Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling
|
|
- Thomas Overgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud Sundhed Administration I dette bilag gennemgås budgettet for de enkelte bevillingsområder i detaljer. Det er ikke formålet at lave denne udførlige gennemgang af alle de forskellige aktiviteter og tilhørende budgetposter i forbindelse med hver regnskabsprognose. Det ville blive et alt for omfattende materiale, der ikke giver det overordnede styringsredskab, som budgettet gerne skulle være. I stedet vil rapporteringen af de enkelte bevillingsområder være koncentreret om få overordnede budgetter med tilhørende priser og mængder. Forvaltningen vil til gengæld fremhæve områder med afvigelser i løbet af året i de kvartalsvise regnskabsprognoser og behandle dem tilstrækkeligt detaljeret, så fokus holdes på usikkerheder og væsentlige afvigelser i økonomien. Som nævnt i indstillingen vil der altid være en forskel mellem udvalgets samlede budgetramme og budgetudmeldingen til skoler, institutioner og øvrige enheder, som også vil ændre sig i løbet af året. Den nuværende forskel mellem budgetrammen og den forventede budgetudmelding optræder under hvert bevillingsområdes største budgetkategori med benævnelsen aktivitetsudsving. Det skal understreges, at de angivne priser kun benyttes til at forklare afvigelser i budgettet. Dvs. det ikke er muligt at anvende priserne direkte til sammenligning med andre kommuner eller til at følge udviklingen i serviceniveau i København. Til de formål er der udarbejdet andre enhedspriser i tilknytning til Københavns Kommunes samlede budget eller specifikke sammenlignelige nøgletal som f.eks. 6-by nøgletallene. Disse enhedspriser tager typisk udgangspunkt i udvalgte dele af økonomien, som det er muligt at sammenligne på tværs. Derudover er det helt centralt at fordele fællesudgifter, så man får den rigtige pris til f.eks. børnehaver, selvom en meget stor del af børnehavebørnene går i aldersintegrerede institutioner. Brugen af enhedspriser til at holde styr på økonomien har derimod et helt andet sigte. Her er det dels afgørende at identificere de dele af økonomien, som har betydning for evt. afvigelser, dels nødvendigt at hele økonomien er omfattet. For hvert område gælder det endvidere, at kategorien Decentral opsparing viser, hvor meget de decentrale enheder forventer at opspare i Det er først efter regnskabsafslutningen for 2013, at vi kender den decentrale opsparing, og den vil derfor først blive budgetteret i forbindelse med 1. regnskabsprognose De decentrale enheder har mulighed for at overføre 4 % procent af deres budget til året efter, mens opsparing over 4 % bliver konverteret til anlægsmidler, som skoler og institutioner kan anvende til anlægsprojekter året efter. 1
2 Undervisning Det samlede budget til undervisning udgør 3.241,0 mio. kr., som fordeler sig således på de overordnede budgetkategorier: Tabel 1. Undervisning oversigt over budget 2014 Budgetkategori Mængde Pris (kr.) Budget (i 1000 kr.) Egne skoler: Elevpriser Husleje Øvrige bevillinger Egne skoler i alt Privat- og efterskoler Øvrige kernetilbud Øvrige tilbud Øvrige aktiviteter Undervisning i alt Der er mængder og priser knyttet til de 83% af budgettet, som er budgettet til kommunens egne skoler, privat- og efterskoler samt øvrige kernetilbud. De øvrige kernetilbud er frit skolevalg og udgifter til anbragte børn. Her er budgetteret med et køb af pladser og et salg af 838 pladser. Herunder er budgettet opdelt i mere detaljerede budgetposter for at give en dybere indsigt i budgettildelingsmodellen for de almene folkeskoler og de øvrige aktiviteter og tilbud under bevillingsområdet Undervisning. Tabel 2. Undervisning detaljebudget 2014 Undervisning Budget 2014 Mængde Pris Budget (1.000 kr.) Egne skoler og institutioner: normalklasser normalklasser + EUD Modtagelsesklasser Elevpriser i alt Husleje Grundbevilling Sociale kriterier normalklasser Rengøring Tosprogede elever Energiudgifter EAT Lektiehjælp Garantibevilling Befordring Øvrige særbevillinger Aktivitetsudsving Øvrige bevillinger i alt Skoler og institutioner Total Privat- og efterskoler: Privatskoler Efterskoler
