Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Etablering af asylcenter på den tidligere SID-skole...2

2 Socialudvalget s møde den Etablering af asylcenter på den tidligere SID-skole 12/40812 Beslutningstema: Etablering af asylcenter på den tidligere SID-skole i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: Byrådet i Svendborg Kommune besluttede på møde den 27. november 2012, at administrationen skulle igangsætte en proces ift. udarbejdelse af et kvalificeret beslutningsgrundlag for etablering af en permanent asylcenterløsning på den tidligere SID-skole samt igangsætte en lokalplansændring, der bl.a. muliggør et asylcenter på den tidligere SIDskole. Social og Sundhed og Udlændingestyrelsen udarbejdede i december 2012 et udkast til Rammer for den videre proces for et langsigtet samarbejde mellem Svendborg Kommune og Udlændingestyrelsen omkring kommunal asylcenterdrift, jfr. vedlagte bilag. Heri beskrives bl.a.: Parterne er enige om, at der arbejdes henimod en indkvarteringsløsning med fremtidig base på den tidligere SID-skole og tilhørende anneks og udeboliger med afsæt i en samlet kapacitet på ca. 300 helårspladser, heraf hovedparten af pladserne svarende til pladser på SID-skolen og de resterende pladser i tilhørende anneks og udeboliger. Byrådet godkendte den 29. januar 2013 ovenstående udkast, idet Byrådet præciserede, at der maksimalt kan være 200 helårspladser på selve SIDskolen og maksimalt 300 helårspladser i alt i kommunen, samt idet det henstilles, at ombygningen af SID-skolen sikrer, at der først og fremmest kan indlogeres familier. Administrationen afholdt den 13. februar 2013 møde med Udlændingestyrelsen i forlængelse af Byrådets beslutning. På baggrund af mødet igangsatte administrationen en afsøgning af forskellige løsningsmuligheder for supplerende anneksindkvartering med henblik på at understøtte økonomien i den samlede asylcenterløsning. Efterfølgende har Udlændingestyrelsen den 11. marts 2013 fremsendt et notat, hvori det tilkendegives, at man ikke kan garantere, at der kan indkvarteres et antal personer i annekspladser eller udeboliger. Udlændingestyrelsens notat er vedlagt som bilag. Hermed er der således alene garanti for 200 helårspladser på den tidligere SID-skole og ikke som hidtil forudsat afsæt i en samlet kapacitet på ca. 300 helårspladser ialt. På den baggrund har administrationen udarbejdet et driftsbudget for et asylcenter alene baseret på 200 helårspladser på den tidligere SID-skole. En gennemgang af budgettet er vedlagt som bilag. Der er desuden udarbejdet et eksempel på budget ved 250 pladser på den tidligere SIDskole. Driftsresultatet for henholdsvis 200 og 250 helårspersoner på den tidligere SID-skole udviser på helårsbasis et underskud på 67 t. kr. ved 200 helårspersoner og et overskud på 422 t.kr. ved 250 helårspersoner. Dertil 2

3 Socialudvalget s møde den kommer en risiko på indtægtssiden, som kan resultere i et lavere resultat, ligesom der vil være éngangsudgifter i det første år. Der er tale om budgettal og dermed kan det realiserede driftsresultat afvige i opad- og nedadgående retning. Budgettet for 200 helårspersoner udviser underskud, hvorfor Byrådet ikke kan indgå en aftale. Budgettet vurderes at være meget sårbart. Dette beror bl.a. på at der resterer en usikkerhed på kontraktindgåelse ift. eksterne leverandører (transport, tolkning, voksenundervisning). Herudover er der erfaringsmæssigt en driftsrisiko relaterende sig til fx ekstraordinære langtidssygemeldinger, eventuel behov for døgndækning, særlige individuelle behov ift. transport og lav belægningsprocent. Budgettet indeholder ikke særskilt bufferpulje til sådanne udgifter, ligesom evt. budgetoverskridelser ikke kompenseres af Udlændingestyrelsen. Ved 250 helårspersoner vil budgettet udvise et positiv driftsresultat, men vil fortsat være behæftet med en vis sårbarhed. I forhold til spørgsmålet om deponering bemærkes det, at såfremt kommunen indgår lejemål i anneks- eller udeboliger med privat udlejer, der ikke er afgrænset til max. 1 år, skal kommunen jf. Lånebekendtgørelsen deponere et beløb svarende til ejendomsvurderingen af det lejede, idet kommunen ikke har ledig låneramme. Lovgivningen omkring udeboliger er pt. ikke vedtaget, hvorfor kommunen efter henvendelse til kommunens revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet KL om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få deponeringsfritagelse indarbejdet i Lånebekendtgørelsen. Kommunen afventer svar. Administrationen ser to muligheder: At der ikke indgås kontrakt med Udlændingestyrelsen på det foreliggende grundlag på 200 helårspersoner på den tidligere SID-skole med mindre, at Udlændingestyrelsen vil garantere 50 personer i anneks-/udeboliger, og at der efterfølgende kan indgås aftale med Udlændingestyrelsen om de nærmere vilkår. Dette forudsætter desuden, at Byrådet i forbindelse med etablering af anneksboliger er indstillet på at deponere svarende til ejendomsvurderingen, jf. nuværende lånebekendtgørelse. At der som minimum kan etableres 250 helårspladser på den tidligere SID-skole. Det bemærkes, at budgettet er behæftet med en vis sårbarhed. Bilag vedr. specifikation af budget eftersendes. Økonomiske konsekvenser: Jf. vedlagte notat. 3

