Budget og forbrug fordelt på rammer

Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og Tværgående områder 3.9.726-591.19-3.6.835-12% 33.772.13 39.76.849 5.34.836 36.781.739 38.36.69 1.578.87 Sygedagpenge og Fleksjobteam 8.979.388 9.852.417 873.29 1% 92.224.547 98.23.17 6.5.47 11.23.935 18.36.591 6.832.656 Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse 7.199.187 2.322.95-4.876.282-68% 67.462.369 66.99.528-552.841 74.661.556 69.248.55-5.413.51 Aktivteam 3.431.925 6.542.235 3.11.31 91% 48.65.885 47.186.966-1.418.919 52.37.81 53.686.732 1.648.922 22.62.226 18.126.448-4.493.778-2% 242.64.814 251.43.36 9.338.546 264.685.4 269.331.987 4.646.947 Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Som følge af at regningsbetalingen er overført til Team -2.583.679 Det opståede mindreforbrug på regningsbetalingen 2.583.679 Regnskab er der kun betalt meget få regninger i samt anmodninger om udbetaling af løntilskud januar. Det opståede mindreforbrug forventes derfor forventes derfor anvendt i løbet af året. anvendt i løbet af året. Der er ikke modtager anmodninger om udbetaling af løntilskud fra arbejdsgivere. Bagudrettet er priserne tilpasset de faktiske forhold. 6.327 Fremadrettte er en justering af priser i op- og -1.825.932 Jobcenteret arbejder løbende på yderligere at kvalificere af -1.765.65 nedadgående retning set i lyset af regnskabsresultat de priser, der ligger til grund for aktiviteterne i tet. 215. For alle rammer: Som følge af indfasning af 1.23.22 For alle rammer: Som følge af indfasning af 5.29.332 Problemstillingen med 1 måneds manglende statsrefusion 6.412.551 refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 216, refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 216, relaterer sig udelukkende til 216. mistes 1 måneds statsrefusion i centerets ramme. mistes 1 måneds statsrefusion i centerets ramme. Der er foretaget en retvisende periodisering af udgifterne Aktivteam: Der har været merforbrug på udgifter til Aktivteam: Som følge af indførelsen af til fleksjob. danskuddannelse som følger af en stigning i af integrationsydelse og udfasning af kontanthjælp til Sygedagpenge- og fleksjobteam: Jobcenteret vil søge at antallet borger som har ret til danskuddannelse. borgere omfattet af integrationsloven er der foretage en analyse af årsagen til tilgang til Stigning skal ses i sammenhæng med forhøjelse af fremadrettet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr på dette fleksjobordningen mv. kvoten. Desuden forventes flere udgifter til område. Arbejdsmarkedsteam og modtagelse: Alle statsrefusioner uddannelseshjælp, samt en forventet stigning af Sygedagpenge- og Fleksjobteam: Der forventes en og medfinansieringer følges nøje, da der er tale om et antallet af sendt ankomne flygningebørn. merudgift fremadrettet på ca. kr. 4 mio. for fleksjob og midlertidigt refusionssystem. Sygedagpenge og fleksjobteam: Antallet af fleksjob ledighedsydelse. Endvidere forventes medudgift på nedjusteres. jobafklaringsforløb på kr 3.3 mio. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse: Der er mindreudgifter til A-dagpenge som følge af 1 måneds mindre medfinansiering i 216 som følge af indfasning af refusionsreformen. CAS har bogført udgifter vedr. sygedagpenge i januar -3.371.467 CAS er gjort opmærksom på fejlen og er anmodet om 3.371.467 måned på fejlkonto svarende til 3.3 mio kr. at foretage korrektion. -4.691.599 9.338.546 4.646.947 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 22.62.226 2.36.52 2.396.88 2.816.121 25.73.7 2.32.794 25.13.8 2.597.77 21.84.854 22.992.477 2.796.333 23.91.825 264.685.4 Korrigeret 22.62.226 2.36.52 2.396.88 2.816.121 25.73.7 2.32.794 25.13.8 2.597.77 21.84.854 22.992.477 2.796.333 23.91.825 264.685.4 18.126.448 18.126.448 Forventede ændringer -4.691.599 4.283.952 1.64.123 1.681.971-1.29.762 1.169.841-188.678-185.719-98.16 1.316.898 526.665 1.58.415 4.646.947 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 17.928.627 24.644.4 21.46.931 22.498.92 23.782.938 21.472.635 24.824.42 2.412.51 21.76.694 24.39.375 21.322.998 24.969.24 269.331.987 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Jobcenteret Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Jobcenteret vil fortsat føre en strategi i form af en aktiv indsats med fokus på selvforsøgelse i form af fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? To jobkonsulenter til integrationsområdet 16/1784 612. Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Der er tale om en sag på KEU på marts mødet. CBS har en tilsvarende sag på SSU. Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Jobcenteret JC16-11 D. Reduktion af driftsudgifter til aktivering Budgettet for 216-19 til Øvrige -8. -8. -8. -8. Ja driftsudgifter til aktivering er reduceret med følgende fordeling: A- dagpengemodtagere -,6 mio. kr., sygedagpenge -,2 mio. kr., kontanthjælp -,2 mio. kr. og statsrefusion,2 mio. kr. Kultur- og Erhvervsudvalget Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med -1. -1. -1. -1. Ja,1 mio. kr. i 216-19 Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektiviseringer af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedjusteres med - -12. -12. -12. -12. Nej 423. kr., heraf effektiviseres der med -12. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Tjekliste Ja 29-3-216 5-4-216 Rammeansvarlig Økonomikonsulent 5-4-216 Dato for færdiggørelse af rangering