3 Undervisning Budget 2014 Mængde Pris Budget (1.000 kr.) Privat- og efterskoler Total Øvrige kernetilbud: Køb - frit skolevalg og anbragte børn Salg - frit skolevalg og anbragte børn Øvrige kernetilbud Total Øvrige tilbud: Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolen Tale-høreområdet Produktionsskoler Heldagsskoler Profilskoler Erhvervsgrunduddannelse Tosprogede lærere - anden undervisning Sangskolen Musikskolen kolonier (KLF og Gabriel Jensen) Svømmeundervisning Modersmålsundervisning Billedskolen Øvrige Øvrige tilbud Total : Pædagogisk IT Kompetenceudvikling Københavnermodel for integration Øvrige Total Øvrige aktiviteter: Øvrige Øvrige aktiviteter Total Hovedtotal Egne skoler og institutioner Budgettet til egne skoler er på 2.224,8 mio. kr. Det er fordelt på 58 almene folkeskoler, hvilket giver en gennemsnitlig bevilling pr. skole på ca. 38 mio. kr. Mængden er lig antallet af elever i normalklasser og modtagelsesklasser i de københavnske almene folkeskoler. Der er budgetteret med helårselever til en samlet gennemsnitlig pris på kr. Langt hovedparten af budgettet til skolerne tildeles via budgettildelingsmodellen for almene folkeskoler. 66% af de tildelte budgetter er direkte elevtalsafhængige. Direkte elevtalsafhængige budgetter vil sige, at hvis en skole får flere eller færre elever i løbet af året justeres budgetudmeldingen tilsvarende. Der er angivet mængder i tabellen ved de direkte elevtalsafhængige bevillinger, som er elevsatserne til normalklasser og modtagelsesklasser, tildeling efter sociale kriterier og tildeling til tosprogsundervisning, som gives efter antallet af tosprogede elever. De resterende 34% af budgetudmeldingen er for langt størstedelens vedkommende knyttet til antallet af skoler. Her er den største enkeltpost husleje, som udgør ca. 18% af den samlede udmelding. Det svarer til en årlig huslejeudgift pr. skole på ca. 7 mio. kr. Skolerne kompenseres 100% for huslejeudgiften, da den kan variere meget fra skole til skole og ikke nødvendigvis flugter med elevtallet. Derudover er de største poster grundbevillingen pr. skole, bevillingen til rengøring, 3
4 som tildeles efter konkret opmåling af rengøringsarealer, samt energiudgifterne, som baserer sig på det historiske forbrug. Den største usikkerhed i tildelingen til skolerne er elevtallet, som skolerne får budgetter efter. Elevtallet opgøres én gang årligt 5. september, og skolernes budgetter vil i den forbindelse blive reguleret. Privat- og efterskoler Privat- og efterskoler dækker over de kommunale bidrag til staten for privat- og efterskoler. Mængden angiver antallet af københavnerbørn, der går på private skoler eller efterskole i skoleåret 2013/14, mens prisen viser hvor meget det koster pr. barn. Da størstedelen af afregningsmængden opgøres pr. 5/9-2013, er der kun en meget lille usikkerhed forbundet med udgifterne. Det endelige regnskab for 2014 vil derfor ende med at være meget tæt på de budgetterede udgifter. Øvrige kernetilbud Øvrige kernetilbud på Undervisningsområdet er mellemkommunal afregning af pladser til frit skolevalg og anbragte børn. Der er budgetteret med et køb af pladser og et salg af 838 pladser, og der er således flere københavnerbørn, der går i skole i en anden kommune, end der er børn fra andre kommuner med skolegang i københavnske folkeskoler. Øvrige tilbud På Undervisningsområdet er der en stor og varieret mængde af øvrige tilbud. Der er 24 øvrige tilbud med et samlet budget på 342,3 mio. kr., som spænder fra store tunge tilbud som Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen over mellemstore tilbud som Sangskolen til økonomisk begrænsede tilbud som Naturskolen og skolehaverne. Det er en bred palet, som også styringsmæssigt er forskellige. Nogle tilbud er f.eks. lovpligtige, mens andre ikke er det, og nogle er rammestyrede og andre aktivitetsstyrede. Særligt skiller tilskud til produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelserne sig ud fra resten, da de ikke er en del af forvaltningens kerne skoletilbud. Her er placeret budgettet til aktiviteter, som understøtter tilbuddene med f.eks. efteruddannelse af lærere, Pædagogisk IT, skolekonsulenter og diverse pædagogisk faglige udviklingsprojekter. Styringen sker typisk i de centrale kontorer og områder, som har ansvaret for aktiviteterne. De største poster er Pædagogisk IT, kompetenceudvikling og københavnermodellen for integration, hvor budgetterne tilsammen udgør 105 mio. kr., svarende til 62% af de samlede budgetter til understøttende aktiviteter. De øvrige understøttende aktiviteter er f.eks. budgetter til konkrete medarbejdere som skolekonsulenter og læringsagenter til implementering af folkeskolen samt forskellige faglige projekter og initiativer. Øvrige aktiviteter På Undervisning indeholder denne kategori diverse aktiviteter, som kun indirekte understøtter tilbuddene. Det kan f.eks. være resultatløn til skoleledere, IT-udgifter til fagsystemer, forsikringer og tilskud til foreningen Brug folkeskolen. 4
5 Specialundervisning Det samlede budget til specialundervisning udgør 899,2 mio. kr., som fordeler sig således på de overordnede budgetkategorier: Tabel 3. Specialundervisning oversigt over budget 2014 Budgetkategori Mængde Pris (kr.) Budget (i 1000 kr.) Egne skoler: Elevpriser Husleje Øvrige bevillinger Egne skoler i alt Øvrige kernetilbud Øvrige tilbud Øvrige aktiviteter Specialundervisning i alt Der er mængder og priser knyttet til de 83% af budgettet, som er budgettet til kommunens egne skoler samt øvrige kernetilbud. Herunder er budgettet opdelt i mere detaljerede budgetposter for at give en dybere indsigt i budgettildelingsmodellen de specialskoler og specialklasserækker og de øvrige aktiviteter og tilbud under bevillingsområdet Undervisning. Tabel 4. Specialundervisning detaljebudget 2014 Specialundervisning - budget 2014 Mængde Pris Budget Skoler og institutioner Specialundervisning Specialklasser STU Elevpriser i alt Husleje Befordring Personlig assistance Grundbevilling Rengøring Energiudgifter Tosprogede elever Lektiehjælp EAT Øvrige særbevillinger Aktivitetsudsving Øvrige bevillinger i alt Skoler og institutioner Total Øvrige kernetilbud Køb: Dag- døgnanbragte børn Køb: STU Salg: STU Køb: Specialundervisning Salg: Specialundervisning Køb: Regionale tilbud Salg: Regionale tilbud
6 Specialundervisning - budget 2014 Mængde Pris Budget SPK (Skolen på Kastelsvej) Øvrige kernetilbud Total Øvrige tilbud PPR CSV Børnecenter København Familiekurserne Øvrige Øvrige tilbud Total Kompetenceudvikling Øvrige Total Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Total Hovedtotal Egne skoler og institutioner Specialundervisningen på de københavnske skoler foregår på specialskoler eller i specialklasserækker, som tildeles budgetter i henhold til budgettildelingsmodellen for specialskoler og specialklasserækker. Mængden er lig antallet af elever i specialskoler og specialklasserækker, herunder unge i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 75% af de tildelte budgetter er direkte elevtalsafhængige. Direkte elevtalsafhængige budgetter vil sige, at hvis en skole normeres til flere eller færre elever i løbet af året justeres budgetudmeldingen tilsvarende. De resterende 25% af budgetudmeldingen er for langt størstedelens vedkommende knyttet til antallet af skoler. Det er f.eks. udgifter til husleje eller grundbevilling til hver skole. Antallet af elever i specialundervisning er i højere grad forudsigeligt