre & Handicap, men som nu er fjernet fra disponeringerne. Den aktuelle sag vedrør en borger som i stedet er tilgået Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed.

5 5 Tilpasset baseline for specialundervisningen Dette beløb dækker en nedjustering af det forventede årsresultat på specialundervisningen grundet mindre forbrug på området i Tilpasset baseline for STU området Dette beløb dækker en nedjustering af det forventede årsresultat på STU området. Nedskrivningen skyldes, at den forventede tilgang på området i skoleåret pr. august 2015 ikke har været så højt som forventet. Overgang til rammebudget for bostøtteindsatsen hos Socialpsykiatrien Dette beløb dækker differencen imellem den forventede årsudgift for bostøtteindsatsen hos Socialpsykiatrien pr. ultimo april 2015 og udgiften til det faste rammebudget som er aftalt for disse borgere fra august 2015 imellem Socialpsykiatrien og. Ændret disponering af borgere Dette beløb dækker ændrede forventninger til de ikke-takststyrede indsatser hos Fagsekretariatet Ældre & Handicap i Der er her tale om indsatser med støttefamilier, aflastning, kontaktpersoner og akut aflastning. I baselinen pr. 30. april 2015 er det forventede forbrug blevet vurderet ud fra forbruget i 2014, mens at det i baselinen pr. 31. august er tilpasset ud fra det kendte forbrug i Afgang af borgere Dette beløb dækker afsluttede indsatser hos. Viderefakturering af sundhedsudgifter vedr. Sølund Dette beløb dækker viderebetalinger at de sundhedsudgifter vedr. Sølund, som Fagsekretariatet Ældre & Handicap var tildelt budget til i baselinen pr. 30. april Fagsekretariatet Ældre & Handicap blev først efterfølgende oplyst at en del af disse refunderede sundhedsudgifter skulle viderefaktureres til andre kommuner, hvorfor denne udgift kommer som en merudgift nu. Tilpasset baseline for hjælpemiddelområdet Dette beløb dækker en justering af det forventede årsresultat på hjælpemiddelområdet. De ændrede forventninger til området skyldes en kombination af en opnået kørselsbesparelse, en ekstra fakturering vedrørende 2014 samt en ændret forventning til udgifterne på området. Tilpasset baseline for udgifterne til de færdigbehandlede psykiatriske patienter Dette beløb dækker en nedjustering af det forventede årsresultat til de færdigbehandlede psykiatriske patienter. De forventede udgifter er her helt fjernet, da der ikke har været udgifter på området siden april 2014, hvor Skanderborg Kommune igangsatte en brobyggerordning til at understøtte udskrivningerne for de psykiatriske patienter. Dette betyder, at eventuelle kommende udgifter på området i 2015 vil fremgå som en direkte merudgift. Tilpasset baseline for Statsrefusionerne Dette beløb dækker de forventede indtægter i form af statsrefusioner. Den øgede forventning vedr. statsrefusionerne er en direkte konsekvens af de stigninger der er sket på det aktivitetsstyrede område.

