Samlet for alle udvalg

Transkript

1 Tekniske rettelser - Administrativ BUDGET Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm Økonomi- og Planudvalget Lovpligtigt IT-system Adm Administrationsbidrag udbetaling Danmark Adm Østsjællands Beredskab og blindealarmer Adm Troldebo/Tejstgården Adm Samlet for ØPU Teknik- og Miljøudvalget Atletikstadion GIC Adm Mangler HD-kontrakt Adm Tilbageførsel af energirenovering af indendørsbelysning Adm Toiletbygninger Adm Troldebo/Tejstgården Adm Greve Stationsforplads Adm Vintervedligehold og grønne arealer Bugtskolen og Kirkemosegård Adm Samlet for TMU Børne- og Ungeudvalget Fejl i demografi Adm Grevekortet Adm Mellemkommunale betalinger Adm Befordring Bugtskolen Adm Tilskud til privat pasning Adm Lovpligtigt tilsyn - Tandpleje Adm Den gode modtagelse Adm Dyre enkeltsager Adm Samlet for BUU Social- og Sundhedsudvalget Tilskud til ældreboliger Adm Manglende realisering af huslejebesparelse Adm Socialtilsyn Freyas kvarter 2 og Freyas Kvarter Adm Genberegning af til bostedet Vangeleddet Adm Mellemkommunale indtægter Adm Ny kvalitetsstandart fra Sundhedsstyrelsen Akutfunktion Adm Klippekort udeområdet Adm Fast tilknyttede læger på plejecentre Adm Servicearealer Langager Adm Kompetenceløft sygeplejen Adm af takstprincip aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Adm I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for SSU Samlet for alle udvalg

2 sforslag til Lovpligtigt IT-system til hjemtagelse af refusioner Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center for Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Lovpligtigt IT-system til hjemtagelse af refusioner I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget I juni 2015 indgik regeringen en politisk aftale om en bred reform af kommunernes refusioner og medfinansiering, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. I den forbindelse fik kommunerne pligt til at stille et it-system til rådighed til løsning af dette. Da reformen blev iværksat allerede fra 2016, var dette ikke muligt, så Styrelsen for Arbejdsmarkedog Rekruttering (STAR), stillede en midlertidig løsning til rådighed for kommunerne i 2016 og 2017 herefter skulle kommunerne selv have fundet en anden it-løsning. Kommunerne har gennem udbud af opgaven fra KOMBIT nu fået etableret Ydelsesrefusion til dette. Løsningen koster årligt 5,09 kr. pr. borger i kommunen. Ydelsesrefusion erstatter den midlertidige løsning fra STAR fra 2018, og samler informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, hjemtager automatisk kommunens refusioner fra staten, afregner kommunens egen medfinansiering og ikke mindst håndterer tællerne for den enkelte borgers ydelser.

3 sforslag til Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Økonomi- og Planudvalg Budgetområde: 1.01 Administration Center for Byråd & borgerservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Administrationsbidrag Udbetaling Danmark I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,2% Budget % Budget % Budget % Udgifterne til Udbetaling Danmark er blevet dyre fordi: Kontrakt med KMD ophævet pr. marts 2017 Genudbudsproces igangsat pr. april 2017 Kontrakt med ny leverandør forventes indgået pr. juli 2017 Forventet idriftsættelse af ny pensionsløsning pr. juli 2019 Forberedelse af voldgiftsag mod KMD påbegyndt Økonomiske konsekvenser Meromkostninger til forlænget brug af gammel pensionsløsning (i oprindelig tidsplan var udfasning af gammel pensionsløsning planlagt til september 2017) Meromkostninger i projektet til gennemførsel af genudbud med ny leverandør Meromkostninger til forlænget brug af forudsætningsløsninger

4 sforslag til Østsjællands Beredskab og blindalarmer Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Østsjællands Beredskab og blindalarmer I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Flytning fra Falcks vagtcentral til Hovedstadens Beredskab andrager kr. pr. anlæg (31 stk.), som betales i Overvågnings abonnementet andrager årligt kr. pr. anlæg. Den årlige udgift udgør 0,202 mio. kr. fra 2018 og frem. Ved stiftelsen af Østsjællands Beredskab blev det administrativt besluttet at placere tet på Center for Teknik & Miljøs område. Samtidigt blev det besluttet, at fremadrettede udsving ikke skulle belaste centrets områder, men dækkes centralt fra. Center for Teknik & Miljø skal således ikke anvise modgående foranstaltninger for denne post. Tidligere er alle blindalarmer opkrævet på de enkelte ejendomme. Blindalarmer har ikke tidligre være teret hverken på institutionerne eller i Center for Teknik & Miljø. Risikostyringstet bærer nu udgiften for de blindalarmer, hvor alarmudløseren ikke kan fastslås. Ejendommene/institutionerne betaler stadig for de blindalarmer, hvor man med sikkerhed kender årssagen til alarmen.

