BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: /10

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: /10

2 Indledning Budget 2010 er baseret på et dispositionsbogholderi pr. 1. maj 2009 og det på det tidspunkt opgjorte antal anbragte. Ved efterfølgende budgetopfølgning blev der givet tillægsbevilling på tkr., der også er indregnet i budgettet for Regnskabsafslutningen viste et merforbrug på yderligere tkr., der ikke er indregnet i budgettet tkr. på forebyggelses-/anbringelsesområdet (funktion ) og 2.2 tkr. vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter v/forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (funktion 5.72 Sociale formål). Denne budgetopfølgning er foretaget ud fra dispositionsbogholderi pr , hvor udgifter som følge af trufne beslutninger er indført. Der er ikke indregnet en buffer til uforudsete udgifter med andre ord: nye sager forudsættes finansieret af tilsvarende afgang i andre sager. Nedenfor ses Guldborgsund Kommune sammenlignet med andre kommuner (funktionerne ): ECO-nøgletal: GBS Smnl. Region Hele gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 119,5 121,5 111,8 100 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 126,9 126,1 107, ,2 95,7 105,6 100 Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen: Holbæk Svendborg Næstved Morsø Slagelse Nyborg Vordingborg Guldborgs. Odsherred Lolland Udgiftsbehovet i gruppen er højt Ressourcepresset er højt Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af fire kriterier: andel førtidspensionister, andel børn af enlige forsørgere, andel børn i familier med lav uddannelse samt andel boliger i boligkriteriet. Der er foretaget nyinddeling i sammenligningsgrupper i Hele landet er nu inklusiv København, Frederiksberg og Bornholm. 2

3 Det fremgår, at Guldborgsunds budgetterede udgifter for 2010 ligger lidt lavere i forhold til andre kommuner med tilsvarende ressourcepres og højere i forhold til gennemsnittet i Region Sjælland, der igen er en del højere end landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov ligger stadig lavt, dog ikke så lavt som i 2009 (87,3), hvor den sidste budgetopfølgning i oktober 2008 ikke var indregnet. Regnskabstal vedr er endnu ikke tilgængelige i ECO-nøgletal. Følgende påvirker udgiftsniveauet: Flere diagnosebørn, som kræver særforanstaltninger, herunder stigende antal børn/unge på opholdssteder med intern skole, hvor der, udover undervisningsdelen på konto 3, skal betales for dagbehandlingsdel over anbringelseskontoen. Stigende antal ungdomssanktioner og kontrakter, hvor det er domstolene der træffer beslutningen ikke kommunen. Arbejdspres på sagsbehandlerne som bevirker, at sager ikke følges rettidigt op og evt. forlænges for at have bedre tid til at foretage en endelig vurdering. Politik område: Familie Nettobeløb Korrigeret budget 2010 Forbrug 30/ Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge , Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , Døgninstitutioner for børn og unge , Sikrede døgninstitutioner for børn og unge , Sociale formål ,3 I alt ,2 % Bemærkninger Generelt Funktionerne 5.20, 5.21 og 5.23: Alle nye anbringelser og efterværnssager bliver behandlet på visitationsmøde. Det tilstræbes at føre løbende dispositionsbogholderi ud fra de bevillinger, der gives, så udgifterne indarbejdes allerede på tidspunktet for beslutningen, men da der fortsat dukker enkelte ikke-registrerede sager op, er de dyreste sagstyper gennemgået på cpr-nr. niveau, og det vurderes, at alle på nuværende tidspunkt kendte sager indgår i det løbende dispositionsbogholderi ( , , , ). 3

