Budget Udvidelses- og besparelsesforslag Samlet for alle udvalg. (Kun de forslag som er klar er vedlagt)

Transkript

1 Budget Udvidelses- og besparelsesforslag Samlet for alle udvalg (Kun de forslag som er klar er vedlagt) 1

2 Budget Budgetudvidelses- og besparelsesforslag Arbejdsmarkedsudvalget 1

3 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere i ressourceforløb i Norddjurs Kommune har efter en langsom start udviklet sig som i resten af landet siden Gennemgang af rehabiliteringsplanerne fra viser, at rehabiliteringsteamet i flertallet af sagerne har peget på, at der under ressourceforløb både skal iværksættes mentorstøtte, virksomhedsindsats og beskæftigelsesrettet aktivering samt social- og/eller sundhedsindsats. Generelt har der i Norddjurs været succes med at leve op til reformens målsætninger om at få borgere i job, uddannelse eller fleksjob via indsatsen i ressourceforløb; ifølge DA's beregninger ca. 38 %. Dog vil der altid være borgere, hvor progressionen går i stå, uanset de gode hensigter i forløbet, og hvor der ikke er udsigt til et godt resultat. I disse tilfælde har borgeren hverken gavn eller glæde af forløbet. Her lægges op til en beslutning om fremskyndet revisitation af borgeren med henblik på indstilling til førtidspension grundet varigt meget begrænset arbejdsevne. Revisitation foreslås udført af en frikøbt medarbejder med erfaring i og særlig viden om ressourceforløb og progression i disse sager. En overgang til førtidspension medfører samtidig en besparelse for Norddjurs Kommune, da førtidspensionister ikke skal modtage beskæftigelsesrettet indsats. Det bør dog tages med i betragtning, at tilkendelse af førtidspension minimerer chancerne for, at borgeren på sigt opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, f.eks. i fleksjob. Med forslaget lægges først og fremmest op til fremrykket revisitation med henblik på indstilling til førtidspension for borgere over 40 år, som har været i ressourceforløb i mindst et år. Der vil dog også være borgere under 30 år, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte forløbet. Den foreslåede indsats er for et år (2018), men besparelsen vil have effekt i overslagsårene. Økonomiske konsekvenser Investering i frikøb af medarbejder (på konto 6) i 15 timer/ugen i et år: 0,180 mio. kr. Forventet effekt ved at 15 sager afkortes med gennemsnitligt 3 måneder, dvs. i alt 45 måneder til en beregnet indsatspris på 0,013 mio. kr. (konto 5): Besparelse på 0,571 mio. kr. 1

4 Merudgift ved forskel i ydelse mellem førtidspension og ressourceforløb, dvs. 45 måneder til en gennemsnitlige forskel i ydelsen på kr. pr. måned (konto 5): 0,061 mio. kr. Nettobesparelse: 0,330 mio. kr. i 2018 Det foreslås, at halvdelen af besparelsen overføres til en reinvesteringspulje på konto 6 under arbejdsmarkedsområdet til finansiering af fremtidige investeringforslag jf. reinvesteringsmodel beskrevet i notat til arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden den 18. maj Økonomiudvalget kan efter indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget godkende finansieringen af fremtidige investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet finansieret af reinvesteringpuljen. 2