end antallet af elever i den almene undervisning. Det skyldes, at antallet af børn, der modtager specialundervisningen, afgøres af visitationen til området. Målsætningen på specialområdet er, at udviklingen i antal børn der modtager specialtilbud skal følge den demografiske udvikling, således at der ikke sker en stigning i andelen af børn, der modtager specialtilbud. På specialundervisningsområdet er der et økonomisk efterslæb på etablering af nye pladser på ca. 36 mio. kr. svarende til ca. 145 pladser. De er placeret under budgetposten Aktivitetsudsving. Øvrige kernetilbud De øvrige kernetilbud er specialundervisningstilbud, der i type svarer til tilbuddene på forvaltningens egne skoler, men som af forskellige grunde foregår i regi af Socialforvaltningen, private dagbehandlingstilbud, andre kommuner eller regioner. Alle disse pladser købes og er for en stor dels vedkommende karakteriseret ved, at det ikke er Børne- og Ungdomsforvaltningen, der visiterer til pladsen. Ligeledes indgår i denne kategori indtægterne fra de pladser på kommunens egne skoler, som sælges til andre kommuner. Endelig indgår bevillingen til SPK (Skolen på Kastelsvej), som er en skole for hørehæmmede børn fra alle kommuner øst for Storebælt, som drives af Københavns Kommune. Mængden udgøres primært af køb af pladser til dag- og døgnanbragte børn (726 pladser) og STU (273 pladser). Derudover er der køb og salg af specialskolepladser i andre kommuner og regioner og antallet af børn på SPK. Den gennemsnitlige pris på disse relativt forskellige tilbud er kr. 6
7 Der er en vis usikkerhed knyttet til udviklingen i mængder og priser i 2014 på de øvrige kernetilbud. Det skyldes først og fremmest, at andre aktører som socialforvaltningen eller andre kommuner i høj grad er med til at bestemme niveauet. Øvrige tilbud Under kategorien Øvrige tilbud findes en række tilbud og støttefunktioner, som dels har til formål direkte at understøtte elever i specialundervisning bedst muligt, og dels er selvstændige tilbud til f.eks. voksne med behov for specialundervisning. Eksempler på øvrige tilbud er PPR, som er psykologydelserne, specialundervisning for voksne på CSV, Familiekurserne og Børnecenter København. Denne kategori indeholder aktiviteter, som alle har det til fælles, at de direkte understøtter tilbuddene på specialundervisning. Det drejer sig f.eks. om kompetenceudvikling af speciallærere, tolkeydelser og kompensation for medarbejdere i fleksjob. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter dækker især over puljemidlerne til medarbejdere med arbejdsskader, men også diverse IT-systemer, forsikring og arbejdsmiljø findes under denne kategori. Dagtilbud Det samlede budget til dagtilbud udgør 4.502,1 mio. kr., som fordeler sig således på de overordnede budgetkategorier: Tabel 5. Dagtilbud oversigt over budget 2014 Budgetkategori Mængde Pris (kr.) Budget (i 1000 kr.) Egne skoler og institutioner: Elevpriser Husleje Øvrige bevillinger Egne skoler og institutioner i alt Privat- og efterskoler Øvrige kernetilbud Øvrige tilbud Øvrige aktiviteter Forældrebetaling og fripladser Dagtilbud i alt Der er mængder og priser knyttet til de 94% af budgettet, som er budgettet til kommunens egne institutioner, SFO knyttet til privatskoler, øvrige kernetilbud samt forældrebetaling og fripladser. De øvrige kernetilbud er Dagplejen, private institutioner, privat børnepasning, pasning af eget barn, puljeinstitutioner samt køb og salg af institutionspladser. Herunder er budgettet opdelt i mere detaljerede budgetposter for at give en dybere indsigt i budgettildelingsmodellen for dagtilbud og de øvrige aktiviteter og tilbud under bevillingsområdet Dagtilbud. 7