Jobcenteret Januar Tværgående områder Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og 3.9.726-591.19-3.6.835-12% 33.772.13 39.76.849 5.34.836 36.781.739 38.36.69 1.578.87 Afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Ordinær uddannelse og Øvrige driftsudgifter til -93.771 Ordinær uddannelse og Øvrige driftsudgifter til 93.771 aktivering: Som følge af at regningsbetalingen er aktivering: Som følge af at regningsbetalingen er overført til Team Regnskab er der kun betalt meget få overført til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar. Det opståede mindreforbrug regninger i januar. Det opståede mindreforbrug forventes derfor anvendt i løbet af året. forventes derfor anvendt i løbet af året. Statsrefusion Drift aktivering: Driftslofterne er ændret -12.29 Statsrefusion Drift aktivering: Driftslofterne er ændret -13.575-142.784 med Finansloven for 216. Dette har medført ændrede med Finansloven for 216. Dette har medført ændrede regler for udgifterne og en indtægtsjustering. regler for udgifterne og en indtægtsjustering. I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på 143.642 I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på 1.578.13 1.721.654 lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere forbruget for lønsummen for 216 forbruget for lønsummen for 216-2.953.627 2.953.627-3.725.966 5.34.836 1.578.87 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 3.9.726 3.9.726 3.9.726 3.389.741 3.152.232 3.9.726 3.9.726 3.9.726 3.9.726 3.57.228 3.57.228 3.57.228 36.781.739 Korrigeret 3.9.726 3.9.726 3.9.726 3.389.741 3.152.232 3.9.726 3.9.726 3.9.726 3.9.726 3.57.228 3.57.228 3.57.228 36.781.739-591.19-591.19 Forventede ændringer -3.725.966 3.391.327 44.756 318.69-226.264 955.76-151.341-157.53 4.468 15.436-2.293 995.34 1.578.87 Centerets nye forventning inkl. politiske sager -716.24 6.41.53 3.54.482 3.78.431 2.925.968 3.964.82 2.858.385 2.852.673 3.14.194 3.27.664 3.36.935 4.52.262 38.36.69 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. Tværgående områder Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December Forventning forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 2.381.23 2.476.511 95.38 4% 26.858.26-26.858.26 2.381.23 26.858.26 2.381.23 26.858.26 Øvrige udgifter 1.395.445 1.175.455-219.99-16% 15.349.895-15.349.895 1.395.445 15.349.895 1.395.445 15.349.895 Udgifter i alt 3.776.648 3.651.966-124.682-3% 42.28.155-42.28.155 3.776.648 42.28.155 3.776.648 42.28.155 Indtægter -766.922-1.551.633-784.711 12% -8.436.142 8.436.142-766.922-8.436.142-766.922-8.436.142 3.9.726 2.1.333-99.393-3% 33.772.13-33.772.13 3.9.726 33.772.13 3.9.726 33.772.13 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? To jobkonsulenter til integrationsområdet 16/1784 612. Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Der er tale om en sag på KEU på marts mødet. CBS har en tilsvarende sag på SSU. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag JC16-11 D. Reduktion af driftsudgifter til aktivering Budgettet for 216-19 til Øvrige -8. -8. -8. -8. Ja driftsudgifter til aktivering er reduceret med følgende fordeling: A- dagpengemodtagere -,6 mio. kr., sygedagpenge -,2 mio. kr., kontanthjælp -,2 mio. kr. og statsrefusion,2 mio. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Jobcenteret Tværgående områder Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med -1. -1. -1. -1. Ja,1 mio. kr. i 216-19 Nej Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektiviseringer af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedjusteres med - -12. -12. -12. -12. Nej 423. kr., heraf effektiviseres der med -12. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Tværgående områder Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Grundet afslutning af regnskabsår 215 er der kun betalt regninger for 2. halvdel af januar måned. Derudover er regningsbetaling overgået til CAS, hvorfor der er forsinkelser på betalingerne. Mentor -163.988 Mindreudgifter for januar måned 163.988 videreføres til resten af 216, hvor tet fastholdes. -163.988 163.988 Statsrefusion Mentor Forebyggelse/ Handleplan Som følge af finansloven for 216 nedlægges den særskilte mentorramme og lægges ind under driftsloftet for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Derfor nedjusterede den forventede indtægt til statsrefusion for mentorudgifter. 95.98 Som følge af finansloven for 216 1.54.988 1.15.896 nedlægges den særskilte mentorramme og lægges ind under driftsloftet for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Derfor nedjusterede den forventede indtægt til statsrefusion for mentorudgifter. 95.98 1.54.988 1.15.896 Ordinær uddannelse Pga. overflytning af regnskabsopgaver til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet ikke skal nedjusteres fremadrettet. -212.592 Pga. overflytning af regnskabsopgaver til 212.592 Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet ikke skal nedjusteres fremadrettet. -212.592 212.592 Øvrige driftsudgifter til aktivering Pga. overflytning af regnskabsopgaver til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet forventes anvendt. -475.748 Pga. overflytning af regnskabsopgaver til 475.748 Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet forventes anvendt. -475.748 475.748 Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering

Som følge Finansloven for 216 nedjuseres prisen pr. helårsperson fra -12.398 til - 1.359 om året. Samtidig med flyttes refusionsintægter vedrørende mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere. Derfor opjusteres indtægten som følge af flere udgifter medregnes. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. -22.982 Som følge Finansloven for 216 nedjuseres -252.82-275.784 prisen pr. helårsperson fra -12.398 til - 1.359 om året. Samtidig med flyttes refusionsintægter vedrørende mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere. Derfor opjusteres indtægten som følge af flere udgifter medregnes. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. -22.982-252.82-275.784 Beskæftigelsesordninger På denne aktivitet ligger en pulje vedr. personer ansat i fleksjob i Egedal Kommune. Periodiseringen af puljen ændret således at den følger periodiseringen af forbruget i 215. Der er altså alene tale om en teknisk ændring og ikke en faglig begrundelse. 123.696 På denne aktivitet ligger en pulje vedr. -123.696 personer ansat i fleksjob i Egedal Kommune. Periodiseringen af puljen ændret således at den følger periodiseringen af forbruget i 215. Der er altså alene tale om en teknisk ændring og ikke en faglig begrundelse. 123.696-123.696 Jobcentre I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere forbruget for lønsummen for 216 Der omplaceres barselspuljemidler til Jobcenteret på sammenlagt 133. kr. heraf 1.773 kr. i januar måned. Jobcenteret tilføres strategiske midler til brug for nedbringelse af stress. Der tilføres sammenlagt 36. kr., hvoraf de 29.16 kr. tilføres i januar måned. -175.139 I forhold til at imødegå et eventuelt 175.139 I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på lønsummen pågår der pt et mertforbrug på lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere forbruget for arbejde med at kvalificere forbruget for lønsummen for 216 lønsummen for 216 1.773 Der omplaceres barselspuljemidler til 122.227 133. Jobcenteret på sammenlagt 133. kr. heraf 122.227 kr. i perioden februar til december. -5.913 Jobcenteret tilføres strategiske midler til -67.87-73. brug for nedbringelse af stress. Der tilføres sammenlagt 33.84 kr., hvoraf de 29.16 kr. tilføres i januar måned. Endvidere udmøntes effektiviseringen af Endvidere udmøntes effektiviseringen af -17.279 23.279 6. Klinisk Funktion Forebyggelse/ Handleplan Administration Andet Forebyggelse/ Handleplan

