Budgettemadag 13. august 2015

Transkript

1 Budgettemadag 13. august 2015

2 Program for dagen i hovedpunkter Morgenmad Velkomst og introduktion til dagen 9.15 Gennemgangen og drøftelsen af den økonomiske situation. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for Der sker en kort gennemgang af hovedpunkterne i aftalen Status på budgetarbejdet med budget 2016, herunder: Særlige fokusområder kommenteres 1% - 4% reduktionen udmeldt af regeringen begyndende i 2016 Ændring i refusionssystem på beskæftigelsesområdet Flygtningesituationen og økonomiske konsekvenser heraf Servicerammer som begreb og konsekvenser for Faxe kommune Gennemgang af det udarbejdede forslag til driftsbudget og anlægsaktiviteter Frokost Introduktion til politisk arbejde, herunder kort præsentation af budgetmateriale samt nøgletalsnotat Drøftelse af budgetmaterialet i de politiske grupper Fælles opsamling og drøftelse. Borgmesteren samler op og videre proces med tidsplanen for budgetlægningen gennemgås Fællesspisning i kantinen i administrationsbygningen i Frederiksgade

3 Økonomiaftale for 2016

4 1% Omprioriteringsbidraget Regeringsgrundlaget: Det er væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering. Derfor vil regeringen tage initiativ til indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016

5 Aftalen får betydning for servicerammen i 2016

6 Servicerammen 2016 med forhandlingsresultatet. Herudover indarbejdes ældremilliarden i servicerammen fra 2016 Servicerammen udgør på landsplan dermed 237,4 mia. kr. inkl. det såkaldte lov- og cirkulæreprogram

7 Rammer for realisering af omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen dog har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed Omprioriteringsbidragene genudmøntes i de årlige økonomi- finanslovsforhandlinger Regeringen vil understøtte kommunernes frihed til at tilrettelægge effektiviseringer efter lokale forhold: Mål- og rammestyring er det bærende princip Prioriteringer skal ikke ske via puljer eller bindinger på kommunerne Bredere effektiviseringstilgang fremfor enkeltstående analyser Regeringen og KL vil i september drøfte konkret regelforenkling m.v., herunder bl.a. liberalisering af planlov samt forenkling af beskæftigelseslov og

8 Anlægsniveau 2016 Aftalt niveau: 16,6 mia. kr. Intet anlægsloft men krav om gensidig koordinering Af budgetterne med henblik på at overholde den samlede ramme. Anlægsniveauet i kommunerne de seneste år:

9 Finansiering Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: 2 mia. kr. pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår: 1 mia. kr. pba. strukturelt underskud 1 mia. kr. pba. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. pba. folketal Lånepulje på 0,5 mia. kr. mhp. At styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er søgt. Særtilskudspulje på 300 mio. kr. Der er søgt. Ingen midtvejsregulering af 2015 (på 1,5 mia. kr.)

10 Øvrige økonomiske hovedelementer Fortsat økonomisk tilskud til flygtningeområdet i 2016: 200 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud 125 mio. kr. i investeringstilskud Tilskudspulje til skattenedsættelser indenfor ramme på 200 mio. kr. Tilskuddet finansieres af staten Tilskuddet dækker 75 pct. i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019 Lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. Målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer samt investeringer med et effektiviseringspotentiale Halvdelen finansieres af staten

11 Udviklingen i den kommunale beskæftigelse , ordinært ansatte (tjenestemænd og overenskomstansatte) Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, SIRKA

12 Jan 2007 Mar 2007 Maj 2007 Jul 2007 Sep 2007 Nov 2007 Jan 2008 Mar 2008 Maj 2008 Jul 2008 Sep 2008 Nov 2008 Jan 2009 Mar 2009 Maj 2009 Jul 2009 Sep 2009 Nov 2009 Jan 2010 Mar 2010 Maj 2010 Jul 2010 Sep 2010 Nov 2010 Jan 2011 Mar 2011 Maj 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2011 Jan 2012 Mar 2012 Maj 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mar 2013 Maj 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar ,0 Udvikling i beskæftigelsen i Faxe Kommune marts , , , ,0 500,0 0,0 Udvikling i beskæftigelsen i Faxe Kommune marts 2015