5 Forslag 2 Oprettelse af et Allingåbro-tilbud i Grenaa og fortsættelse af tilbud i Allingåbro Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Ultimo 2015 oprettede Ungeindsatsen et aktiveringstilbud for unge uddannelseshjælpsmodtagere i den vestlige del af kommunen. Tilbuddet blev bemandet med jobkonsulenter, sagsbehandlere, mentorer, vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt personale fra UngNorddjurs. Alle planlagde i fællesskab de aktiviteter, der var omdrejningspunktet for at få denne gruppe unge i uddannelse alternativt i job. Forløbet har nu kørt i hele 2016 og fortsætter i 2017, og det har vist sig at være en stor succes. De unge borgere oplever, at medarbejderne samarbejder om de unge. I Allingåbro bliver de mødt af de samme personer, som de har kontakten med i Ungeindsatsen, og fremfor alt betyder det, at de ikke behøver at fortælle deres livshistorie til mange forskellige. Endvidere har de ansatte i UU kendt disse unge fra de var omkring 13 år, hvilket har stor betydning for den historie, der fortælles. Målgruppen for tilbuddet er unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år, som ikke har været i gang med uddannelse eller job længe. For de flestes vedkommende har der været adskillige forsøg, men de er mislykket hver gang. De unge er opgivende, de har mistet troen på egne evner, og som følge deraf har flere af dem valgt et liv i ensomhed. De har vænnet sig til ikke at have noget indhold i hverdagen, og derfor er det ikke vigtigt for dem at komme op om morgenen, hvilket ofte har medvirket til, at de ikke kunne trives i et sædvanligt aktiveringsprojekt med eksterne aktører. Det foreslås, at tilbuddet i Allingåbro fortsætter som hidtil, samt at der investeres i at etablere et lignende tilbud til de unge i den østlige del af kommunen, nærmere bestemt Grenaa, hvor der frikøbes medarbejdere hos de implicerede parter til at drive tilbuddet. De to tilbud foreslås at blive af varig karakter, da der løbende kommer nye unge i målgruppen. Økonomiske konsekvenser Hidtil har tilbuddet i Allingåbro været finansieret delvist af arbejdsmarkedsudvalgets pulje til arbejdsmarkedspolitiske initiativer; i 2017 udgør dette beløb 0,380 mio. kr. Resten af beløbet finansieres via Ungeindsatsens budget. Grundet den økonomiske situation har Ungeindsatsen fra 2018 ikke længere mulighed for selv delvist at finansiere tilbuddet. Økonomien er opgjort, så der ses på årseffekten. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at effekter for gruppen af unge også kan ses i et længere perspektiv. Den løbende samlede besparelse over tid for en ung, der alternativt ville have et livslangt forløb på offentlige ydelser, overstiger langt investeringen. Besparelsen er dog som følge af den etårige budgettering opgjort som et etårigt skøn. 3

6 Årlige driftsudgifter; inkl. etablering i Grenaa (konto 6) i mio. kr. Etablering i lokaler (engangsbeløb i opstartsår) Bemanding: 2 medarb. i 3 dage/ugen (40 uger) samt forberedelse Grenaa Allingåbro I alt ,100 0,100 0,560 0,560 1,120 Forbrug af materialer 0,060 0,060 0,120 Husleje (anslået) 0,060 0,060 0,120 I alt 0,780 0,680 1,460 Det forventes, at 12 borgere i målgruppen både i Allingåbro og i Grenaa vil komme i uddannelse eller job i løbet af et år. Der beregnes 52 uger mindre på uddannelseshjælp i gennemsnit pr. borger. Besparelse pr. år (konto 5) i mio. kr Besparelse uddannelseshjælp i 52 uger (lav refusion) 1,372 1,372 Besparelse øvrig aktivering 0,480 0,480 Bruttobesparelse 1,852 1,852 Nettobesparelse pr. år (konto 5) i mio. kr frem Nettobesparelse 0,392 0,492 Det foreslås, at halvdelen af besparelsen overføres til en reinvesteringspulje på konto 6 under arbejdsmarkedsområdet til finansiering af fremtidige investeringforslag jf. reinvesteringsmodel beskrevet i notat til arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden den 18. maj Økonomiudvalget kan efter indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget godkende finansieringen af fremtidige investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet finansieret af reinvesteringpuljen. 4

7 Forslag 3 Målrettet løft af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag I 2015 påbegyndte Norddjurs Kommune en samlet indsats på Jobcentrets område. Særligt i forhold til kontanthjælpsområdet for de svageste ledige har der været betydelige udfordringer, som rækker langt tilbage i tid. Det har betydet, at ganske mange borgere har fået tilkendt førtidspension. Ambitionen for den ekstra indsats i 2018 over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, med et primært fokus på forsørgere, er at opnå en stor beskæftigelseseffekt for målgruppen allerede i 2018 og især i Ca. 12,5 pct. af målgruppen (ca. 100 personer) omfattes af den intensiverede aktiveringsindsats i løbet af Deres aktiveringsgrad forøges med ca. 10 procentpoint (fra ca. 10 pct. til 20 pct.) Ambitionsniveauet for effekten af indsatsen er en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere på ca. 20 fuldtidspersoner i 2018 og samlet 30 fuldtidspersoner personer i 2019, hvilket svarer til ca. 50 pct. af den løbende indsatsgruppe. For at opnå de bedst mulige effekter af indsatsen foreslår forvaltningen, at: den intensiverede indsats primært målrettes de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med primær fokus på enlige forsørgere og således også en forbyggende tilgang i forhold til disse borgeres børn. der tages initiativ til en reorganisering af den samlede indsats over for indsatsgruppen, som skal sikre, at den samlede beskæftigelsesindsats over for de 100 personer i indsatsgruppen understøtter fokus på en hurtig beskæftigelseseffekt. I den forbindelse foreslår forvaltningen at insource en ekstern aktør til indsatsen på kontanthjælpsområdet for indsatsgruppen på 100 personer i Der vil blive indgået et samarbejde med en ekstern aktør, som fra andre kommuner har vist resultater med højere effekt for målgruppen, herunder med et stærkt fokus på et læringsperspektiv for Jobcenter Norddjurs. Aktøren indtræder i Norddjurs Kommunes organisation, og indenfor de gældende retningslinjer og værdier varetager denne sagsbehandlingen, kontakten med og den samlede beskæftigelsesrettede indsats overfor indsatsgruppen. I forhold til egentlige myndighedsafgørelser/-indstillinger vedrørende borgerens forsørgelse, herunder evt. sanktionering og fritagelse for 225-timersregel, skal indstilling ske i dialog med og endeligt godkendes i Jobcenter Norddjurs. Der vil fra 2017 blive etableret et redskab til måling af progressionen for borgere langt fra arbejdsmarkedet (jf. arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i april 2017). Dette redskab vil bidrage til at dokumentere effekten af den ekstra indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2018 og frem. Den foreslåede indsats er for et år (2018), men besparelsen vil have effekt i overslagsårene. Økonomiske konsekvenser Investering i ekstern aktør (konto 6): 0,400 mio. kr. 5