Der er bogført færre regninger i januar måned en forventet. Der forventes fremadrettet en udfordring på området i lyset af regnskab 215. 53.647 Fremadrettet opjusteres tet med 59.112 643.758 598.521 kr. Dette skyldes blandt andet, at der fra 1. januar 215 er foretaget en lovændring, som gør, at det er obligatorisk at indhente lægeerklæring på alle nysygemeldte borgere. 53.647 59.112 643.758 Der er bogført refusionsindtægter, som burde have været bogført på aktiviteterne Statsrefusion Fleksløntilskud og Statsrefusion Fleksjob. Indtægterne omkonteres. Andet Jobcenteret -2.953.627 Indtægterne omkonerets fremadrettet 2.953.627 hvorfor der forventes et tilsvarende mindreforbrug. -2.953.627 2.953.627

Jobcenteret Januar Sygedagpenge og Fleksjobteam Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning Afvigelse mellem forventning og 8.979.388 9.852.417 873.29 1% 92.224.547 98.23.17 6.5.47 11.23.935 18.36.591 6.832.656 Afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Sygedagpenge: Der har været 56 færre -2.141.348 Sygedagpenge: Der forventes en stigning i helårspersoner i 2.141.348 helårspersoner i tet for januar måned, til en månederne februar til april og oktober til december, som følge enhedspris på 2964. af sæsonudsving. Budgettet opjusteres derfor fra 382 helårspersoner til 395 helårspersoner i de respektive måneder. Fleksjob: Antallet af helårspersoner nedjusteres med 47 til en enhedspris på 1527. Nedjusteringen foretages ud fra hvor stor en andel af forbruget i 215, der faldt i januar 215. Fleksjob: Antallet af helårspersoner justeres gennemsnitligt md 47 i månederne februar til december til en enhedspris på 1527. Justeringen foretages ud fra hvor stor en andel af forbruget i 215 der faldt i de respektive måneder fra februar til december. Fleksjob: Den realiserede enhedspris er 8767,- 161.282 Fleksjob: Prisen juseres fremadrettet således at den svarer til -3.244.592-3.83.31 højere end lagt, svarende til et merforbrug prisen i 215. Prisen opjuseres fennemsnitligt med 319 kr. om på,9 mio kr. Modsvarende nedjusteres prisenn måneder til 15.69 på en rækkke andre aktiviteter, såsom fleksløntilskud og ledighedsydelse refusionsordning 1.1.216. Fleksjob: Antallet af helårspersoner nedjusteres, 3.49.899 Fleksjob: Antallet af helårspersoner opjusteres med 14 fra 21 6.425.68 9.915.966 svarende til et mindreforbrug på 1, mio. til 215 ud fra en forventning om at tet vil falde med 1 pct. ift. regnskab 215. Enhedsprisen pr. helårsperson Fleksløntilskud: Antallet af helårspersoner gennemsnitligt pr. måned er 15.281 kr. Det kunne være en opjusteres med 31 helårspersoner, svarende til et mulig årsag, at de afsluttede fleksjob er billigere end merforbrug på,5 mio kr. gennemsnittet - dette undersøges nærmere. Jobafklaringsforløb: Antallet af helårspersoner opjusteres med 28 helårspersoner, svarende til,4 mio kr. Fleksløntilskud: Budgettet opjusteres fremadrettet til et tilsvarende niveau, dog med faldende antal af helårspersoner fra 93 helårspersoner i februar til 85 helårspersoner i december. Ledighedsydelse: Antallet af helårspersoner på den gamle ordning opjusteres med 12 personer i alle måneder, således at det allerede indlagte fald fastholdes. Budgettet for den nye ordning opjusteres med mindre forbruget for januar. Jobafklaringsforløb: Fremadrettet forventes også et højere antal helårspersoner end lagt. Budgettet opjusteres således, at der indlægges en lille s tigning fra januar til april, hvorefter det forventes, at antallet stagnerer. Jobafklaringsforløbene er en del af implementeringen af sygedagpengereformen, som ikke har slået fuldt igennem endnu, men dette forventes i løbet af indeværende år. Revalidering: Der er lagt med 16 helårspersoner i månederne februar til december. Dette nedjusteres til 1 helårspersoner til en enhedspris på 18.179 kr. Sygedagpenge: Der er bogført udgifter vedrørende -683.647 Sygedagpenge: udgifterne omkonteres. Det vil fremgå af 683.647 januar måned på fejlkonto svarende til 159 februar måneds forbrug. helårspersoner til en enhedspris på 2964 kr. Andet fleksjob: indtægterne vil blive omkonteret. Andet fleksjob: Refusionsindtægterne vedrørende fleksjob er bogført på aktiviteteen andet Jobcenter. Dette vil blive omkonteret. 827.185 6.5.47 6.832.656 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 8.979.388 8.5.75 8.24.712 8.46.215 9.65.737 8.91.52 9.18.277 8.134.6 8.153.426 9.17.644 8.213.254 8.21.952 11.23.935 Korrigeret 8.979.388 8.5.75 8.24.712 8.46.215 9.65.737 8.91.52 9.18.277 8.134.6 8.153.426 9.17.644 8.213.254 8.21.952 11.23.935 9.852.417 9.852.417 Forventede ændringer 827.185 4.345.344 32.781 1.326.387 83.568 21.775 611.732 5.718-74.955 2.186.829 564.63-3.62.339 6.832.656 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 9.86.573 12.351.94 8.327.493 9.372.62 9.869.35 8.293.295 9.72.9 8.139.778 7.412.471 11.357.473 8.777.884 4.68.613 18.36.591 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Sygedagpenge og Fleksjobteam Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December Forventning forventning Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret Forventning Afvigelse mellem forventning Løn % Øvrige udgifter 15.628.227 1.367.941-5.26.286-34% 161.154.167-161.154.167 176.782.394 176.782.394 Udgifter i alt 15.628.227 1.367.941-5.26.286-34% 161.154.167-161.154.167 176.782.394 176.782.394 Indtægter -6.648.839-189. 6.459.839-97% -68.929.62 68.929.62-75.578.459-75.578.459 8.979.388 1.178.941 1.199.553 13% 92.224.547-92.224.547 11.23.935 11.23.935 Centerets kommentarer:

