TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017
|
|
- Robert Larsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017
2 Indhold Borgmesterens forord...3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab Fortsat sund økonomi...3 På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst...3 Teknik- og miljøområdet...4 Grønt Danmarkskort...4 Projekt Vandvejen, Bredagervej...4 Opgradering af busstoppesteder...4 Børne- og skoleområdet...5 Den åbne skole...5 Ungdomsskolens valgfagsordning...5 Sprogforskningsprojekt...5 Sprogvejlederuddannelse...6 Spiregruppen, et lokalt mini pilotprojekt...6 Kunstgræsbaner...7 Korsvejsbadet, renovering...7 Kastrup Gymnastikhal, indskudt etage...7 Vestamager Svømmehal...7 Ved Diget 21, AK Viking...7 Renovering af skaterbanen i Byparken...8 Mini naturskole for de 0-6 årige...8 Sundheds- og ældreområdet...9 Det nære sundhedsvæsen og Sundhedsplatform...9 Udvidet pleje- og træningskapacitet...9 Moderniseret og døgndækket Televænget...9 Omlægning af omsorgstandplejen...9 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet...10 Afmatning på beskæftigelsesområdet...10 Stabil indkvartering af flygtninge...10 Økonomisk beretning...11 Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde...11 En generel forbedring af økonomien...12 Kommunens tilgodehavender...12 Fuldtidsansatte i kommunen...13 Oversigt over fagudvalgene...13 Udviklingen i egenkapitalen...14
3 Borgmesterens forord Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2017 Regnskabsberetning 2017 tjener som et supplement til det autoriserede regnskabsmateriale, som findes på kommunens hjemmeside. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at denne beretning kan give et mere overskueligt indtryk af kommunens økonomiske handlinger og de kommunale aktiviteter i øvrigt i det forgangne år. Fortsat sund økonomi I 2017 blev skatten sat ned - og skatten var i forvejen en af landets laveste. Samtidig har vi fortsat ingen gæld og en pæn formue. Regnskabsresultatet rokker ikke ved Tårnby Kommunes økonomiske status. En sund økonomi er forudsætningen for, at vi kan finansiere kommunens aktiviteter. I 2017 havde kommunen et driftsregnskab på næsten 2,5 mia. kr. og et anlægsregnskab på godt 117,2 mill. kr. Regnskabsresultatet rokker ikke ved Tårnby Kommunes økonomiske status" Regnskabsberetningen giver indsigt i, hvordan midlerne er anvendt i Der kan naturligvis være delte meninger om, hvilke opgaver, der skal prioriteres, og hvor mange penge, der skal anvendes men jeg mener overordnet set, at vi får meget for pengene. Det er mit håb, at du vil finde det interessant at læse om de områder, som er beskrevet i regnskabsberetningen. På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst. Allan S. Andersen Borgmester 3
4 Teknik- og miljøområdet Grønt Danmarkskort I 2017 blev Grønt Danmarkskort startet op, hvor Tårnby er sekretariatskommune for Rådet i Område 14, som består af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune, Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune samt frivillige organisationer. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Rådet skal komme med anbefalinger til kommunalbestyrelserne om forhold, der skal indarbejdes i den kommende kommuneplanlægning. Arbejdet afsluttes i Projekt Vandvejen, Bredagervej Projekt Vandvejen udføres på Bredagervej fra Nordmarksvej mod øst. Projektets formål er, at kunne håndtere vejafvandingen, således at vandet ikke belaster kloakken. Kommunen har stået for udførelsen af projektet, men det er Markedsmodningsfonden under erhvervsstyrelsen, som afholder udgiften til projektet. Projektet er startet op i 2017 og forventes færdig i starten af Opgradering af busstoppesteder Linje 5Cs stoppesteder blev opgraderet i 2016 og Stander og læskærme er opgraderet til, at modtage ledbusser og indeholder realtidstrafikinformation. Der er etableret to nye fremrykkede stoppesteder på Saltværksvej og buslommen på Amager Strandvej er tilpasset. En del af projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsens fremkommelighedspulje. 4