5 Udgiften til blindalarmer, hvor årsagen ikke kan fastslås, er anslået til ca. 0,100 mio.kr. årligt. BUDGETOPLÆG

6 sforslag til Troldebo/Tejstgården Teknik- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø/1.03 Tværgående områder Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Troldebo/Tejstgården, område Troldebo/Tejstgården, Budgetområde I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Institutionen Troldebo er blevet sammenlagt med nabobygningen Tejstgården, og tet for begge bygninger er blevet genberegnet og viser sig at været for højt, tet nedreguleres. Størstedelen af besparelsen skyldes bedre lånemuligheder for Greve Boligselskab end først antaget - tilbagebetalingsomkostningerne vedr. renoveringen er lavere, da renten er nedsat i forhold til tidligere lån.

7 sforslag til Afledt drift atletikstadion GIC Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Afledt drift atletikstadion GIC (HD kontrakt) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Der er ikke teret med den forøgede afledte drift, der følger af renoveringen af atletik stadion ved GIC. Niveauet for den afledte drift er en betingelse for udbedringerne ifm. 1- og 5-års gennemgang med entreprenøren.

8 sforslag til Mangler HedeDanmark-kontrakt Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Mangler HedeDanmark-kontrakt I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Der er ikke afsat til vinter og grøn vedligeholdelse på arealerne omkring pavilloner, der benyttes til flygtningeboliger, på Moeskærskolen samt ved Tune Sundhedsklinik og Hedely Tandklinik. Disse er alle arealer der nu bliver brugt til andet end tidligere hvilket medfører øgede udgifter til grøn vedligehold samt vinterbekæmpelse. Desuden mangler der midler til drift af brandvej ifm. opførelse af petanquehal ved Karlslunde idrætsanlæg. Denne brandvej er nyanlagt i forbindelse med opførsel af petanquehallen og har derfor ikke været en del af kontrakten med HedeDanmark. På Mosede Fort mangler der renhold af en vandrende, beskæring af hensyn til sikkerhedsovervågningen, midler til grøn pleje af fortmesterboligen samt midler til udskiftning af skraldespande efter hærværk. Dette har ikke været med i kravspecifikationen ved udbud af driftskontrakten.

9 Mangler i HD-kontrakt I alt Flygtningepavilloner, Tune Høj Flygtningepavilloner, Greve Main Flygtningepavilloner, Greve Borgerhus Moeskærskolen flygtningsboliger Tune sundhedsklinik Hedely tandklinik Brandvej Petanquehal, Karlslunde Mosede Fort, vandrende Mosede Fort, beskæring af hensyn til sikkerhedsovervågning Fortmesterboligen Mosede Fort Udskiftning af skraldespande I alt BUDGETOPLÆG

10 sforslag til Tilbageførsel af energirenovering af indendørsbelysning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilbageførsel af energirenovering af indendørsbelysning - PL I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget I forbindelse med lægningen for 2016 havde Byrådet afsat midler til renovering af belysning på kommunens institutioner. Energibesparelsen kunne ikke opnås. Jvf. Byrådssag den blev det besluttet at den manglende besparelse på 3,1 mio. kr. skulle medtaget i arbejdet for Budgettet skulle tilbageføres, men ved en fejl blev prisfremskrivningen ikke medtaget. Der korrigeres herfor.

11 sforslag til Toiletbygninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Toiletbygninger I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budgettet til toiletbygninger har gennem de sidste år været for højt, hvorfor det tilpasses.

12 sforslag til Troldebo/Tejstgården Teknik- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø/1.03 Tværgående områder Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Troldebo/Tejstgården, område Troldebo/Tejstgården, Budgetområde I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Institutionen Troldebo er blevet sammenlagt med nabobygningen Tejstgården, og tet for begge bygninger er blevet genberegnet og viser sig at været for højt, tet nedreguleres. Størstedelen af besparelsen skyldes bedre lånemuligheder for Greve Boligselskab end først antaget - tilbagebetalingsomkostningerne vedr. renoveringen er lavere, da renten er nedsat i forhold til tidligere lån.

13 sforslag til Greve stationsforplads, afledt drift Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Øgede driftsudgifter til Greve Stationsplads I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,0 Budget ,3 Budget ,3 Budget ,3 Efter renoveringen af Greve Stationsforplads bliver den afledte drift forøget grundet den opbygning og beplantning som indgår i projektet. De forøgede udgifter skal indarbejdes som tillæg til kontrakten med PV Greve A/S. Det første år efter overdragelsen af pladsen, er det entreprenøren der afholder driften af pladsen. Fra 2019 og frem skal der i alt afsættes 200 t.kr. til drift af pladsen. Da der i forvejen ligger et på 100 t.kr. til drift af stationsforpladsen mangler der på 100 t.kr. i 2019 og frem.

14 sforslag til Vintervedligehold og grønne arealer Bugtskolen og Kirkemosegård Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø Center for Børn & Familier / Center for Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Vintervedligehold og grønne udearealer Bugtskolen og Kirkemosegård I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget På nuværende tidspunkt er der ikke dækkende kontrakter for vintervedligehold og pasning af grønne udearealer for Bugtskolens og Kirkemosegårds vedkommende. Specielt om vinteren i forbindelse med sne og glatte veje giver dette anledning til bekymring. Der søges om en teknisk korrektion så der er midler til at Bugtskolen og Kirkemosegård kan indgå i vintervedligeholds kontrakten og i aftalen med Hede Danmark om pasning af grønne udearealer.