13 Det nære sundhedsvæsen Udvalgsarbejde som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur Gennembrud ift. at sundhedsområdet, højere lave en langsigtet strategi for hvor den nære indsats prioriteres

14 Øvrige hovedelementer Videre drøftelser mellem regeringen og KL i september om bl.a. sundhed, samarbejdsprincipper og regelforenklinger Størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem skal ligeledes drøftes i efteråret Analyse i efteråret af statslige opgaver til UDK Regeringen vil gennemføre et eftersyn erhvervsfremmeindsatsen og vil drøfte af de funktionelle regioners rolle med kommunerne

15 Den økonomiske situation - finansiering

16 Status august Indregnet de udmeldte tal fra ØIM for 2016 Udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag KL s skatte- og tilskudsmodel er ikke opdateret for overslagsårene. Det betyder: Der kan ikke beregnes tilskud og udligning for Skatteskønnene for er et foreløbigt skøn Låneoptagelse forudsat uændret til 7,3 mio. kr. i 2016 Der er ansøgt om del i to tilskudspuljer: Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer

17 Indhold i ansøgninger til tilskudspuljer Særligt vanskeligt stillede kommuner Refusionsreformens konsekvenser Faxe Kommunes demografi og de økonomiske udfordringer som følge heraf Kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Der er her sat fokus på Frøgården

18 Samlet finansiering i 2016 ændring ift. oprindeligt budgetforslag Finansiering opr. Budgetgrundlag Finansiering (ved statsgaranti) Forskel Skatter 1.521, ,1 21,3 Tilskud og udligning 567,8 613,1 45,3 Finansiering i alt 2.089, ,3 66,6

19 Bemærkninger til finansiering Samlet forbedring på 66,6 mio. kr., heraf 45,3 mio. kr. vedr. tilskud og udligning - MEN: Heri er indregnet ekstra kompensation som følge af refusionsreform Ældremilliarden indgår nu i bloktilskuddet (ca. 6,2 mio.kr.) Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf Faxes andel udgør 34,1 mio. kr. Denne er kun for 2016 Ekstra skatteindtægter på 21,3 mio. kr. Ud af det samlede tilskud er ca. 19 mio. kr. betinget bloktilskud under forudsætning af at servicerammen overholdes

20 Selvbudgetteringsskøn Der er taget udgangspunkt i befolkningstallet ult. juli, som var Lavet eget skatteskøn på baggrund af KL s skattemodel, korrigeret for flere forventede skatteborgere. Behæftet med stor usikkerhed ift. forventning til antal borgere og indkomstgrundlag Tilskudsberegningen er meget følsom over for antallet af borgere en ekstra borger giver ca kr. i ekstra tilskud Hvad er det forventede antal pr. 1/1-2016? Dette bliver vi efterreguleret på 3 år senere, dvs. til budget 2019 Så at bruge skøn er meget usikkert, idet skatteindtægter og indbyggertal har stor indflydelse. Opmærksomhed på servicerammens begrænsninger.

21 Befolkningsudvikling Taget udgangspunkt i et folketal på Det er 322 flere end 1. januar! Så der er tale om en meget markant stigning i kommunens indbyggertal Hvad skyldes det? Og er det borgere, som kun er her midlertidigt? Kommunens befolkningsprognose baseret på prognosemateriale skønner et antal på / Og DST siger (som er det der indgår i statsgaranteret beregning) En aktuel optælling på cpr. nr. viser imidlertid, at de allerede er passeret.

