ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: BoSocData Indsatsevaluering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jesper Jørgensen Telefon: Arbejdssted: HotSpotcentret Samarbejdspartnere: BoSocData Indsatsevaluering er et fælles tværmagistralt initiativ, og skal ses i forlængelse af det igangværende arbejde om at udvikle en fælles Aarhus Kommune strategi for udsatte boligområder herunder udvikling af kategoriseringsmodel samt en fælles værktøjskasse. Initiativet er derudover et tværsektorielt samarbejde mellem Aarhus Kommune og BL s 5. kreds forankret under den fælles styregruppe mellem styregruppen for udsatte boligområder og styregruppen for fællessekretariatet i 5. Kreds, under projektledelse af HotSpotcentret i samarbejde med MSB - Servicecenter IT, Ledelsesinformation. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) vil være tilknyttet initiativet som sparringspartner i løbet af udviklingsperioden. Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Bent Nielsen benie@aarhus.dk Telefon: Arbejdssted: HotSpotcentret

2 2. INITIATIV Hvad handler initiativet om? Hvad er formålet? Hvem gavner det? (max anslag) Initiativet handler om: Aarhus Kommune er med BoSocData i besiddelse af et unikt redskab, som på boligområdeniveau giver mulighed for effektstyring ved at prioritere den samlede indsats i boligområderne ud fra en programevaluering (boligområdets udsathed). Da datagrundlaget i BoSocData foreligger på CPR-niveau eksisterer der et stort potentiale for effektstyring på indsatsniveau, dvs. prioritering af indsatser der virker på baggrund af evidensbaseret viden fra indsatsevalueringer. Formålet er: At kunne tilvejebringe effektevalueringer af indsatser, således at indsatser der virker og bidrager med den største effektivitet kan prioriteres. Initiativet gavner: Systemet vil bidrage til forbedret serviceniveau over for borgerne, bedre styringsredskab for beslutningstagere og bedre resultater ifbm. opfyldelse af succeskriterier for indsatserne, hvilket til sammen vil kunne medføre effektiviseringsbesparelser. Hvilke(t) af de syv innovationstemaer relaterer initiativet til? (sæt kryds) X X Inklusion om medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Hvor kommer inspirationen fra? (max tegn med mellemrum) I KREVI rapporten Evaluering i danske kommuner fra januar 2008 fremgår det, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale i de danske kommuner, hvad angår evalueringskapacitet der knytter sig til teknologi. Dette er særligt udtalt på børn og unge (udsatte områderne). Med BoSocData har kommunen allerede et system, som er effektivt ift. monitorering, strategisk planlægning af indsatser samt programevaluering. Ved at videreudvikle på

3 systemet vil det være muligt ligeledes at gennemføre indsatsevalueringer, som dels vil kunne bidrage til at vurdere indsatsernes effekter, og dels kunne bruges som et styringsredskab ifbm. målopfyldelse. Dette potentiale er allerede på forsøgsbasis afprøvet på HotSpotcentrets kriminalpræventive indsats UNGE4UNGE, hvor der vha. af data fra BoSocData kunne konstateres et væsentligt fald af kriminalitetssigtelser og dag/døgnforanstaltninger blandt deltagerne efter indsatsperioden. Hvilke metoder vil I anvende? Hvad forventer I vil være gevinsten ved at bruge disse metoder? Metoder: Initiativet vil facilitere udvikling og implementering af relevante effektindikatorer, som er udpeget af de enkelte fagområder. IT-programmeringen af BoSocData Indsatsevaluering vil på baggrund af disse effektindikatorer præsentere et brugervenligt system, som på en digitaliserede og systematiserede metode muliggør indsatseffektevalueringer. Inden for datatilsynets godkendelse vil evaluator blive præsenteret for relevante effektindikatorer, og mulighed for at vælge tidsperiode sådan at der kan gennemføres en før, under og efter måling. Indsatsens deltagere vil blive sammenholdt med en programmeret kontrolgruppe, således at effekten af den konkrete indsats kan isoleres. Effektindikatorerne kan enten være givet på forhold eller ske i en fagområdefunderet udviklingsproces. Som et eksempel på sidstnævnte er programudviklingen af UN- GE4UNGE, hvor udviklingen af nye faglige funderet kriminalitetsforbyggende indikatorer udvikles i samarbejdet med Syddansk Universitet. Forventede gevinster: Den digitale løsning vil kunne systematisere og effektivisere kommunens evalueringsarbejde samt forbedre målstyring ved hjælp af et intuitivt og lettilgængeligt innovativt arbejdsredskab. Derudover vil udviklingen af systemet bidrage til at kommunen får evidensbaseret viden til at prioritere de indsatser der virker, hvilket er til gavn for såvel borgere som brugerne samtidig med at det danner grundlag for fremtidige effektiviseringsbesparelser for kommunen. Initiativets start og afslutning: Udviklingen af systemet antages påbegyndt i 2013 og vil løbe over en femårig periode.

