Handlingsplan for omstilling og tilpasning af psykiatri-, handicap og hjerneskadeindsatsen for voksne.
|
|
- Helena Ravn
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Handlingsplan - for omstilling og tilpasning af psykiatri-, handicap og hjerneskadeindsatsen for voksne. Indledende bemærkninger Denne handlingsplan fremlægges med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 12. oktober, hvor udvalget anmodede Social og Sundhed om at udarbejde en handlingsplan der kunne sikre et budget i balance på psykiatri, handicap- og hjerneskadeområdet (herefter PHH-området). Afsættet for handlingsplanen er en betydelig vækst i tilgangen af nye brugere, og en betydelig udgiftsudvikling som følge af, at der bliver flere nye brugere, at udgiften pr. bruger, er stigende bl.a. som følge af fald i funktionsevner og som følge af tilgang af et antal meget dyre sager der i sig selv øger gennemsnitsprisen pr. bruger i psykiatri og handicap. Udgiftsudviklingen for de ca brugere der modtager en psykiatri-, handicap- eller hjerneskadeydelse fra Holstebro Kommune, er steget kraftigt fra I 2009 steg udgifterne således med 15 mio. kr. i forhold til regnskab I er udgifterne steget med 26,5 mio. kr. i forhold til regnskab Fortsætter denne udgiftsudvikling i samme spor, vil nedenstående udgiftsudvikling kunne blive en realitet. I så fald ville regnskabet for ende med et mérforbrug på 38 mio. kr. Fremskrivning af vækstforløb i med afsæt i udgiftsudviklingen i 2008-, handicap og psykiatri til voksne i Holstebro Kommune /12, 31/12, 31/12, Serie2 Serie1 Tabellen nedenfor beskriver udviklingen i udgiftsniveauet på PHH-området: Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Forv. regnskab STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) Handicap, hjemmevejledning, botilbud og personlige Hjælperordning Handicap, dagtilbud Psykiatri, hjemmevejledning og botilbud Psykiatri, dagtilbud SUM Version 5. januar Side 1
2 Udgiftsudviklingen er i hovedsagen forårsaget af: Ændrede funktionsniveauer hos nogle af brugerne. Øgede gennemsnitlige enhedsomkostninger i brugergruppen. Øget tilgang af brugere. I 2009 var der således en nettotilgang på 64 brugere og der har i været en nettotilgang på 65 brugere; det vil sige at der er knap 130 flere brugere på voksenområdet ved udgangen af end der var ultimo 2008 som får et tilbud i Holstebro Kommune. I alt er der 737,5 helårsbrugere på PHH-området, hvilket i realiteten dækker over mere end 1000 personnumre, eller knap ca. 1,3 % af befolkningen. Handicap tilgang i 2009 og Antal ind i 2009 Antal ud i 2009 Helårsbrugere i 2009 Antal ind i Antal ud i Helårsbrugere i Handicap tilbud placeret udenfor Holstebro Kommune 51,0 22,0 185,5 42,5 18,0 210,0 Handicap tilbud placeret i Holstebro Kommune 42,5 22,0 269,5 39,0 23,5 285,0 Handicap tilbud i alt: 93,5 44,0 458,0 78,5 41,5 495 Psykiatri tilgang i 2009 og Antal ind i 2009 Antal ud i 2009 Helårsbrugere i 2009 Antal ind i Antal ud i Helårsbrugere i Psykiatri tilbud placeret udenfor Holstebro Kommune 10,0 12,5 61,5 8,0 3,0 66,5 Psykiatri tilbud placeret i Holstebro Kommune 78,0 22,0 154,0 68,0 46,0 176,0 Psykiatri tilbud i alt: 88,0 44,0 215,5 76,0 49,0 242,5 Samlet sum handicap + psykiatri i 2009 og Antal ind i 2009 Antal ud i 2009 Helårsbrugere i 2009 Antal ind i Antal ud i Helårsbrugere i Tilbud i alt: 181,5 117,0 673,5 154,5 90,5 737,5 Der er altså kommet en tilgang af helårsbrugere på 2 år svarende til 17,4 %, hvilket grafisk er illustreret i nedenstående tabel Udviklingen i antal brugere fra på PHH-området, voksne i Holstebro Kommune Antal brugere Udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner Version 5. januar Side 2
3 I en sammenligning mellem Horsens, Randers, Silkeborg, Herning, Skive, Viborg og Holstebro kommuner viser nedenstående tabel, at Herning og Holstebro ligger på det laveste udgiftsniveau, men til gengæld udviser en betydelig stigning fra dette lavere niveau i perioden fra 2007 til 2009 Kr. pr. indbygger Horsens Randers Silkeborg Herning Holstebro Skive Viborg De samme tal er nedenfor vist år for år i det faktiske gennemsnitlige udgiftsniveau pr. indbygger: Horsens Randers Silkeborg Herning Holstebro Skive Viborg Nedenfor er tallene indekseret med Holstebro Kommunes årlige udgift = indeks 100 Horsens Randers Silkeborg Herning Holstebro Skive Viborg Beregning af et forventet regnskab for. En af de øvelser der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af denne handlingsplan, er at give et gennembearbejdet bud på et forventet regnskab ud fra den kendte brugergruppe. Overslag over forventet regnskab (vurdering foretaget primo december ) Det forventede regnskab : Virkningen i af de besparelser der indgår i det vedtagne budget i forhold til det faktiske forbrug i : Helårs økonomisk gennemslag i af de nye brugere (nettotal), der er tilgået i. Mérudgift i for eksisterende brugere fra, pga. fald i funktionsniveau Forventet tilgang af nye brugere i ved en meget stram visitation Forventet forbrug Det korrigerede budget i Forventet mérforbrug uden korrektion af serviceniveau og ændret opgaveløsning: Version 5. januar Side 3