15 sforslag til Fejl i Demografi på skoleområdet Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Økonomi & Indkøb Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Fejl i Demografi på skoleområdet I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Demografiberegningen til Budget på skoleområdet indeholder en fejl. Med en teknisk rettelse til Budget tilpasses tet. I 2017 har fejlen indgået i opfølgning 1/2017 med 2,4 mio. kr. Men en teknisk rettelse korrigeres tet på skoleområdet med 2,401 mio. kr. i 2018, 2,411 mio. kr. i 2019 og 2,388 mio. kr. i

16 sforslag til Årlige driftsudgifter til Grevekortet Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Årlige driftsudgifter til Grevekortet I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Siden sommeren 2015 har elever på folkeskolerne i Greve Kommune haft et personligt betalingskort, der erstatter kontanter i skolerne, fritidsklubberne og Ungdomsskolen.Grevekort er et betalingskort, som eleverne skal bruge i stedet for kontanter til at betale fx mad, udflugter eller aktiviteter i skolen, klubben eller ungdomsskolen.der tages ikke imod kontanter på de fleste skoler, fritidsklubber og Ungdomsskolen. I forbindelse med implementering af Grevekortet, blev der ikke afsat til den årlige driftsudgift (service, software mv.) for it-systemet. Det blev vurderet, at de pågældende skoler og klubber ville kunne afholde den årligt driftsudgift inden for egen ramme, da indførelse af Grevekortet ville medføre en reduktion af opgavemængden, og dermed frigive ressourcer. Opgaven har vist sig at være rigtig stor på skolerne og klubberne, og dermed ikke frigivet de ønskede ressourcer. Center for Dagtilbud & Skoler har fra 2016 overtaget driftstet fra Staben for Økonomi & Indkøb.

17 sforslag til Mellemkommunale betalinger Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Mellemkommunale betalinger I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 De mellemkommunale betalinger på skoleområdet indeholder udgifter og indtægter til undervisning af plejebørn, frit valgs elever og erhvervsklasse/produktionsskoleelever. Området er samlet set under pres primært på grund af, at der er flere børn fra Greve Kommune, der undervises i andre kommuner samtidig med, at færre børn fra andre kommuner undervises i Greve. Udviklingen på området medfører en merudgift på 2,0 mio. kr. årligt. I udviklingen kan nævnes, at: Antallet af frit valgs elever er steget løbende. I 2014 var der 136 elever, i 2015 var der 170 elever og i 2017 var der 192 elever. Taksten på frit valgs elever er i samme periode steget gennemsnitlig ca kr. pr. elev. Afregning med Ishøj steget ca kr. pr. elev. Taksterne ændrede sig fra skoleåret 2014/15, idet Ishøj opsagde den særlige aftale om afregning til lav takst. Antallet af plejebørn er ligeledes steget. I 2014 var der 8 årsbørn, i 2015 var der 19 årsbørn, og i 2016 var der 17 årsbørn. Taksten til plejebørn er ligeledes steget ca kr. pr. barn. I 2015 blev der jf. lovgivning igangsat et 10. klasses forløb (EUD10 på Campus Køge) i samarbejde med andre kommuner - grundtilskud (for ) er kr. + ca.

18 kr. årligt pr. elev. Vi har p.t. 3 pladser. Denne lovændring er ikke tilpasset i tet. Til skoleåret 2017/18 er den økonomiske konstruktion omkring EUD 10 ændret således, at grundtilskuddet er lavere, og afregningen pr. elev højere. Det vil, med de nuværende elevtal, give en lidt lavere ydelse til tilbuddet for Greve Kommune. I 2011 er der indgået aftale med Solrød Kommune om erhvervsrettet undervisning på 8. og 9. klassetrin. Greve Kommune har aftalt at bruge 10 pladser, som koster ca. 0,640 mio. kr. årligt. Såfremt der er flere end 10 elever afregnes takst pr. elev ca kr. BUDGETOPLÆG

19 sforslag til Befordring Bugtskolen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Befordring af elever på Bugtskolen I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 De årlige udgifter til kørsel af Bugtskolens Greve-elever ligger ca kr. over det afsatte. I 2012 gik Greve Kommune over til befordring beregnet efter minuttakst i stedet for kilometertakst. I forbindelse hermed blev kørselstet på Bugtskolen tilpasset fra ca kr.til kr. Siden 2014 har og regnskab udviklet sig som i følgende skema: Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Regnskab 2015 Budget 2016 Regnskab Ovenstående viser, at tet balancerede i I 2015 er der et merfobrug på 70 % i forhold til Årsagerne til overskridelserne er flere. I skoleåret 2014/15 var der forholdsvis mange store velfungerende elever, hvis eneste befordringsbehov var fra skole til ungdomsklub. Elever med befordringsbehov fra og til skole, var relativt lavere end i 2015/16, og tet balancerede. Fra skoleåret 2014/15 er antallet af elever generelt steget, og specielt skoleåret 2015/16 øgedes antallet af skolebegyndere og antallet af kørestolsbrugende elever med multiple handicap. Det har medført, at befordringlsbehovet og antallet af kørselsminutter er steget markant. Den udvikling er