4 Socialudvalget s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, at Socialudvalget drøfter sagen med henblik på en indstilling til Byrådet. Bilag: Åben - Økonominotat vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune Åben - Sociale boliger. Status. Åben - Notat vedr. rammebetingelser for asylcenterdrift i Svendborg Kommune fra Udlændingestyrelsen Åben - Rammer for videre samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune Åben - Notat vedr. umiddelbart budgetoverslag for 300 asylansøgere Åben - Sammendrag af asylcenterbudget for hhv. 200 og 250 personer til Socialudvalget Åben - Budgetforslag personer til Socialudvalget Åben - Budgetforslag personer til Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes. Grete Schødts (A), Bente Bondebjerg (F) og Masoum Moradi (løsgænger) kan støtte, at der arbejdes videre med etablering af et asylcenter på SiDskolen med helårspladser. Tina Petersen (O) er fortsat imod, at der placeres et asylcenter på SiDskolen eller nogen andre steder i kommunen. Med baggrund i de ændrede forudsætninger og det dermed manglende økonomiske grundlag, kan Venstre ikke længere støtte etableringen af et asylcenter med op til 200 årspladser på den tidligere SiD-skole. Venstre indstiller derfor, at sagen henlægges og at arbejdet med lokalplanen sættes i bero. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 4

5 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:50 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 5

6 Bilag: 1.1. Økonominotat vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60844/13

7 Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Telefon: Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune I forbindelse med etablering af et asylcenter i Svendborg Kommune er der en række overordnede forudsætninger, som beskrivelsen af et opholdscenter på den tidligere SID-skole er baseret på. social@svendborg.dk marts 2013 Det drejer sig bl.a. om følgende: Sagsid.: 12/40812 Et samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune vil blive baseret på en kontrakt, som er formeret af national lovgivning og Udlændingestyrelsens retningslinjer. Det forudsættes, at Svendborg Kommune ved kontraktindgåelse kan opnå samme vilkår, som andre kommunale operatører, herunder ift. særlige opstarts- og afviklingsvilkår, børnegaranti, tompladsgaranti mv. Som indkvarteringsoperatør, vil Svendborg Kommune være forpligtet til at levere en række ydelser til asylansøgerne på vegne af Udlændingestyrelsen. Dette betyder, at serviceniveauet på en række væsentlige områder er reguleret af Udlændingestyrelsens retningslinjer, hvorfor det ikke er muligt fx at lægge et lavere kommunalt serviceniveau. I kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune vil det fremgå, hvilket antal asylansøgere, der forventes indkvarteret på asylcentret i Svendborg Kommune. Samtidig forventes indgået en tompladsgaranti, dvs. økonomisk kompensation, såfremt antallet af asylansøgere kommer under 95% af det aftalte antal. Et udsving på 5% i antal indkvarterede skal således kunne rummes i asylcentrets driftsbudget. En kommune kan med hjemmel i Udlændingelovens 42a stk. 5 påtage sig operatørrollen i forhold til driften af et asylcenter. Byrådet må ikke afgive tilbud på eller indgå aftale om udførelse af opgaver, der indebærer en betaling, som er lavere end det beregnede beløb jf. 2 i Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Jf. Stk. 4 skal Kommunalbestyrelser, forinden de afgiver tilbud på og indgår aftale om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed, foretage en beregning af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med kommunens varetagelse af opgaven. Kommunalbestyrelser må ikke afgive tilbud på eller indgå aftale Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde: Mandag-fredag Torsdag tillige