Jobcenteret Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Sygedagpenge og Fleksjobteam Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

882 Jobcenteret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sygedagpenge Der har været 66 helårspersoner færre end forudsat i tet for januar måned til en enhedspris på 2.964 kr. -1.375.148 Der forventes i månederne februar-april og 1.375.148 oktober-december en stigning i antallet af helårspersoner på 13 pr. måned som følge af sæsonudsving til en gennemsnitlig enhedspris på 17.471 kr. om måneden. Budgettet opjuseres derfor fra 382 helårspersoner til 395 helårspersoner i de respektive måneder. Der er bogført udgifter vedr. 215 på aktiviteten Andet Sygedagpenge for 16 helårspersoner til en enhedspris på 2.67 kr. Budgettet til aktiviteten Sygedagpenge nedjusterede tilsvarende. Der er bogført udgifter vedr. januar måned på fejlkonto svarende til 159 helårspersoner til enhedspris på 2.964 kr. -3.34.279-3.34.279-3.331.136 Udgifterne omkonteres og vil fremgå af 3.331.136 februar måneds forbrug, hvorfor tet opjusteres med 159 helårspersoner for februar måned,. Den gennemsnitlig enhedspris for februar måned opjuseres med 1.23 kr. til 17.975 kr. -8.1.563 4.76.284-3.34.279 Statsrefusion Sygedagpenge under 52 uger Som følge af forskydningen af statsrefusion -25.654-25.654 ændrer prisen sig for perioden februar til december, da der flyttes rundt på 5 og 4 ugers perioderne. Prisen stiger med - 961 kr. Der er lagt med 263 helårspersoner til enhedspris på -9.613 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 2.52.917 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i 828.918 3.349.835 helårspersoner nedjuseres fra 263 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned for oktober og november måned, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 263 til 526. Som følge af periodeforskydningen på aktiviteten sygedagpenge således at antallet nedjusteres med 156 helårspersoner i marts måned til en enhedspris på -7.691 kr. Modsat opjusteres antallet af helårspersoner i månederne april til juni med 9 helårspersoner og december måned med 18 helårspersoner til en enhedspris på - 7.691 kr. 2.52.917 623.264 3.144.181 Statsrefusion Sygedagpenge over 52 uger Som følge af forskydningen af statsrefusion -7.599-7.599 ændrer prisen sig for perioden februar til december, da der flyttes rundt på 5 og 4 ugers perioderne. Prisen stiger med -42 kr. Der er lagt med 119 helårspersoner til enhedspris på -4.193 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 498.433 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i 44.547 542.98 helårspersoner nedjuseres fra 119 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 119 til 238. Som følge af periodeforskydningen på aktiviteten sygedagpenge således at antallet nedjusteres med 35 helårspersoner i marts måned til en enhedspris på -4.193 kr. Modsat opjusteres antallet af helårspersoner i månederne april til juni med 4 helårspersoner og december måned med 8 helårspersoner til en enhedspris på - 3.564 kr.

498.433-26.52 472.381 Andet Sygedagpenge Forebyggelse/ Handleplan Der er bogført udgifter vedrørende 215 på 3,3 mio. kr. for 16 helårspersoner til en enhedspris på 2.67 kr. Dette skyldes indfasningen af refusionsreformen og forskydningen af refusion fra arbejdsgiver. 3.291.655 3,1 mio. kr. af de bogførte udgifter i januar -1.261.592 Bruttoudgiften finansieres ved tilsvarende 2.3.64 kan der hjemtages 3 % og 5 % nedjustering af tet på Aktiviteten statsrefusion. Refusion forventes hjemtaget Sygedagpenge. og bogført i marts måned. 3.291.655-1.261.592 2.3.64 Fleksjob Antallet af helårspersoner nedjusteres med 47 til en enhedspris på 15.27 kr. Nedjusteringen foretages ud fra hvor stor en andel af forbruget i 215 der faldt i januar 215. I januar var den realiserede pris 24.37 kr. Der er lagt med 15.27 kr. Det vil sige en forskel på 8.767 kr. for 99 helårspersoner. Antallet af helårspersoner i januar måned er 99. Der er lagt med 29 til en enhedspris på 15.27 kr. -717.69 Antallet af helårspersoner opjuseres 717.69 gennemsnitligt med 47 i månederne februar til december til en enhedspris på 15.27 kr. Justeringen foretages ud fra, hvor stor en andel af forbruget i 215, der faldt i de respektive måneder fra februar til december. 867.933 Prisen justeres fremadrettet således, at den 1.58.445 2.376.378 svarer til prisen i 215. Prisen opjuseres gennemsnitligt med 319 kr. om måneden til 15.69-961.982 Antallet af helårspersoner opjusteres med 2.353.234 I forbindelse med lægning for 216 1.391.251 14 fra 21 til 215 ud fra en forventning om blev aktiviteten på området lagt ind med at tet vil falde med 1 pct. ift. forbruget for 214 minus 2 pct idet der regnskab 215. Enhedsprisen pr. forventes et fald pr. år på 1 pct. Hertil helårsperson gennemsnitligt pr. måned er kommer, at set i forhold til forbruget i 215 15.281 kr. viser det sig allerede nu, at der er afvigelse. Der er i forvejen lagt et forventet fald på 1 %. Det kunne være en mulig årsag, at de afsluttede fleksjob er billigere end gennemsnittet - dette undersøges nærmere. -811.739 4.579.369 3.767.629 Andet Fleksjob Forebyggelse/ Handleplan Ændringen af periodiseringen for aktiviteten -1.544.645-1.544.645 fleksjob vil først reelt slå igennem på Ændringen statsrefusionen, af periodiseringen når der foretages aktiviteten -94.313-94.313 fleksjob vil først reelt slå igennem på statsrefusionen, når der foretages restafregning af statsrefusion for 1. kvartal. Ændringen vil derfor først blive bogført i marts måned. Antallet af helårspersoner opjuseres derfor i marts måned på denne aktivitet. Refusionsindtægterne vedrørende fleksjob er bogført på aktiviteten Andet Jobcenteret. Dette vil blive omkonteret. Refusionsindtægterne er hjemtaget på baggrund af oprindeligt. Første måneds forbrug er lavere en tet. Der er derfor hjemtaget for meget statsrefusion - dette vil blive tilbagebetalt til staten i marts måned. 2.73.335 Refusionsindtægterne bliver omkonteret og -2.73.335 indtægten bogføres i stedet i februar måned. 2.73.335-4.522.294-2.448.959