22 Befolkningsudvikling 1. jan juli 2015 Top 5 - befolkningstilvækst Sogn Ændring Haslev 222 Faxe 105 Teestrup 87 Roholte 36 Spjellerup 24 Befolkningstal pr. d. 1. i kvartalet i Faxe Kommune (kilde: Danmarks Statistik

23 Befolkningsudvikling 1. jan juli 2015 Gensn. Befolkningstal pr. kvartal i Faxe Kommune (kilde: Danmarks Statistik

24 Befolkningsudvikling 1. jan juli 2015 Netto tilvækst perioden: 40 Heraf dansk oprindelse: -422 Heraf indvandrere: +462 Gensn. Befolkningstal pr. d. 1. i kvartalet i Faxe Kommune (kilde: Danmarks Statistik Netto tilvækst siden 1. okt. 2014: 247 Heraf dansk oprindelse: -60 Heraf indvandrere: Top 5 tilvækst siden 1. oktober - Haslev Nationalitet Ændring Polen 94 Syrien 56 Statsløse 21 Afghanistan 15 Island 9 Top 5 tilvækst siden 1. oktober - Faxe Nationalitet Ændring Syrien 74 Eritrea 12 Statsløse 9 Bulgarien 4 Irak/Storb. 2 Opgjort på valgdistrikter (kilde: FLIS)

25 Selvbudgettering eller statsgaranti? (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Indkomstskat 1.544, ,1 0,8 Tilskud og udligning 632,2 613,1 19,0 I alt 2.176, ,3 19,8

26 Selvbudgettering eller statsgaranti? - Egen beregning af skatteindtægter er forbundet med betydelig usikkerhed - Ved seneste opgjorte skatteår (2013) ligger de faktiske skatteindtægter i Faxe 65 mio. kr. under statsgarantien for Der er stor usikkerhed omkring forventning til indbyggertal, hvilket har væsentlig betydning for selvbudgetteringsskønnet - Det anbefales derfor at følge befolkningsudviklingen, inden der tages stilling

27 Lov- og cirkulære (DUT) DUT = Det Udvidede Totalbalanceprincip DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget DUT sikrer dermed, at kommunerne bliver kompenseret, når Folketinget laver nye regler, der medfører (ekstra) udgifter i kommunerne. På samme måde sænkes bloktilskuddet, når der fjernes opgaver fra kommunerne eller krav bliver mindre

28 DUT i budget 2016 beløb til fordeling (i kr.) Udvalg TMU UDD BFU ØK (center for familie, social og besk.) SSU BESK Fordelt i alt Note: Der fordeles kun beløb som vedrører serviceområderne. Beløb der vedrører overførselsområdet indgår i det samlede skøn vedrørende beskæftigelsesområdet og bliver således tildelt via den samlede tilpasning på området.

29 Grundskyld Grundskyldspromillen skal være mellem 16 og 34 (er fastsat ved lov) Grundskyld er omfattet af skattestoppet Årlig indtægt i kommunens budget på ca. 121 mio. kr. (skøn for 2016) Grundskyldspromille i Faxe kommune er på 26,13 Hvis man sænker grundskyldspromillen med 0,50 promille, giver det mindre indtægt på ca. 2 mio. kr. Hvis man sænker grundskyldspromillen med 1,0 promille, giver det mindre indtægt på ca. 4 mio. kr. Der kan ved en sænkning opnås en gevinst herfor fra staten. Vi ved ikke på forhånd hvilken størrelse, idet fordelingen afhænger af antal der søger andel i puljen!

30 Status budget 2016

31 Balance ved statsgaranteret grundlag, skøn august Mio. kr Finansiering (ved statsgaranti) Skatter 1.543, , , ,9 Tilskud og udligning 613,1 550,4 518,3 490,5 Finansiering i alt 2.156, , , ,4 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag august 2015) 1.992, , , ,8 Opprioriteringsforslag 12,0 12,3 12,3 12,3 Budgettilpasningsforslag -26,1-26,1-26,1-26,1 Tekniske korrektioner 2,8 3,6 6,3 6,3 Demografi -3,1 0,7 2,6 4,5 Lov- og cirkulære til fordeling 1,0 0,7 0,5 0,5 Medfinansiering på sundhedsområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 Beskæftigelsesområdet 46,4 46,4 46,4 46,4 Afsat til ældreområdet ("ældremia.") 6,2 6,2 6,2 6,2 Afledt drift anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 14,2 13,1 12,4 10,2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 39,7 78,0 117,2 Resultat af ordinær drift 106,8 54,7 24,7-3,9 Finansielle poster Afdrag på lån 34,9 35,6 36,1 36,5 Finansforskydninger 4,5 1,0 1,3 1,9 Råderum i alt inden anlæg og lån 67,5 18,2-12,7-42,2 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 75,0 60,0 60,0 60,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -7,5-41,8-72,7-102,2 Låneoptagelse 7,3 0,0 0,0 0,0 Balance, total -0,2-41,8-72,7-102,2