8 om udførelse af opgaver, der indebærer en betaling, som er lavere end det beregnede beløb. I forbindelse med indgåelse af en kontrakt med Udlændingestyrelsen, forventes, at der vil kunne indgås særlige aftaler omkring økonomien i opstartsfasen samt en aftale om en børnegaranti, altså et minimum for, hvor mange børn i alderen 6-16 år, som kommunen vil modtage i gennemsnit. Budgetmæssige forudsætninger Svendborg Kommune har ikke tidligere etableret eller driftet et asylcenter, og budgettet er derfor i sagens natur ikke baseret på egne erfaringer. Indtægterne i budgettet er baseret på lovbundne takster fra Udlændingestyrelsen pr. asylansøger i forskellige aldersgrupper og ift. forskellige ydelser. Der er taget udgangspunkt i aldersfordelingen på de eksisterende opholdscentre i Udgifterne i budgettet er estimeret på baggrund af overordnede retningslinjer fra Udlændingestyrelsen samt indhentning af viden og erfaringer fra andre kommunale asylcenteroperatører. På en række områder er der benyttet specifikke beregninger foretaget af interne leverandører, mens der ift. de eksterne leverandører er foretaget et estimat bl.a. baseret på andre kommunale operatørers erfaringer. Der er uafklarede forhold på nogle områder, hvor de reelle udgifter kan blive større eller mindre afhængig af beboersammensætningen på centret, mulighederne for indgåelse af eksterne leverandøraftaler mv. Budgetposterne på udgiftssiden vurderes generelt at være på niveau med andre kommunale asylcenteroperatører. Budgettet er baseret på ovennævnte overordnede forudsætninger, der uddybes i det følgende på udgiftsposter. Alle budgettallene vurderes at være bedste bud og indeholder usikkerhed, da der som sagt er tale om budget. Der er ikke afsat særskilt bufferpulje til uforudsete udgifter, ændrede forudsætninger mv. Det realiserede driftsresultat kan således afvige fra budgettet i såvel opad- som nedadgående retning. Netværksmedarbejdere Der er budgetteret med ansættelse af i alt 5 netværksmedarbejdere (ved 200 indkvarterede) til at varetage opgaver i forbindelse med socialt Side 2 af 7

9 netværk, indkvartering, aktivering mv. i forhold til beboerne. Dette antal vurderes at være et minimum, set i sammenhæng med øvrige personalegrupper, for at have en tilstrækkelig personalemæssig tilstedeværelse dag, aften og i weekends. Det skal bemærkes, at der ikke budgetteres med døgndækning. Undervisning og aktivering af voksne Udgift til voksenundervisning er estimeret på grundlag af de omkostninger anden kommunal operatør har på området samt vurdering af antal undervisningspligtige asylansøgere, antal undervisningsuger mv. Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet tilbud på området. Fremrykket danskundervisning Det er forudsat, at indtægt i forbindelse med kravet om at tilbyde fremrykket danskundervisning svarer til de faktiske udgifter. Almen sundhedsbetjening Dimensioneringen af sundhedsfunktionen er skønnet ud fra en vurdering af tilsvarende sundhedsfunktioner på flere kommunalt drevne asylcentre. Udgifter til læge, speciallæge, tandlæge, psykolog, medicin, briller m.m. er ligeledes estimeret på baggrund af udgifter hos anden kommunal operatør. Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået aftaler med eller forhandlet i forhold til praktiserende læger, tandlæger mv.. Børneundervisning og fritidstilbud Udgift til undervisning af børn i den skolepligtige alder i modtageklasser er baseret på konkret beregning fra skoleafdelingen. Det skal bemærkes, at skoleafdelingen anfører en række forudsætninger for beregningen af den budgetterede udgift til undervisning af asylansøgerbørn i modtageklasser. Disse forudsætninger er: Der gives dispensation for Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog jfr. 30 a i lov om folkeskolen, beregningerne er med udgangspunkt i minimumstimetal. At børnenes timetal på niveau 1 lægges med sent starttidspunkt, således at sluttidspunkt kommer til at passe med skolens almindelige SFO eftermiddagsåbningstid. Der er ikke medregnet fællestid til SFO ens deltagelse i undervisningen. At tildelingen tager udgangspunkt i min. 10 elever pr. niveau. Side 3 af 7