20 svagt forsat i skoleåret 2016/17, hvilket har udløst en moderat stigning i befordringudgifter fra 2015 til 2016 på 11 %. Med de inklusionsinitiativer, der er taget i bl.a. almenskolen, er der ingen grund til at antage, at Bugtskolens elevsammensætning vil ændre sig i retning af elever med mindre befordringsbehov end det nuværende, og der er heller ikke udsigt til at det samlede elevtal vil falde i de kommende år. BUDGETOPLÆG

21 sforslag til Tilskud til privat pasning ( 80) Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Center for Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til privat pasning ( 80) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,7 Budget ,7 Budget ,7 Budget ,7 I følge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte plads i et af kommunes dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. I Greve Kommune besluttede byrådet den 28. oktober 1997, at aldersgruppen fastsættes fra 24 uger til og med 2 år. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til privat pasning. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste terede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Det maximale tilskud er i 2017 beregnet til kr.pr. barn pr. måned ex. søskendetilskud. I 2016 var det maximale tilskud pr. barn pr. måned ex. søskendetilskud på kr Det er nødvendigt at tilføre midler til ordningen. Det forventede årlige forbrug fra 2018 og frem er på 3,638 mio. kr. inkl. søskendetilskud, og det nuværende er på 2,605 mio kr. årligt inkl. søskendetilskud. Til Budget søges derfor om en teknisk rettelse på 1,033 mio. kr. i hvert af årene. Behovet for tilførsel af skyldes for det første, at udgifterne pr. barn er steget som følge af øgede nettodriftsudgifter og dermed også et større tilskud til privat pasning. For det andet er der en stigende tilgang af ansøgninger om tilskud til privat pasning. Merudgiften som følge

22 af øget antal børn, modsvares af en besparelse i den kommunale pasning. Denne er modregnet i demografien Beregningen er således baseret på kendte ansøgninger vedr. 2017, hvor det forventes, at der vil være 42 helårsbørn på ordningen mod knap 37 i BUDGETOPLÆG

23 sforslag til Lovpligtigt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra 1. april 2017 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Center for Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Lovpligtigt tilsyn I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,25 Budget ,25 Budget ,25 Budget ,25 Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, samt henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn. Forud definerede målepunkter anvendes ved tilsyn på tandklinikker. Alle tilsyn vil indeholde elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale. Tandplejen lever ikke på alle områder op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det ønsker vi selvfølgelig at gøre. Det drejer sig om skærpede krav til sterilitet og vandkvalitet. For at opfylde kravene til sterilitet skal alle instrumenter og tandreguleringstænger steriliseres. Det betyder, at vi er nødt til at indkøbe nogle flere tandreguleringstænger og nogle specielle kas-

24 setter til sterilisation. Der skal også indkøbes en svejsemaskine til sterilindpakning og et apparat til datomærkning af de sterile pakker. Der kræves, at vandkvaliteten måles 1 x årligt, og at der ikke er forhøjede kimtal eller Legionella bakterier. For at opfylde dette skal de 5 tandklinikker på Plejecentrene renses for biofilm 1 X årligt. Ekstraudgifterne til disse tiltag er dels årlige, dels engangsudgifter i 2017: Årlige: Gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2017). Vandkvalitetsprøver, årligt kr. Rensning af units på 5 Plejecentre kr kr. årligt Engangsudgifter i 2017: Indkøb af ekstra kassetter til sterilisation, engangsudgift kr. Indkøb af ekstra tænger til tandregulering, engangsudgift kr. Apparat til datomærkning, engangsudgift kr. Svejsemaskine til sterilpakning kr kr. Ekstraudgift for 2017 vil indgå i den kommende opfølgningssag. BUDGETOPLÆG

25 sforslag til Den gode modtagelse Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center for Børn & Familier Forslagstype: Teknisk rettelse Serviceramme Ja/Nej: Både og Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Sundhedspleje og Greve Familiecenter (serviceramme) Statsrefusion I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der er fra 2015 godkendt et 3 årigt til den gode modtagelse af flygtninge. Perioden udløber medio Den gode modtagelse er indarbejdet som konceptet for modtagelse af flygtninge i Greve Kommune og vil gælde fremover. Denne tekniske korrektion, justerer tet på både udgifts- og indtægtssiden i overensstemmelse hermed. Udgiftssiden består af udgifter til Sundhedspleje og indsats i Greve Familiecenter og indtægtssiden består af statsrefusioner. Samlet vil indsatsen ikke medføre udgifter for kommunen.