4 Ovenstående er således udgangspunktet, idet det forventede regnskab for ved en stram visitation, men med uændret opgaveløsning og uændret serviceniveau, må forventes at lande på 214,1 mio. kr. Dette vil blive 30,7 mio. kr. mere end det budgetlagte, idet budgettet for er på 183,4 mio. kr. Udfordringen for er altså at reducere udgifterne på PHH-området med 30,7 mio. kr. Dette vil blive en meget, meget stor udfordring set med mange forskellige indfaldsvinkler. I hovedtræk vil de 30,7 mio. kr. skulle findes ved: At mindske gennemsnitsomkostningerne på tilbudssiden. Det handler om at kunne udvikle eksisterende tilbud og udvikle nye tilbud, der - med andre metoder og indfaldsvinkler - kan skabe god service for brugerne, men med et lavere omkostningsniveau end hidtil. At skabe initiativer der kan mindske tilgangen til tilbuddene. Det vil således være en stor udfordring at kunne reducere væksten i antal helårsbrugere, der fra 2009 til på handicapområdet har ligget på 9,1 % og på psykiatriområdet på 11,0 %. At øge antallet af brugere der kan være mere selvhjulpne eller som kan få tilbud der er i grænselandet mellem det specialiserede område og normalområdet. Ligeledes kan det omfatte udvisiteringer af brugere samt revisiteringer af brugere til andre billigere foranstaltninger. Den bebudede omlægning af indsatsen på PHH-området vil kræve meget af ledelse og medarbejdere såvel i Psykiatri & Handicap som i Visitation & Rådgivning. Bl.a. forudsætter gennemførelsen af handlingsplanen at et meget stort antal PHH-sager gennemgåes og at der foretages revisitationer i et stort antal sager. Ligeledes vil omlægningen kræve meget i forhold til at kunne udvikle nye tilbud og i forhold til at kunne omlægge driften i forhold til eksisterende tilbud. Kommunikativt er en omlægning af indsatsen på PHH-området også udfordrende. En omlægning af driften vil hurtigt kunne betragtes som en forringelse af indsatsen, alene fordi udgiften pr. gennemsnitsbruger, vil være faldende. Men der er de facto ikke nogen dokumentation der giver grundlag for at konkludere sådan blot ud fra et økonomisk parameter. En række andre parametre skal naturligvis også indgå i en vurdering af, hvor godt et tilbud er for brugeren: Hvor meget kan brugeren selv bestemme, kommer hjælpen på de tidspunkter den skal, er brugeren tilstrækkelig godt involveret i at udvikle tilbuddet? Hvor intensiv en hjælp er der behov for, - hvornår og hvordan? Denne handlingsplan tager det udgangspunkt, at der skal leveres god service til brugerne, men samtidigt er det nødvendigt at arbejde på andre måder, som gør det muligt at kunne give brugerne god service. Der vil også implicit i denne handlingsplan indgå, at der er behov for at foretage anderledes afvejninger af hvad der er en specialiseret indsats, og hvad der er indsatser der foregår indenfor normalområdet. Dermed kan der også være indsatser der i dag foregår som en specialiseret indsats, der i realiteten slet ikke er så specialiseret, men måske snarere med fordel for såvel bruger som kommune kunne rummes indenfor et normalområde. Endelig er det naturligvis vigtigt, at omlægningen foregår med hjertet på rette sted, og at omlægningen foregår i et godt samspil med brugere, pårørende, Handicaprådet, handicaporganisationer og faglige organisationer og naturligvis med medarbejdere og ledere i Holstebro Kommune. Version 5. januar Side 4
5 Den faktiske udfordring i bliver på 30,7 mio. kr. for at få budget og regnskab til at balancere i. Hertil kommer 22 mio. kr. (som er underskuddet på regnskab ) som der ligeledes skal anvises finansiering for. Skal alle udgifter således finansieres i, betyder det, at der er en samlet økonomisk udfordring på knap 51 mio. kr. i. Da de økonomiske og indsatsmæssige udfordringer på Ældreområdet også vil blive meget store i (bl.a. på grund af behovet for omlægning af tilbud, nedlæggelse af plejeboliger, besparelser på hjemmesygeplejen og håndtering af effekterne af den 10 % besparelse der kommer på sygehusområdet fra starten af ), ligge det ikke blot lige for at finansiere udgifterne på det specialiserede socialområde i via kompenserende besparelser på Ældreområdet. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en særskilt handlingsplan for afvikling af gælden på de 22 mio. kr. denne indgår ikke i nærværende handlingsplan endsige i provenuberegningen i afsnit 11. Endelig skal der ved tilrettelæggelsen af denne handlingsplan være skarp opmærksomhed på: Den tidsmæssige forskydning der naturligt vil opstå i løbet af med hensyn til, hvordan de iværksatte omlægningerne i driften vil kunne aflæses på bundlinjen. Indtægtssiden, fordi der kan forventes mindre efterspørgsel efter Holstebro Kommunes PHHtilbud (på samme måde som Holstebro Kommune vil efterspørge færre tilbud i andre kommuner og i regionen) At ikke alle gennemsnitsudgifter kan nedbringes, da Holstebro Kommune er afhængig af den takst, der er fastlagt og dermed skal betales i andre kommuners og regionens tilbud. At kunne hjemtage så mange borgere fra midlertidige tilbud i andre kommuner og i regionen, som det er muligt. At kunne udvikle så mange tilbud som det er muligt og hensigtsmæssigt i Holstebro Kommune. Handlingsplanen vil indeholde følgende afsnit: 1. Målsætning for en ændret indsats på psykiatri, handicap og hjerneskadeområdet (PHH) 2. Serviceniveau 3. Økonomistyring / økonomisk genopretning 4. Visitationspraksis 5. Eksisterende tilbud og nye løsningsmuligheder 6. Lovgivning og ankepraksis 7. Organisation, fagkultur og administrativ styring 8. Dokumentationspraksis 9. Fokus på indtægtssiden 10. Kommunikation og dialog 11. Samlet projektoversigt provenuberegning Version 5. januar Side 5
6 Afsnit 1: Målsætninger for ændret indsats Der fastlægges konkrete mål for den indsats, der skal bringe indsats og økonomi i balance i løbet af. Der indledes med dialog med ledelsespersoner, og sagen drøftes endvidere med medarbejdere og i Social- og Sundhedsudvalg. Endvidere tages sagen op til drøftelse med Handicapråd, faglige organisationer og repræsentanter for pårørende og brugere. Forslag til målsætning for indsatsen der skal bringe balance mellem indsats og økonomi på det specialiserede socialområde i : a) Udgiftsniveauet skal nedbringes med 25,3 mio. kr., for at det overhovedet er muligt at overholde budgettet i med de eksisterende brugere, der i dag modtager tilbud. b) Derudover skal der skabes et økonomisk råderum på 5,4 mio. kr. i, som gør det muligt at kunne finansiere nye brugere i løbet af. c) Endelig skal der findes et beløb på ca. 22 mio. kr. som vedrører det faktiske merforbrug i. Der udarbejdes en særskilt handlingsplan for afvikling af gælden hen over og. Midlerne hertil er at: Nedbringe gennemsnitsudgifterne for tilbud og sager på hjerneskade, psykiatri og handicapområderne Nedbringe antal sager ved: o En øget udvisitering o En mindsket indvisitering o Ved at afklare, på hvilket afdelings- og indsatsområde de enkelte sager de facto skal være placeret. Revisitere et større antal sager med henblik på mindsket indsats og/eller økonomisk billigere indsats ved at fastlægge et strammere visitationsniveau. Hjemtage så mange borgere til egne tilbud som det er hensigtsmæssigt og muligt blandt de 150 personer, som Holstebro Kommune har hjemtaget handlekompetencen på. Skabe det fornødne antal pladser og den fornødne omstilling i Psykiatri og Handicap og evt. i andre afdelinger i Holstebro Kommune til det antal borgere der hjemtages. Pladserne skal finansieres indenfor det eksisterende visitationsbudget, og gennemsnitsudgifterne pr. plads skal nedbringes i forhold til nuværende niveau. Optimere anvendelsen af den eksisterende sagsbehandlerkapacitet i Visitation & Rådgivning, så det nødvendige flow kan sikres, for at få gennemført revisitationer og udvisiteringer samt de nødvendige nyvisiteringer i. Derfor skal det afklares, hvorledes der kan findes mere smidige visitations- og revisitationsprocedurer i de mindst komplicerede sager. Ændre incitamentsstrukturer (dette vil blive en langsigtet løsning). Fastlægge et ændret politisk serviceniveau. Gøre det muligt at kunne opretholde en god dialog med brugere, pårørende, medarbejdere, ledere og interesseorganisationer og faglige organisationer. Version 5. januar Side 6
7 Budgetsansvaret hos hhv. Visitation & Rådgivning, hhv. hos Psykiatri & Handicap er entydigt fordelt således: Visitation & Rådgivnings budgetansvar er = det samlede budget til psykiatri, handicap og hjerneskadeområdet = 183,4 mio. kr. Dette er det beløbsmaksimum, som Visitation & Rådgivning løbende kan købe for og disponere over. Psykiatri & Handicaps budgetansvar er = det samlede driftsbudget som der er bestilt ydelser for fra Visitation & Rådgivning. Driftsbudgettet vil derfor kunne svinge over et år, og fra år til år. Udgangspunktet er, at der er bestilt ydelser for knap 100 mio. kr. i Psykiatri & Handicap ud af den samlede købekraft på 183,4 mio. kr., der ligger i Visitation & Rådgivning. De opstillede mål får bl.a. følgende konsekvenser: Der iværksættes aktivitetsbaseret finansiering af hjemmevejledningen (som det kendes i hjemmeplejen). Dvs. at der skal defineres en samlet maksimum timeramme, som Visitation & Rådgivning kan købe hjemmevejledning for, som svarer til den nuværende økonomiske ramme