10 Skoleafdelingen har lavet et skøn for udgifterne på skoleområdet, og det er deres vurdering, at det er det lavest mulige omkostningsniveau, og at det matcher de øvrige kommunale asylcenteroperatører. Såfremt der er særlige politiske ønsker til skoletilbuddets placering mv., kan det påvirke udgiftsniveauet. Der er estimeret et mindre beløb til fritidstilbud og aktiviteter for børn. Transport Transportudgifterne er baseret på et skøn. Kommunen er forpligtet til at sørge for transport af beboerne i en række sammenhænge. Disse er Transport til de ydelser, som kommunen skal tilbyde asylansøgerne, herunder undervisning og aktivering, sundhedsydelser, fritidsaktiviteter mv. Dækning af udgifter til transport til kommende opholdskommune i forbindelse med visitationsprocedure Dækning af udgifter til transport i forbindelse med sagsbehandling af asylsag, herunder møder i Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Rigspolitiet, Dansk Flygtningehjælp og advokater m.fl. Transport for beboere og deres ejendele (max. O,5 kubikmeter skal dækkes) i forbindelse med flytning til et andet indkvarteringssted. De samlede transportudgifter vil afhænge af konkrete aftaler vedr. transport, af hvor skolegangen for børnene etableres, af undervisningssted for voksenundervisning mv. Legestuetilbud Udgift til etablering af legestuetilbud er baseret på konkret beregning fra Dagtilbudsafdelingen. Sundhedsordninger for børn Udgifter til sundhedsordninger for børn (tandpleje og sundhedspleje) er baseret på en vurdering foretaget i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Tolkeudgifter Udgifter til tolkning er baseret på et skøn på baggrund af budgetterede udgifter til tolkning hos anden kommunal operatør. Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået kontrakt om tolkeopgaven. Side 4 af 7

11 Ledelse, administration og øvrige administrationsudgifter Udgifter på disse områder er estimeret på baggrund af erfaring fra andre kommunalt drevne asylcentre. I forhold til myndighedssagsbehandling mv. i forbindelse med beboere på asylcentret, er der på baggrund af vurdering fra Børn og Unge med særlige behov samt Socialafdelingen budgetteret med en udgift i forhold hertil. Øvrige administrationsudgifter herunder til IT mv. er estimeret. I budgettet er der beregnet indirekte omkostninger på 5 % af den budgetterede udgift, herunder til myndighedssagsbehandlere i børn og unge og socialfagligt center. Beregningsmetoden er den samme, som benyttes ved de takstfinansierede institutioner, jf. Styringsaftalen i Region Syddanmark. Øvrige forudsætninger Nærværende budget forudsætter at henholdsvis 200 og 250 helårspersoner er placeret på SID-skolen, hvor Udlændingestyrelsen indgår lejemålet med SID-skolens ejer. Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til fast ejendom, så som husleje, el, vand, varme mv. samt retablering af ejendommen ved fraflytning. Der indgår således ikke placering i anneks- eller udeboliger. I den forbindelse skal nævnes, at såfremt kommunen indgår lejemål i annekseller udeboliger med privat udlejer, der ikke er afgrænset til max. 1 år, skal kommunen jf. Lånebekendtgørelsen deponere et beløb svarende til ejendomsvurderingen af det lejede, idet kommunen ikke har ledig låneramme. Lovgivningen omkring udeboliger er pt. ikke vedtaget, hvorfor kommunen efter henvendelse til kommunens revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet KL om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få deponeringsfritagelse indarbejdet i Lånebekendtgørelsen. Kommunen afventer svar. Budget for drift af Asylcenter i Svendborg Kommune Baseret på ovennævnte forudsætninger viser budgettet følgende drift for Asylcenter på helårsbasis : Side 5 af 7

12 250 på SID skolen 200 på SID skolen Tilskud fra Udlændingestyrelsen ved 100 % belægning Lavere tilskud ved 98% belægning Social netværk og indkvartering Undervisning og aktivering Almen sundhedsbetjening Børneundervisning og fritidstilbud Transport Legestuetilbud Sundhedsordning for børn Fremrykket danskundervisning Administrationsudgifter Øvrige udgifter Samlet udgift Nettodriftsresultat ("+"=overskud) Risiko på indtægtssiden: Lavere tilskud ved en gennemsnitlig årlig belægning på 95% Nettodriftsresultat ("+"=overskud) incl. fuld indtægtsrisiko Hertil skal der finansieres engangsudgifter i år 1: - pulje til ekstraudgifter i opstartsperioden etableringudgifter til undervisning (udgift ved ekstern skole) I alt Side 6 af 7