8 Tabel 6. Dagtilbud detaljebudget 2014 Dagtilbud - budget 2014 Mængde Pris Budget Egne skoler og institutioner Vuggestue Småbørn Børnehave Fritidshjem Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub Basisinstitutioner Pladspriser i alt Husleje Frokostordning Rengøring Grundbevilling Gårdmænd Social normering Kompensationsordninger Udflytterkørsel Energiudgifter Vedligeholdelse Administrationsbidrag selvejende Tidlig opstart i pavillioner - Drift Aktivitetspulje, klubber Andre busordninger Morgenåbent Budgetgaranti 6 uger i nye grupper/institutioner Nødinstitutioner mm Øvrige særbevillinger Aktivitetsudsving Øvrige bevillinger i alt Skoler og institutioner Total Privat- og efterskoler SFO - privatskoler Privat- og efterskoler Total Øvrige kernetilbud Dagplejen Private institutioner Privat børnepasning Pasning af eget barn Puljeinstitutioner Køb af daginstitutionspladser Salg af daginstitutionspladser Køb af SFOpladser Øvrige kernetilbud Total Øvrige tilbud Støttepædagoger Tosprogsområdet Døgn og weekendåben Tidlig indskrivning i fritidshjem Udvidet åbningstid - juniorklub
9 Dagtilbud - budget 2014 Mængde Pris Budget Kattingeværk koloni Reservebedsteordning Øvrige tilbud Total PAU (pædagogisk assistent uddannelse af elever) Praktikanter Pædagogiske konsulenter Kompetenceudvikling Bufferpulje Strukturpuljen - FSR Digitale daginstitutioner Øvrige Total Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Total Forældrebetaling Forældrebetaling Økonomiske fripladser Søskendetilskud Øvrige fripladser Forældrebetaling Total Hovedtotal Egne skoler og institutioner På dagtilbudsområdet er der en række forskellige tilbud som er knyttet til børnenes alder. Mængden udgøres af det forventede antal børn i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber samt basisinstitutioner. Den gennemsnitlige pris for disse tilbud er kr., hvor en vuggestueplads er langt dyrere end ungdomsklubben. 76% af de tildelte budgetter er direkte børnetalsafhængige. Direkte børnetalsafhængige budgetter vil sige, at hvis en institution har flere eller færre børn elever i løbet af året justeres budgetudmeldingen tilsvarende. De resterende 24% af budgetudmeldingen er for langt størstedelens vedkommende knyttet til antallet af institutioner. Det er f.eks. udgifter til husleje eller grundbevilling til hver institution. I forhold til den samlede økonomi, så er det reelt næsten hele budgettet, der er børnetalsafhængigt. Det skyldes, at der på dagområdet er en meget tæt sammenhæng mellem kapacitetsomkostninger og Aktivitetsomkostninger. Der skal således ikke mange flere børn til, før der er nødvendigt med en ny daginstitution, og der bygges og åbnes hele tiden ekstra kapacitet. Den største usikkerhed i budgettet til institutioner er så absolut børnetallet og udviklingen i forældrenes søgemønstre. En anden usikkerhed er også, hvornår den planlagte nye kapacitet reelt tages i brug, da det har afledte effekter på driftsøkonomien. Privat- og efterskoler Under Privat- og efterskoler indgår udgifterne til SFO er tilknyttet privatskoler. Mængden angiver det forventede antal børn i private SFO er. Da størstedelen af afregningsmængden opgøres pr. 5/9-2013, er der kun en meget lille usikkerhed forbundet med udgifterne. Det endelige regnskab for 2014 vil derfor ende med at være meget tæt på de budgetterede udgifter. 9
10 Øvrige kernetilbud På dagtilbud udgør dagplejen, private institutioner/børnepasning samt ordningerne med pasning af eget barn den største del af budgettet. Derudover indgår køb af institutionspladser i andre kommuner samt salg af institutionspladser til andre kommuner også i denne kategori. Mængden udgøres af det forventede antal børn i dagplejen, private institutioner, privat børnepasning, puljeinstitutioner, samt køb og salg af pladser. Øvrige tilbud De øvrige tilbud dækker over en række øvrige tilbud og ydelser til børn og unge, som ikke direkte er en del af kernetilbuddene på dagtilbud. Det er f.eks. støttepædagoger, støtte til tosprogede børn, Kattingeværk Koloni og døgn/weekendåbent i institutioner. De