til hjemmevejledning. Der tages udgangspunkt i. Når dette er gjort, fastlægges der et mål for, at rammen nedbringes med en reduceret timeramme for i forhold til timerammen i ; derefter bliver dette det fastlagte antal timer der maksimalt bliver til rådighed i. På den korte bane betyder den meget stramme budgetsituation endvidere, at forebyggende og investerende foranstaltninger bliver nedprioriteret i. Behovet for at trække bevillinger tilbage, som allerede er givet, kan komme på tale i de tilfælde, hvor det overhovedet er muligt. Dette bliver i givet fald en politisk beslutning i sådanne situationer. Genopretningen af økonomien kommer til at kræve, at der kan ske hurtig omstilling til nye tilbud. Derfor er det vigtigt at kunne få sikre hurtig håndtering af byggesager mv., som omstillingen på PHH-området måtte blive afhængig af. Snitfladerne i forhold til andre afdelinger og forvaltningers foranstaltninger er yderst nødvendige at afklare løbende. Bl.a. Sociale Tilbud og Ældreområdet. Sidstnævnte kan betyde, at eksisterende pladser på Ældreområdet skal omdefineres, så de kan indeholde borgere der er i gråzonen mellem psykiatri og handicap, og ældreområdet / normalområdet. Godkendelse af handlingsplan, herunder af mål for økonomisk genopretning på PHH-området Nedsættelse af Styregruppe på PHH-området Iværksættelse af aktivitetsbaseret budgetstyring af hjemmevejledningen Version 5. januar Side 7
8 Afsnit 2: Serviceniveau Dette afsnit handler om den politiske fastlæggelse af et ændret politisk serviceniveau og en efterfølgende omsætning af dette i praksis. Der foreligger politisk godkendte kvalitetsstandarder for: Hjemmevejledning Længerevarende døgntilbud Midlertidige døgntilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Der mangler således kun kvalitetsstandarder for STU-området. Der foreslås følgende initiativer knyttet til dette afsnit om omlægning af serviceniveauet: Med udgangspunkt i de eksisterende kvalitetsstandarder, præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for konkrete sager indenfor hvert funktionsniveau med det sigte at redefinere serviceniveauet. Det beskrives via konkrete sager - hvad der tilbydes i dag, og hvad der kan tilbydes med et reduceret serviceniveau. Indenfor hvert enkelt indsatsområde, er brugerne defineret indenfor 5 eller nogle af de 5 fastlagte funktionsniveauer. Efter den politiske behandling af serviceniveauet udarbejdes der beskrivelse / notat der beskriver det fremtidige serviceniveau. Det fremtidigt definerede serviceniveau kommunikeres til a) ledere og medarbejdere, b) handicapråd og faglige organisationer og c) brugere og pårørende. Der skal udarbejdes et estimat / en prognose for, hvor stor en nettotilgang af brugere der vil komme i herunder hvor mange nye brugere der vil komme fra børne- og ungeområdet. Estimatets størrelse vil være præget af omlægningerne PHH-området sådan at det afspejler et tilpasset serviceniveau. Fastlægge kvalitetsstandard på STU-området Udarbejdelse af nyt estimat / ny prognose for nettotilgang af brugere i Oplæg til nedjusteret serviceniveau til SOSU: Godkendelse af nyt serviceniveau Udmelding om nyt serviceniveau Version 5. januar Side 8
9 Afsnit 3: Økonomistyring / økonomisk genopretning Dette afsnit handler om iværksættelse af en stram og præcis økonomisk opfølgning og styring på omstillingsindsatsen på PHH-området. Afsnittet handler endvidere om, hvorledes der sikres økonomisk genopretning på PHH-området. Der vil blive tale om udarbejdelse af mere specificerede oversigter, end de, der nu er til rådighed. Med henblik på at kunne måle udviklingen i indsatsen, tages der udgangspunkt i brugergruppen ultimo samt i budget. Omfanget af indsatsen skal tilpasses budgettallet. Der fastlægges konkrete mål (både kr. og antal brugere) for nedbringelse af omkostningerne på de forskellige indsats- og foranstaltningsområder. Der vil blive udarbejdet månedlige specificerede budgetopfølgninger. Der vil blive udarbejdet specificerede oversigter over brugergruppen, fordelt på diverse tilbudstyper, samt tilbud placeret i Holstebro Kommune og udenfor Holstebro Kommune. Ud fra denne oversigt bliver det muligt at fastlægge realistiske økonomiske mål for hver enkelt borgergruppe i forhold til økonomisk provenu på de pågældende indsatsområder. Oversigterne revideres månedligt med fokus på antal brugere, omkostninger pr. bruger og gennemsnitsomkostninger. Der skal skabes en forbedret ledelsesinformation, således at overblikket forbedres. Der foretages en løbende opfølgning af den økonomiske genopretning i løbet af. Der er fokus på økonomisk vurdering af nye tiltag inden de igangsættes. Der udarbejdes en specificeret oversigt over omkostningsniveauet på de enkelte foranstaltningstyper og målt op i forhold til forskellige funktionsniveauer. Fastlægge mål for nedbringelse på forskellige indsats- og foranstaltningsområder Model for mere detaljeret budgetopfølgning Udarbejdelse af model for ledelsesinformation (til Social- og Sundhedsudvalg og ledelse) Udvikling af specificerede oversigter Regneark til sagsbehandlerne der specificerer udgifter og antal brugere Regneark til brug for visitationsmøderne der løbende kan vise forbrug på årsbasis af konkrete beslutninger Projektoversigt og økonomisk vurdering af nye tiltag og omlægning af tilbud. Version 5. januar Side 9
