Udvalget for Sundhed og Omsorg soversigt
Bemærkninger Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 241 Indtægter -384 Netto -143 Ad 1 1. Døstrupcentret boliger 10-19, netto kr. -143 Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen: - Ældreboliger, Døstrupcenteret, bolig 10-19 Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Udgifter 285 Indtægter 0 Netto 285 Ad 1 1. Plejetakst færdigbehandlede, kr. 285.000 Hidtil har Mariagerfjord Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter ligget i Sundhed og ældre, men funktionen er fra 2013 splittet op, så Handicap afholder udgifter til færdigbehandlede psykiatriske sygehuspatienter. Med en døgnpris i 2014 på kr. 1.918 svarer det til betaling for 149 dages indlæggelse efter
færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio.kr., kommunerne samlet får i 2014, er en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene. Central refusionsordning Hovedfunktion 05.22 Udgifter 0 Indtægter -5.611 Netto -5.611 Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion i henhold til Serviceloven på 25 % af udgifter over kr. 970.000 og 50 % af udgifter over kr. 1.799.999. Statsrefusion: Tilskud personlige hjælpere, 96, kr. 1.336.000 Botilbud, længerevarende ophold, 108, kr. 1.272.000 Botilbud, korterevarende ophold, 107, kr. 3.003.000 Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion 05.32 Udgifter 34.294 Indtægter -4.729 Netto 29.565 1. Kirketoften, boliger, netto kr. -1.517.000 2. Vadgård, boliger, netto kr. -683.000 3. Døstrupcentret boliger 1-9, netto kr. -260.000 4. Bygruppen i Hobro, netto kr. 649.000 5. Fjordgruppen, netto kr. 3.236.000 6. Specialgruppen Hobro, netto kr. 1.549.000 7. Støtteteam Kirkegade, kr. 4.110.000 8. Team Øst, Hadsund, kr. 1.325.000
9. Team Vest, Hobro, kr. 1.538.000 10. Bostøtte Arden, netto kr. 925.000 11. Bostøtte Døstrup, kr. 1.262.000 12. Social boligmedarbejder, kr. 433.000 13. 96 tilskud til personlige hjælpere, netto kr. 16.997.000 Ad 1-3 Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, Ny Vadgård og botilbud i Døstrup. Ad 4-11 Efter Servicelovens 85, kan der ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske bistand skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser og ydes uafhængig af boform. Organisatorisk hører Bygruppen og Fjordgruppenunder Botilbud og Udegrupper. Specialgruppen og Støtteteam Kirkegade hører under Specialiseringen. Team Øst, Team Vest, Bostøtte Arden og Bostøtte Døstrup hører under Psykiatri og Misbrug. Ad 12 Den sociale boligmedarbejder er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering. Ad 13 Efter Servicelovens 96 skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance. Dette ydes i form af tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af personlige hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i august måned 2013 27 hjælperordninger. Rådgivning Hovedfunktion 05.35 Udgifter 4.566 Indtægter 0
Netto 4.566 Ad 1 1. Hjælpemiddeldepotet, kr. 2.976 2. Rådgivning objektiv finansiering, kr. 1.591 Udgifter til drift af Mariagerfjord Kommunes hjælpemiddeldepot. Udgifter vedrørende patienter, der lægefagligt er færdigbehandlede og dermed udskrives, hvorefter Hjælpemiddeldepotet skal levere hjælpemidler i det omfang, borgeren har brug for. Ad 2 Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede. Tilskud til voksne med særlige behov Hovedfunktion 05.38 Udgifter 195.984 Indtægter -44.455 Statsrefusion -2.928 Netto 148.601 1. Forsorgshjem 110, netto kr. 2.849.000 2. SU 141 Alkoholbehandling, kr. 51.000 3. 101, 148 stofmisbrugsbehandling ejerf. 1, kr. 608.000 4. 101 stofmisbrugsbehandling ejerf. 4, kr. 426.000 5. Støtte/kontakt 99, kr. 1.205.000 6. Ledsagerordning 97, netto kr. 979.000 7. Beskyttet beskæftigelse, egne borgere egne tilbud, kr. 3.020.000 8. Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i andre kommuner, kr. 2.786.000 9. Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i private tilbud, kr. - 1.100.000 NB 10. Akt./samværstilbud 104, fælled udgift/indtægt, kr. 7.687.000 11. Cafe Madam Blå, kr. 821.000 12. Det blå Værested, Arden, kr. 505.000 13. Ledelse og sekretær, dagtilbud, kr. 1.383.000 14. Blæksprutten, netto kr. 3.102.000 15. Solstrejf, netto kr. 1.023.000