13 Konklusion Driftsresultatet baseret på de nævnte budgetforudsætninger for henholdsvis 200 og 250 helårspersoner på SID-skolen udviser på helårsbasis et underskud på 67 t. kr. ved 200 helårspersoner og et overskud på 422 t.kr. ved 250 helårspersoner. Dertil kommer en risiko på indtægtssiden, som kan resultere i et lavere resultat, ligesom der vil være éngangsudgifter i det første år. Der er tale om budgettal og dermed kan det realiserede driftsresultat afvige i opad- og nedadgående retning. Budgettet for 200 helårspersoner udviser underskud, hvorfor Byrådet ikke kan indgå en aftale. Budgettet vurderes at være meget sårbart. Dette beror bl.a. på at der resterer en usikkerhed på kontraktindgåelse ift. eksterne leverandører (transport, tolkning, voksenundervisning). Herudover er der erfaringsmæssigt en driftsrisiko relaterende sig til fx ekstraordinære langtidssygemeldinger, eventuel behov for døgndækning, særlige individuelle behov ift. transport og lav belægningsprocent. Budgettet indeholder ikke særskilt bufferpulje til sådanne udgifter, ligesom evt. budgetoverskridelser ikke kompenseres af Udlændingestyrelsen. Ved 250 helårspersoner vil budgettet udvise et positiv driftsresultat, men vil fortsat være behæftet med en vis sårbarhed. Side 7 af 7

14 Bilag: 1.2. Sociale boliger. Status. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60838/13

15 Finn Boye, Claus Sørensen. Vedr.: kommunalt ejede boligsociale ejendomme. Herværende notat vurderer den aktuelle brug af kommunens egne boligsociale ejendomme. Social og Sundhed disponerer over 115 lejemål fordelt på en række matrikler. Antallet at lejligheder pr. matrikel varierer fra 1 til 16 lejligheder. Boligerne anvises af Socialfagligt Center som led i den boligsociale indsats. Boligerne tilbydes borgere der fortrinsvis ikke kan rummes i normalområdet i enten den almene sektor eller i private lejemål. Svendborg Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Svinget Svendborg Telefon: social@svendborg.dk marts 2013 Sagsid.: 13/5605 Boligerne er mere eller mindre specialiserede i forhold til områdets forskellige målgrupper (Psykiatri/handicap/misbrug/økonomi). Af hensyn til at beboersammensætningen ikke bliver for belastet samlet set, tilbydes der fra tid til anden også lejemål ved almindelig annoncering i lokalaviserne. Det gennemgående indtryk ved træk af data er, at boligerne set under et udlejes fuldt ud til målgruppen indenfor opsigelsesperioden. Aktuelt ses ved træk på flowet af lejligheder viser den 7. marts 7 ledige lejemål spredt ud over de meste af kommunen, der er klar til udlejning. 2 af disse lejemål er handicapboliger til en specifik målgruppe. I løbet af de næste 3 måneder frigøres yderligere 4 lejligheder. Socialfagligt center vurderer, at man vil kunne anvise lejere til ovennævnte boliger indenfor målgruppen. Ligeledes bemærker Socialafdelingen, at husning af asylansøgere og socialt udsatte i samme bygning ikke vurderes hensigtsmæssigt. Der vil ikke kunne anvises kommunalt ejede ældreboliger i den forbindelse. Venlig hilsen Henrik Kjær Afdelingschef Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde: Mandag-fredag Torsdag tillige

16 Side 2 af 2

17 Bilag: 1.3. Notat vedr. rammebetingelser for asylcenterdrift i Svendborg Kommune fra Udlændingestyrelsen Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60830/13