4 Hvordan skal initiativet forankres, når bevillingen er opbrugt? Efter bevillingsperioden forventes systemet at være færdigudviklet og i stabil drift, men en medarbejder i HotSpotcentret vil være tilknyttet systemet i forhold til support mv. Det eksisterende BoSocData er forankret i et årligt driftsbudget, og der vil med initiativets afslutning blive vurderet, hvorvidt driften af BoSocData Indsatsevaluering kan afholdes inden for denne ramme. 3. EFFEKTER OG RISICI Hvordan bidrager initiativet til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Hvad er den forventede økonomiske effekt? På langt sigt forventes betydelige økonomiske gevinster i form af både besparelser og effektiviseringsgevinster. For det første vil det være muligt at gennemføre flere indsatsevalueringer internt i kommunen, hvilke vil medføre besparelser ved færre indkøb af eksterne konsulenttimer. For det andet vil der være effektiviseringsgevinster forbundet med et evidensbaseret grundlag når der skal indsatsprioriteres både i mellem dyre vs. billige indsatser (reel besparelse) og effektive vs. ineffektive indsatser (effektiviseringsbesparelse). De forventede økonomiske effekter knytter sig dermed også an til en forbedret innovationskultur, hvor nye og innovative indsatser kan afprøves og prioriteres i stedet for økonomiske dyre løsninger. Herudover vil mulighederne for indtægtsdækket virksomhed ved udvidelse af systemet til at omfatte andre kommuner blive undersøgt som en del af initiativet. Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Fremgangsmåden til at dokumentere initiativets økonomiske effekt beror jf. ovenstående afsnit på, at tilvejebringe dokumentation på faktiske afledte besparelser eller effektiviseringsbesparelser ved at prioritere effektive og innovative, men mindre økonomiske dyre indsatser. BoSocData Indsatsevaluering er derudover en del af et større boligsocialt udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle en programteori for den kriminalpræventive indsats UNGE4UNGE. Som et led i udviklingsprojektet anvendes BoSocData Indsatsevaluering bl.a. til at sammenstille effekterne for henholdsvis unge som deltager i UNGE4UNGE og unge med f.eks. ungdomssanktion. Herefter kan indsatsernes effekter sammenholdes med indsatsernes gennemsnitlige udgifter pr. ung

5 pr. år, som i ovenstående tilfælde for UNGE4UNGE er ,- kr. (gennemsnitsprisen for Kontaktpersonsordningen) og for en ungdomssanktion ,- kr. (årsprisen beregnet på baggrund af socialforvaltningens beskrivelse af en ungdomssanktion). Ovenstående beskriver i helt korte træk den tiltænkte cost-benefit analyse, som forventes udarbejdet på UNGE4UNGE. Mulighederne med BoSocData Indsatsevaluering for at bidrage til effektevidens rækker imidlertid ud over det konkrete eksempel, og systemets økonomiske effekt henstår derfor også på udbredelsen af systemet. Hvilke risici er forbundet med initiativet?(fx økonomiske, organisatoriske) BoSocData Indsatsevaluering er tiltænkt som medfinansiering til et større tværsektorielt udviklingsprojekt, hvilket blandt andet muliggør ovennævnte uafhængige costbenefit analyse. Der eksisterer således den risiko, at analysen ikke vil blive tilvejebragt, hvis udviklingsprojektet ikke realiseres. 4. EVALUERING Hvordan evaluerer I initiativets evne til at skabe merværdi i forhold til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Ved initiativets afslutning vil der, med udgangspunkt i en cost-benefit analyse af UN- GE4UNGE, blive udarbejdet en evaluering af hvordan systemet konkret har bidraget til besparelser og bedre effekt, samt af omfanget af anvendelsen af systemet og perspektiverne for en systematisk anvendelse af indsatsevaluering og effektstyring i Aarhus Kommune. 5. LÆRING OG VIDENDELING Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Udvikling af et system som vil kunne systematisere indsatsevalueringer på en for evaluator lettilgængelig måde vil være til gavn for hele kommunen. Det er derfor også en klar målsætning for initiativet, at det på den langsigtede bane skal medvirke til bredt at understøtte kommunen til, at blive endnu bedre til at effektstyre. BoSocData er allerede i sin nuværende form en inspirationskilde for de øvrige kommuner i Danmark, og udvikles systemet til, at kunne tilvejebringe indsatsevalueringer vil det få stor bevågenhed fra ministerierne, kommunerne samt forskningsverdenen.

6 Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Der vil i løbet af projektperioden blive holdt oplæg og foredrag både internt for relevante medarbejdere i kommunen på tværs af forvaltningerne, og eksternt overfor kommuner, ministerier og øvrige relevante interessenter efter ønsker og behov. 6. ØKONOMI Der søges om følgende beløb til følgende udgifter: kr. i alt fordelt over en femårig periode, som medfinansiering til ansættelse af IT-Forretningsudviklingskonsulent, IT-konsulent og Evalueringskonsulent (alle halvårsværk). Derudover er der afsat et mindre årligt beløb til mødeforplejning/kursus/transport. Udgiftstype Beløb i kr. Lønudgifter - AAK-medarbejdere Lønudgifter - Eksterne-medarbejdere 0 Materiale 0 Mødeforplejning/kursus/transport Ansøgte midler i alt Medsend udspecificeret budget for initiativet herunder evt. medfinansiering (medsendes som pdf)