Ad 1 16. Aktivitetshuset Hobro, netto kr. 3.060.000 17. Kørselsudgifter SAB, netto kr. 836.000 18. Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri, kr. 1.496.000 19. Støttecentret for sindslidende, kr. 1.195.000 20. Værestedet Hadsund, kr. 998.000 21. Misbrugscentret alkoholbehandling 141, kr. 2.392.000 22. Misbrugscentret substitutionsbehandling 142, kr. 1.187.000 23. Botilbud 108 og 85 Fælles udgift/indtægt, kr. 25.104.000 24. Kirketoften, drift, netto kr. 9.850.000 25. Botilbud 107 og 85 Fælles udgift/indtægt, netto kr. -1.716.000 26. Botilbud egne borgere, kr. 25.740.000 27. Botilbud andre kommuners borgere, netto kr. -74.000 28. Botilbud 107 og 85 i andre kommuner, kr. 5.917.000 29. Ledelse og administration, Botilbud og Udegrupper, kr. 3.143.000 30. Bofællesskabet Hadsund, netto kr. 1.579.000 31. Bofællesskabet Enggården, netto kr. 1.257.000 32. Klubvirksomhed Mariager, kr. 25.000 33. Ledelse og administration, Specialiseringen, kr. 1.863.000 34. Vesterfjord Kollegiet, kr. 1.831.000 35. Botilbud Skivevej, netto kr. 2.448.000 36. Botilbud Hørby, netto kr. 1.910.000 37. Botilbud Ny Vadgård voksne, netto kr. 3.476.000 38. Botilbud Ny Vadgård børn og unge, netto kr. -521.000 39. Vestergade Hadsund drift, netto kr. 3.878.000 40. Egenbetalinger Visborggård, Sødisbakke og Østerskoven, kr. -472.000 41. Forebyggende indsats, kr. 26.856.000 Udgifter til ophold på forsorgshjem for borgere i Mariagerfjord Kommune. Der er ingen visitation til forsorgshjem, hvilket gør området vanskelig styrbart. Alle borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne. Ad 2-5, 18-22 Psykiatri og Misbrugsområdet. Området dækker udgifter til ambulant- og døgnbehandling af misbrugere i regionale, kommunale og private tilbud. Misbrugscentret Fortunavej, Hobro, er en del af området. Her tilbydes rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet. Værestedet Hadsund og Støttecentret for sindslidende i Hobro er ligeledes en del af kommunens tilbud til denne målgruppe. Herudover er der ansat støtte/kontaktpersoner til opsøgende arbejde blandt misbrugere i kommunen. Ad 6 Ledsagelse efter Servicelovens 97 kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen og tilbydes borgere, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd udenfor hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned uanset hvad, de måtte ønske at få ledsagelse til. Der er i august 2013 74 borgere, der er bevilget
ledsageordning. Det er meget individuelt, hvor mange timer den enkelte borger benytter. Ad 7 9 Udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i egne tilbud,i andre kommuner samt i private tilbud. Fagenheden Handicap betaler udgiften vedrørende Specialenheden Hadsund til fagenheden Arbejdsmarked, der står for den daglige drift.der er i august måned 2013 51 borgere, der er bevilget beskyttet beskæftigelse. Ad 10 Aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til borgere, der er placeret i private eller andre kommuners/regioners tilbud. Der er i august måned 2013 51 borgere, der er bevilget aktivitets- og samværstilbud. Ad 11-12 Der ydes driftstilskud til Café Madam Blå og Den blå Café, som