18 Dato: 11. marts 2013 Kort beskrivelse af rammebetingelserne for Asylcenterdrift i Svendborg Kommune På møde den 19. december 2012 mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune udarbejdede man i fællesskab et udkast til rammerne for det videre arbejde. Udgangspunktet for dialogen om asylcenterdrift var på dette tidspunkt bl.a indkvarteringspladser på den tidligere SID-skole i Svendborg Kommune. Udlændingestyrelsen indgik på den baggrund en betinget lejeaftale med ejeren af den tidligere SID-skole, som var baseret på en fuld udnyttelse af ejendommen til asylindkvartering.. Svendborg byråd vedtog imidlertid den 29. januar 2013, at der maksimalt må være 200 helårspladser på den tidligere SID-skole. Udlændingestyrelsen genforhandlede på den baggrund den betingede lejeaftale vedrørende den tidliger SID-skole, således at lejemålet i nogen grad på grund af de fysiske forhold blev tilpasset denne beslutning. Den 13. februar 2013 blev der afholdt et nyt møde mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune. Udlændingestyrelsen tilkendegav på mødet, at Svendborg Kommune i lyset af byrådsbeslutningen den 29. januar 2013 burde foretage en fornyet økonomisk vurdering af projektets rentabilitet. Svendborg Kommune har efterfølgende forelagt forskellige løsningsmuligheder for supplerende anneksindkvartering. Udlændingestyrelsen skal tilkendegive, at man ikke kan garantere, at der kan indkvarteres et antal personer i annekspladser eller udeboliger. Eventuelle annekslejemål forvaltes af driftsoperatørerne. Udlændingestyrelsen budgetterer med omkring kr. pr. anneksplads, hvilket skal dække både leje, energi, daglig drift, vicevært og reetablering.

19 Bilag: 1.4. Rammer for videre samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

20

21

22 Bilag: 1.5. Notat vedr. umiddelbart budgetoverslag for 300 asylansøgere Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 63613/13

23 Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Telefon: Notat vedr. umiddelbart budgetoverslag ved 300 asylansøgere på den tidligere SID-skole Borgmesteren har bedt administrationen udarbejde et budgetoverslag ved indkvartering af 300 asylansøgere på den tidligere SID-skole. Det skal bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med, om den tidligere SID-skole kan ombygges til at kunne rumme 300 helårspladser. Om dette er muligt, beror på Udlændingestyrelsens vurdering, samt om Udlændingestyrelsen ønsker at påtage sig ombygningsudgifterne. 22. marts 2013 Sagsid.: 12/40812 Ved 300 indkvarterede asylansøgere på den tidligere SID-skole udviser budgetoverslaget ved en umiddelbar vurdering et nettodriftsresultat på ca. 1 mio. kr. Fratrækkes risikoen ved en lavere belægningsprocent, bliver det budgetterede resultat ca kr., ligesom der vil være éngangsudgifter i det første år. Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde: Mandag-fredag Torsdag tillige

24 Bilag: 1.6. Sammendrag af asylcenterbudget for hhv. 200 og 250 personer til Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 63476/13

25 Økonomiske beregninger for drift af Asylcenter i Svendborg Kommune 250 på SID skolen 200 på SID skolen Tilskud fra Udlændingestyrelsen ved 100 % belægning Lavere tilskud ved 98% belægning Social netværk og indkvartering Undervisning og aktivering af voksne Fremrykket danskundervisning Almen sundhedsbetjening Børneundervisning og fritidstilbud Transport Legestuetilbud Sundhedsordninger for børn Central administration Øvrige udgifter Samlet udgift Nettodriftsresultat ("+"=overskud) Risiko på indtægtssiden: Lavere tilskud ved en gennemsnitlig årlig belægning på 95% Nettodriftsresultat ("+"=overskud) incl. fuld indtægtsrisiko Hertil skal der finansieres engangsudgifter i år 1: - pulje til ekstraudgifter i opstartsperioden etableringudgifter til undervisning (udgift ved ekstern skole) I alt Svendborg Kommune, den 22 marts 2013 S:\Økonomidirektøren\Konsulent - Social og Sundhed\Bente Mølmann\Asyl\Sammendrag og 250 personer til udvalget

26 Bilag: 1.7. Budgetforslag personer ti l Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 63469/13

27 Forslag til budget Asylcenter i Svendborg Kommune Asylcenter på SID skolen 200 helårspersoner heraf 30 personer i alderen 6-16 år ingen anneksboliger INGEN døgndækning På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i antal personer oplyst af socialafdelingen og taksterne er fra bilag 8 fra Udlændingestyrelsens kontrakt med Langeland. Udgift til ledelse og administration er ikke fordelt på de specifikke områder, men samlet på ét sted. Aldersgruppe Antal helårspersoner: Alle (0 og derover) 200 heraf 0-17 år 55 heraf 3-5 år 10 heraf 6-16 år 30 heraf 17 år og derover 145 Indtægter Bilags nr. Ydelse Målgruppe for ydelse Takst pr. helårsperson Indkvartering og socialt netværk alle Almen sundhedsbetjening alle Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge 0-17 år Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge 6-16 år Legestuetilbud 3-5 år Undervisning og aktivering af voksne 17+ år Fremrykket danskundervisning skønnet indtægt Asylansøgerkursus 17- år Færdiggørelse af asylansøgerkursus Samlet indtægt Udgifter Social netværk og indkvartering Fast løn - 4 personer x 37 t. ugl Udgift til stedfortræder inkl. tillæg for tilkald Tillæg for arbejde om aftenen og i weekender Vikarudgifter på 8% af løn Telefoner Inventar Reparationer TV-licens og betalingskanaler