Fleksløntilskud Forebyggelse/ Handleplan Den faktiske enhedspris i januar er 13.427, der er bugdetlagt med 16.119, hvorfor prisen nedjusteres til faktiske i januar måned. -253.48 Enhedsprisen nedjusteres så den kommer -1.647.512-1.9.56 på niveau med regnskab 215. Den nedjuseteres med gennemsnitsligt -1.67 kr. pr. måned til 14.413 kr. pr. måned. Prisjusteringen vedrører gennemsnitligt 9 pr. måned. Antallet af realiserede helårspersoner i januar måned var 94, der er lagt med 63 helårspersoner. Budgettet opjusteres derfor med 31 helårspersoner til en enhedspris på 16.119 kr. 499.71 Budgettet opjusteres også fremadrettet til 3.267.344 3.767.45 et tilsvarende niveau, dog med faldende antal af helårspersoner fra 93 helårspersoner i februar til 85 helårspersoner i december til enhedspris på 16.119. 246.653 1.619.832 1.866.485 Statsrefusion Fleksløntilskud Der er lagt med en enhedspris på - 216.975 216.975 1.454 kr. i januar måned, den faktiske har været på -8.74 kr. Prisen nedjusters tilsvarende. Justeringen af prisen vedrører 64 helårspersoner Opjustering af mængde i januar på -2.446.96-2.446.96 aktiviteten fleksløntilskud erlagt ind i marts måned, da der må forvente noget forsinkeltse Refusionsindtægterne vedrørende fleksløntilskud er bogført på aktiviteten Andet Jobcenteret. Indtæften vedrører 64 helårspersoner til enhedspris på -1.454 kr. Dette vil blive omkonteret. 664.93 Refusionsindtægterne bliver omkonteret og -664.93 indtægten bogføres i stedet i februar måned. 664.93-2.894.888-2.229.985 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1 216 Fleksløntilskud: I januar var den realiserede pris 12.928 kr. Der er lagt med 16.145 kr. Det vil sige en forskel på 3.217 kr. for 25 helårspersoner. -69.82 Jobcenteret arbejder på at kvalificere prisen -69.82 for fleksløntilskud yderligere. Fleksløntilskud: Antallet af helårspersoner i januar måned er 26. Der er lagt med 42. Fleksbidrag: Der er i januar måned lagt med 42 helårspersoner til en enhedspris på -3.212 kr. Den readliserede mængde var. Dette skyldes forskydningen i afregningen med staten. Indtægterne vedr. januar bogføres først i marts. -137.692 Med udgangspunkt i aktiviten for januar 419.25 Som konsekvens af refusionsreformen, er 281.558 måned lægges en ny forventning ind til resten af året med en stigende profil, da der vil være tilgang til denne aktivitet, som følge af indfasningen af refusionsreformen. Der lægges en stigning ind fra 31 til 68 til en enhedspris på 16.145 kr. På den baggrund lægges også ændrede forventninger til til fleksbidraget, men forskudt således at der forventes en stigning i fleksbidraget fra 25 i marts til 111 i december som dækker over indtægter for både oktober og november måned. Der lægges med en uændret enhedspris på -3.212 kr. kompleksiteten på fleksjob/ledighedsydelsesområdet øget betydeligt. Kompleksiteten består i, at der er afgang på de 2 gamle ordninger (fleksjob ogg fleksløntilskud) og tilgang på den nye ordning (fleksløntilskud 1.1.216) Jobcenteret arbejder på at kvalificere tet på fleksløntilskud yderligere, og udviklingen følges tæt. -26.774 419.25 212.476 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.216

Som følge af prisjusteringen på aktiviteten 28.638 28.638 Fleksløntilskud 1.1.216 i januar måned, justeres prisen i marts måned. Prisen juseres med 666 kr. til -2.727 kr. Prisjusteringen omfatter 43 helårspersoner. Der er lagt med 43 helårspersoner til enhedspris på -3.393 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 145.18 Fremadrettet nedjusteres gennemsnitligt 7.774 215.882 med 1 helårsperson pr. måned til en enhedspris på -3.393 kr. som følge af aktiviteten er lagt med en stigning over månederne og der ikke forventes indtægter i februar måned. Modsat forventes indtægter vedrørende både oktober og november måned i december. 145.18 99.412 244.52 Andet Fleksløntilskud Forebyggelse/ Handleplan Ledighedsydelse Forebyggelse/ Handleplan Den faktiske enhedspris i januar er 14.783, der er bugdetlagt med 16.17. Prisen for 216 fastholdes på det oprindelige niveau. -88.768-88.768 Antallet af realiserede helårspersoner i januar måned var 64, der er lagt med 52 helårspersoner. Budgettet opjusteres derfor med 12 helårspersoner til en enhedspris på 16.17 kr. 194.4 Antallet af helårspåersoner opjusteres med 2.134.44 Jobcenteret arbejder på at kvalificere 2.328.48 12 personer i alle måneder til en enhedspris antallet af borgere på hhv. den gamle og på 16.17 kr. således at det allerede nye refusionsordning. indlagte fald fastholdes. 15.272 2.134.44 2.239.712 Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.216 Antallet af realiserede helårspersoner i januar måned var 32, der er lagt med 35 helårspersoner til en enhedspris på 16.17 kr. Budgettet for 216 fastholdes. -48.51 Budgettet opjusteres tilsvarende med 48.51 mindreforbruget for januar, således at der opjusteres med 1 helårsperson i månederne februar, marts og april til en enhedpsris på 16.17 kr. Den faktiske enhedspris i januar er 12.751, der er bugdetlagt med 16.17. Prisen for 216 fastholdes på det oprindelige niveau. -19.216-19.216 Jobcenteret arbejder på, at kvalificere antallet af borgere på hhv. den gamle og nye refusionsordning. -157.726 48.51-19.216 Statsrefusion Ledighedsydelse under 52 uger Forebyggelse/ Handleplan