drives af Blå Kors Danmark. Begge steder er for mennesker med misbrugsproblemer, metadon-ordinerede, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og personer med sociale problemer. Ad 13-17 SAB er et dagtilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. Servicelovens 104. Samvær aktivitet beskæftigelse (SAB) Antal pladser Heraf betales af andre kom. Aktivitetshuset, Hobro 45 16 Solstrejf, Hadsund 16 1 Blæksprutten, Hobro 38 4 99 21 Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud. Ad 23, 25-28, 42 Mariagerfjord Kommune har borgere i tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud. Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, har den nye opholdskommune som hovedregel ret til refusion herfra, såfremt borgeren modtager hjælp i henhold til Serviceloven. Det samlede budget på dette område er på kr. 83,6 mio. Ændres såfremt vi får tillægsbevilling, jf. økonomivurdering 30. juni (-1,4 mio. kr.) Serviceloven Pladser i alt Heraf betales af andre kom.
108 tilbud i andre kommuner/regioner/private 31 1 107 tilbud i andre kommuner/regioner/private 67 3 85 tilbud i andre kommuner/regioner/private 88 5 I alt 186 9 Ad 24, 29-32, 34-35, 39 Mariagerfjord Kommune tilbyder, alt efter behov, permanent bolig, tidsbegrænset bolig samt støtte og vejledning i eget hjem, jf. Servicelovens 85, 87, 107 og 108. Botilbud og Udegrupper Antal pladser Heraf betales af andre kom. Kirketoften, Hobro 28 8 Botilbuddet Ålborgvej/Hedevej, Hadsund 10 2 Botilbuddet Enggården, Mariager 18 Botilbuddet Vestergade, Hadsund 12 1 Botilbuddet Skivevej, Hobro 18 8 Vesterfjord Kollegie 9 1 I alt 95 20 Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud. Ad 34, 36-38 Specialiseringen er et tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Specialiseringen Antal pladser Heraf betales af andre kom. Botilbuddet Hørby 9 1 Botilbuddet Ny Vadgård, voksne, Hobro 10 4 Botilbuddet Ny Vadgård, børn, Hobro 7 3 I alt 26 8 Botilbuddet Ny Vadgård, børn, bliver dels finansieret af børne- og familieafdelingen, dels af andre kommuner. Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud på Botilbuddet Hørby og Ny Vadgård, voksne. Ad 39
Mariagerfjord Kommune opkræver egenbetalingerfortrinsvis fra egne borgere, men også fra andre kommuners borgere, hvor dette er aftalt med hjemkommunen. Kontante ydelser Hovedfunktion 05.57 Udgifter 2.516 Indtægter -1.267 Netto 1.249 Ad 1 1. Merudgifter til voksne 100, netto kr. 1.249.000 Der kan ydes tilskud til merudgifter efter Servicelovens 100 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning. Der kan ydes tilskud til nødvendige merudgifter, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. 6.000 pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.753 Indtægter -1.408 Netto 345 1. Leje af Brogade 3, Hobro, netto kr. 1.023.000 2. Vinkelvej boliger, netto kr. -199.000 3. Elmevej boliger, netto kr. -75.000
Ad 1 4. Fjordvang Oxendalen 15 boliger, netto kr. -404.000 Kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet. Ved regnskabsafslutningen fordeles ejendommens udgifter og tilsvarende budget mellem brugerne og omkonteres til ældreplejen og sundhedsområdet. Ad 2-4 Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældrelovgivningen. Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Udgifter 172.423 Indtægter 0 Netto 172.423 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering, kr. 138.863.000 2. Kommunal genoptræning/vedl. ejerf. 1, kr. 7.777.000 3. Kommunal genoptræning/vedl. ejerf. 4, kr. 1.103.000 4. Vederlagsfri behandling hos fys., kr. 9.624.000 5. Omsorgs- og specialtandpleje, kr. 1.900.000 6. Kroniker rehabilitering, kr. 1.539.000 7. Sundhedstilskud i aftale for 2013, kr. 4.134.000 8. Kræftplan III, kr. 250.000 9. Sund By, kr. 2.791.000 10. Sundhedsfremmeordning MFK, kr. 1.110.000 11. Projekt Velfærdsteknologi, kr. 450.000 12. Patientombuddet 18, kr. 25.000 13. Kommunale udgifter til hospiceophold, kr. 268.000 14. Plejetakst færdigbehandlede patienter, kr. 221.000 15. Begravelseshjælp, kr. 1.299.000 16. Fribefordring sundhedsloven 170 og 261, kr. 1.069.000