6 6 Bilag 2: Hvordan ser budget 2015 ud? Oprindeligt budget Budgetændringer Effektiviseringskrav vedr. Socialpsykiatrien Regulering af budget til Beskæftigelse & Sundhed (B&S) Lukning af Sundhedscaféen Overflytning af indtægtsbudget vedr. SDE-refusioner til B&S Tilbagebetaling af sundhedsudgifter vedr. Sølund Overførsel fra Nedsættelse af lønfremskrivning til 1,4 pct Overført budget vedr. Socialpsykiatrien ( 85) Overført budget vedr. Socialpsykiatrien ( 99) Korrektion af overhead vedr. Socialpsykiatrien Budget - Effekter af Lov og Cirkulæreprogrammet Korrigeret budget Note: Alle beløb er i 2015 p/l-niveau. Et positivt tal er udtryk for en budgettildeling, mens et negativt tal er udtryk for en budgetreduktion. Note 1: Forventes korrigeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning Fra oprindelig til korrigeret budget Det oprindelige Budget 2015 på samlet 224,6 mio. kr. er i 2015 blevet reguleret med i alt 3,8 mio. kr. Dette giver et korrigeret budget på samlet 228,4 mio. kr. for De budgetmæssige reguleringer fremgår af ovenstående tabel og er kort beskrevet i det følgende. Nedjustering af effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien I løbet af 2014 er der blevet overflyttet en del borgere og personaler fra Socialpsykiatrien til Kompetencecentret under Beskæftigelse & Sundhed. Afklaringen heraf er først sket medio 2014, hvilket har vanskeliggjort udmøntningen af det samlede effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. Som konsekvens heraf er dette reduceret med samlet 1 mio. kr. Regulering af budget til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år blev der i pr. 1. januar 2014 overflyttet 218 sager (= unikke CPR-numre) og dertilhørende budget fra Fagsekretariatet Ældre & Handicap til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Sagerne blev på daværende tidspunkt opgjort til en helårsudgift på 52,2 mio. kr. i Allerede dengang blev det aftalt, at der med budgetopfølgningen ultimo august 2014 skulle foretages en revurdering på CPR-niveau af det overflyttede budgets størrelse. Dette har resulteret i, at der tilbageføres 3,7 mio. kr. fra Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed til Fagsekretariatet Ældre & Handicap.

7 Lukning af Sundhedscaféen har fra og med 2012 medfinansieret tilbuddet Sundhedscaféen, som er organiseret under Socialpsykiatrien, via en budgettildeling på kr. om året. Idet der ikke længere er tilstrækkelig efterspørgsel efter Sundhedscaféens tilbud, lukkes denne, og budgetbeløbet på kr. tilbageføres til fra og med Overflytning af indtægtsbudget vedr. SDE-refusioner til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år er der overflyttet en andel af statsrefusionsbudgettet for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, svarende til samlet kr. Indtægtsbudgettet vil således blive reduceret med dette beløb. Tilbageførsel af sundhedsudgifter Som en del af en samlet tilbagebetaling af sundhedsudgifter til kommuner som har borgere på Sølund, så er s budget blevet tilbageført 2,3 mio. kr. i De 2 mio. kr. at disse skal efterfølgende viderefaktureres til andre kommuner. Den reelle budtilførsel er således kun på kr. Overført merforbrug fra tidligere år Merforbruget fra 2014 var på kr. som nu er blevet overført til 2015 driften. Nedsættelse af lønfremskrivning til 1,4 pct. DASSOS s Forretningsudvalg besluttede på møde den 25. februar 2015 at anbefale kommuner og region, at taksterne for 2015 nedsættes grundet de ændres lønfremskrivninger for Anbefalingen følger dermed KL s anbefaling. KL s lønskøn for 2014 til 2015 er nedsat fra 2,00 % til 1,38 % efter indgåelse af nye overenskomster. Skanderborg Kommune har generelt brugt KL s skøn for fremskrivninger. Derfor er alle løndele inkl. i takster for 2015 beregnet 0,62 % for højt. For at leve op til anbefalinger både fra KL og fra DASSOS s forretningsudvalg beregner Skanderborg Kommune nye takster for 2015 svarende til fremskrivning af lønninger med 1,38 % i stedet for de med budgettet godkendte fremskrivninger på 2,00 %. Som en konsekvens at dette reduceres budgettet med kr. i Overført budget vedr. Socialpsykiatrien Der er lavet aftale om at flytter kr. til driften af bofællesskabet Vestervang hos Socialpsykiatrien samt kr. vedr. 99 indsatsen hos Socialpsykiatrien i alt kr. Korrektion af overhead vedr. Socialpsykiatrien Det er besluttet, at der fra 2015 ikke længere skal ske månedlige omposteringer af overhead mellem takstindtægtsbevillingen og overheadindtægtsbudgetterne vedr. bostøtteområdet under Socialpsykiatrien. Derfor bliver der ifm. 2. budgetopfølgning flyttes kr. fra Fagsekretariatet Ældre & Handicap til Økonomistaben. 7