10 Afsnit 4: Visitationspraksis Dette afsnit handler om, hvorledes visitationen kan tilpasses, således at den virker mest hensigtsmæssig i forhold til at sikre en mindskelse af udgiftsniveauet og samtidigt kan øge udviklingen af antal tilbud på PHH-området i Holstebro Kommune. Visitationspraksis tilpasses i forhold til det nye serviceniveau. Der fastlægges følgende økonomiske ramme for visitationen: Da der er en økonomisk ramme til nye brugere på 5,4 mio. kr., kan der ved 26 visitationsmøder pr. år maksimalt anvendes kr. i gennemsnit pr. visitationsmøde til nye brugere kr. i gennemsnit til revisitation af eksisterende brugere altså i alt kr. pr. møde. Visitation & Rådgivning skal naturligvis tage højde for, hvor stor en økonomisk helårsvirkning nye og revisiterede brugere medfører. Store gennemslag af udgifter i som følge af udgifter der visiteres i, vil give tilsvarende store økonomiske udfordringer i og efterfølgende år. Dette forudsætter naturligvis, at der skabes en økonomisk ramme svarende til 5,4 mio. kr. til nye brugere via omlægninger, færre indvisiteringer, nedbringelse af gennemsnitsudgifter, øget udvisitering, revisiteringer til tilbud der er mindre omkostningskrævende samt nedlæggelse af tilbud. Visitationen vil fremadrettet basere sig på en strammere behovsvurdering. Det nuværende visitationsudvalg omlægges fremadrettet, således det bliver mere præcist hvornår der er tale om dialog og tilbud, og hvornår der træffes egentlige visitationsbeslutninger; dette foretages udelukkende af ledelsen. Økonomi & Analyse i Social og Sundhed inddrages som medlem af visitationsudvalget, og inddrages løbende til støttefunktion for Visitation & Rådgivning ved udarbejdelse af økonomiopgørelser og økonomisk konsekvensberegning af konkrete visitationsbeslutninger. Der udarbejdes regneark for såvel -virkningen som den forventede -virkning af visitationsbeslutninger. De kommunale leverandører inddrages løbende med henblik på at finde konkrete nye tilbud / oprette nye tilbud placeret i Holstebro Kommune. I konkrete tvivlstilfælde vil sager blive forelagt direktøren. Visitationsforløb vil i det fremadrettede være båret af nedenstående principper: Løbende inddragelse af brugeren i dialog og forløb Faglig udredning af sagerne (behovsvurdering) Ledelsen i Visitation og Rådgivning foretager en foreløbig vurdering af sag Ledelsen i Visitation og Rådgivning foretager en samlet faglig, tilbudsmæssig og økonomisk visitation = bestilling og accept til leverandøren Handleplan færdiggøres af sagsbehandler Tilbud iværksættes Løbende inddragelse af leverandører, primært Psykiatri & Handicap Version 5. januar Side 10
11 Visitationsforløbet skal beskrives nærmere, og da visitationsproceduren forventes at udvikle sig over tid, forventes det også at der bliver en løbende justering af beskrivelsen af visitationsproceduren. Fastlæggelse af visitationsforløbet Fastlæggelse af visitationsudvalgets sammensætning og indbyrdes rollefordeling Definition af visitationsudvalgets opgaver Udarbejdelse af administrative spilleregler for visitationsforløb Oplæg til vurdering af model for ny bevillingspraksis til STU til forelæggelse for Styregruppen Afklaring af hvorledes der arbejdes i overgangsperioden, inden der er skabt provenu på 5,4 mio. kr. til nye brugere Version 5. januar Side 11
12 Afsnit 5: Eksisterende tilbud og nye løsningsmuligheder Dette afsnit handler om, hvilke nye tilbud der kan etableres for at skabe en omlægning af indsatsen i PHH, samt hvilke eksisterende tilbud der kan omlægges til andre løsningsmuligheder. Eksisterende tilbud beskrives mht. pris, indhold, omfang mv. Beskrivelse af tendenser i fremtiden med afsæt i hidtidige forløb og de fremtidige situationer der kan øjnes. Hvilke helt centrale tendenser kan vi se i udviklingen fra 2008 og frem. På baggrund af de reviderede serviceniveauer udarbejder Psykiatri & Handicap de relevante og nødvendige ydelsesbeskrivelser. Behovet for nye tilbud afdækkes og beskrives af Visitation & Rådgivning; der afleveres bestillingsseddel til Psykiatri & Handicap. Der fastlægges procedure for, på hvilket beskrevet, formelt grundlag, at nye tilbud etableres; dette inkluderer altid en økonomisk vurdering foretaget af Økonomi og Analyse. Det afdækkes, hvorledes der