REGNSKAB 2010 Erhvervsudvalget

Transkript

1 s ansvarsområde s ansvarsområde omfatter: Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni. Politikområde Erhverv og Turisme Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Udvikling Fyn har været på dagsordenen i Forskerparken - der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at styrke anvendelsen af Forskerparken. F h F F o Politikområde IT Væsentlige politikker for IT-området er omfattet af IT-styringsmodellen, IT-strategien samt ITsikkerhedspolitikken. Indsatsområderne i 2010: Outsourcing af serverdrift. Udskiftning af administrative pc`er. Udskiftning af IT-løsning til skole-it. Telefoniprojekt. Stabil drift og god support. Side 1 af 10

2 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Erhverv og turisme 3,3 8,0 9,2 9,2 0,0 herunder kommunalt bidrag til regionerne 7,1 7,1 7,1 0,0 Sekretariat - nedlagt ultimo ,4 Borgerservice 29,4 29,7 30,8 30,5-0,3 IT 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 44,1 89,3 93,7 91,8-1,9 Heraf overføres til ,1 Erhverv 0,0-4,0-3,7 0,3 Borgerservice 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0-3,7-3,3 0,4 Heraf overføres til ,3 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 2 af 10

3 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Lønbudget fundraiser - fra Kultur og plan 0,5 PR-puljen - fra økonomiudvalget 1,0 Indkøbsbesparelser -0,1 15% reduktion problemområder -0,4 Citymanliner - til IT 0,1 Tabulex - til skolerne -0,2 Flytning af ESDH sekretariatet - fra kultur og plan 2,1 Rammebesparelse/ansættelsesstop -1,1 Overhead - Skovsbovej - til IT 0,1 Fordeling af lokalløn 0,3 Besparelse forskudt tid -0,1 Overførsel fra IT -0,1 Tilskud til Maritimt center 0,1 E-boks, doc2mail og postsække udgår af fastprisaftalen med KMD og flyttes til Indkøb -0,2 Telefoniprojekt - budgetter flyttes til IT 2,2 Barsel, senior plusdage, 3-partsaftale og besparelse vedr. kørselsgodtgørelse 0,3 Flytning af løn m.m. fra UMT til (Borgerservice) 0,1 Kompensation HovedMed 0,1 Lønbesparelse Erhvervskontoret til Kultur og plan sekretariatet -0,4 Kompensation HovedMed 0,1 Driftsbevillinger i alt 4,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Salg af erhvervsjord - overførsel fra ,4 Renovering af borgerservice - overførsel fra ,3 Salg af jord Dronningemaen 0,7 Nedjustering af indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde 8,7 Anlægsbevillinger i alt -3,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter sresultat for udgør 91,8 mio. kr., et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. I det forventede regnskabsresultat er indarbejdet effektuering af de udmeldte besparelser i 2010 jfr. nedenstående. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på Borgerservice på 0,3 mio. kr., heraf anvendes 0,1 mio. kr. til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlæg, medes 0,2 mio. kr. søges overført til På IT området har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som søges overført til Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg, jfr. ovenstående oversigt over Bevillingen I forbindelse med genåbningen af blev der udmeldt en samlet besparelsesramme til på 1,4 mio. kr. dækkende en rammebesparelse, et situationsbestemt ansættelsesstop Side 3 af 10

4 samt en 15 % nedskrivning af problemområderne, besparelserne er effektueret jfr. s beslutning i mødet i maj. Salg af erhvervsjord er fra lagt under. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til En restbevilling fra 2009 vedrørende renovering af borgerservice butikken på 0,3 mio. kr. blev overført til 2010, hvor projektet er afsluttet med en merudgift på 0,1 mio. kr., der finansieres af besparelser på driften. Side 4 af 10

5 Erhverv og Turisme Økonomisk oversigt for området Løbende priser Erhverv og Turisme 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 3,4 4,6 5,5 5,3-0,2 Turisme 0,7 0,9 1,1 0,2 Innovation og ny teknologi 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udvikling af og landdistrikter - Film Fyn 0,0 2,7 2,7 2,5-0,2 Udviklingsbidrag til regionen 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0 Drift i alt 3,4 15,1 16,2 16,2 0,0 Heraf forventes overført til ,2 Salg af erhvervsjord -4,0-3,7 0,3 Anlæg i alt 0,0 0,0-4,0-3,7 0,3 Heraf forventes overført til ,3 Erhverv og Turisme i alt 3,4 15,1 12,2 12,5 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: sresultatet for Erhverv og Turisme udgør 16,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes, at et mindreforbrug på erhvervskontoret på 0,2 mio. kr. søges overført til Et merforbrug på forskerparken overføres ikke, men overføres til en mellemregningskonto, idet forskerparken skal hvile i sig selv over en 20 årrig periode. Et merforbrug på Technical Visit Svendborg dækkes ind af en mindreudgift til bl.a.film Fyn. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. oktober blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. overført til dækning af et merforbrug på Kultur, plan og Erhvervsdirektørs sekretariat, der henhører under Kultur og Planudvalgets budgetområde. Afvigelsen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes flytning af budgettal fra andre fagudvalg, bl.a. til fundraiserstillingen, PR-puljen samt mindre justeringer i forhold til lokalløn og diverse mindre besparelser. Salg af erhvervsjord er fra lagt under. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for Side 5 af 10