8 Effekt af Regeringens Lov og Cirkulæreprogram 2016 De danske kommuner bliver kompenseret for loven vedr. afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud mv.. Bloktilskuddet er her blevet nedjusteret på grund af et generelt faldende niveau for området. Den samlede effekt for er her kr. fra år

9 Bilag 3: Hvordan ser baselinen pr. ultimo august 2015 ud? Baselinen pr. ultimo august 2015 er beregnet med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. august Hvordan er baselinen blevet vurderet? Vurderingen af baselinen er delt op i to dele: 1. Den aktivitetsstyrede del af bevillingen 2. Den øvrige del af bevillingen Den aktivitetsstyrede del af bevillingen består af følgende: Døgntilbud ( 85, 107 og 108) Dagtilbud ( 103 og 104) Bostøtte ( 85) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA 96) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Kontaktperson- og ledsagerordninger Sociale formål ( 100) Statsrefusioner Den øvrige del af bevillingen består af følgende: Specialpædagogisk bistand Hjælpemidler Øvrige områder (kommunal tandpleje, busdrift, plejevederlag, udgifter til færdigbehandlede patienter samt øvrige restudgifter). Den aktivitetsstyrede del af bevillingen er blevet gennemgået på CPR-niveau. Det betyder konkret, at udgifterne til hver enkelt kendt borger pr. 31. august 2015 på denne del af bevillingen er blevet vurderet. Den øvrige del af bevillingen er blevet gennemgået på et mere generelt niveau. Det betyder konkret, at udgifterne for 2012, 2013 og 2014 er blevet gennemgået på dels posteringsniveau og dels lidt mere overordnet niveau. Med udgangspunkt i denne gennemgang samt i en vurdering af øvrige kendte forhold som indvirker på udgifterne, er den forventede udgift for 2015 blevet estimeret. Hvad viser gennemgangen? Gennemgangen af bevillingen viser, at baselinen pr. ultimo august 2015 er på samlet 231,4 mio. kr. fordelt på følgende måde: 9 Korr. Budget 2015 Baseline pr. 31/ Afvigelse pr. 31/ Aktivitetsstyret del Øvrig del Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt.

10 Det betyder, at der med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. august 2015 forventes en nettoudgift på den aktivitetsstyrede del af bevillingen på 192,9 mio. kr., mens der for den resterende del af bevillingen forventes nettoudgifter for samlet 38,5 mio. kr. Merforbruget på den aktivitetsstyrede del kan forklares med en nettotilgang af borgere på handicapbevillingen. Desuden er udgiften til de nuværende borgere på bevillingen steget, hvilket dog til dels modvirkes af tilpasninger på baselinen og andre ændrede disponeringer. Gennemsnitsprisen på borgerne på bevillingen er således som helhed er dog stort set uændret. Desuden vurderes indtægterne fra statsrefusionen ikke at nå op på det budgetterede niveau, selv om størrelsen på de modtagne statsrefusioner skal ses i sammenhæng med antallet af borgere hos samt tyngden af disse. Mindreforbruget på den øvrige del er sammensat som følger: 10 Budget 2015 Baseline pr. 31/ Afvigelse pr. 31/ Specialpædagogisk bistand Hjælpemidler Øvrige områder Note: Den markante afvigelse på de øvrige områder skyldes at alle de løbende budgetændringer beskrevet i bilag 1 er indeholdt i denne post. Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Mindreforbruget hos de øvrige områder skyldes primært de i bilag 2 beskrevne budgetændringer som primært rammer de øvrige områder. Det korrigerede budget for 2015 er på 228,4 mio. kr., hvilket betyder at der i forhold til den aktuelle baseline pr. ultimo maj 2015 forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