4 Funktion 5.72, Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne: grundet de mange enkeltstående bevillinger er der ikke udarbejdet dispositionsbogholderi, udgiften vurderes jævnligt ud fra de bogførte beløb, der måned for måned lægges i regneark på cpr-nr. niveau. Kommunernes Revision har fra og med 2008 overtaget opgaven med opgørelse af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager og dette indgår derfor ikke i budgetopfølgningen, dog vurderes det at der er så få sager over refusionsgrænserne på 900 tkr (25% refusion) og på tkr. (50% refusion) at det ikke har væsentlig betydning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Udvikling, faktisk antal indskrevne (alle, incl. børn med anden handle- eller betalingskommune) jun-07 apr-08 okt-08 maj-09 okt-09 maj-10 Samlet antal indskrevne I en del af disse sager er Guldborgsund kun handlekommune - regningen på den samlede udgift videresendes til betalingskommunen. Når der ses bort fra disse sager, er det opgjort, at Guldborgsund er betalingskommune for følgende antal indskrevne omregnet til helårspersoner: Udvikling, anbragte, hvor GBS er betalingskommune - omregnet til helårspersoner. Antal forventede helårspersoner jun-07 apr-08 okt-08 maj-09 okt-09 maj Udgifterne til ovenstående bogføres jf. IM s regler på funktionerne 5.20 og 5.23 (+ en enkelt på funktion 5.24) alt afhængig af anbringelsesstedets driftsform. Derfor skal udgifterne på disse funktioner ses i sammenhæng. Det samlede antal anbragte i Guldborgsund er i lighed med resten af landet fortsat stigende. Hertil kommer et øget krav fra leverandørerne om særtakst samt behov for skolegang på Interne skole, da et stigende antal unge ikke rummes indenfor normalsystemet. Den sociale skoledel bogføres som en del af anbringelsesudgiften, da Familierådgivningen, efter aftale med undervisningsafdelingen, modtager regninger på behandlingsdelen vedr. særlige skoletilbud. Dette har medført forøgede udgifter På nuværende tidspunkt, ser det ud til at der ved årets udgang vil være et merforbrug på funktion 5.20 på tkr. For at imødegå udgiftsstigningen og overholde den økonomiske ramme for 2010 er det besluttet at lægge vægt på opfølgning af revisitation på udvalgte sagsområder herunder de 17+ åriges anbringelser. 4

5 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familieanbringelser, aflastning og kontaktpersonordninger er gennemgået på cprnr. niveau. Vedrørende de øvrige paragraffer har det været nødvendigt, udover de registrerede bevillinger, supplerende at benytte skønsmæssige vurderinger ud fra det bogførte forbrug, da det ikke tidsmæssigt er muligt at gennemgå hver enkelt paragraf. Der forventes en mindreudgift på de forebyggende foranstaltninger på tkr. Dette skal ses i sammenhæng med merudgiften på anbringelser, da der, modsat tidligere, træffes hurtigere beslutning om anbringelse, så de ind i mellem årelange forløb på fuldtidsaflastning ( ) og familieanbringelser ( ) nu konverteres til anbringelser tidligere i forløbet. Aflastningsophold for børn med fysisk/psykisk handicap er siden maj 2009 ikke tilbudt i egen institution "Solsikken", da der er tale om en meget dyr foranstaltning. Som følge af overgang fra hoteldøgn til datodøgn har udgiften til aflastning i Rønnehuset i 2007, 2008 og 2009 været væsentlig forhøjet. I takstberegningen for 2010 indgår Rønnehusets overskud fra tidligere år 2007 og 2008 (da overførslerne fra 2007 først blev udbetalt i 2009) hvorfor taksten er faldet til under det halve, dvs. fra til pr. døgn, det vurderes at den samlede mindreudgift udgør omkring tkr. Vedr. kontaktpersoner ( ) blev der i 2009 truffet beslutning om kun undtagelsesvis at benytte privatpraktiserende firmaer og ved ansættelse udbetales løn jf. kvalifikationer, dog max. 250 kr. i timen. Der er desuden pr ansat kontaktpersonkoordinator under politikområde 11518, Tværgående Børn og Unge, formålet er dels besparelse og dels bedre udnyttelse af ressourcerne, der har været kraftigt stigende siden kommunesammenlægningen. Udredningsarbejdet vedr. dette foranstaltningsområde pågår i øjeblikket Døgninstitutioner for børn og unge Udgifterne på denne funktion skal ses i sammenhæng med udgifterne på funktion 5.20, da det er anbringelsesstedets driftsform, der afgør hvor udgiften skal bogføres. Det samlede antal anbragte i Guldborgsund er i lighed med resten af landet fortsat stigende. Hertil kommer et øget krav fra leverandørerne om særtakst samt behov for skolegang på Interne skole, da et stigende antal unge ikke rummes indenfor normalsystemet. Den sociale skoledel bogføres som en del af anbringelsesudgiften, da Familierådgivningen, efter aftale med undervisningsafdelingen, modtager regninger på behandlingsdelen vedr. særlige skoletilbud. Dette har medført forøgede udgifter På nuværende tidspunkt, ser det ud til at der ved årets udgang vil være et merforbrug på funktion 5.23 på tkr. For at imødegå udgiftsstigningen og overholde den økonomiske ramme for 2010 er det besluttet at lægge vægt på opfølgning af revisitation på udvalgte sagsområder herunder de 17+ åriges anbringelser. 5