indenfor den eksisterende økonomiske ramme skabes økonomi til nye tilbud. Dette kan kun ske ved at minimere gennemsnitsomkostningerne i eksisterende tilbud og ved at skabe mindre omkostningstunge løsninger end de, der kan købes i andre kommuner. Der udarbejdes prioriteret projektoversigt over arbejdet med nye projekter. Afdækning af praksis i forbindelse med overtagelse af sager fra børne- og ungeområdet. Udfordringen er bl.a. hvordan man laver planlægning på psykiatri-, handicap- og hjerneskadeområderne. Dette kan bl.a. ske ved at udarbejde karakteristika på de brugergrupper vi betjener. Med afsæt i dette kan vi udarbejde en analyse der viser, hvilke forventede udviklingsforløb / udviklingstræk der knytter sig til de enkelte brugergrupper. Vi skal f.eks. kunne tegne billeder på, hvorledes brugergrupperne ser ud i 2015 og dermed kunne sige mere end blot noget om tendenser der skal tal på med henblik på at beskrive det forventede udviklingsbehov og de deraf manglende tilbud samt hvilke tilbud der skal nedjusteres i fremtiden.. Eksisterende tilbud beskrives mht. pris, indhold og omfang Beskrivelse af fremtidige tendenser på PHH-området Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser Behovs- og kravdefinition til nye og ændrede tilbud udarbejdes af Visitation & Rådgivning Fastlæggelse af administrativ procedure for bestilling af ydelser i Psykiatri & Handicap Projektoversigt og økonomisk vurdering af nye tiltag og omlægning af tilbud. Afklaring af snitflader mellem PHH-området og ældreområdet samt sundhedsområdet Afklaring af procedurer i forbindelse med overtagelse af sager fra børne- og ungeområdet. Version 5. januar Side 12
13 Afsnit 6: Lovgivning og ankepraksis Udarbejde et katalog over lovgivning og lovpraksis samt ankepraksis på de enkelte områder der er defineret af 1) kvalitetsstandarderne og 2) servicebeskrivelserne. For løbende at have fokus på ankepraksis inddrages Juridisk Team i Holstebro Kommune. Socialog Sundhedsudvalget involveres i overvejelser om mere overordnede stramninger af visitationspraksis, og holdes løbende orienteret om ankepraksis. Godkendelsesprocedure: Håndtering i forhold til tilbudsportal m.v. Udarbejdelse af katalog over lovgivning samt lov- og ankepraksis Aftale om inddragelse af juridisk team Godkendelsesprocedure i forhold til tilbudsportal Version 5. januar Side 13
14 Afsnit 7: Organisation, fagkultur og administrativ styring Den økonomiske styring bliver et vigtigt parameter for visitation og drift af det specialiserede socialområde i og efterfølgende år. Der skal allerede fra starten af iværksættes nye initiativer ligesom eksisterende initiativer skal fortsættes indenfor organisation, administrativ styring og i udviklingen af de faglige kulturer. Der iværksættes løbende møder mellem Visitation & Rådgivning og Psykiatri & Handicap med henblik på at implementere de nye politisk fastlagte serviceniveauer. Der nedsættes en styregruppe bestående af chefen for Visitation & Rådgivning, Psykiatri & Handicapchefen, sektionslederen for Økonomi & Analyse og direktøren for Social og Sundhed. Denne gruppe: o Afholder med faste tidsintervaller projektopfølgningsmøder, hvor der følges op på handleplanen og på de specificerede projektplaner, der udarbejdes i tilknytning til denne handleplan for PHH-området. Der iværksættes løbende kulturudviklingsprojekter i hhv. Visitation & Rådgivning, hhv. i Psykiatri & Handicap. Der etableres møder henover året om PHH-handlingsplanens implementering mellem direktøren + respektive chefer og: o Lederne i Psykiatri & Handicap o Sagsbehandlergruppen i Visitation & Rådgivning o Tillidsrepræsentanterne på PHH-området Nedsættelse af styregruppe på PHH-området Iværksættelse af kulturudviklingsprojekter Møder mellem direktør + chef og relevante mødefora om PHHhandlingsplan Version 5. januar Side 14
15 Afsnit 8: Dokumentations- og evalueringspraksis Nye måder at drive tilbud på, og etableringen af helt nye tilbud giver et naturligt og klart behov for at vurdere og evaluere, at nye måder at løse opgaverne på også giver gode og tilfredsstillende tilbud og resultater. Dette bliver nødvendigt at dokumentere og evaluere for at sikre, at vi er på rette vej. Ligeledes er der behov for at sikre medarbejdernes medspil og involvering i omstillingsarbejdet. For at løsningerne kan blive gode for brugerne, skal medarbejderne have en reel oplevelse af, at løsningerne foregår på et tilfredsstillende og seriøst grundlag. Dette giver grundlag for at fastholde et godt arbejdsmiljø, og er et vigtigt grundlag for at kunne opretholde et lavt sygefravær. Der arbejdes med dokumentation og evaluering af nye løsninger i opgaveløsningen / tilbuddene. Derfor fastlægges det, på hvilke områder der skal iværksættes konkret dokumentation og evalueringer i løbet af. Med afsæt i en struktureret og målrettet proces for at sikre en minimering af sygefraværet og en udvikling af arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden, iværksættes målinger af medarbejdertilfredshed og af sygefravær. Udpegning af områder, hvor der skal fastlægges dokumentation og evaluering på Iværksættelse af dokumentationsarbejdet og evalueringer Måling af medarbejdertilfredshed og sygefravær Version 5. januar Side 15