11 11 Bilag 4: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen overfor? På handicapbevillingen udgøres den primære udfordring af fortsatte effektiviseringskrav. Fortsatte effektiviseringskrav I budgetforliget for 2013, 2014 og 2015 er der forudsat effektivisering med 8,3 mio. kr. i 2015, akkumulerende til 12,5 mio. kr. i 2016 og årene frem. En forholdsmæssig andel af effektiviseringskravet, svarende til 1,6 mio. kr. i 2015 og 2,4 mio. kr. i 2016 og årene frem er overført til Beskæftigelse & Sundhed sammen med overflyttelsen af 218 konkrete CPR-numre. Dermed er det tilbageværende effektiviseringskrav til handicapbevillingen 6,7 mio. kr. i 2015 og 10,1 mio. kr. i 2016 og frem. Handicapområdet er desuden pålagt ½ pct. effektivisering fra og med 2017 med effekt på 1,1 mio. kr. i 2017 stigende til 2,2 mio.kr. i I det følgende gives en kort status vedr. udmøntningen af effektiviseringerne: Status? Forudsatte effektiviseringer Konkrete effektiviseringstiltag: Tilbageførsel af sparet husleje Udmøntet - Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Udmøntet - Effektiviseringskrav til Bostederne Udmøntet - Effektivisering vedr. metodecentret Udmøntet - Nedlæggelse af tilskud til sundhedscaféen Udmøntet - Reducering af abonnement med IKH Udmøntet - Revisitering af 85 bostøtte (Socialpsykiatrien) Udmøntet - Revisitering af 100 merudgiftsydelser Udmøntet - Udrulning af ½ pct. effektiviseringskrav til de udførende enheder på handicapområdet Ej Udmøntet - Hjemtagelse af borgere fra Høskovs aktivitetstilbud Ej Udmøntet - Takstreduktion af borgere fra Høskovs aktivitetstilbud Ej Udmøntet - Reducering af abonnement med CSH Ej Udmøntet Forskellen mellem forudsatte- og igangsatte effektiviseringer Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note: Alle beløb er i 2015 p/l-niveau. Note: De ikke udmøntede effektiviseringstiltag er ikke inkluderet i den aktuelle baseline. Effekten af disse vil således have en positiv effekt på bundlinjen. Bundlinjen i tabellen viser det beløb, der pt. mangler at blive udmøntet effektiviseringer for. Det bør desuden nævnes, at enkelte af de konkrete effektiviseringsforslag endnu mangler at blive udmøntet før effektiviseringen kan realiseres.

12 12 Herunder beskrives de enkelte effektiviseringsforslag nærmere: Tilbageførsel af sparet husleje Kjærsholm er i forbindelse med budget 2015 blevet tilført 4,7 mio. kr. til rammebudget for Rehabiliteringscenter Skanderborg (specialiseret bostøtte). I udmøntningen er den oprindelige ramme reduceret med kr., som følge af sparet husleje. Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien er oprindelig efter aftale med kontraktholderen blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. i 2014 og årene frem. I forhold til handicapbevillingen er udmøntningen sket med budgetopfølgning ultimo april 2014, hvor kravet efter aftale med kontraktholderen systemmæssigt er flyttet fra handicapbevillingen til Socialpsykiatriens budget. Siden budgetopfølgningen ultimo april 2014 er der blevet overflyttet en del borgere og personaler fra Socialpsykiatrien til Kompetencecentret under Beskæftigelse & Sundhed. Afklaringen heraf er først sket medio 2014, hvilket har vanskeliggjort udmøntningen af det samlede effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. Som konsekvens heraf er dette blevet reduceret med samlet 1 mio. kr., så der resterer et resteffektiviseringskrav på 0,77 mio. kr. i 2015 priser. Effektiviseringskrav til Bostederne Bostederne er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1 mio. kr. I forhold til handicapbevillingen er udmøntningen sket ved en revisitering af borgerne. Udtrædelse af metodecentret Skanderborg Kommune har siden opstarten i 2010 deltaget i Center for metodeudvikling på det specialiserede socialområde og har i den forbindelse bidraget med i årligt kr. til finansiering af Metodecentret. Det er besluttet, at Skanderborg Kommune udtræder af Metodecenteret ved udgangen af 2014, idet der ikke er efterspørgsel efter Metodecenterets tilbud fra kommunens tilbud på det specialiserede socialområde og de relevante fagsekretariater. I 2015 forventes således en effektivisering på kr. Direktionen har endvidere besluttet, at de kr. i 2015 medgår til implementering af Skanderborg Kommunes socialpolitik og fra 2016 fuldt ud medgår til finansiering af effektiviseringsudfordringen på handicapområdet. Fagsekretariatet foreslår i forlængelse heraf, at pengene indtil videre går til udmøntning af effektiviseringerne alene. Lukning af sundhedscaféen har fra og med 2012 medfinansieret tilbuddet Sundhedscaféen, som er organiseret under Socialpsykiatrien, via en budgettildeling på kr. om året. Idet der ikke længere er tilstrækkelig efterspørgsel efter Sundhedscaféens tilbud, lukkes denne, og budgetbeløbet tilbageføres til fra og med 2015, svarende til en effektivisering på kr. i Reduktion af abonnementet med IKH har indgået ny abonnementsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) gældende fra og med Den nye aftale ligger økonomisk på et lavere niveau end de tidligere aftaler som følge af, at vi i samarbejde med bl.a. hjerneskadekonsulenten