26 sforslag til Særligt dyre enkeltsager Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center for Børn & Familier Forslagstype: Teknisk rettelse Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Særligt dyre enkeltsager I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Niveauet for modtaget statsrefusion for særligt dyre enkeltsager har i regnskabet for 2015 og 2016 ligget ca. 1,5 mio. kr. under de forventede lagte indtægter. Budgetlægningen har historisk taget udgangspunkt i et årligt skøn på baggrund af foregående års regnskabsniveau. Det har vist sig, både i regnskab 2015 og 2016, at kommunen ikke har kunnet hjemtage statsrefusion i det omfang, som var skønnet i tet. Statsrefusionen for unge under 18 år eller unge i efterværn bevilges efter følgende graduering: Samlede udgifter på et cpr.nr. under kr. årligt refunderes ikke Udgifter på et cpr.nr. mellem kr. og kr. refunderes med 25% Udgifter på et cpr.nr. over kr. refunderes med 50% I en sag/cpr.nr. med en samlet udgift på 1,600 mio. kr. vil der hermed opnås flg. refusion: ( ) x 25% kr. ( ) x 50% kr. Dvs. samlet refusion, der kan opnås kr. Der søges om en teknisk rettelse, der kan bringe tet på et realistisk indtægtsniveau.

27 sforslag til Tilskud til ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Center for Byråd og Borgerservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til ældreboliger I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,9 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Greve Kommune yder tilskud til leje til ældre i ældreboliger efter lov indenfor området. Greve Kommune visiterer til ældreboligerne, mens Udbetaling Danmark bevilliger og udbetaler boligstøtten til ældreboliger. De ældre i ældreboliger får mere i boligstøtte end en alm. boligstøttemodtager, da boligen er anvist af kommunen. Dermed er udgiften til boligstøtten større for denne målgruppe. Målgruppe Ældre i Greve Kommune Fordele og ulemper Der er ingen fordele, da tilskuddet er lovbestemt. Den største ulempe ved ovenstående besparelse på 0,355 mio. kr. er, at der vurderes at komme et overforbrug, hvis tet reguleres. Udbetaling Danmark vil uagtet, at Greve Kommune har lavet nyt, fortsætte med at fremsende regninger for det antal ældre, der bor i ældreboliger. Ved gennemgang af tet, ses det, at der reelt var en besparelse på kr. for 2016, hvilket har været grundlag for oplægget. Men allerede nu ses det af tet, for 2017 vil

28 holde eller der vil komme et lille merforbrug på ca kr., idet der allerede er brugt 51 % af tet. Prognosen for Greve Kommune viser, at der vil komme 141 % flere ældre over 80+ årige, som vil have behov for ældreboliger, hvilket betyder en større udgift til tilskud til ældreboliger. Allerede nu tales der om at bygge et nyt plejehjem, hvilket vil betyde en større udgift til tilskud til ældreboliger. Afledte konsekvenser Såfremt der kommer flere svage ældre i Greve Kommune, som ønsker at bo i ældreboliger, vil denne udgift stige tilsvarende og skabe et merforbrug. Dette forudsætter, at vi har ældreboliger nok. En direkte afledt konsekvens af ovenstående, vil betyde at Greve kommune i fremtiden vil få behov for et større, da udgiften er bundet via lovgivningen. Økonomi og tidsplan Forslaget vil kunne implementeres januar Kommentar fra Område-MED Ingen bemærkning BUDGETOPLÆG

29 sforslag til Manglende realisering af huslejebesparelse i PPV (flytning til Arenaskolen ikke gennemført) Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center for Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Manglende realisering af huslejebesparelse i PPV (flytning til Arenaskolen ikke gennemført) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget % Budget % Budget % Budget % Som en del af kommunens ejendomsstrategi vedtog Byrådet i august 2015 en række scenarier for prioriteret udnyttelse af kommunens ejendomme den såkaldte Porteføljesag 1). Et af scenarierne scenarie 3 B handlede om flytning af den regionale Distriktspsykiatri og Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter PPV) fra Rådhusholmen til Arenaskolen. I det vedtagne blev der som en konsekvens af scenariet afsat anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2017 til flytning og etablering i nye lokaler. Derudover blev der indarbejdet en forventet huslejebesparelse i tet på 0,755 mio. kr. årligt fra 2017 (0,773 mio. kr. i p/l 2018), da lokalerne på Rådhusholmen er et lejemål. På byrådsmødet den 31. oktober 2016 fremlagde Center for Teknik & Miljø en sag om status på implementering af de forskellige scenarier for prioriteret udnyttelse af kommunens ejendomme. Af sagen fremgik, at scenarie 3B om flytning af PPV og Distriktspsykiatrien til Arenaskolen ikke kan gennemføres, da der ikke er tilstrækkelig ledig lokalekapacitet på Arenaskolen. Byrådet godkendte derfor, at de afsatte anlægsmidler på 3 mio. kr. til flytningen alligevel ikke afsættes. Derimod kom det ikke med i sagens økonomiske konsekvenser og derfor heller ikke i Byrådets beslutning - at huslejebesparelen i sagens natur så ikke kan realiseres. Denne tekniske rettelse korrigerer dette forhold.