5 Børne- og skoleområdet Den åbne skole Med indførelsen af en længere skoledag i forbindelse med skolereformen i 2014 blev det vigtigere end nogensinde at satse på en varieret skoledag for eleverne. I kommunen er skolerne optaget af, hvordan det omgivende lokalsamfund kan bidrage til en varieret skoledag for eleverne, hvor de får mulighed for at lære på anderledes måder i nye omgivelser gennem en mere anvendelsesorienteret tilgang til skolens fag. På portalen finder lærere og pædagoger tilbud om åbne skoleforløb fra kommunens kulturtilbud, foreninger, sportsklubber og virksomheder. Der har også været arrangeret møder mellem skolens personale og aktørerne i åben skole med henblik på at fremme samarbejdet - til gavn for elevernes læring og trivsel, men også for at gøre eleverne bekendt med mulighederne i deres lokalmiljø. Ungdomsskolens valgfagsordning I kommunen administreres og tilrettelægges valgfagene for klasse af Ungdomsskolen. Valgfagene udbydes på tværs af alle kommunens skoler for at give eleverne flest mulige fag at vælge imellem. Der udbydes en valgfagspakke på 52 hold fordelt på de 3 årgange. Ungdomsskolen udbyder en bred og varieret valgfagspakke, der giver eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber på tværs af skolerne og dermed indirekte styrke skolernes tilknytning til fritids- og det lokale erhvervsliv. Der samarbejdes med Tårnby Gymnasium, erhvervsskolerne TEC og NEXT, Tårnby Naturskole m.m. Det betyder i praksis, at nogle fag udbydes lokalt på skolerne, på Kulturzonen, TEC i Hvidovre og Frederiksberg, NEXT på Brønderslev Alle og på Ungdomsskolen. Valgfagene bliver afviklet som 10 hele valgfagsdage for at skabe mulighed for faglig fordybelse og er fordelt hen over hele skoleåret. Sprogforskningsprojekt Daginstitutionsafdelingen deltager i forskningsprojektet: Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen, Forskningsprojektet handler om børns tidlige sprogtilegnelse og hvorledes det påvirker barnet igennem resten af deres liv. Formålet er at styrke børnenes sprogudvikling gennem en øget sprogindsats i dagtilbuddet. Indsatsen bygger på forskningens viden om hvordan børn lærer sprog, og hvilke områder der er særlig vigtige for barnet i den senere sprogudvikling og når barnet om nogle år skal lære at læse. Indsatsen består af pædagogiske aktivitetsforløb, som har bestemte læringsmål. Pædagoger og dagplejere vælger selv aktiviteterne, sådan at de passer til børnenes verden, udvikling og interesser. Pædagoger og dagplejere får dog inspirationsmaterialer og redskaber, som støtter dem i at nå de fastsatte læringsmål, f. eks. at lære ord for følelser. Indsatsen er lavet for at styrke det sproglige samspil mellem voksen og barn, sådan at barnets naturlige evne til at lære sprog får de bedste muligheder for at udfolde sig. Det sker igennem lege, læsning i billedbøger, dagligdagsrutiner og i den nære omsorg for barnet. 5
6 I efteråret 2017 blev indsatsen udbygget i nogle af de deltagende dagtilbud med et samarbejde mellem dagtilbud og forældre om barnets sprog. Det sker fordi forskning viser, at et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud om sprogindsatsen styrker barnets sproglige udvikling. Denne del af indsatsen er under udvikling i samarbejde med en række vuggestuer og dagplejegrupper i de deltagende kommuner. Projektet kører i perioden med deltagelse af ca. 300 vuggestuer og dagplejegrupper i 13 kommuner. Herfra deltager 5 daginstitutioner og 5 dagplejegrupper. Sprogvejlederuddannelse På daginstitutionsområdet fortsættes den løbende uddannelse af sprogvejledere via UCC (Professionshøjskolen UCC - University College Capital). Målet er at alle sprogvejledere har tre sprogmoduler. Hensigten med denne uddannelse er, at sikre en kvalificering af sprogarbejdet og hvor pædagogerne får tilegnet sig viden, får kendskab til værktøjer, som i større grad trækker på evidensbaseret tiltag. I 2017 gennemførte 30 pædagoger (som er sprogvejledere/sprogansvarlige i daginstitutionerne) sprogmoduler: 12 sprogvejledere fra 0-6 års området afsluttede i 2017 tredje modul i sprogvejlederuddannelsen fra UCC 18 sprogvejledere fra 0-6 års området afsluttede i 2017 første modul i sprogvejlederuddannelsen fra UCC I 2018 bliver der afholdt sprogmodul 2. Målet er at alle daginstitutioner med tiden har 1-2 sprogvejledere som har 3 sprogmoduler fra