32 Bemærkninger til balancen Indtægtsskøn ikke endelige for Skøn for beskæftigelsesområdet er behæftet med stor usikkerhed grundet refusionsændringen (det kommer vi tilbage til) Skøn for medfinansieringen på sundhedsområdet er øget med 4 mio. kr. Der er indregnet 6,2 mio. kr. på ældreområdet (tidl. ældrer mia., svarende til bloktilskudsandelen. Lov- og cirkulære indregnet med det samlede tal til fordeling, jf. planche om DUT I skøn for renter og afdrag er indregnet virkning af ekstraordinær gældsafvikling på 71 mio. kr., jf. tidligere politisk beslutning

33 Medfinansiering på sundhedsområdet Udgifterne skønnes til 133,1 mio. kr. i 2016 Der er i budgetgrundlaget 129,1 mio. kr. Der er således behov for en budgettilpasning på 4,0 mio. kr. Grundlaget for den kommunale medfinansiering er ikke endelig, da der ikke var indgået økonomisk aftale med regionerne for 2016, da bloktilskuddet blev udmeldt Vi må forvente en senere regulering af bloktilskud som følge heraf

34 Mio. kr. Forventet likviditet efter kassekreditreglen 2016 Forventet likviditet efter kassekreditreglen ,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Januar Februa r Marts April Maj Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber 12 mdr. likviditet 126,9 119,4 111,9 104,4 96,9 89,4 84,0 78,6 73,2 73,6 74,1 74,5 Decem ber Bemærkning: 74,5 mio. kr. svarer til knap kr. pr. indbygger

35 Likviditet - bemærkninger Følgende forudsætninger indgår i skønnet likviditet: Udgangspunkt i budgetopfølgning pr. 31.maj 2015 og kendte beslutninger herefter Der forventes indfriet lån i sept på ca. 70 mio. kr. Låneoptagelse for 2015 forventes optaget ult. december og for 2016 medio 2016 Udgifter og indtægter forventes jævnt fordelt over 2016 Udgangspunkt i statsgaranteret grundlag

36 Konklusion / opsamling Budgetoplægget med de indlagte budgettilpasnings-forslag ser ud til at skabe budgetbalance ved statsgaranteret grundlag Men stor usikkerhed omkring beskæftigelsesområdet Og fortsat udfordring for overslagsårene, hvor der ikke er indregnet ekstra finansieringstilskud Derudover også en særlig udfordring ift. servicerammerne fremadrettet Likviditet?

37 Særlige fokusområder

38 Serviceramme og sanktioner Hvert år fastsættes en serviceramme ifm. økonomiaftalen Servicerammen opgøres for kommunerne under ét og er et max for hvad kommunerne må afholde af udgifter til serviceområderne Serviceudgifter er afgrænset på konkrete kontoområder På baggrund den samlede serviceramme udmelder KL en vejledende serviceramme for hver kommune som er den, der styres efter Hvis servicerammen overskrides for kommunerne samlet set, kommer (dele af) det betingede bloktilskud ikke til udbetaling. Både kollektiv sanktion (40%) og individuel (60%) Også sanktion, hvis regnskab overstiger serviceramme (vedtaget budget)

39 Serviceramme og sanktioner Omprioriteringsbidraget på 1 pct. reducerer kommunernes serviceramme Der reduceres med yderligere 1 pct. for hvert år Det betyder følgende for Faxe Kommune: mio. kr Årlig reduktion på 1% af serviceramme Forventet procentvis tilbageførsel til serviceramme Behov for reduktion i budgetåret Akkumuleret budgetreduktion Så udfordring bliver stigende i de kommende år