Der er lagt med 2 helårspersoner til enhedspris på -5.66 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 7.313 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i -83 6.483 helårspersoner nedjuseres fra 2 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 2 til 4. 7.313-83 6.483 Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger Som følge af prisjuseringen i januar måned 21.161 21.161 på aktiviteten Ledighedsydelse refusionsordning 1.1.216 justeres prisen tilsvarende fra -3.253 til -2.57. Prisændirngen vedrører 31 helårspersoner Der er lagt med 34 helårspersoner til enhedspris på -3.253 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 11.143 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i -12.56 97.637 helårspersoner nedjuseres fra 34 til - dette modsvares af en forventet indtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 3 til 62. 11.143 8.655 118.798 Andet Ledighedsydelse Forebyggelse/ Handleplan Som følge af opjusteringen på aktiviteten Ledighedsydelse nedjusteresstatsrefusion tilsvarende. Prisen nedjusteres med 416 kr. for 35 helårspersoner med en refusionsprocent på 3 % 14.38 14.38 Fremadrettet opjuseres refusionen med -377.214-377.214 gennemsnitligt med 7 helårspersoner i månederne februar til december med en refusionsprocent på 3 %, svarende til en enhedspris på -4.851 kr. om måneden. 14.38-377.214-362.833 Jobafklaringsforløb Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med en enhedspris på 14.618 kr. i januar måned - den faktiske har været 12.91 kr. Prisen nedjusteres til den faktiske. Prisjusteringen omfatter 74 helårspersoner. Der er lagt med 46 helårspersoner, men det faktiske antal i januar er 74. Det vil sige 28 helårspersoner mere en lagt til en enhedspris på 14.618 kr. -167.388 Prisen nedjusteres, således at den svarer til -2.6.394-2.173.782 prisen for regnskab 215, dvs. en nedjustering fra 14.618 kr. til 12.356 kr. pr. måned. Prisjuseringen omfatter gennemsnitsligt 81 helårspersoner pr. måned. 49.34 Fremadrettet forventes også et højere antal 4.166.13 4.575.434 helårspersoner end lagt. Budgettet opjusteres således, at der indlægges en lille stigning fra januar til april, hvorefter det forventes, at antallet stagnerer. Jobafklaringsforløbene er en del af implementeringen af sygedagpengereformen, som ikke har slået fuldt igennem endnu, men dette forventes i løbet af indeværende år. 241.916 2.159.736 2.41.652

Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Som følge af prisen nedjusteres på 1.5 1.5 aktiviteten Jobafklaringsforløb nedjuseres prisen på denne aktivitet tilsvarende fra - 6.83 til -5.78 pr. måned. Prisjustering omfatter gennemsnitligt 9 helårspersoner pr. måned Der er lagt med 5 helårspersoner til enhedspris på -6.83 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 31.129 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i -183.819-152.69 helårspersoner nedjuseres fra 5 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 7 til 13. 31.129-83.319-52.19 Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger Som følge af prisen nedjusteres på 354.494 354.494 aktiviteten Jobafklaringsforløb nedjuseres prisen på denne aktivitet tilsvarende fra - 2.924 til -2.471 kr. pr. måned. Prisjustering omfatter gennemsnitligt 78 helårspersoner pr. måned Der er lagt med 41 helårspersoner til enhedspris på -2.924 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 119.522 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i -724.514-64.992 helårspersoner nedjuseres fra 42 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 55 til 17. 119.522-37.2-25.498 Andet Jobafklaringsforløb Forebyggelse/ Handleplan Ressourceforløb Forebyggelse/ Handleplan

Andet Ressourceforløb Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med 2 helårspersoner til enhedspris på -3.275 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 65.5 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i 22.925 88.425 helårspersoner nedjuseres fra 2 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 27 til 52. 65.5 22.925 88.425 Revalideringsydelse Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med en enhedspris på 18.179 kr., den faktiske har været 12.94. Enhedsprisen nedjusteres med 5.239. -41.912-41.912 Der er lagt med 16 helårspersoner i januar måned, den faktiske antal er 8. Budgettet nedjusteres med 3 helårspersoner til en enhedspris på 18.179 kr., som følge af det resterende lagt skal anvendes til en fejlkontering jf. nedenfor. -54.537 Der er lagt med 16 helårspersoner i -1.199.814-1.254.351 månederne februar til december. Dette nedjuseres til 1 helårspersoner til en enhedspris på 18.179 kr. årsagen til nedjusteringen skyldes, at JOB benytter sig af en tidlig indsats og andre redskaber. Eks virksomedsrettede tilbud. det forventes derfor at aktiviteten revalidering, har fundet sit niveau. En udgift vedr. 1 borger der har været i løntilskud de sidste 5 måneder af 215 er blevet fejlkonteret under aktiviteten Andet Kontant- og Uddannelseshjælp. Der forventes derfor fremadrettet udgifter af 5 måneder til en enhedspris på 18.179 kr. -9.749 Udgiften omkonteres, og der forventes 9.749 merofrbrug svarende mindreforbruget bagudrettet. -187.198-1.19.65-1.296.263 Andet Revalidering Forebyggelse/ Handleplan Som følge af at den lagte enhedspris for revalideringsydelsen i januar måned nedjsuteres til den realiserede enhedspris nedjsuteres prisen også for statsrefusionen fra -3.636 til -2.729 kr. justeringen vedr. 8 helårspersoner. 8.382 8.382 Den første refusion fra staten modtages førstf ultimo februar. Merudgiften vil ikke blive modsvaret af et tilsvarende regnskab 217. Antallet af helårspersoner nedjusteres derfor fra 15 til til enhedspris på -3.777 kr. 56.624 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i 229.68 285.692 februar måned, dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned. Antallet af helårspersoner nedjusteres også fremadrettet med gennemsnitsligt 6 helårspersoner i månederne marts til december til en enhedspris på -3.636 kr. 65.6 229.68 294.74