13 fremover skaber mere sammenhængende forløb. Rent økonomisk betyder den nye abonnementsaftale en mindreudgift på kr. i 2015 voksende til kr. i 2016 og frem. Revisitering af 85 bostøtten (Socialpsykiatrien) har i 2015 gennemført en revisitering af 85 bostøtten vedr. Socialpsykiatrien. Baggrunden herfor er primært en oplevelse af, at visitationerne/taksterne er forholdsvis stabile selvom netop socialpsykiatriområdet er kendetegnet ved forholdsvis store udsving i borgernes behov. Revisiteringen har indtil nu betydet et mindreforbrug på kr. i 2015 og frem. Der forventes ikke en forøget årseffekt i 2016 og frem. Revisitering af 100 merudgiftsydelser har i 2015 gennemført en revisitering af 100 merudgiftsydelserne. Revisiteringen har indtil nu betydet et mindreforbrug på kr. i 2015 og frem. Der forventes ikke en forøget årseffekt i 2016 og frem. Udrulning af ½ pct. effektiviseringskrav til de udførende enheder på handicapområdet I forbindelse med Budget 2015 besluttede Byrådet, at der i perioden 2015 til 2018 skal gennemføres effektiviseringer svarende til ½ pct. pr. år på alle kommunens enheder. Handicapområdet er i første omgang blevet friholdt for denne effektiviseringstrappe, idet man i forvejen var pålagt betydelige effektiviseringskrav (de 4, 8 og 12 mio. kr.). foreslår derfor som led i udmøntningen heraf, at effektiviseringskravet udrulles til de udførende enheder på handicapområdet. Dette vil reducere tilbuddenes budgetter med samlet godt 1,6 mio.kr., mens de centrale overheadindtægter reduceres med kr. Hjemtagelse af borgere fra Høskovens aktivitetstilbud Høskoven er et regionalt tilbud til hjerneskadede beliggende i Århus. Der er i dag en række Skanderborg-borgere, som kun bruger Høskovens dagsaktivitetstilbud og ikke deres botilbud. Det er s vurdering, at man i regi af Aktivitet & Træning på ældreområdet ville kunne lave et tilsvarende eller bedre dagtilbud til en lavere pris. Den angivne økonomiske effekt på kr. er udtryk for forskellen mellem det, der i dag betales til Høskoven (fratrukket den forventede takstreduktion) og de ekstra ressourcer, som Aktivitet og Træning forventeligt ville skulle tilføres for at kunne løse opgaven. Takstreduktion for borgere fra Høskovens aktivitetstilbud Frem mod en hjemtagelse af borgere fra Høskovens aktivitetstilbud har det været muligt for Fagsekretariatet Ældre & Handicap at forhandle sig til takstreduktion på 30 % af den samlede opholdstakst fra oktober 2015 og frem. Reducering af abonnement med CSH skal medio 2015 forhandle en ny abonnementsaftale med Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) gældende fra og med Det er forventningen, at den nye aftale vil ligge på et økonomisk lavere niveau end den nuværende aftale som følge af, at Skanderborg Kommune laver en mere effektiv visitering med et sammenhængende borgerforløb for øje. Rent økonomisk er der forudsat en mindreudgift på kr. fra 2016 og frem. 13