40 Skønnede serviceudgifter i budgetoplæg Ud fra det nuværende budgetoplæg ser budgetrammerne således ud ift. de forventede servicerammer: Skønnede serviceudgift pr. 7/ Serviceramme, jf. KL s fordeling Forskel Ramme i 2017 er skønnet ved at tage udgangspunkt i rammen for 2016 og fratrække ca. 15 mio. kr., svarende til forventet effekt af øget effektiviseringsbidrag

41 Ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet

42 Systemet i dag Refusionen er bundet op til ydelsen Fx kontanthjælp i aktive og passive perioder Ledighedsydelse efter varighed Sygedagpenge efter varighed Førtidspension og fleksjob efter tilkendelsestidspunkt Osv..

43 Ydelser under beskæftigelsesudvalgets ramme som er omfattet af refusionsmodel Arbejdsløshedsdagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp (inkl. særlig støtte) Uddannelseshjælp Kontanthjælp til udlændinge Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalideringsydelse Ressourceforløbsydelse Førtidspension Fleksløn tilskud Løntilskud

44 Fremover: Refusion udelukkende afhængig af tid. 1. januar 2016 indplaceres alle borgere i offentlig forsørgelse på den nye refusionstrappe på baggrund af deres varighed i offentlig forsørgelse målt fra 1. juli 2014 Refusionssatsen er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid Borgeren starter forfra på refusionstrappen (80 pct. refusion) efter 12 mdr. uden offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. For fleksjob og førtidspension gælder, at tilkendelser før 1. juli 2014 vil være omfattet af de gamle refusionsregler og dermed ikke den nye refusionsmodel

45 Refusionssatser i nuværende og nyt refusionssystem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uge 1 Uge 5 Uge 9 Uge 27 Uge 53 Kontanthjælp og førtidspension i dag Sygedagpenge i dag Nyt refusionssystem fra 2016 A-dagpenge i dag Fleksjob i dag

46 Økonomi Ydelser Sygedagpenge 4,5 4,6 4,7 4,8 *Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag) 5,7 11,4 17,1 21,1 DUT i alt 10,2 16,0 21,8 25,8 Kontanthjælp 9,0 8,7 8,4 7,9 Uddannelseshjælp 1,8 1,7 1,7 1,6 Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer 7,2 8,4 6,8 4,3 Særlig støtte 0,2 0,2 0,2 0,2 Revalidering 6,6 6,6 6,6 6,7 Forrevalidering 0,0 0,0 0,0 0,0 *Førtidspension 1,7 2,8 4,2 5,6 Jobafklarings- og ressourceforløb 1,1 1,6 2,0 2,2 *Ledighedsydelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Løntilskud kontanthjælp og uddhjælp 1,0 0,9 0,8 0,8 Løntilskud sygedagpenge og reso 0,0 0,1 0,1 0,1 Løntilskud revalidering 0,3 0,3 0,3 0,3 Løntilskud kontantydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontantydelse 0,3 0,2 0,0 0,0 Budgetgaranti i alt 29,2 31,4 30,9 29,5 A-dagpenge 5,5 5,3 5,2 4,8 Løntilskud a-dagpenge 1,2 1,2 1,1 1,0 Arbejdsmarkedsydelse 0,4 0,0 0,0 0,0 Løntilskud arbejdsmarkedsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud i alt 7,1 6,5 6,3 5,8 Samlet i alt 46,4 53,9 59,0 61,2

47 Styring Alle ydelser indgår i refusionsberegningen Også SU og førtidspension Vi har ikke før 2018 IT-systemer, der kan give os den relevante ledelsesinformation Styring på forsørgelsesperiodens længde. Endnu tidligere og hurtigere indsats i forhold til ledige langt fra arbejdsmarkedet Endnu større fokus på helhedsorienteret og tværgående indsatser, som de kendes fra rehabiliteringsteamet og UngeVejen