understøttende aktiviteter på dagtilbud udgøres især af udgifter til medarbejdere, som understøtter arbejdet i dagtilbuddene eller er i praktik. Det er f.eks. pædagogiske konsulenter, tolke, pædagogpraktikanter og elever under uddannelse som Pædagogiske Assistenter (PAU). Kategorien indeholder også f.eks. kompetenceudvikling og diverse pædagogiskfaglige projekter. Øvrige aktiviteter De øvrige aktiviteter på Dagtilbud indeholder aktiviteter og ydelser, som har en indirekte effekt på de forskellige dagtilbud. I lighed med de øvrige bevillingsområder indeholder denne kategori puljen til medarbejdere med arbejdsskader, diverse IT-udgifter og forsikring. Derudover er udgifter til frikøb af fællestillidsrepræsentanter, og udgifterne til opfyldelse af yndighedskrav/energibesparende tiltag også placeret her. Forældrebetaling og fripladser Forældrebetaling og fripladser viser, hvor meget forældrebetaling, der forventes at komme i Kategorien dækker over indtægten fra Forældrebetaling samt udgiften til fripladser og søskenderabatter. Mængden angiver antallet af betalende børn og prisen angiver den gennemsnitlige nettoindtægt pr. barn. 10
11 Specialdagtilbud Det samlede budget til dagtilbud udgør 296,1 mio. kr., som fordeler sig således på de overordnede budgetkategorier: Tabel 7. Specialdagtilbud oversigt over budget 2014 Budgetkategori Mængde Pris (kr.) Budget (i 1000 kr.) Egne skoler og institutioner: Elevpriser Husleje Øvrige bevillinger Egne skoler og institutioner i alt Øvrige kernetilbud Øvrige tilbud Øvrige aktiviteter Forældrebetaling og fripladser Specialdagtilbud i alt Der er mængder og priser knyttet til de 94% af budgettet, som er budgettet til kommunens egne institutioner, øvrige kernetilbud samt forældrebetaling og fripladser. De øvrige kernetilbud er køb og salg af institutionspladser, hvor vi budgetterer med køb af 69 pladser og salg af 148 pladser. Tabel 8. Specialdagtilbud detaljebudget 2014 Specialdagtilbud - budget 2014 Mængde Pris Budget (1.000 kr.) Skoler og institutioner Spec. Fritidshjemspladser Spec. Dagpladser års spec. Pladser Fysio-/ergoterapeut Pladspriser i alt Husleje Befordring Grundbevilling Rengøring Morgenåbent Frokostordning Energiudgifter Gårdmænd Administrationsbidrag selvejende Ordinær vedligeholdelse Øvrige særbevillinger Aktivitetsudsving Øvrige bevillinger i alt Skoler og institutioner Total Øvrige kernetilbud Køb: Specialfritidshjem/SFO/klub Salg: Specialfritidshjem/SFO/klub Køb: Specialbørnehave Salg: Specialbørnehave
12 Specialdagtilbud - budget 2014 Mængde Pris Budget (1.000 kr.) Øvrige kernetilbud Total Øvrige tilbud Børneklinikken Øvrige tilbud Total Øvrige Total Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Total Forældrebetaling Forældrebetaling Økonomiske fripladser Sociale fripladser Søskendetilskud Forældrebetaling Total Hovedtotal Egne skoler og institutioner Specialdagtilbuddene er specialbørnehaver, fritidshjem/kkfo og specialklubber, som tildeles budgetter i henhold til budgettildelingsmodellen for specialbørnehaver, -fritidshjem, -KKFO er og - klubber. Mængden er lig antallet af børn i disse tilbud. 78% af de tildelte budgetter er direkte børnetalsafhængige. Direkte børnetalsafhængige budgetter vil sige, at hvis en institution får flere eller færre børn i løbet af året justeres budgetudmeldingen tilsvarende. De resterende 22% af budgetudmeldingen er for langt størstedelens vedkommende knyttet til antallet af institutioner. Det er f.eks. udgifter til husleje eller grundbevilling til hver institution. Antallet af børn i specialdagtilbud er i højere grad styrbar end antallet af børn i almene dagtilbud. Det skyldes, at antallet af børn, der modtager specialdagtilbud, afgøres af visitationen til området. Målsætningen på specialområdet er, at udviklingen i antal børn der modtager specialtilbud skal følge den demografiske udvikling, således at der