16 Afsnit 9: Fokus på indtægtssiden Tendensen i alle kommuner går i retning af at etablere så mange relevante tilbud i egen kommune som det er muligt og hensigtsmæssigt. Dette vil medføre stor usikkerhed i løbet af med hensyn til, hvor stor en belægning og efterspørgsel der vil være fra andre kommuner på Holstebro Kommunes tilbud. Udviklingen af nye tilbud vil tage tid, og derfor er det sandsynligt, at en stor del af de tilbud der udvikles i andre kommuner først vil få gennemslag på en mindsket indtægt i Holstebro Kommune i løbet af. Men der vil allerede i løbet af bliver et fald i efterspørgslen. Derfor er der behov for en tæt og reel dialog med andre kommuner der i dag gør brug af Holstebro Kommunes tilbud. Dialogen skal både handle om, hvorledes Holstebro Kommune skal dimensionere sine eksisterende tilbud i forhold til et fremtidigt (mere begrænset) eksternt efterspørgselsmønster. Dels skal dialogen også handle om at der sker en udvikling af tilbud for at gøre dem mere eftertragtelsesværdige. Et fald på indtægtssiden kan blive fatalt for Holstebro Kommune, hvis der ikke i tide sker en korrektion af indsatsen til en mindsket efterspørgsel. Derfor er det vigtigt at holde godt øje med udviklingen i andre kommuners køb af pladser i Holstebro Kommune. Dialog med andre kommuner om købsmønstret i (og i ) Overvågning af indtægtssiden Version 5. januar Side 16
17 Afsnit 10: Kommunikation og dialog Både i den politiske optik og set fra forvaltningens side er det vigtigt, at forandringen af indsatsen på PHH-området sker i en god dialog med omgivelserne. Det er således vigtigt: At brugerne af tilbud og nye brugere får mulighed for at indgå i udviklingen af tilbuddene At pårørende får mulighed for at kunne deltage i udviklingsaktiviteter At der sammen med handicaporganisationer, medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og Handicaprådet udarbejdes en overordnet strategi for, hvor udviklingen på PHHormådet skal bevæge sig hen. Dialogen er således nødvendig og ønskelig, fordi den både giver mulighed for nye vinkler på eksisterende og nye løsninger. Desuden er det rigtigt og vigtigt at der er en tæt dialog mellem de mange involverede aktører på PHH-området om de forandringer der skal ske på området og hvorfor det sker, samt taler sammen om hvordan det kan ske. Herunder er bruger- og pårørendeinvolvering i udviklingsforløbene meget væsentlig. Der udarbejdes køreplan for kommunikations- og dialogprocessen. Udarbejdelse af dialog- og kommunikationskøreplan Dialogforløb mellem forskellige aktører indbyrdes Formelle kontakter og møder gennem omstillingsprocessen Kommunikation om omstilingsprocessen. Version 5. januar Side 17
18 Afsnit 11: Provenueberegning. I vedlagte bilag 1 er beskrevet en række besparelser og omlægninger af indsatsen på PHHområdet, som vil forudsætte en vedtagelse af et ændret serviceniveau, således at det vedtagne budget på driftsområdet vil kunne overholdes. Bilag 2 er en oversigt over alle reduktionsforslag (netto) fra bilag 1. Version 5. januar Side 18
Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby
Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereHandicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen
Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereNotat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området
Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereKommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019
Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereVærktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne
Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2018
Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereMyndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P
Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereRedegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune
Redegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune Frem til februar 2010 arbejdes der primært med 85-området. Baggrunden er en stigning på
Læs mereResultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune
Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 1. Indledning...3 2. Flowanalyse...4 2.1 Anvendt metode...4 2.2 Hvad viser flowanalysen?...4 2.2.1 Udvikling
Læs mereDen gode sagsbehandling