8 Investering i øget aktiveringsgrad fra 10 % til 20 % (konto 5): 0,761 mio. kr. Forventet effekt er nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 20 helårspersoner i 2018 (konto 5): Besparelse på ydelse på 2,051 mio. kr. Besparelse på indsatsen for 20 helårspersoner (konto 5): 0,253 mio. kr. Nettobesparelse: 1,143 mio. kr. i 2018 Det foreslås, at halvdelen af besparelsen overføres til en reinvesteringspulje på konto 6 under arbejdsmarkedsområdet til finansiering af fremtidige investeringforslag jf. reinvesteringsmodel beskrevet i notat til arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden den 18. maj Økonomiudvalget kan efter indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget godkende finansieringen af fremtidige investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet finansieret af reinvesteringpuljen. 6

9 Forslag 4 Målrettet løft af borgere som har mere end 52 ugers ledighed på refusionsstigen og som står til rådighed for arbejdsmarkedet Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Norddjurs Kommune har 33 forsikrede ledige og 27 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (marts 2017) med mere end 52 ugers ledighed. Denne gruppe er i fare for at miste taget i arbejdsmarkedet, ligesom kommunen alene modtager 20 pct. af ydelsen i refusion. I Silkeborg kan langtidsledige hente råd hos en personlig coach på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. De bliver tilbudt hjælp til jobsøgning og opsøgende indsats hos potentielle arbejdsgivere. Med denne styrkede indsats kan en del af gruppen undgå varig udelukkelse fra arbejdsmarkedet, og kommunen kan spare udgifter til varig offentlig forsørgelse. Projektet har vist gode effekter i Silkeborg. Det foreslås, at projektet med en personlig coach afprøves i Norddjurs Kommune i et år. De berørte ledige, som har mere end 52 ugers ledighed, skal gennemgå et forløb med brancheskift hen imod et område med gode beskæftigelsesmuligheder, jf. kommunens virksomhedsstrategi. De har derefter kompetencer, der efterspørges i Norddjurs, og de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dermed er opgaven herefter at få deres jobsøgning kvalificeret. Forslaget er at udpege en medarbejder i jobcentret til at arbejde koncentreret med disse borgeres jobsøgning igennem et tættere kontaktforløb, opfølgning på jobsøgning, udsøgning af konkrete job til borgeren mv. Denne medarbejder skal frikøbes til opgaven som jobcoach. Med en sagsbehandler og 20 kontakter om ugen vil disse borgere få hjælp i gennemsnit hver tredje uge. Der vil være en løbende afgang af borgere til job, men samtidig formodes der også at være en tilgang til gruppen, som samlet set i løbet af 2018 forventes reduceret med 20 pct. (12 personer). Økonomiske konsekvenser Investering i frikøb af medarbejder (konto 6): 0,450 mio. kr. Forventet effekt er nedgang i antallet af langtidsledige på 12 helårspersoner i 2018 (konto 5): Besparelse på ydelse på 1,200 mio. kr. Besparelse på indsatsen for 12 helårspersoner (konto 5): 0,084 mio. kr. Nettobesparelse: 0,834 mio. kr. i 2018 Det foreslås, at halvdelen af besparelsen overføres til en reinvesteringspulje på konto 6 under arbejdsmarkedsområdet til finansiering af fremtidige investeringforslag jf. reinvesteringsmodel beskrevet i notat til arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden den 18. maj Økonomiudvalget kan efter indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget godkende finansieringen af fremtidige investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet finansieret af reinvesteringpuljen. 7