14 Yderligere effektiviseringer Der arbejdes pt. på en mere helhedsorienteret visitationsform. Der forventes en positiv effekt af denne ændring ikke kun for borgeren, men også økonomisk. Idet der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed i forhold til den økonomiske effekt, er en sådan ikke indregnet pt. 14

15 Bilag 5: Hvilken nettotilgang må forventes? Vurderingen af den forventede nettotilgang er behæftet med stor usikkerhed, idet en enkelt sag kan flytte markant på udgiftsniveauet. I forbindelse med gennemgangen af handicapbevillingen er følgende blevet vurderet særligt: Overgangssager fra børn- og ungeområdet Forventet tilgang til STU-uddannelsen Økonomiske konsekvenser af refusionssager Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger Overgangssager fra Børn & Unge Fagsekretariatet Børn & Unge forsyner regelmæssigt med oplysninger om hvilke kendte overgangssager, der er på vej over til handicapområdet (vurderet med udgangspunkt i borgerens alder og Børn & Unges kendskab til borgeren). Endvidere afholdes der kvartalsvise koordinationsmøder på sagsbehandlerniveau mellem Børn & Unge, Ældre & Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed. Endvidere afholdes der 17½ års møder mellem sagsbehandlerne fra børn- og ungeområdet og sagsbehandlerne fra handicapområdet, hvilken er med til at validere de fremsendte oplysninger. Udgifterne til de kendte borgere som overgår fra Børn & Unge er medregnet i baselinen, så der forventes derfor som udgangspunkt ikke yderligere belastning på bevillingen i Tilgang til STU-uddannelsen Der er disponeret med en tilgang på STU området på 0,3 mio. kr. fra 2016 og frem, svarende til en tilgang på ca. 2 årsværk. Denne tilgang er indeholdt i den aktuelle baseline. Økonomiske konsekvenser af refusionssager Skanderborg Kommune er i øjeblikket involveret i nogle sager, hvor der er uenighed med en anden kommune om refusionsforpligtelsen. Sager i retssystemet Der verserer stadig to refusionssager med Aarhus Kommune til en samlet værdi på 4,3 mio. kr. vedrørende en periode i Ankesystemet har her givet Skanderborg Kommune medhold, men Aarhus Kommune har ikke accepteret disse afgørelser og i den forbindelse udtaget stævning mod Skanderborg Kommune, for at få omstødt ankesystemets afgørelser. Juridisk afdeling har vurderet de to sager i flere omgange og er her nået frem til, at Skanderborg Kommune står med en god sag. Skulle sagerne (mod forventning) tabes vil det belaste handicapbevillingen med en engangsudgift på samlet 4,3 mio. kr. + eventuelle sagsomkostninger. Skanderborg Kommune er desuden involveret i to refusionssager med Silkeborg Kommune til en samlet værdi af 4 mio. kr. vedrørende perioden 2011 til Den økonomiske konsekvens af disse sager er dog stigende med tiden, da borgerne stadig er anbragt på botilbud i Skanderborg Kommune uden at Silkeborg Kommune betaler for den fulde ydelse. Sagen vedrører afregning af tillægsydelser for to borgere bosiddende på henholdsvis Sølund og Bavnebjerg. 15