28 Forsikring af inventar Sociale aktiviteter Undervisning og aktivering Fast løn - 1 person i 37 t. ugl af voksne Vikarudgifter på 8% af løn Undervisningsudgifter, diverse materialer, IT, inventar m.m Aktivering Voksenundervisning leveret af ekstern leverandør Fremrykket danskundervisning Udgift svarer til forventet indtægt Almen sundhedsbetjening 2 sygeplejersker på 30 t. pr. uge Læge, speciallæge, psykolog, tandlæge, jordemoder Sygeplejeartikler, medicin, briller m.m Børneundervisning og Undervisning i ekstern skole inkl. modtageklasse, PPR og skolefritidsordning fritidstilbud Fritidstilbud på centret Materialer og sociale aktiviteter Kontingenter til fritidstilbud Transport Udgift til transport til voksenundervisning, børn til og fra skole og dagtilbud samt øvrig transport. Legestuetilbud Legestue i kommunen Materialer til øvrige børneaktiviteter Sundhedsordninger for børn 1 sundhedsplejerske, deltidsansat Tandbehandling Sygeplejeudgifter Central administration Leder inkl. rådighedsbeløb ved tilkald administrativ medarbejdere Sagsbehandler i myndighedsgruppen børn og unge Sagsbehandler i myndighedsgruppen voksen IT udstyr, leasing af kopimaskine m.v Indirekte administrationsudgifter (5% af budget fratrukket myndighedssagsbeh.)

29 Øvrige udgifter Tolkeudgifter, primært telefontolkning Arbejdsskadeforsikring Rengøringsartikler m.v Kursus Supervision Revision af regnskab er med i den kommunale revision 0 Leasing og drift af bil Leje af bus Samlet udgift Samlet indtægt Reduktion i indtægt ved en belægning på 98% (reduktion i antal voksen personer) Samlet udgift excl. engangsudgifter Nettodriftsresultat ("+"=overskud) Risiko på indtægtssiden: På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i en belægning på 98 % - såfremt den gennemsnitlige årlige belægning bliver 95% skal forventet indtægt reduceres med (en lavere belægning er beregnet på gruppen 17 år og derover) Nettodriftsresultat ("+"=overskud) incl. fuld indtægtsrisiko Hertil skal der finansieres engangsudgifter i år 1: - pulje til ekstraudgifter i opstartsperioden etableringudgifter til undervisning (udgift ved ekstern skole) I alt

30 I budgetforslag 2013 er det forudsat, at Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til fast ejendom herunder: husleje el, vand, varme renovation, storskrald, rottebekæmpelse snedrydning og saltning pedelopgaver drift af bygning og bygningstekniske anlæg samt anlæg i jorden inventar til beboerværelser samt alle fælles rum vedligehold af inventar og udskiftning efter behov bygnings- og indboforsikring Reetablering af ejendom ved fraflytning - betales 100% af Udlændingestyrelsen - aftales. Øvrige forudsætninger: Løn til personale udbetales via HR Der er ikke budgetteret med vikardækning til administration, sundhedsplejerske og sygeplejersker. Svendborg Kommune, den 22. marts 2012

31 Bilag: 1.8. Budgetforslag personer ti l Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 25. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 63462/13