10 Budget Budgetudvidelses- og besparelsesforslag Kultur- og udviklingsudvalget 1

11 Kultur- og udviklingsudvalget Titel Nr. Naturaktivitetsplads for motion og leg ved Enslevgården P401 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,150 0,010 0,010 0, Indtægter 0,150 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,150 0,010 0,010 0,010 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger 0,000 0,000 0,000 0,000 KUU Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Etablering af naturaktivitetsplads for motion og leg etableres i forbindelse med Enslevgården i Grenaa. Områdets muligheder for udendørs aktiviteter udvides med tiltaget. En forhindringsbane med varierende redskaber, som matcher tidens motionstendenser, er et stort aktiv, når den indrettes til flere aldersgrupper. Området udstyres derfor med en bred sammensætning af redskaber, og giver mulighed for at vælge de redskaber der passer til ens niveau. Økonomiske konsekvenser Det er anslået at der skal anvendes 0,150 mio. kr. til etablering af naturaktivitetspladsen og efterfølgende 0,010 mio. kr. årligt til vedligeholdelse.

12 Kultur- og udviklingsudvalget Titel Nr. Renovering og udvidelse af toiletter ved Rådhuset i Grenaa P402 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: *Udgifter 0,540 0,050 0,050 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,540 0,050 0,050 0,050 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger KUU *I tabellen for 2018 er indsat udgiften for scenarie 1. og 2. samt anslåede årlige driftsudgifter. For fremgår udelukkende anslåede årlige udgifter til et nyt toilet. Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Renovering af toilettet ved rådhuset og mulighed for udvidelse til to toiletter, hvoraf det ene toilet skal opfylde tilgængelighedskravene. Der kan opstilles følgende scenarier: Scenarie 1. Anslået pris for renovering af eksisterende toilet på torvet i Grenaa. Renovering omfattende nyt inventar i rustfrit stål samt overflader (vægge, lofter, lys m.m.) samt sikring for ødelæggelse. Anslået pris 0,190 mio. kr. excl. moms. Scenarie 2. Anslået pris for tilbygning på rådhuset til udvidelse med et ekstra handicapvenligt toilet. Placering er ikke fastlagt, men forventes at blive mod Mogensgade. Arbejderne vil indbefatte kloakarbejde i jorden, belægninger, mur, tag m.m. Arkitektonisk vil en lille tilbygning på rådhuset ikke pynte. Tilbygningen er anslået til 0,250 mio. kr. excl. moms med almindelig paptag, mens det med rødt tegl anslås at blive 0,300 mio. kr. Scenarie 3. Anslået pris for inddragelse af kontorlokale på rådhuset til et ekstra toilet, der er handicapvenligt. Inddragelse af kontorlokale som ligger op af eksisterende toiletbygning til udvidelse af ekstra toilet. Der skal herved ophugges eksisterende gulv for etablering af ny kloak og et vinduesparti skal lukkes eller mures op. Anslået pris 0,210 mio. kr. excl. moms. Økonomiske konsekvenser

13 Kultur- og udviklingsudvalget Såfremt der vælges en kombination af scenarie 1. samt scenarie 2. med et tag af rødt tegl, vil den samlede pris udgøre 0,490 mio. kr. Såfremt der vælges scenarie 1 og scenarie 3 vil prisen være på 0,400 mio. kr. Ud over ovennævnte i scenarie 2. og 3. er der anslået årlige driftsudgifter til rengøring og hærværk på 0,050 mio. kr. til et nyt toilet.