ikke sker en stigning i andelen af børn, der modtager specialtilbud. Øvrige kernetilbud Denne kategori dækker over de specialtilbud, der i type svarer til kommunens egne. På Specialdagtilbud sælges der flere pladser, end der købes i andre kommuner, hvorfor mængden og budgettet er negativt. Mængden dækker over et køb af 69 pladser i andre kommuner, mens der sælges 148 pladser, hvilket primært sker på fritids- og klubområdet. Den gennemsnitlige pris på disse relativt forskellige tilbud er kr. Øvrige tilbud indeholder kategorien bevillingen og den objektive finansiering af Børneklinikken, der er en landsdækkende rådgivningsinstitution, der drives af Københavns Kommune. Denne kategori indeholder aktiviteter som fx tolkning og oversættelse, praktikanter og kompetencecentre. 12
13 Øvrige aktiviteter Denne kategori indeholder det administrative overhead ifbm. takstberegning. I lighed med de øvrige bevillingsområder indeholder denne kategori puljen til medarbejdere med arbejdsskader, diverse ITudgifter og forsikring. Forældrebetaling og fripladser Forældrebetaling og fripladser viser, hvor meget forældrebetaling, der forventes at komme i Kategorien dækker over indtægten fra forældrebetaling samt udgiften til fripladser og søskenderabatter. I Københavns Kommune er det vedtaget, at specialbørnehaver er fritaget for forældrebetaling og andelen af økonomiske og sociale fripladser er højere end på del almindelige dagområde. 13
14 Sundhed Sundhed er det mindste bevillingsområde. Det samlede budget til Sundhed udgør 269,0 mio. kr., som fordeler sig således: Tabel 9. Sundhed budget 2014 Øvrige kernetilbud Budget (1.000 kr.) Børne- og Ungdomstandplejen Sundhedsplejen Øvrige kernetilbud Total Kompetenceudvikling Øvrige Total Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter Total Hovedtotal Hovedparten af bevillingsområdet Sundhed er øvrige kernetilbud. Her ligger selve kernedriften, som er Børne- og Ungdomstandplejen med et budget på 164,7 mio. kr. og Sundhedsplejen med et budget på 96,4 mio. kr. De understøttende aktiviteter indeholder aktiviteter som f.eks. kompetenceudvikling, tolkning og oversættelse, metode og udvikling, praktikforløb og praktikelever. Under Øvrige aktiviteter ligger posteringer som fx AES, arbejdsskadepuljen, tværgående arbejdsmiljøindsats og andre aktiviteter som fx elektronisk børnejournal. Administration Det samlede budget til Administration udgør 307,0 mio. kr., som herunder er fordelt på budgetposter. Den største post er administrativt personale med et budget på 201,1 mio. kr., svarende til 343 administrative årsværk og 66% af den samlede administrationsomkostninger. Derudover er de største poster Fælles IT, husleje og Facility Mangement. Der er en vis usikkerhed knyttet til særligt IT-udgifterne, da de i en vis grad er aktivitetsafhængige. Tabel 10. Administration budget 2014 Budgetpost Mængde Pris (kr.) Budget (i 1000 kr.) Administrativt personale Fælles IT Husleje Facility Mangement Kompetenceudvikling Krisehjælp - SOS Betaling til KMD Administrativt overhead, takstberegning Øvrige Administration i alt
Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling 20-01-2015 Sagsnr.
Læs mereTabel 1: Børne- og Ungdomsforvaltningens driftsbudget 2017 fordelt på bevillingsområder (mio.kr.)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 Uddybning af budget 2017 Udvalgets budgetramme for 2017 er genereret af det vedtagne budget
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT. Indhold
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Indhold Overblik 1. prognose 2018... 2 Dagtilbud... 4 Dagtilbud special... 8 Undervisning... 10 Specialundervisning... 13 Sundhed... 15 Administration...
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....
Læs mereGenerelt gælder det i tabellerne, at et positivt tal angiver et mindreforbrug, mens et negativt tal angiver et merforbrug.