30 sforslag til Socialtilsyn i boligfællesskaberne Freyas Kvarter 2 og Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center for Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Socialtilsyn Freyas Kvarter Socialtilsyn Freyas Kvarter I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Siden 2014 har det driftsorienterede tilsyn med døgninstitutioner og botilbud været varetaget af de 5 regionale Socialtilsyn i region Sjælland varetages tilsynet af Socialtilsyn Øst. Socialtilsynene er takstfinansieret, sådan at de tilsynspligtige tilbud skal indarbejde tilsynsudgiften i deres ter. På det specialiserede voksenområde driver Greve Kommune aktuelt 2 tilbud, der er underlagt tilsyn: Greve Rusmiddelcenter og boligfællesskabet Freyas Kvarter 4-6. Greve Kommune har imidlertid 2 andre boligfællesskaber, hvor målgruppen, beboernes funktionsevne og det faglige/socialpædagogiske indhold med tiden har udviklet sig på en sådan måde, at boligfællesskaberne sandsynligvis skal omfattes af socialtilsyn. Det drejer sig om Boligfællesskabet Freyas Kvarter 2 med 8 boliger for (fortrinsvis yngre) borgere med autisme spektrum forstyrrelser Boligfællesskabet Freyas Kvarter ( Oldekolle ) med 5 boliger for ældre udviklingshæmmede borgere Center for Job & Socialservice er derfor i dialog med Socialtilsyn Øst, om de 2 boligfællesskaber skal omfattes af socialtilsyn fra Hvis dette mod forventning ikke bliver tilfældet, vil denne tekniske rettelse blive rullet tilbage ved Budgetopfølgningen i 2018.

31 Den årlige tilsynstakst afhænger af pladsantallet i det pågældende tilbud, og desuden skal der betales et engangsbeløb også afhængig af pladsantallet - når Tilsynet skal godkende tilbuddet første gang. Udgiften i 2018 er derfor højere end i overslagsårene. Tilsynstaksten for 2018 er endnu ikke udmeldt, så udgiften er beregnet som 2017-takst p/l fremskrevet til BUDGETOPLÆG

32 sforslag til Genberegning af til bostedet Vangeleddet Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center for Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Bostedet Vangeleddet I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,8 Budget ,9 Budget ,4 Budget ,4 Der er lavet en genberegning af driftstet til Bostedet Vangeleddet, som forventes at være i drift fra marts Genberegningen omfatter løn til social- og sundhedsfagligt personale, leder og administrativt personale samt øvrige driftsudgifter. Derudover er der foretaget en genberegning af øvrige poster relateret til botilbuddet. Det drejer sig om tomgangsleje og salg af pladser til andre kommuner. Den afledte besparelse på udenbys botilbud, fordi borgere kan direkte hjemtages eller udenbys placering kan undgås, er flyttet til den teknikse rettelse vedrørende mængderegulering. erne er resumeret nedenfor: Drift af botilbuddet Social- og Sundhedsudvalget har den 5. april 2017 godkendt indsatsbeskrivelse og støttepakker til Bostedet Vangeleddet. Med baggrund i støttepakkerne er personalenormeringen på ny vurderet. Den samlede normering er, med baggrund i den nuværende vurdering af de nye beboeres behov for støttepakker, vurderet til 19,03 årsværk, mod tidligere 19,71 årsværk. Hertil kommer 1 leder og 1,62 administrativt personale mm. Leder og administrativt personale forventes ansat hele året i 2018, mens det øvrige personale ansættes etapevis i takt med at borgerne flytter ind. Samlet forventet lønudgift i 2018 udgør 7,668 mio kr., og i de efterfølgende år 10,144 mio kr.

33 Udgifterne til Socialtilsyn Øst er justeret i forhold til en godkendelsestakst og takst for det årlige tilsyn. Samlet i kr. og i de efterølgende år kr. Engangsudgifter til implementering af IT, etablering af kontorarbejdspladser, møblering af fællesarealer, og udgifter til velfærdsteknologi mm. er revurderet, ligesom de løbende driftsudgifter i forhold til dette er justeret. Der teres nu med 1,779 mio kr. i 2018 og 1,591 mio kr. de efterfølgende år. De samlede driftsudgifter til Bostedet Vangeleddet udgør 9,5 mio. kr. i 2018 og 11,78 mio. kr. de efterfølgende år. Tomgangshusleje Det er ikke realistisk, at alle beboere kan flytte ind på en gang, og derfor forudsættes der stadig en etapevis indflytning. Udgifterne til tomgangshusleje fastholdes med henholdsvis 0,4 og 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019, og herefter 0,15 mio. kr. i de efterfølgende år. Salg af pladser til andre kommuner Forudsætningen for salg af pladser til andre kommuner er revurderet på baggrund af den foreløbige visitering af egne borgere til Bostedet Vangeleddet. I det nuværende er det forudsat at 25% af pladserne sælges, svarende til 6 pladser svarende til 5 helårspladser og mio. kr.. Det skønnes nu realistisk kun at sælge 4 pladser, med indflytning løbende over året, svarende til salg af 1,67 helårsplads i Med en årstakst det første år på kr. teres med en samlet indtægt i 2018 med kr. og kr. de efterfølgende år. Besparelse eksterne botilbud Besparelsen vedrørende hjemtagelse af borgere, som ønsker at flytte ind på Bostedet Vangeleddet, samt afledte besparelser som følge af, at nye borgere der ellers skulle have tilbudt et eksternt botilbud placeres på Bostedet Vangeleddet, er flyttet til den tekniske rettelse omkring mængderegulering. Opsamling Drift af Vangeleddet (løn, ejendom og øvrig drift) Tomgangshusleje Salg af pladser til andre kommuner Social tilsyn I alt drifts, netto Nuværende afsat netto BUDGETOPLÆG