UCC. Spiregruppen, et lokalt mini pilotprojekt Spiregruppeprojektet er en form for samskabelse mellem forældre, dagtilbud og aktører på småbørnsområdet. Spiregruppens mål og forhåbning er: Giv dit barn et forspring og ikke mindst en god start i livet. I dette mini pilotprojekt deltog vuggestuen Tårnbyparken og 6 børn med deres fædre og mødre. Spiregruppeprojektet har til formål at skabe en større bevidsthed omkring forældrenes muligheder for at stimulere deres barn og være medskabende til at udligne social ulighed. Borgeren som medskaber af egen velfærd udøves i stor stil. Tilbagemeldingerne fra forældrene var blandt andet: Forældrene oplevede forløbet som en slags professionel mødre gruppe, Forløbet var praksisnært og forældrene kunne gå hjem med det samme og bruge de faglige greb de blev præsenteret for og Forældre fik etableret en god kontakt til leder og personale i den pågældende institution. Evalueringen viste, at alle involverede forældre var meget begejstrede for Spiregruppeprojektet. 6
7 Kultur- og Fritidsområdet Kunstgræsbaner Der er i 2017 etableret en ny kunstgræsbane på Tårnby Stadion. Det er en træningsbane til både fodbold og amerikansk fodbold. Udover etableringen af en ny bane, er tæppet på de 3 eksisterende baner på Tårnby Stadion, Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget og Vestamager Idrætsanlæg blevet skiftet, således at alle 4 kunstgræsbaner i Tårnby kommune nu har fået nyt og mere slidstærkt græstæppe på. Korsvejsbadet, renovering Grundet en ny bekendtgørelse for svømmebade var det nødvendigt at renovere Korsvejsbadet. Renoveringen indebar en del renovering af rør og ikke synlige installationer, men dette har også påvirket meget af det synlige i bassinet. Der er blandt andet kommet overløbsrender på bassinet og bassinet har fået en flot blå bund med tydelige svømmelinjer. Kastrup Gymnastikhal, indskudt etage I et samarbejde mellem Gymnastikklubben KG66 og kommunen er det blevet muligt at etablere en indskudt etage i foyeren i Kastrup Gymnastikhal. Den indskudte etage kommer til at indeholde et loungeområde, mødelokale samt kontor. Der vil fra mødelokalet og loungen være kig ud i gymnastikhallen. Derudover er der blevet etableret en balkon i gymnastikhallen, hvor der er udgang fra den nye etage. Vestamager Svømmehal I 2017 blev der afholdt licitation på Vestamager Svømmehal, der kom 4 meget forskellige og spændende bud på en svømmehal. Udover økonomi og arkitektur, har det også været vigtigt for kommunen at vægte kvalitet og driftsomkostninger højt i bedømmelsen af de indkommende bud. Vinderen blev G.V.L., som havde tegnet et byggeri med en afslappet og rolig atmosfære, hvor man føler sig velkommen og godt tilpas. Kvalitet og den efterfølgende drift var også i højsædet. Vinderteamet er nu er i gang med at projektere og få myndighedsgodkendt projektet. Det forventes at første spadestik vil ske i Ved Diget 21, AK Viking I samarbejde med vægtløfterklubben AK Viking er træningsfaciliteterne Ved Diget 21 udvidet i Udvidelsen af lokaleforholdene vil gøre en stor forskel for de samtidige aktiviteter, AK Viking træner med. Udvidelsen, der er på ca. 80 m 2, er udført i samme stil som 1. salen på Ved Diget 21 og tænkes primært benyttet til vægt- og styrkeløft. Udvendig er der etableret et overdækket område, som kan benyttes som terrasse eller udvendigt træningsområde, derudover er der etableret udendørs træningsområde med træningsredskaber og gummibelæging. Café Café Lix & Kerner åbnede på Tårnby Hovedbibliotek mandag den 23. januar Caféen har fra første dag været særdeles velbesøgt. Samspillet med biblioteket og arealerne udenfor fungerer godt. 7