14 Kultur- og udviklingsudvalget Titel Nr. GadeMusiker Festival i Grenaa P404 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,200 0,200 0,200 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,200 0,200 0,200 0,200 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger KUU Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Afsættelse af et permanent tilskud i budgettet til GadeMusiker Festivallen i Grenaa. Den 2. juni 2017 er der for tredje gang afholdt GadeMusiker Festival i Grenaa. Festivalen har tidligere været afviklet den 4. september 2015 og 3. juni Formålet med festivalen er, at understøtte og fremme talentudvikling inden for musik i Grenaa og bidrage til, at Norddjurs er et godt sted for unge eller nye musikere. Målgruppen er musikere, der ønsker at udvikle og afprøve deres talent gennem optræden i Grenaas gader. Musik og talent har ingen alder; men der gøres en særlig indsats overfor musikskoler og skoler generelt, hvor der arbejdes med talentudvikling. Da der ikke opkræves entreindtægt er økonomien i festivalen baseret på finansiering via tilskud fra Norddjurs kommune og sponsorer. Kultur- og udviklingsudvalget har til de tre festivaler bevilget et tilskud fra udvalgets udviklingspulje på henholdsvis 0,200 mio. kr. i 2015, 0,150 mio. kr. i 2016 via midler til større kulturprojekter og fra udviklingsmidler for by og land med 0,200 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser De seneste 3 år har forskellige puljer/midler finansieret GadeMusiker Festivallen i Grenaa. Såfremt der er politisk stemning for at gøre ordningen permanent, bør der i budget årligt afsættes 0,2 mio. kr. særskilt til formålet.

15 Budget Udvidelses- og besparelsesforslag Miljø- og teknikudvalget

16 Miljø- og teknikudvalget Titel Cykelsti fra Gjesing til Auning Nr. P501 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 8,880 0,000 0,000 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 8,880 0,000 0,000 0,000 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger I, V, F Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Auningvej/Gjesingvej forbinder Auning by og Gjesing by med hinanden. En trafiktælling tilbage i 2007 angiver at der dagligt kører ca biler på strækningen, med en gennemsnitshastighed på 68 km/t. 85 % af alle bilisterne kører under de tilladte 80 km/t. En dobbeltrettet cykelsti på denne strækningen vil blive ca. 3,55 km. Der ligger i dag 16 huse i en afstand inden for ca. 10 meters fra vejkanten på Auningvej/Gjesingvej. Husene er fordelt således, at 5 huse ligger på den nord/vestlige side af vejen, mens 11 huse ligger på den syd/østlige side af vejen. En dobbeltrettet cykelsti på strækningen forventes lettest at kunne gennemføres ved at anlægge stien i den nord/vestlige side af vejen. Stien kan evt. på mindre delstrækninger anlægges bag enkelte ejendomme, så gener vedr. indsigt mv. reduceres. 1

17 Miljø- og teknikudvalget Økonomiske konsekvenser En dobbeltrettet cykelsti på 2,5 meter bredde, med 1,5 meter rabat forventes på denne strækning at koster ca kr. pr. løbende meter. Prisen indeholder ekspropriationsudgifter, erstatning til lodsejerne, projekteringsudgifter, samt de fysiske anlægsudgifter. Den 3,55 km strækning fra Auning - Gjesing forventes i alt at koste 8,88 mio. kr. De årlige driftsudgifter til vedligeholdelse af cykelstien beløber sig til ca. 8 kr. pr. løbende meter, hvilke for hele strækningen på 3550 meter, årligt vil blive ca kr. 2

18 Miljø- og teknikudvalget Titel Cykelsti fra Ring by til Ø. Alling Nr. P502 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,375 0,000 0,000 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 1,375 0,000 0,000 0,000 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger I, V, F Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag I 2013 etablerede kommunen den dobbeltrettet cykelsti som løber langs Århusvej i den vestlige side imellem Auning by og Allingkærvej. En fortsættelse af stien frem til Ring er en strækning på ca. 550 meter. Stien kan med fordel. anlægges i den vestlige side af Århusvejen så der bliver en naturlig forlængelse af den allerede anlagte sti. Der er på strækningen fra Allingkærvej Ring ingen krydsende veje og ingen boliger. Stien bør anlægges frem til byportshellen, hvorfra stien overgår til eks. enkeltrette cykelsti igennem Ring. Cyklister fra Ring til Auning bør ved byportshellen krydse over Århusvej for at komme på den nye dobbeltrettede cykelsti. Kommunens data, angiver at der i dag er 13 børn i alderen 0-16 år i Ring. De er fordelt på 8 familier 3

19 Miljø- og teknikudvalget Økonomiske konsekvenser En dobbeltrettet cykelsti på 2,5 meter bredde, med 1,5 meter rabat koster ca kr. pr. løbende meter. Prisen indeholder ekspropriationsudgifter, erstatning til lodsejerne, projekteringsudgifter, samt de fysiske anlægsudgifter. Overslagsprisen er en vurdering ud fra de fysiske forhold på strækningen, hvor arealerhvervelsen og anlægsarbejdet ikke forventer at give speciel stor usikkerhed på omtalte strækning. Den 550 meter dobbeltrettede cykelsti imellem Allingkærvej - Ring forventes at koste 1,27 mio. kr. 4