48 Hvordan kan vi imødegå merudgiften? Flere forslag til budget 2016 og frem Målrettet indsats i forhold til at få førtidspensionister i (delvist) arbejde Etablering af tidsbegrænsede ordinære deltidsjobs til langtidsledige Overveje intensiveret indsats i forhold til sygemeldte i egen organisation

49 Integration

50 Status Personer omfattet af integrationsprogrammet Ud fra kvoten på 111 flygtninge i 2015 forventes Faxe Kommune at modtage 71 familiesammenførte

51 Status II Aldersfordeling Aldersfordeling Under 18 år år 78 Antal år 102 I alt 181 Tallene viser alle omfattet af integrationsloven, både integranter i kontaktforløb og selvforsørgende.

52 Nationalitet De tre største befolkningsgrupper fra ikke-vestlige lande i Faxe Kommune er pr : Nationalitet Antal Pct. (af alle ikkevestlige lande) Syrien % Eritrea % Iran 18 9 % Faxe Kommunes flygtningekvote for 2015 er blevet hævet fra 40 til 111 flygtninge. Dette tal baserer sig på en udmelding fra udlændingestyrelsen i marts 2015, hvor det forventede antal ankomne kvoteflygtninge til Danmark er Der er indtil videre visiteret 59 flygtninge til kommunen. De er fordelt således: 22 personer fra Syrien incl.2 børn (ikke uledsaget, men 2 i forbindelse med voksne) og 2 enlige kvinder. 4 personer statsløse palæstinensere fra Syrien alle mænd 33 personer fra Eritrea hvor 3 er enlige kvinder resten mænd

53 Status III Sammenligning med andre på offentlig forsørgelse Personer i kontaktforløb Integranter omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælpsmodtagere Jobparate Aktivitetsparate Jobparate Aktivitetsparate antal pct. 80% 20% 40% 60%

54 Udgifter og finansiering Direkte finansiering (Delvis) refusion på integrationsydelse, danskuddannelse og aktive indsatser. Grundtilskud (fast beløb pr. md.): kr Resultattilskud (job, påbegyndt uddannelse eller selvforsørgende i 6. mdr. inden for den 3 årige integrationsperiode): kr Resultattilskud (Bestået/tilmeldt danskprøven inden integrationsperioden): kr Generel finansiering Særlig udligningsordning (forhøjet til 0-5-årige og yderligere forhøjet til 6-16-årige) Bloktilskud (reguleres med DUT og budgetgaranti)

55 Udgifter og finansiering i Faxe Udgifter og direkte finansiering pr. person (kr./person) i 2015 Antal Udgifter Indtægter Integrationsydelse (50 % refusion) Modtageklasser 47 elever (tilskud 6-16 årige) Sprogundervisning % under driftsloftet Sundhedsplejen Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Familiesager 1 uledsaget u.18 år (100 % refusion) Boligplacering 182* Dagpasning (førskole) (tilskud 0-5 årige)

56 Hvad koster en flygtning alt i alt? (OBS nyt refusionssystem) Udgift Skolebarn Enlig voksen Par Ydelse / / Undervisning Boligplacering Bloktilskud?? Særtilskud Refusion / / I alt

57 Boligplacering Præstøvej 78B: børn Gl. Næstvedvej 40: 6 Gl. Næstvedvej 40: 5 Møllevej 10, Kongsted: 9 Myrebo: 18 Seminariet: 8 den 28/8 (plads til 100 mere) Møllevej 10: 8 Tingvej, Haslev: 8 Rosenkildevej 8, Faxe : 4 Privat indkvartering hos familie og venner: 3 Midlertidigbolig privat udlejning/ Nikolines vej 5, Faxe : 2 Midlertidig bolig privat udlejning/ Kirketorvet, Faxe : 3 Midlertidig bolig privat udlejning/ Violstræde 2, Faxe : 1 Midlertidig bolig privat udlejning/førslev Bygade, Haslev : 6