8 Det har dog vist sig, at nogle af brugerne har svært ved at aflæse, at indgangen til bibliotek og café ikke er ind over terrasse-området. Det skal der arbejdes med. Der skal også arbejdes med det forhold, at en del brugere ryger på terrasse og forplads, selvom der er rygeforbud her. Café Lix & Kerner har løbende arbejdet med at implementere et socialøkonomisk aspekt i driften. Tårnby Hovedbiblioteks i forvejen høje besøgstal steg med ca. 25 % til næsten gæster i En stor del af denne stigning må, ud over et aktivt og levende bibliotek, tilskrives Café Lix & Kerner. Kastrupgårdsamlingen På Kastrupgårdsamlingen blev det pr. 1. januar 2017 gratis for alle at komme ind. Umiddelbart har den gratis adgang bevirket en besøgstals stigning på 9 %. Det er dog vanskeligt helt at sammenligne, da udstillingerne fra år til år er forskellige. Renovering af skaterbanen i Byparken Kultur- og Fritidsudvalget ønskede, at der skal findes en ny placering til skaterbanen. På den baggrund blev projektet udskudt, og der er i 2018 afsat kr. til undersøgelse af andre placeringsmuligheder med videre. Mini naturskole for de 0-6 årige Blandt andet på grund af manglende lodsejertilladelse til byggeriet fra Naturstyrelsen blev projektet med budget på 2,0 mill. kr. udskudt til
9 Sundheds- og ældreområdet Det nære sundhedsvæsen og Sundhedsplatform Udviklingen med opgaveglidning fra Regionen til kommunen, pga. flere ambulante behandlinger og tidligere udskrivninger, er forsat i Dette stiller stadig højere krav til den kommunale plejekapacitet og øger såvel omfang som dybden i den kommunale hjemme- og sygepleje indsats. Efter implementeringen af Sundhedsplatformen er der sket et fald i antallet af behandlinger og faktureringer i Region Hovedstaden, hvorved der i 2017 skete en markant lavere opkrævning af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Det er forventningen, at både aktivitet og registreringer vil finde et mere naturligt niveau i 2018, og medfinansieringen dermed stige ift. 2017, når Region Hovedstaden får implementeret Sundhedsplatformen fuldt ud. Udvidet pleje- og træningskapacitet Som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen er plejehjemmet Irlandsvej gennem en årrække udbygget og moderniseret og blev i 2017 færdig. En del af moderniseringen har resulteret i energirenovering af administration og fælleslokaler beliggende i bygning A og D. Energirenovering omfatter udvendig efterisolering på tunge bygningsdele, facader og tage samt udskiftning og nogle steder udvidelse af lette tage. Desuden er døre og vinduespartier udskiftet. Udvendige arbejder har omfattet etablering af træningshave, samt fornyelse af opholdsgårdrum. Væsentligst er det, at udbygningen har resulteret i, at der er åbnet 10 dagflekspladser og derudover 38 midlertidige døgnpladser. Den øgede kapacitet af midlertidige og fleksible pladser giver bedre mulighed for at kunne hjælpe hjemmeboende borgere, der har midlertidigt øgede plejebehov efter f.eks. hospitalsindlæggelse. Moderniseret og døgndækket Televænget Renoveringen af Televænget er afsluttet, og tilbuddet blev genåbnet medio Kommunens tilbud på Televænget har med nye tidssvarende rammer og opnormering af personalet fået mulighed for at huse i alt 29 psykisk syge borgere og rumme mere krævende borgere end tidligere. Televænget er dermed med til at afhjælpe den øgede efterspørgsel efter midlertidige botilbud. Omlægning af omsorgstandplejen Sidst på året i 2017 blev kommunens omsorgstandpleje - efter et succesfuldt forsøg med beboere fra Plejehjemmet Ugandavej - samlet i Den fælles Tandklinik på Amager Landevej. Samlingen sikrer et kvalitetsløft i tandbehandlingen af Omsorgstandplejens patienter og sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse. 9
10 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet Afmatning på beskæftigelsesområdet Antal overførselsmodtage og ledige faldt i første halvår af 2017, men siden august er den overordnede udvikling på området vendt, idet der har været en stigning i antallet af overførselsmodtagere frem til årsskiftet. Det er særligt antallet af sygedagpengemodtagere og personer på ressource- og jobafklaringsforløb, der er steget. Udviklingen er bekymrende og forventningen til, at antallet af overførselsmodtagere i 2018 vil være en smule lavere end i 2017 er udfordret. Stabil indkvartering af flygtninge Som følge af den internationale flygtningekrise i 2015, forventede kommunerne et højt antal flygtninge i Kommunens oprindelige flygtningekvote var således 73. For at imødekomme presset på midlertidige boliger til flygtningene, investerede kommunen i i egne boliger til midlertidig indkvartering af flygtninge. Ved at investere i egne boliger, kunne kommunen undgå dyr og uhensigtsmæssigt indkvartering på hoteller og campingplader. Udgiften til midlertidig boligplacering blev i 2017 på 0,4 mill. kr. mod 4,4 mill. kr. i Antallet af flygtninge er reduceret og kommunens seneste flygtningekvote nedsat til