Bilag 1: Regnskabsforklaringer til 3. prognose Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer til 3. prognose. Bilaget indeholder indledningsvist et overblik med en opsummering af resultatet, og derefter
Læs mereOverblik... 2 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 6 Undervisning... 8 Specialundervisning Sundhed Administration... 13
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0086349 Dokumentnr. 2015-0086349-1
Læs mereIndhold Overblik 2. prognose Dagtilbud... 4 Dagtilbud special... 9 Undervisning Specialundervisning Sundhed...
Indhold Overblik 2. prognose 2018... 2 Dagtilbud... 4 Dagtilbud special... 9 Undervisning... 10 Specialundervisning... 13 Sundhed... 15 Administration... 17 Efterspørgselsstyrede overførsler... 18 Beskrivelse
Læs mereBilag 1: Regnskabsforklaringer til 1. prognose Forudsætninger
Bilag 1: Regnskabsforklaringer til 1. prognose 2019 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til 1. prognose 2019. Driftsområdet er opdelt i seks bevillingsområder - dagtilbud, specialdagtilbud,
Læs mereRegnskabsforklaringer til 2. prognose Forudsætninger
Regnskabsforklaringer til 2. prognose 2019 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til 2. prognose 2019. Driftsområdet er opdelt i seks bevillingsområder - dagtilbud, specialdagtilbud,
Læs mereDette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til regnskab 2018.
Bilag 2: Regnskabsforklaringer til regnskab 2018 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til regnskab 2018. Bilaget indeholder indledningsvist et overblik med en opsummering af resultatet
Læs mereIndhold. Bilag 1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau Indhold Overblik... 2 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 7 Undervisning... 9 Rammestyret undervisning...
Læs mereBilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring
Læs mereBilag 2: Regnskab 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 2: Regnskab 2016 Notatet giver uddybende forklaring på regnskab 2016. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsbudget er på 9,9 mia. kr. i 2016. Forvaltningen varetager pasning
Læs mereOverblik... 2 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 7 Undervisning... 9 Specialundervisning Sundhed Administration... 14
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 28-07-2016 Sagsnr. 2016-0248017 Indhold Overblik... 2 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 7 Undervisning... 9 Specialundervisning...
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 9 Undervisning... 11 Specialundervisning... 13 Sundhed... 15 Rammestyret undervisning... 16 Administration... 16 Efterspørgselsstyrede overførsler...
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares
Læs mereService. Prognose I 2018 forventes der balance på Administrationsområdet.
Bilag 3: Forklaringer til det forventede regnskab Overordnet set forventes den samlede økonomi at balancere i 2018, hvilket dog dækker over modsatrettede forventninger til den centrale og decentrale afvigelse.
Læs mereTabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Forklaringer til det forventede regnskab 1. prognose er i år udarbejdet på et andet grundlag end tidligere år grundet implementeringsprocessen af det nye økonomisystem Kvantum. Der er ikke indhentet forventede
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen er med sine medarbejdere kommunens største forvaltning.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 09-03-2016 Sagsnr. 2016-0050384 Bilag 2. Regnskab 2015 Notatet giver uddybende forklaringer på regnskab 2015. Dokumentnr. 2016-0050384-13
Læs mereBilag 1. Uddybning af regnskab 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1. Uddybning af regnskab 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Notatet giver
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereDet nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.
Bilag 1 Bevillingsstruktur Dagtilbud Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud. Dagtilbud 0510 Fælles
Læs mereRegnskab Forudsætninger. Hovedforklaring. 13. februar Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Maibritt Jørgensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 13. februar 2018 Regnskab 2017 Notatet giver uddybende forklaring på regnskab 2017. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindreforbrug på 51,2 mio. kr. på service. 41,2 mio. kr. kan
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereBilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen
Bilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling Netto netto netto
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereFormålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.
1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 318,3
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Vedtaget budget 2014
Børne- og Ungdomsforvaltningen Vedtaget budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Bevilling netto netto netto Netto netto Service 9.481.658 67.921 9.549.579 9.438.245
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Læs mereUddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011 I dette bilag er der uddybende forklaringer til
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs mereRANDERS KOMMUNE APRIL
BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereBilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
Læs mereCenter for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
Læs mereFor hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.
Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereFolkeskoler. Bemærkninger:
144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereSkoleudvalgsmøde 21. januar 2014
Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017
Læs mere