58 Økonomi omkring boligplacering Etableringsomkostninger de enkelte steder Etableringsomkostningerne i 2014 og 2015 svinger fra kr. til kr. pr. person ved større istandsættelser som eksempelvis Myrebo og seminaret. Mht. seminaret er der bevilliget 4,5 mio. kr. til køb og ombygning i Etableringsomkostning Grundet de mange forskellige typer boliger og dermed også forskellige krav til renovering er det svært at estimere de gennemsnitlige etableringsomkostninger pr. boenhed. Ligesom det også er usikkert hvor mange integranter, der kan bo i hver enhed. De kommunale boliger etableres for ca kr. pr. person i gennemsnit. Indkvartering I private boliger og vandrehjem koster ca kr. person pr. mdr. Prisen for indkvartering i sommerhuse er på ca kr. pr. mdr., antallet af beboere pr. lejemål er usikkert. Månedlig husleje Den månedlige husleje pr integrant er kr.

59 Befolkningsudvikling og demografi

60 Forventet befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognose ( ej cpr. data) Ændr år år år år år år over 75 år I alt

61 Beregning af demografi Demografi er beregnet for områderne børnepasning, skole og ældre Beregningerne er foretaget ud fra samme modeller som ved budget 2014 og 2015, dog med en ændring vedr. dagpasning På pasningsområderne er der en meget tæt sammenhæng mellem udviklingen i antal 0-5 årige og behovet for antal pladser (=udgifter). Fremskrivning af udgiftsrammer på udvalgte områder pba. antal indskrevne børn samt udviklingen i antal 0-5 årige På områderne skole og ældre er beregningerne foretaget pba. en model, som bygger på den faktiske aktivitet Grundlaget for beregningerne er kommunens befolkningsprognose samt GIS-data

62 Beregnet effekt samlet set Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt

63 Ændring i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt

64 Budgettilpasnings- forslag

65 Budgettilpasningsforslag Budgettilpasninger er rammetilpasninger på de enkelte udvalgsområder. De seneste tre års regnskaber har udvist betydelige overskud (se næste planche) Så budgetterne har været større, end der reelt var brug for Det har været baggrunden for at se på om det samme er gældende for budgetrammerne for 2016 Chefforum har identificeret en række mulige budgettilpasningsforslag, hvor det vil være muligt at reducere budgetrammerne uden at der er tale om reelle serviceforringelser Centercheferne er enige om, at tilpasningerne vil gøre det muligt at få budget 2016 til at hænge sammen uden at skulle ud i sparerunder En reduktion af budgetrammerne vil ligeledes reducere kommunens serviceudgifter

66 Regnskabsresultater i Resultat drift 2012 Resultat drift 2013 Resultat drift Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børn og familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget (tidligere omsorgsudvalget) Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget I alt

67 Budgettilpasningsforslag (på udvalgsrammerne) Udvalg Forslag TMU Tilpasning Center for Ejendomme til serviceniveau UDD Tilpasning Center for Børn & Undervisning til serv iceniv eau 2014 EKU Tilpasning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerserv ice til serv iceniv eau 2014 ØK Justering af budget til komm.bestyrelsen ØK Justering af budget til kommissioner, råd og næv n ØK Justering af budget til tjenestemandspensioner ØK Nedbringelse af udgiften til drift af fagsystemer ØK Reduktion af løn- og barselspuljer SSU Tilpasning Center for Familie, Social & Beskæftigelse SSU Generel budgettilpasning i Center for Sundhed & Pleje SSU Generel budgettilpasning på plejeområdet BESK Tilpasning Center for Familie, Social & Beskæftigelse Total budgettilpasning

68 Videre proces for budgettilpasningerne Alle fagudvalg behandler udvalgets budgettilpasningsforslag på møderne ultimo august (på samme møde behandles også øvrige budgetforslag) Formålet er skabe overblik og gennemsigtighed omkring baggrund og mål Budgetforslag og dagsordenspunkter indgår i det samlede høringsmateriale til budgettet