11 Økonomisk beretning Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat svarer til borgernes samlede skattepligtige indtægter fratrukket personfradrag m.v. Staten har givet kommunerne mulighed for at vælge mellem selvbudgettering og en garantiordning, hvad angår forventningerne til personskattegrundlaget samt tilskud og udligning. Kommunen har for 2017 valgt garantiordningen - altså statsgaranti. Udskrivningsprocenten for indkomstskat ,1% 24,9% Tårnby Kommune Landsgennemsnittet Oversigt over skatteudskrivninger og skatteprocent Udskrivningsprocenten for indkomstskat - Tårnby 23,5% 23,3% 23,3% 23,1% Udskrivningsprocenten for indkomstskat - landsgen. 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% Kirkeskat - Tårnby 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% Kirkeskat - landsgennemsnittet 0,88% 0,88% 0,87% 0,87% Grundskyldspromillen - Tårnby 24,0 24,0 24,0 24,0 Grundskyldspromillen - landsgennemsnit 26,25 26,18 26,13 26,12 Skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde. Derfor har bl.a. udviklingen i antal skatteydere stor betydning for kommunens finansieringsmuligheder. Opgørelsen af antal skatteborgere kan først endeligt opgøres af SKAT 2 år efter indkomståret. 11
12 En generel forbedring af økonomien Regnskabsresultatet i alt for 2017, viser en ændring i den finansielle stilling på 32,4 mill. kr. i forhold til det budgetlagte. Regnskabet udgør -12,5 mill. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat på 19,9 mill. kr. Regnskabssammendrag I mill. Kr. Regnskab Budget Afvigelse Drift 2.482, ,1-0,2 Anlæg 117,2 131,0-13,9 Renter -13,8-13,7-0,1 Finansforskydninger 27,5 34,6-7,0 Afdrag på lån 0,1 0,1 0,0 Tilskud og udligning -587,2-579,1-8,0 Udligning af købsmoms 0,4 0,8-0,4 Skatter , ,7-2,8 I alt -12,5 19,9-32,4 Kommunens tilgodehavender Kommunen har to slags tilgodehavender: Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender er bl.a. ejendomsskatter, betaling for institutions- og plejehjemspladser m.m. De langfristede tilgodehavender består bl.a. af pantebreve, aktier og tilgodehavender hos grundejere Tilgodehavender i perioden Mill. kr Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender 12
13 Fuldtidsansatte i kommunen Der var i 2017 ansat (omregnede) fuldtidsansatte i kommunen fordelt som følger: Fuldtidsansatte i 2017 Fællesudgifter og administration 11% [KATEGORINAVN] [PROCENTDEL] Transport og infrastruktur 1% Undervisning og kultur 32% Sociale opgaver og beskæftigelse (børn og voksne) 49% Sundhedsområdet 3% Lønsummen i 2017 udgjorde 1.314,8 mill. kr. Oversigt over fagudvalgene Nedenfor er de samlede udgifter og indtægter på driftssiden for fagudvalgene. Oversigt over fagudvalgene I mill. kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiudvalget 291,9-72,8 219,1 Teknik- og Miljøudvalget 91,4-39,5 51,9 Beredskabskommissionen 14,5-1,2 13,3 Børne- og Skoleudvalget 1.010,7-147,1 863,5 Kultur- og Fritidsudvalget 140,3-17,4 122,9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 818,3-85,0 733,3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 647,6-168,8 478,8 Driften er tandhjulene der får vores kommune til at køre rundt. Driftssiden dækker over vores skoler, daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere. Det er alt det der driver vores kommune. 13
14 Udviklingen i egenkapitalen Nedenfor finder du et diagram over udviklingen af kommunens egenkapital. Af diagrammet ovenfor fremgår det, at kommunens egenkapital i 2017 udgør kr. pr. indbygger, hvilket svarer til mill. kr. i alt. Vores egenkapital består af: Anlægsaktiver der udgør 2,0 mia. kr omfatter bl.a. vores ejendomme, grunde, varebeholdning og inventar. Likvide aktiver udgør 0,7 mia. kr. og omfatter vores kontante beholdninger, bankindestående og obligationer. Langfristede tilgodehavender udgør 1,1 mia. kr. og omfatter bl.a. vores værdipapirer, pantebreve og ejerandele i bl.a. Hovedstadsregionens Naturgas og TÅRNBYFORSYNING. Hensatte forpligtelser omhandler stort set udelukkende kommunens beregnede pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd for 1,0 mia. kr. Kapitalværdien af tjenestemandspensionsforpligtelsen opgøres minimum hvert 5. år udfra forsikringsmæssige beregninger (aktuarmæssigt). Der har fra forrige opgørelse i 2012 til 2017 været tale om en stigning på næsten 42 %. Stigningen skyldes dog primært ændrede regler for såvel beregningsgrundlag som beregningsmetode. Gældsforpligtelser - Kommunen har stort set ingen gæld, og der er ikke optaget lån i Hvis du vil vide mere om Regnskab 2017, er det samlede regnskabsmateriale tilgængeligt på kommunens hjemmeside: 14