16 Skanderborg Kommune har fremsendt en stævning i sagen. Så frem at sagerne bliver tabt, så vil dette have afsmittende økonomisk effekt på driften - både i forhold til afregningerne fra 2011 til nu, men også de fremtidige afregninger at tillægsydelserne for de to borgere. Disse udgifter er ikke indregnet i den aktuelle baseline. Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der bl.a. tilført en pulje på 5 mio. kr. årligt til og med 2016, som skal finansiere øgede udgifter som konsekvens af aktivitetsstigninger. En forholdsmæssig andel af puljen, svarende til 2 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 og årene frem er overført til Beskæftigelse & Sundhed sammen med overflyttelsen af 218 konkrete CPRnumre. Dermed er den tilbageværende pulje til aktivitetsstigninger på handicapbevillingen 8,6 mio. kr. i 2015 og 12,8 mio. kr. i 2016 og frem Med i baseline? Pulje til aktivitetsstigninger Faktisk/reel aktivitetsudvikling * Ja Yderligere forventet overgang fra Børn & Unge Ja Forventet tilgang på STU området Ja Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note: Akkumuleret siden 1/1-14 og korrigeret for de ekstraordinære engangsindtægter vedrørende tidligere år som er tilbageført driften i 2014 som en konsekvens af 2 afsluttede refusionssager. Tilsammen betyder det, at der pt. forventes en økonomisk effekt af aktivitetsstigninger som er mindre end den afsatte pulje hertil.

17 17 Bilag 6: Ledelsesinformation Foranstaltningstype Antal årsværk 2015 pr. 31/5-15 Disponeret udgift 2015 pr. 31/5-15 Gns.udgift/borger 2015 pr. 31/5-15 STU BPA bostøtte/bofællesskaber døgn midlertidige botilbud længerevarende botilbud beskyttet beskæftigelse aktivitets- og samværstilbud I alt foranstaltninger Note: Den samlede udgift for de aktivitetsstyrende tilbud i denne tabel afviger fra resultatet for de aktivitetsstyrede tilbud i tabellerne på side 1 og 4 her i notatet. Dette skyldes, at den ovenstående tabel ikke inkluderer 100 merudgifter, kontaktperson & ledsagerordninger samt den forventede tilgang på STU området. 100 merudgifter samt kontaktperson & ledsagerordningerne er udeladt, da de vil give et skævt billede af gennemsnitsudgiften på aktivitetsudgifterne, da disse områder har mange borgere med en lav udgift. Hvad viser ledelsesinformationen? En sammenholdning af baselinen pr. ultimo august 2015 og baselinen pr. ultimo januar 2015 viser, at der er sket en udvikling i antallet af årsværk som administreres under handicapbevillingen. Gennemsnitsprisen på disse er dog stort set uændret.

18 Bilag 7: Tiltag til opnåelse af balance Budgetopfølgningen ultimo august 2015 viser et forventet merforbrug på 3 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er, at budgettet er reduceret som følge af effektiviseringskrav, som endnu ikke er udmøntet fuldt ud. Således mangler der at blive udmøntet 3,3 mio. kr. i 2015, voksende til 5,8 mio. kr. i Med henblik på at udmønte de resterende effektiviseringskrav nedsættes der en taskforce bestående af repræsentanter fra og kontraktholdere på handicapog socialpsykiatriområdet. Taskforcens opgave er, at komme med forslag til yderligere effektiviseringer. I den forbindelse vil taskforcen gennemgå KORA-rapporten Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag til økonomiske effektiviseringer fra de kommunale administrationer fra juni 2015 med henblik på at vurdere om der er forslag heri, som vil kunne bruges i Skanderborg Kommune. 18

19 19 Bilag 8: Samlet resultat for handicapbevillingen Nedenstående tabel viser Fagsekretariatets og kontraktholdernes forventninger til det samlede regnskabsresultat i 2015 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august Fagsekretariat/kontraktholdere Forventet forbrug hele året 2015** Korrigeret budget 2015 Afvigelse* Overførsel fra 2014*** Afvigelse uden overførsel Fagsekretariatet Ældre og handicap Socialpsykiatrien Landsbyen Sølund Bavnebjerg bo- og aktivitetscenter Bostederne Skanderborg Det samlede resultat *Et positivt tal på afvigelsen er udtryk for et merforbrug/mindre indtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. **Resultaterne er opgjort pr. 31/ og stammer fra kontraktholdernes indberetninger til Mit Forventede Regnskab. *** Et positivt tal er udtryk for et overført merforbrug fra 2014, mens et negativt tal er et udtryk for et overført mindrebrug.