6 erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til Budgetforudsætninger I forbindelse med konstituering af det nye Byråd fra , blev det besluttet, at samle Erhverv og Turisme under, hvilket betød, at der blev flyttet opgaver og budget fra Kultur og planudvalget. På anlægsområdet blev ansvaret for salg af erhvervsjord flyttet fra Kultur og planudvalget til. Hvad nåede vi i 2010? Den årlige handleplan er i det store hele fulgt og med løbende opfølgning på Erhvervsrådets møder. Grundlaget for den nye vækststrategi Årets vækstkommune 2015 er lavet. Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Gennem SUS er der blevet arbejdet med erhvervsrettede initiativer. Dette er sket i samarbejde med de øvrige erhvervskontorer på Sydfyn. Det nyeste initiativ Fremtidsfabrikken, er blevet konkretiseret og er klar til yderligere at forbedre iværksætteri på Sydfyn. Det vil primært ske gennem 3 uddannelsesforløb der henvender sig til Iværksættere, rådgivere og ikke embedspersoner, der har kontakt med iværksættere / erhverv. Byggemodning og klargørelse at erhvervsarealer i Erhvervsområde Øst er stort set færdiggjort, der er i 2010 solgt ca m2 erhvervsjord. Der har været afholdt 1 mod tidligere 2 iværksætterkurser i Forsøget med at overlade kurserne til Svendborg Erhvervsskole fik ikke den ønskede virkning og er derfor igen forankret på Erhvervskontoret. Antallet af henvendelser fra potentielle iværksættere er igen oppe på normalt leje. Forskerparken har ikke levet op til forventningerne. Manglende lejere og manglende fokus på området er de væsentlige årsager. Der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at ændre dette fremadrettet. Der arbejdes på en revurdering af hjemmesiden samt ekstra fokus på at markedsføre mulighederne i Forskerparken. Udvikling Fyn har stået i fokus hele Erhvervskontoret har deltaget i en lang række arbejdsgrupper og møder. Udvikling Fyn har flyttet sit fokus fra erhvervsudvikling til også at vil varetage erhvervs- og turismeservice. Erhvervskontoret har i 2010 haft et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark, Omkring 30 virksomheder har været hjulpet videre via Væksthus Syddanmark. Evalueringerne fra de 30 virksomheder ligger på et højt tilfredsniveau. Side 6 af 10

7 Borgerservice Økonomisk oversigt for området Løbende priser Borgerservice 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 29,2 29,2 30,4 30,0-0,4 Hyrevognskørsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 29,4 29,7 30,9 30,5-0,4 Heraf forventes overført til ,3 Renovering af borgerservicebutikken 0,2 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Heraf forventes overført til ,0 Borgerservice i alt 29,6 29,7 31,2 30,9-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: sresultatet for Borgerservice udgør 30,5 mio. kr., et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. En del af mindreforbruget 0,1 mio. kr. anvendes til finansiering af merforbruget på anlæg til renovering af bogerservicebutikken. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. søges overført til Der er fra 2009 overført en restbevilling på 0,3 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken, projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,1 mio. kr., et merforbrug der jfr. ovenstående finansieres af en besparelse på driften. Hvad nåede vi i 2010? I 2010 har der været tre store indsatsområder i Borgerservice. der har været arbejdet med etableringen af kontaktcenterløsningen. Det drejer sig dels om elektronisk vidensdatabase som både medarbejdere og borgere kan bruge til straksafklaring på de såkaldte bare lige spørgsmål, dvs. spørgsmål som har en rutinemæssig karakter, og som ofte er en forudsætning for at borgeren kan betjene sig selv, udfylde blanketter mm. Herudover indebærer kontaktcenterløsningen en øget bemanding på kommunens hovednummer således at de opkald der kan klares ved første kontakt med kommunen ikke viderestilles. Ideen er samtidig at få borgeren til at ringe frem for at henvende sig personligt idet telefoniske henvendelser er mindre tidskrævende og dermed billigere for kommunen. Side 7 af 10