Jobcenteret Januar Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og 7.199.187 2.322.95-4.876.282-68% 67.462.369 66.99.528-552.841 74.661.556 69.248.55-5.413.51 Afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Løntilskud forsikrede ledige og Personlig assistance: -327.679 Løntilskud forsikrede ledige og Personlig assistance: 327.679 Pga af regnskabsafslutningen er der ikke betalt så Pga af regnskabsafslutningen er der ikke betalt så mange regninger vedr. disse. Forbruget forventes mange regninger vedr. disse. Forbruget forventes derfor anvende i løbet af året. derfor anvende i løbet af året. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Kontantydelse, A- -13.284 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Kontantydelse, A- 1.76.872 Alle statsrefusioner og medfinansieringer følges nøje, da 1.63.588 dagpenge over og under 52 uger, Løntilskud: dagpenge over og under 52 uger, Løntilskud: der er tale om en midlertidig ordning, hvor der afregnes ne skyldes hovedsageligt, at afregningen ne skyldes hovedsageligt, at afregningen månedsvist. fra STAR ikke følger den lagte periodisering. fra STAR ikke følger den lagte periodisering. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: ændringen skyldes -4.519.697 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: ændringen skyldes -1.957.392 Alle statsrefusioner og medfinansieringer følges nøje, da -6.477.89 både afregningen fra STAR og en ændring i antallet af både afregningen fra STAR og en ændring i antallet af der er tale om en midlertidig ordning, hvor der afregnes helårspersoner. Kontantydelsen: antallet af helårspersoner. Kontantydelsen: antallet af månedsvist. helårspersoner er nedjusteret som følge af at tilgangen helårspersoner er nedjusteret som følge af at tilgangen er mindre end forventet. er mindre end forventet. A-dagpenge over og under 52 uger: antallet af A-dagpenge over og under 52 uger: antallet af helårspersoner er justeret som følge af afregningen fra helårspersoner er justeret som følge af afregningen fra STAR. STAR. -4.86.66-552.841-5.413.51 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 7.199.187 5.881.251 5.862.363 5.843.476 7.14.749 5.85.7 7.57.529 5.767.926 5.749.38 6.986.71 5.711.262 5.692.374 74.661.556 Korrigeret 7.199.187 5.881.251 5.862.363 5.843.476 7.14.749 5.85.7 7.57.529 5.767.926 5.749.38 6.986.71 5.711.262 5.692.374 74.661.556 2.322.95 2.322.95 Forventede ændringer -4.86.66-5.228.259 984.73-244.674-1.52.132-15.19-243.325-215.749 88.839-1.116.438-15.93 6.36.451-5.413.51 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.338.527 652.992 6.847.93 5.598.82 5.584.617 5.7.51 6.814.24 5.552.177 6.629.877 5.87.263 5.66.169 12.52.825 69.248.55 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December Forventning forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 48.383 22.898-25.485-53% 532.213-532.213 48.383 532.213 48.383 532.213 Øvrige udgifter 7.45.2 2.46.279-4.998.741-68% 69.726.532-69.726.532 7.45.2 69.726.532 7.45.2 69.726.532 Udgifter i alt 7.453.43 2.429.177-5.24.226-67% 7.258.745-7.258.745 7.453.43 7.258.745 7.453.43 7.258.745 Indtægter -254.216 254.216-1% -2.796.376 2.796.376-254.216-2.796.376-254.216-2.796.376 7.199.187 2.429.177-4.77.1-66% 67.462.369-67.462.369 7.199.187 67.462.369 7.199.187 67.462.369 Centerets kommentarer: Der er en aktivitetsændring for januar for så vidt angår a-dagpenge, idet afregningen først sker ultimo februar 216 i forbindelse med afregning med STAR. Der er ingen handleplan, da afregningen sker automatisk. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Ingen sager Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Som følge af der afregnes for både oktober 55.448 55.448 og november i december måned og den ene af disse er en femugersperiode stiger enhedsprisen fra 9.389 kr. til 1.621 kr. Prisændingen omfatter 22 helårspersoner. Den første regning for medfinansiering fra staten modtages først ultimo februar. Antallet af helårspersoner nedjusteres derfor fra 39 til til en enhedspris på 11.736 kr. -456.916 Tilsvarende forventes ikke en udgift i -543.96 Da tilgangen til ordningen stopper 3. juli -1..822 februar måned. Derfor nedjusteres 216, vil antallet af helårspersoner blive forventningen fra 37 helårspersoner til til justeret løbende hen over året. en enhedspris på 9.389, Derudover nedjuseres forventningen til perioden februar til december fra 28 til 22 helårspersoner til en enhedspris på gennemsnitsligt 11.325 kr. om måneden. -456.916-488.458-945.374 Enhedsprisen har i januar måned været 7.312, der er budlagt med 12.847 kr. Prisændringen vedr. 3 helårspersoner. Kontantydelse Forebyggelse/ Handleplan -16.65-16.65 Der har i januar måned været 3 helårspersoner på kontantydelse, det lagte antal er 9. Antallet nedjusteres med 6 helårspersoner til en enhedsprisen på 12.847 kr. -77.82 Antallet af helårspersoner forventes -423.951 Der har ikke været den tilgang til -51.33 fremadrettet at være 6 pr. måned. ordningen, som var forventet. Antallet af Budgettet nedjusteres derfor med 3 helårspersoner vil derfor blive justeret helårspersoner til en enhedspris pr. måned løbende. på 12.847 kr. -93.687-423.951-517.638 Andet Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse Som følge af prisen for kontantydelse i januar måned nedjusteres nedjusteres også prisen for statsrefusion fra -2.569 kr. til -1.462 kr. Ændringen vedr. 3 helårspersoner. 3.321 3.321 Der er bogført afløbsudgifter vedr. 215 for midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er lagt med 8 helårspersoner til enhedspris på -2.64 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det for kontantydelsen først modtages ultimo februar. Merudgiften vil ikke blive modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug fremadrettet, da indtægten for december måned, først konteres i regnskab 217. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. 95.862 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i 92.498 Området vedrørende statsrefusion og 188.36 medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner nedjuseres fra 8 til - dette idet er er tale om en overgangsordning, modsvares af en forventet dobbeltindtægt i hvor statsrefusionen og medfinansieringen december måned vedrørende oktober og udbetales af STAR. november, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 8 til 16 til en enhedspris på -5.849 kr. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. Derudover nedjusteres antallet af helårspersoner med gennemsnitlig 4 helårspersoner i perioden marts til december, som følge af nedjustering på aktiviteten kontantydelse. Gennemsnitsprisen for helårspersonerne er 2.569 kr. 99.183 92.498 191.681 A- dagpenge under 52 uger Forebyggelse/ Handleplan