BORGMESTEREN. I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.
BORGMESTEREN Den 24.4.2018 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2017 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016 Indhold Borgmesterens forord... 3 Teknik- og miljøområdet... 4 På en 3. plads i natur... 4 Vejområdet rundkørsel, vejbelysning og stoppesteder... 5 Kom an, skybrud!...
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2018
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2018 Indhold Borgmesterens forord... 3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2018... 3 På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst.... 3 Teknik- og miljøområdet...
Læs mereBORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereBORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et
Læs mereBORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG 2018 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 63,7 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG 2019-2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 82,4 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereBUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil
Læs mereBORGMESTEREN. Den
BORGMESTEREN Den 26.4.2016 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2015 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27.8.2019 BUDGETFORSLAG 2020-1. BEHANDLING Jeg vil gerne knytte et par ord til førstebehandlingen af budgettet for det kommende år med tilhørende budgetoverslagsår. Det er nu anden gang,
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereTilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING
Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereGenerelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.
Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her
Læs mereDet åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer
Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...
Læs mereFondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.
Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereForslag til. Åben Skole Strategi for Køge Kommune
Forslag til Åben Skole Strategi for Køge Kommune 2018-2021 Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen Juni 2018 Indhold Indhold... 2 Hvorfor en Åben Skole strategi?... 3 Om strategien... 3 Definition
Læs mere1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.
Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 11 Sindslidende Nybrogård Nybrovej 333 2800 Lyngby kan institution 1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.
Læs mereSprog- og læsepolitik
Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereB2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017
Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er
Læs mereBestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.
Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite
Læs mereBilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2019 svarer til Indkaldelsescirkulæret for
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereÆndrede åbningstider og lukkedage i SFO
Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mere9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereRegnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg
Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3
Læs mereFinansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider
Læs mereForpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen
Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereSammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune
Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mere