34 sforslag til Mellemkommunale indtægter Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Mellemkommunale indtægter I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Området vedrører de mellemkommunale indtægter som kommunen opkræver andre kommune for ophold på greves kommunes plejecentre. Der forventes en mindreindtægt i forhold til de mellemkommunale indtægter på i alt 6,4 mio. kr. Det afgørende forhold bag denne forventning skal findes i den takst, der anvendes til opkrævningen. Disse takster skal i henhold til lovgivning være omkostningsægte og baseret sig derfor på hjemmeplejens seneste regnskabstal. Gennem en årrække har taksten været faldende i takt med implementeringen af diverse effektiviseringer samtidig med, at indtægtstet er blevet fremskrevet med den gældende pris- og lønudvikling. Denne udvikling er årsagen til den stigende ubalance mellem forbrug og. Budgettet blev seneste genoprettet ved B med 6,4 mio. kr. Dog blev genopretningen ikke gjort varig, hvilket er hensigten med indeværende forslag.

35 sforslag til Akutfunktioner Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Akutfunktioner I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget I 2018 er der afsat 130 mio. kr. stigernde til 170 mio. kr fra 2019 og frem. Formålet med midlerne er, at kommunernes akutfunktioner skal leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende faglige anbefalinger vedr. tilrettelæggelse, uddannelse og kompetencer, kvalitetssikring og opfølgning samt udstyr. Sundheds- og ældreministeriet har formuleret en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder om den trinvis styrkelse af de kommunale akutfunktioner. Med forslaget indarbejdes udgiften for Fra 2019 overgår tilskuddet til bloktilskud og vil på den baggrund blive indarbejdet i Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Det er en tidsbegrænset hjælp, som går ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde. Akutfunktionerne er et tilbud til patienter, der har brug for en særlig indsats i kommunen. Akutfunktionen har den fordel for patienten, at indsatsen kan varetages tæt på patientens hverdag. Den samlede indsats ydes i et tæt samarbejde mellem personalet i akutfunktionen, den øvrige hjemmesygepleje og læger i almen praksis og på sygehuse Det er første gang Sundhedsstyrelsen sætter krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner. Indsatsen i den kommunale akutfunktion erstatter ikke en sygehusindlæggelse. Hvis en patient har brug for en sygehusindlæggelse, skal patienten altid indlægges på sygehus.

36 Akutfunktionen er derimod et tidsafgrænset tilbud til de patienter, som har et yderligere sygeplejefagligt behov end det, den øvrige hjemmesygepleje kan varetage. Behandlingsforløbet skal således koordineres på tværs af faggrupper og sektorer, så det understøtter et velfungerende samarbejde med læger på sygehus og i almen praksis. Standarderne Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser (2017) tager afsæt i og erstatter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje fra Status for kommunernes efterlevelse af Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger sker på baggrund af KL s dataindsamling og vil ske første gang ultimo BUDGETOPLÆG

37 sforslag til Klippekort hjemmeplejen (udeområdet) Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Klippekort udeområdet I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Klippekortsordningen indebærer, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere tilbydes en halv time ekstra pleje pr. Uge. I Greve Kommune modtager ca. 160 borgere klippekortordning i De ældre kan selv vælge, hvordan de vil bruge den ekstra halve time, og de kan også vælge at samle tiden til et længere arrangement. Rettelsen vedrører en statslig initieret og finansieret ordning. Ordningen har eksisteret i Greve kommune siden maj 2015 på baggrund af Byrådets beslutning den 26/ Ordningen er hidtil finansieret via statstilskud fra projektansøgninger. Gældende fra 2017 er midlerne til ordningen tilgået kommunen via bloktilskuddet, men blev ikke allokeret til Center for Sundhed & Plejes i forbindelse med tilblivelsen af Formålet med den tekniske rettelse er at sikre tet til opgaven, og de faktiske udgifter ved opgaven udførelse følges ad.

38 sforslag til Fast tilknyttede læger på plejecentre Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Fast tilknyttede læger på plejecentre I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for er det besluttet at afsætte 100 mio. kr. til etablering af en ordning, hvor læger fast tilknyttes plejecentre i landets kommuner. I december 2016 er der indgået en rammeaftale om fasttilknyttede læger på plejecentre mellem PLO-Sjælland, Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland. Rammeaftalen trådte i kraft den 1. februar Ordningen muliggør, at fasttilknyttede læger, der ellers har lukket for patienttilgang, tager patienter på plejecentre udover loftet for det maksimale patientantal. Med hurtige udskrivninger fra hospitalerne og generelt flere ældre borgere, stiger behovet for pleje, omsorg og medicinregulering blandt beboerne på vores plejecentre. Dette bevirker at baren for, hvilke krav vi stiller til vores plejepersonales kompetencer konstant hæves. Beboerne kan nu vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecenteret. Ordningen skal sikre bedre samarbejde, behandling og pleje, færre genindlæggelser til glæde for beboerne på plejecentrene. De fast tilknyttede læger vil dels bidrage til forbedret samarbejde og dels til et kompetenceløft for det sundhedsfaglige personale, da der er fokus på faglig rådgivning herunder bl.a. i forbindelse med medicinhåndtering. Ordningen er et tilbud til beboere på plejecentre, som frit kan til eller fravælges. Lægen vil besøge det enkelte plejecenter fem timer om måneden.