32 Forslag til budget Asylcenter i Svendborg Kommune Asylcenter på SID skolen 250 helårspersoner ingen anneksboliger INGEN døgndækning Fordelingen af 250 helårspersoner er foretaget efter samme aldersfordeling, som de eksisterende opholdscentre i i Danmark i Udgift til ledelse og administration er ikke fordelt på de specifikke områder, men samlet på ét sted. Aldersgruppe Antal helårspersoner: Alle (0 og derover) 250 heraf 0-17 år 60,5 heraf 3-5 år 10,7 heraf 6-16 år 31,5 heraf 17 år og derover 189,5 Indtægter Bilags nr. Ydelse Målgruppe for ydelse Takst pr. helårsperson Indkvartering og socialt netværk alle Almen sundhedsbetjening alle Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge 0-17 år Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge 6-16 år Legestuetilbud 3-5 år Undervisning og aktivering af voksne 17+ år Fremrykket danskundervisning skønnet indtægt Asylansøgerkursus 17- år Færdiggørelse af asylansøgerkursus Samlet indtægt Udgifter Social netværk og indkvartering Fast løn - 5 personer x 37 t. ugl Udgift til stedfortræder inkl. tillæg for tilkald Tillæg for arbejde om aftenen og i weekender Vikarudgifter på 8% af løn Telefoner S:\Økonomidirektøren\Konsulent - Social og Sundhed\Bente Mølmann\Asyl\Sammendrag og 250 personer til udvalget

33 Inventar Reparationer TV-licens og betalingskanaler Forsikring af inventar Sociale aktiviteter Undervisning og aktivering Fast løn - 1 person i 37 t. ugl af voksne Vikarudgifter på 8% af løn Undervisningsudgifter, diverse materialer, IT, inventar m.m Aktivering Voksenundervisning leveret af ekstern leverandør Fremrykket danskundervisning Udgift svarer til forventet indtægt Almen sundhedsbetjening 2 sygeplejersker på 30 t. pr. uge Læge, speciallæge, psykolog, tandlæge, jordemoder Sygeplejeartikler, medicin, briller m.m Børneundervisning og Undervisning i ekstern skole inkl. modtageklasse, PPR og skolefritidsordning fritidstilbud Fritidstilbud på centret Materialer og sociale aktiviteter Kontingenter til fritidstilbud Transport Udgift til transport til voksenundervisning, børn til og fra skole og dagtilbud samt øvrig transport. Legestuetilbud Legestue i kommunen Materialer til øvrige børneaktiviteter Sundhedsordninger for børn 1 sundhedsplejerske Tandbehandling Sygeplejeudgifter Central administration Leder inkl. rådighedsbeløb ved tilkald administrativ medarbejdere Sagsbehandler i myndighedsgruppen børn og unge Sagsbehandler i myndighedsgruppen voksen S:\Økonomidirektøren\Konsulent - Social og Sundhed\Bente Mølmann\Asyl\Sammendrag og 250 personer til udvalget

34 IT udstyr, leasing af kopimaskine m.v Indirekte administrationsudgifter - 5% af budget inkl. myndighedssagsbehandler Øvrige udgifter Tolkeudgifter, primært telefontolkning Arbejdsskadeforsikring Rengøringsartikler m.v Kursus Supervision Revision af regnskab er med i den kommunale revision 0 Leasing og drift af bil Leje af bus Samlet udgift Samlet indtægt Reduktion i indtægt ved en belægning på 98% (reduktion i antal voksen personer) Samlet udgift excl. engangsudgifter Nettodriftsresultat ("+"= overskud) Risiko på indtægtssiden: På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i en belægning på 98 % - såfremt den gennemsnitlige årlige belægning bliver 95% skal forventet indtægt reduceres med (en lavere belægning er beregnet på gruppen 17 år og derover) Nettodriftsresultat ("+"=overskud) incl. fuld indtægtsrisiko Hertil skal der finansieres engangudgifter i år 1: - pulje til ekstraudgifter i opstartsperioden etableringudgifter til undervisning (udgift ved ekstern skole) I alt S:\Økonomidirektøren\Konsulent - Social og Sundhed\Bente Mølmann\Asyl\Sammendrag og 250 personer til udvalget

35 I budgetforslag 2013 er det forudsat, at Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til fast ejendom herunder: husleje el, vand, varme renovation, storskrald, rottebekæmpelse snedrydning og saltning pedelopgaver drift af bygning og bygningstekniske anlæg samt anlæg i jorden inventar til beboerværelser samt alle fælles rum vedligehold af inventar og udskiftning efter behov bygnings- og indboforsikring Reetablering af ejendom ved fraflytning - betales 100% af Udlændingestyrelsen - aftales. Øvrige forudsætninger: Løn til personale udbetales via HR Der er ikke budgetteret med vikardækning til administration, sundhedsplejerske og sygeplejersker. Svendborg Kommune, den 22. marts 2013 S:\Økonomidirektøren\Konsulent - Social og Sundhed\Bente Mølmann\Asyl\Sammendrag og 250 personer til udvalget