Den første regning for medfinansiering fra staten modtages først ultimo februar. Antallat af helårspersoner nedjusteres derfor fra 31 til til en enhedspris på 12.471 kr. Som følge af der afregnes for både oktober 633.984 633.984 og november i december måned og den ene af disse er en femugersperiode stiger enhedsprisen fra 9.977 kr. til 11.225. Prisændingen omfatter 58 helårspersoner. -3.752.794 Tilsvarende forventes ikke en udgift i -6.214 Da der er tale om et konjunkturfølsomt -4.353.8 februar måned. Derfor nedjusteres område, bliver antallet af helårspersoner forventningen fra 31 helårspersoner til fulgt løbende og vil blive justeret til en enhedspris på 9.977, Derudover tilsvarende. Området nedjuseres forventningen til perioden vedrørende statsrefusion og februar til december fra 31 til 254 medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner til en enhedspris på idet er er tale om en overgangsordning, gennemsnitsligt 1.771 kr. om måneden. hvor statsrefusionen og medfinansieringen Der er altså alene tale om en teknikalitet udbetales af STAR. som følge af afregningen fra STAR og altså ikke en faglig begrundelse. -3.752.794 33.77-3.719.24 Den første regning for medfinansiering fra staten modtages først ultimo februar. Antallat af helårspersoner nedjusteres derfor fra 137 til til en enhedspris på 16.72 kr. A- dagpenge over 52 uger Som følge af der afregnes for både oktober 387.44 387.44 og november i december måned og den ene af disse er en femugersperiode stiger enhedsprisen fra 13.362 kr. til 15.32. Prisændingen omfatter 232 helårspersoner. -2.285.578 Tilsvarende forventes ikke en udgift i -48.754 Da der er tale om et konjunkturfølsomt -2.694.332 februar måned. Derfor nedjusteres område, bliver antallet af helårspersoner forventningen fra 137 helårspersoner til fulgt løbende og vil blive justeret til en enhedspris på 13.362, Derudover tilsvarende. nedjuseres forventningen til februar til december fra 137 til 116 helårspersoner til en enhedspris på gennemsnitsligt 14.425 kr. om måneden. Der er altså alene tale om en teknikalitet som følge af afregningen fra STAR og altså ikke en faglig begrundelse. -2.285.578-21.314-2.36.892 Løntilskud forsikrede ledige Der er lagt med 17 helårspersoner i januar måned til en enhedspris på 18.61 kr., den realiserede mængde er. -316.216 Der lægges med 17 helårspersoner 316.216 mere i perioden februar til december til en enhedspris på 18.61 kr., da det forventes at det planlagte forbrug i januar måned vil blive bogført i de efterfølgende måneder. -316.216 316.216 Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige under 52 uger

Der er lagt med 6 helårspersoner til enhedspris på -5.849 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. 34.72 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i -54.141 Området vedrørende statsrefusion og -19.421 medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner nedjuseres fra 6 til - dette idet er er tale om en overgangsordning, modsvares af en forventet dobbeltindtægt i hvor statsrefusionen og medfinansieringen december måned vedrørende oktober og udbetales af STAR. november, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 6 til 12 til en enhedspris på -5.849 kr. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. Derudover tilpasses forventningerne jf. periodiseringsafvigelsen på aktiviteten Løntilskud til forsikrede ledige, således at antallet opjusteres med 1 helårsperson pr. måned til en enhedspris på -5.849 kr. 34.72-54.141-19.421 Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige over 52 uger Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med 1 helårspersoner til enhedspris på -3.785 kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. 38.982 Tilsvarende forventes ikke en indtægt i -18.925 Området vedrørende statsrefusion og 2.57 medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner nedjuseres fra 1 til - idet er er tale om en overgangsordning, dette modsvares af en forventet hvor statsrefusionen og medfinansieringen dobbeltindtægt i december måned udbetales af STAR. vedrørende oktober og november, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 1 til 2 til en enhedspris på -3.785 kr. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. Derudover tilpasses forventningerne jf. periodiseringsafvigelsen på aktiviteten Løntilskud til forsikrede ledige, således at antallet opjusteres med 1 helårsperson pr. måned til en enhedspris på -3.785 kr. 38.982-18.925 2.57 Der er bogført afløbsudgifter vedr. 215. Der er lagt med. kr. Andet Forsikrede ledige 1.883.19 Området vedrørende statsrefusion og 1.883.19 medfinansiering følges nøje hver måned, idet er er tale om en overgangsordning, hvor statsrefusionen og medfinansieringen udbetales af STAR. 1.883.19 1.883.19 Personlig assistance På grund af regnskabsafslutningen er der udbetalt meget få anmodninger om personlig assistance, hvorfor et estimat for hele året er vanskeligt at skønne. Budgettet forventes anvendt fremadrettet. -149.24 På grund af regnskabsafslutningen er der 149.24 udbetalt meget få anmodninger om personlig assistance, hvorfor et estimat for hele året er vanskeligt at skønne. Budgettet forventes anvendt fremadrettet. -149.24 149.24