8 der er blevet lagt en stor indsats i helhedsorienteret sagsbehandling dvs. indsatsen i forhold til socialt bedrageri. Der er i 2010 opnået det hidtil bedste resultat med en uændret normering. Samtidig har det vist sig nyttigt, forebyggende, at ændre på bestående rutiner og praksis. Eksempelvis er praksis en turnus på et år, i forhold at spørge borgerne om de er reelt enlige. Ved at ændre frekvensen til et ½ år var der en pæn del af de adspurgte borgere som oplyste at de ikke var reelt enlige, hvorved kommunen fik færre udgifter. der er igangsat en proces der skal forberedelse af overgangflytningen af kommunens opgaver med boligstøtte, folkepension, førtidspension samt børne- og familieydelser. Disse opgaver skal overdrages til en ny enhed med 5 centre i hele landet, drevet af ATP. Enheden har fået navnet Udbetaling Danmark. Udover opgaverne forventes det at op mod 17 normeringer skal overgå til Udbetaling Danmark med udgangen af Side 8 af 10

9 IT Økonomisk oversigt for området Løbende priser IT 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Heraf forventes overført til ,6 IT i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse sresultatet på IT området udgør 45 mio.kr., et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. der søges overført til Mindreforbruget fordeler sig således: Øvrig IT-drift t.kr. Outsourcingsprojektet -473 t.kr. Telefoniprojektet -58 t.kr. I alt t.kr. Øvrig IT-drift: 2010 var et for IT-afdelingen udsædvanligt år, hvor hovedfokus har været gennemførelse af outsourcingprojekterne for servere og pc er. Det afspejler sig i resultatet for øvrig IT-drift ved et mindreforbrug på t.kr., der kan henføres til et udsædvanligt lavt aktivitetsniveau på alle andre områder. Outsourcingsprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 473 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært at leverandøren formelt overtog driften af serverne med 6 måneders forsinkelse. I perioden frem til den formelle driftsovertagelse er der betalt en reduceret ydelse. Telefoniprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 58 t.kr. I 2010 påbegyndte arbejdet med tilpasning af abonnementer til aktuelt forbrugsmønster samt indtægter i form af budgetoverførelser. Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med manglende kendskab til forbrugsmønsteret. Side 9 af 10

10 Der vil fortsat blive arbejdet med at trimme telefonløsningen både i forhold til teknisk løsning og i forhold til abonnementsstruktur. Budgettets forudsætninger IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. ITafdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Af IT områdets vedtagne budget bliver 37,3 mio. kr. brugt på kontraktstyrede aftaler. Største post er KMD-aftalen der udgør 22,8 mio.kr. Dertil kommer 14,5 mio.kr. til outsourcing af serverdriften, softwareaftaler, telefoni, netværksforbindelser, ESDH m.m. Lønnen på IT området udgør 8,2 mio.kr. Hvad nåede vi i 2010? Året var præget af gennemførelsen af en række væsentlige projekter: Outsourcing af serverdrift til Fujitsu. Mere end 80 servere er flyttet til Fujitsus driftsmiljø. Processen har ikke været uden forsinkelser og udfordringer. Overordnet har brugerne ikke oplevet nogen væsentlige driftsforstyrrelser i processen. Udskiftning af samtlige ca administrative pc er inkl. opgradering til Windows 7. Resultatet er at alle brugere har en tidssvarende hardwareplatform til afvikling af deres IT-værktøjer. Udskiftningen til Windows 7 har sammen med andre systemmæssige tilpasning bl.a. medført voldsomt reducerede logon-tider til gavn for medarbejdernes effektivitet. Udskiftning af IT-løsning til skole-it, herunder anskaffelse af yderligere 1900 Windows-pc er og 300 mac-pc er. Elever og lærer har hermed opnået markant hurtigere logontider samt en mere stabil platform der understøtter deres pædagogiske arbejde. Telefoniprojekt. Konsolidering af eksisterende telefoncentraler på én moderne løsning samt optimering af abonnementsstruktur. Og samtidigt sikre at brugerne oplevede både god support og stabil drift gennem kontinuerligt at arbejde med IT-kontorets værktøjer, organisering og kommunikation til brugerne. Revidering af IT-sikkerhedspolitikken udskydes til 2011, hvor det vil blive et fokusområde. Side 10 af 10