20 Miljø- og teknikudvalget De årlige driftsudgifter til vedligeholdelse af cykelstien beløber sig til ca. 8 kr. pr. løbende meter, hvilke for hele strækningen på 550 meter, årligt vil blive ca kr. Titel Cykelsti ved Hessel Nr. P503 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 3,000 0,000 0,000 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 3,000 0,000 0,000 0,000 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger I, V, F Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag I forbindelse med etablering af standsningssted for letbanen ved Hessel og udstykning af boligområde ved Fuglsang, har der været et politisk ønske om at belyse hvad omkostningerne vil være ved etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Hessel til rideskolen på Fuglsangvej. Der er i dag ca. 300 m dobbeltrettet cykelsti fra lyskrydset ved Århusvej og østpå ad Fuglsangvej (langs sydsiden af Fuglsangvej). Herfra og frem til eksisterende stikrydsning ved rideskolen er der ca. 800 m. En dobbeltrettet cykelsti her kan med fordel fortsættes langs sydsiden af Fuglsangvej, hvor der kun er ganske få ejendomme og sideveje, i modsætning til langs nordsiden. Dermed vil ekspropriationsomkostninger og gener for naboer holdes til et minimum, samtidig med at trafiksikkerheden på stien vil højnes. Ca. 400 m øst for rideskolen er der en eksisterende cykel- og gangsti langs nordsiden af Fuglsangvej (ind mod plantagen). Stien fortsætter ca. 2 km langs Fuglsangvej og Kystvej ind mod Grenaa. Det er forvaltningens klare anbefaling at den dobbeltrettede cykelsti bør fortsættes de yderligere 400 m forbi rideskolen, med en stikrydsning af Fuglsangvej umiddelbart vest for Ramskovvej. Derved kan stien tilsluttes til cykel- og gangstien, og skabe et samlet stisystem langs størstedelen af Fuglsangvej/Kystvej. Stisystemet vil skabe en god 5

21 Miljø- og teknikudvalget forbindelse fra områdets bolig- og sommerhusområder samt campingpladsen Grenaa Strand, til både letbanestation, plantagen og til stranden. Økonomiske konsekvenser En dobbeltrettet cykelsti på 2,5 meter bredde, med 1,5 meter rabat forventes på denne strækning koste ca kr. pr. løbende meter. Prisen indeholder ekspropriationsudgifter, erstatning til lodsejerne, projekteringsudgifter, samt de fysiske anlægsudgifter. Den 800 meter strækning frem til rideskolen forventes at koste 1,84 mio. kr. En yderligere forlængelse på 400 meter frem til eksisterende cykel- og gangsti øst for Ramskovvej forventes at koste 0,92 mio. kr. De årlige driftsudgifter til vedligeholdelse af cykelstien beløber sig til ca. 8 kr. pr. løbende meter, hvilke for hele strækningen på 1200 meter, årligt vil blive ca kr. 6

22 Miljø- og teknikudvalget Titel Sti fra sognehuset i Auning til banestien Nr. P505 (Mio. kr. i 2018-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,070 0,000 0,000 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,070 0,000 0,000 0,000 ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Forslagsstiller: Antal fuldtidsstillinger I Baggrund for og beskrivelse af det politiske forslag Der er stillet ønske om at stien bliver gjort mere tilgængelig for ældre borgere. En sti mellem sognehuset i Auning og banestien vil være ca. 50 meter fra, hvor asfalten slutter på Kirkevej, og til banestien. Grusvejen er ca. 4 meter bred på denne strækning. Vejen benyttes b.la. også til intern smutvej for bilister fra Klibovej mv. og derfor bør de 50 meter bygges op med min. 6 cm. Gab og 60 kg. AB6t. Det antages, at der ligger et tykt lag grus i dag, hvorfor det vil være nødvendigt at grave ca. 8 cm. ned, hvorefter at vejen kan opbygges. Økonomiske konsekvenser En vej på 50 meter og med 4 meter i bredden vil give følgende omkostninger: Afgravning og bortkørsel af 8 cm. SGII på 200 m2 = kr. Udlægning af 6 cm. GAB 0 på 200 m2= kr. Udlægning af 60 kg AB6t flex på 200 m2= kr. Uforudsete udgifter 15 % = kr. 7

23 Miljø- og teknikudvalget Total pris på denne omtale stækning ca kr. 8