Den gode sagsbehandling type: Fagområde Sundhed og Handicap har i 2014 oplevet et stigende antal afgørelser som hjemvises til fornyet sagsbehandling af Ankestyrelsen. Dette samstillet med ændrede bevillingsniveauer
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereServiceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler
Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereNotat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.
Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune
Læs mereStyrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder
Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg
Læs mereHøring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereNOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Kora-analyse på voksenområdet Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 4. august Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard Sagsnr.: 1. Baggrund for analysen
Læs merePOLITISK STYRING MED GENNEMSLAG FOKUS PÅ SOCIALOMRÅDET. Kommunaløkonomisk Forum 2019
POLITISK STYRING MED GENNEMSLAG FOKUS PÅ SOCIALOMRÅDET Kommunaløkonomisk Forum 2019 Politisk styring med gennemslag fokus på socialområdet Hvordan sikrer man god politisk styring af det specialiserede
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereStyr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde
Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mereKorr. budget. Opr. Budget
Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141
Læs mereDen økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereMål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune
Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereFaxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013
Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2019
Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereHandleplan for voksenområdet. Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab
Handleplan for voksenområdet Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab Udfordringen Budgetudfordring i 2018 på 10 mio. kr. i Voksenafdelingen Høj andel af borgere som modtager
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereNy virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12.
Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. november 2012 Indhold i oplæg svare på spørgsmålene? Hvilke erfaringer
Læs mereStrategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017
Lemvig Kommune, nov. 2017 Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017 Opfølgning på kapacitetsanalyse af Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2017
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereHandleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs mereNedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:
Spørgeskema vedr. økonomistyring på handicapområdet Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Første del vedrører budgetlægningen
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereINDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup
Læs mere(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger
NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereBilagsnotat ramme 50.54
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 17. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2959 Fax. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Bilagsnotat ramme 50.54 Opfølgning og fremadrettede tiltag ift. den tidligere
Læs mereStatus og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar
Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereMission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.
Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereAftale for Team Myndighed
Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereAnsøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson
Læs mereMøde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere
Læs mereKvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud
Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder
Læs mere- - Nøgletal på socialudvalgets område.
Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereNotat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.
Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereI vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereStatus på Erhvervs-PhD projektet
Status på Erhvervs-PhD projektet Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune, ØDF, KMD, COK og AAU Randers Kommune Forskningsprojekt i økonomistyring ErhvervsPhD projekt i økonomistyring
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Socialudvalget... 2 1.1. Mere sundhed for pengene:... 2 1.2. Unge med misbrug:... 2 1.3. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores
Læs mereKvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og
Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed
Læs mere