69 Direktionens anlægsplan Udvalg Lb.nr Teknik- og Miljøudvalget TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale TMU A-02 bygninger) TMU A-03 Ejendomsstrategi TMU A-04 Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) Statens nedrivningspulje til private- og TMU A-05 erhvervsejendomme TMU A-06 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken TMU A-07 Pulje til trafikhandlingsplan TMU A-08 Cykelstier TMU A-09 Trafiksanering Rønnede TMU A-10 ECO Valley TMU A-11 Kystbeskyttelse Børn og familieudvalget BFU A-01 Ny organisering af den kommunale tandpleje Erhvervs- og Kulturudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere Økonomiudvalget ØK A-01 Køb/salg af småarealer, pulje ØK A-02 Områdefornyelse Haslev ØK A-03 Energifond Social- og Sundhedsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed SSU A-02 Velfærdsteknologi Prioriteringspulje I alt

70 Nøgletal Nøgletalsnotat

71 Nøgletalsnotat Inspiration/idé: Fredensborg Kommunes lignende notat (budget 2015) Formål: Hvor ligger Faxe i forhold til vore nabokommuner Region Sjælland? Hvorfor er udviklingen som den er? Kan vi gøre det smartere/billigere? Kilder: Fælleskommunalt Ledelsesinformations System (FLIS) Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Faxe Kommunes økonomisystem (Prisme)

72 Nøgletalsnotat Nøgletal er ikke mere retvisende end de data de bygger på. Et par OBS punkter: Den enkelte kommunes konteringspraksis, herunder graden af ud-konteringen af centralt afholdte udgifter. Valide data fra økonomi- og fagsystemer.

73 Udgifter pr. elev i folkeskolen Nøgletalsnotat Analyse: Centralisering af ejendomsdrift rengøring og tekniskservice blev ikke udkonteret fuldt ud. Ny skolestruktur elevtal i FLIS ikke valide. Endelig er udgifter afholdt i december ikke indlæst i FLIS Best practice Udgifter til specialskole pr årig Worse practice Kontering?

74 Nøgletalsnotat Udgifter pleje og omsorg pr. 65+ Analyse: Faxe konterer udgiften til SOSU-elever på en autoriseret gruppering det gør flere andre kommuner ikke. Etablering af ekstra aflastnings sengepladser Udgifter pleje og omsorg pr. 65+ Niveau såfremt Faxe ikke havde konteret SOSU-elever på en autoriseret gruppering

75 Nøgletalsnotat Sådan kan nøgletals - benchmarking anvendes: Øjenåbner Undren Spørgsmål Analyse Bedre udnyttelse af ressourcerne

76 Nøgletalsnotat Nøgletal anvendes i stigende grad af meningsdannere o.a. med mere eller mindre synlige dagsordner. Man bør altid forholde sig kritisk til evt. konklusioner draget i den forbindelse. Nøgletal - alene - afdækker sjældent hele sandheden

77 Takster på børnepasningsområdet 2015 Dagpleje Institution 0-2 år Institution 3-5 år Fritidshjem SFO SFO år Faxe Køge U U Ringsted U U Stevns U Næstved Vordingborg U Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal,

78 Beregning af udgift ved takstændring (2015-tal) Antal børn Nuværende takst Samlet indtægt Ny takst Indtægt herefter Samlet mindreindtægt Dagpleje Vuggestue Børnehave Besparelse fripladser (anslået)* Besparelse søskendetilskud Samlet merudgift

79 Oplæg til politisk arbejde

80 Oplæg til politisk arbejde Politiske drøftelser i grupper af såvel forslag til opprioriteringer som anlæg. I får som sædvanligt et budgetmateriale med og vi er til rådighed for uddybninger. Grupperummene er fordelt

81 Opsamling på dagens drøftelser Kommentarer og sammenfatning. Den videre proces og tidsplanen: Politiske drøftelser og sonderinger Fagudvalg behandler budget 2016 på møderne august Borgermøde afholdes tirsdag den 15. september, Fristen for aflevering af høringssvar mv til budgettet er den 9. september kl. 12 Budgetforhandlinger den 14. og 17. september Første og anden behandling af budgettet sker hhv. 10. september og 8. oktober