39 Center for Sundhed & Pleje har nu indgået aftale med tre læger og arbejder på at få en aftale med en fjerde, så alle fire plejecentre i kommunen har en fast tilknyttet læge. Formålet med den tekniske rettelse er, at der er sammenhæng mellem der hvor de faktiske udgifter afholdes og der hvor tet er placeret. Midlerne er tilgået kommunen via udmøntningen af satspuljeaftelen for I henhold til aftalen med PLO dækker de kr over 188 timer til sundhedsfaglig rådgivning fra læger om året (honorar 901 kr. pr. time inkl. kørsel). Det svarer til knap 4 timer pr. måned pr. plejecenter. Herudover modtager lægerne honorar for behandling af egne patienter med bopæl på plejecentret efter den gældende overenskomst. BUDGETOPLÆG

40 sforslag til Servicearealer Langagergård Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Servicearealer Langagergård I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget I forbindelse med udlicitering af driften af Langagergård Plejecenter er der to forhold, som der mæssigt ikke er taget højde for. Det første punkt vedrører rengøring af trappetårne. Forholdet er ikke blevet adresseret i kontrakten og skal dermed varetages af Greve Kommune. De årlige omkostninger beløber sig til kr. Det andet punkt vedrører indkøb af forbrugsartikler til 13 toiletter og badefaciliteter (varmtvandsbassin) i stueetagen, der er Greve Kommunes ansvar. Forbrugsartikler omfatter sæbe, håndsprit, toiletpapir, papirhåndklæder mm. Forenede Care har fejlagtigt betalt disse omkostninger fra kontrakt start og frem til primo 2017, hvor de gjorde Center for Sundhed & Pleje opmærksom på forholdet. Omkostningerne beløber sig årligt til kr. De to forhold giver behov for en samlet merudgift på kr.

41 sforslag til Kompetenceløft af hjemmesygeplejen Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.04 Sundhed Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Kompetenceløft af hjemmesygeplejen I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2016, og midlerne hertil er tilgået kommunen via bloktilskuddet, men ikke allokeret til driften. For at styrke økonomistyringen er det vigtigt, at og forbrug følges ad. En stor del af de ældre medicinske patienter er i kontakt med hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen udgør en stor rolle i forhold til at understøtte sammenhæng mellem almen praksis og sygehus. Dette stiller store krav til kompetencerne. Med handlingsplanen for den ældre medicinske patient modtager Greve Kommune kr. til kompetenceløft af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og hjælpere i Midlerne kan fx anvendes til at styrke de tværfaglige kompetencer, hvor medarbejdere på tværs af faggrupper deltager i fælles uddannelsesforløb. Kompetenceløftet kan både være et bredt løft af hjemmesygeplejen indenfor fx tidlig opsporing, hygiejne, ernæring eller palliation, men kan også målrettes specialiserede opgaver, hvor der er behov for et særligt fokus. KL og Sundheds- og Ældreministeriet monitorerer og evaluerer kommunens indsats som led i den årlige status på den kommunale akutfunktion.

42 sforslag til Aktivitetsbestemt medfinansiering Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.04 Sundhed Center for Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Fra og med 2018 er der trådt en ny finansieringsmodel i kraft for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Finansministeriets konsekvensberegning af den nye finansieringsmodel viser, at Greve Kommune vil få en ekstraudgift på 4,2 mio. kr. som følge af tekniske ændringer i beregning af tilbagebetaling af kommunal medfinansiering udover loftet på Regionsniveau og indførsel af Regionsudskrivning. Dette er forhold, som det ikke er muligt for Greve Kommune at påvirke. De vigtigste ændringer i modellen er, at taksterne bliver aldersdifferentieret, således, at kommunerne skal betale en større andel af udgifterne for de 0-2 årige og årige og de 80+ årige, og en mindre andel for de 3-64 årige. Dette vil ud fra en alt andet lige betragtning medføre en merudgift for kommunen på 4,2 mio. kr., hvis kommunens indlæggelsesmønster fra 2015 fremskrives. De resterende 3,8 mio. kr. er en konsekvens af, aftale om regionernes økonomi for Regeringen og Regionerne har aftalt en meraktivitet på sygehusområdet, det må derfor forvents at den kommunale medfiansering vil stige som en konsekvens heraf. KL s prognose for Greve Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansering i 2018 er 196,2 mio. kr. Med den tekniske rettelse vil Greve Kommunes for 2018 til aktivitetsbestemt medfinansering være 189,6 mio. kr. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansering har over årene