6 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner finansieres ved objektiv finansiering, dvs. alle kommuner bidrager i forhold til antal borgere i alderen 0-18 år. Den forventede udgift er beregnet som 2009-niveauet, fremskrevet med 3 %, tillagt følgende: Der er sket en udbygning med 5 pladser i Region Midtjylland ekstraudgiften bliver i 2010 på ca. 150 tkr. Institutionerne benyttes fortrinsvis til unge, der bliver anbragt ved dom, men enkelte pladser udbydes som ordinære anbringelser med takstbetaling, vi har i øjeblikket en ung anbragt i en sikret institution efter denne ordning. Prisen er tkr. årligt. Der forventes en merudgift på funktion 5.24 udgør tkr Sociale formål Omfatter merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i hjemmet forsørger børn/unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på området. I forbindelse med kommunesammenlægningen var der fokus på harmonisering i de 6 kommuner og bevillinger blev i løbet af de første år gennemgået og tilrettet Guldborgsund kommunes praksis. Regnskabsresultatet for 2009 viste et merforbrug på funktionen på tkr. efter statsrefusion. I forhold til de første 4 måneders bogførte forbrug omregnet til helårlig forventes igen i år en ekstraudgift på netto tkr. Tabt arbejdsfortjeneste Udgiftsniveau/Antal modtagere: * o/ Antal sager i alt: *Beregningsgrundlag 2010: de første 4 mdr. omregnet forholdsmæssigt til helårligt forbrug. Væksten skyldes hovedsagelig en kraftig stigning (over 100% fra 2007 til 2010) i familier med behov for tabt arbejdsfortjeneste ud over 200 tkr. årligt. Således har forvaltningen gennem det sidste år oplevet, at flere og flere familier med handicappede børn ikke har et relevant dagtilbud/fritidstilbud, der kan håndtere barnets handicap og som barnet kan magte at være i. 6

7 Det er især gruppen af forældre til børn med ADHD, der gennem det sidste år har været stigende. Ligeledes ses der også en tendens til, at flere af de forældre, der får bevilget tabt arbejdsfortjeneste, kommer fra jobs med højere indtægt end tidligere. Handicaphjælpere: udover stigende brug af hjælperfirmaer har der været flere sager hvor der er tale om børn med alvorlig fysisk handicap. Med henblik på at overholde budgetrammen for 2010 er der iværksat en analyse og en gennemgang af samtlige sager for at reducere bevillingsniveauet vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser Note Nettobeløb Budget 2010 Budget Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål 0 0 I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug i alt på tkr. For at overholde den afsatte budgetramme for 2010 gennemgås anbringelsessager for alle 17+ årige, aflastningssager revurderes og serviceniveau vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste gennemgås på sagsniveau. 7