Ad 1 Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Kommunen finansierer 34 % af udgifterne, når borgerne er indlagte eller til ambulant somatisk sygehusbehandling. Dog er der en max-grænse på kr. 14.377 pr. indlæggelse og kr. 1.418 pr. ambulant behandling. Desuden betales 70 % af udgifterne til genoptræning under indlæggelse. På det psykiatriske område betaler kommunen 60 % af indlæggelsesudgifterne, dog max. kr. 8.317, og 30% af udgiften til ambulant behandling max. kr. 520. Endelig betaler kommunen 10 % af sygesikringsudgifterne, når borgerne er til læge,tandlæge, fysioterapeut m.v. Dog betales 34% af udgifterne til speciallægebesøg, idet denne ligestilles med den ambulante somatiske sygehusbehandling. Der regnes med følgende udgifter til de forskellige udgiftstyper. Andel af finansiering af: Andel af finansiering af: Udgift i 1.000 kr. Stationær somatik: 74.357 Ambulant somatik: 46.794 Genoptræning under indlæggelse 2.035 Stationær psykiatri 981 Ambulant psykiatri 2.237 Sygesikringsydelser 12.459 Samlede udgifter 138.863 Ca. 89 % af udgifterne går til somatisk sygehusbehandling. Største udgift er til behandling under indlæggelse den stadionære behandling, men der foregår en glidning så en stadig større del af behandlingen foregår ambulant. Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen. Området er i 2014 og 2015 blevet tilført hhv. kr. 429.000 og kr. 445.000 af DUT-midler til merudgifter som følge af Kræftplan III, der især vedrører screening for tarmkræft. Ad 2 3 Der er samlet afsat kr. 8.879.000 til den kommunale genoptræning. Den består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede ambulante genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter eller i andre kommuners tilbud. Endelig er der afsat kr. 689.000 til transport til genoptræning, der fra august 2013 varetages af NT. Til den specialiserede regionale genoptræning er der afsat kr. 1.372.000. Hvis der sker en opgaveoverførsel fra regionen til den kommunale, almindelige genoptræning, tilpasses budgettet. Ud over de ansatte terapeuter er der på funktionen placeret leder og sekretær, der har hele sundhedsområdet som funktion. Ad 4 Området indeholder den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi hos
private terapeuter. Der er afsat kr. 9.624.000 til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Denne behandling sker efter henvisning fra praktiserende læge. Langt hovedparten af den vederlagsfri fysioterapi foregår hos private fysioterapeuter, men i et forsøg på at begrænse udgifterne har kommunen ansat to kommunale terapeuter til vederlagsfri fysioterapi. Trods dette og en række andre tiltag til begrænsning af udgifterne er de dog stadig stigende. Ad 5 Den kommunale tandpleje er opdelt i børnetandpleje, der ligger i Familie og omsorgs- og specialtandpleje, der er en del af Sundhed og ældre. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i familieafdelingen. Kun private tandlægers omsorgstandpleje for borgere i Hadsund- og Ardenområdet udgiftsføres således på denne funktion. Specialtandplejen udføres dels af regionale klinikker og dels af den kommunale tandpleje. Udgifterne til dette omkonteres til Sundhed og Ældre. De samlede nettoudgifter til specialtandpleje og til omsorgstandpleje udført af private tandlæger udgør kr. 1.900.000. Der er indtægter fra brugerbetaling på 40 kr. pr. måned for omsorgstandpleje og 148 kr. pr. måned for specialtandpleje. Ad 6-11 Samlet på funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse ligger en række projekter for borgere med forskellige kroniske sygdomme og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der er samlet afsat kr. 9.794.000 til formålet. Største post er ca. kr. 4,1 mio. i sundhedstilskud. I Økonomiaftalen for 2013 fik kommunerne samlet kr. 300 mio.til sundhedsfremme med fokus på rehabilitering. Midlerne blev parkeret på denne funktion, og en del er flyttet og anvendt til formålet. I aftalen for 2014 har kommunen igen fået tilskud til sundhedsområdet, og Mariagerfjord Kommunes andel er kr. 2.220.000. Igen er midlerne parkeret. De skal bruges til: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige, akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede sygehuspatienter. En stor del af indsatsen på disse områder vil komme til at foregå i hjemmeplejen og sygeplejen, og budgettet vil da blive flyttet dertil. På området ligger også udgifter for kr. 2.791.000 til diverse Sund By aktiviteter primært det personale, der er ansat til opgaven. Desuden er der udgifter til projekter: Kronikerrehabilitering med kr. 1.539.000 og til Kræftplan III med kr. 250.000. Sidstnævnte er kommunale tiltag i modsætning til ovennævnte aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor tiltagene sker i sygehusregi. Endvidere er der på området afsat kr. 981.000 til sundhedsfremme for de ansatte i Mariagerfjord Kommune, hvor der er mulighed for forskellig behandling og andre tiltag, der skal nedbringe sygefraværet. Endelig er der blevet afsat kr. 450.000 til Projekt Velfærdsteknologi. Midlerne er tilført fra en besparelse på rengøringen på plejecentrene, der er skabt ved indførelse af robotstøvsugere til rengøring på
fællesarealerne. Besparelsen skal reinvesteres i nye velfærdsteknologiske tiltag. Ad 12-16 Udgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter er opdelt i somatiske og psykiatriske patienter. Udgifter til psykiatriske patienter ligger i Handicap. På det somatiske område er afsat kr. 221.000. Med en døgnpris i 2014 på kr. 1.918 svarer det til betaling for 115 dages indlæggelse efter færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio.kr., kommunerne samlet får i 2014, er en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene. Der er afsat kr. 268.000 til kommunes udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes kr. 1.918 pr. døgn, og der er således budgetmidler til 140 døgn på hospice. Begravelseshjælp udbetales efter formuekriterier med et minimumsbeløb for alle født før 1957 på kr. 1.050. Hovedparten modtager dette beløb mens enkelte får op til det maximale beløb på kr. 10.200. Der er afsat kr. 1.299.000 til formålet. Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befordring til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Til dette er afsat kr. 1.069.000. Ordningen styres fra august 2013 af NT. I regeringsaftalen for 2014 indgår, at kommunerne skal rationalisere befordringen af borgerne, og der er på landsplan indregnet en besparelse i 2014 på kr. 100 mio. På dette område er indregnet en besparelse på kr. 140.000. Da ordningen med NT er nystartet, er det usikkert, om besparelsen kan realiseres. Patientombuddet er Indenrigs- og sundhedsministeriets samlingspunkt for klager over alle typer sundhedsydelser. De afsatte midler er til dækning af den kommunale andel af udgifterne ved behandling af evt. klagesager rettet mod Mariagerfjord Kommunes sundhedsydelser. Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion 05.32 Udgifter 372.910 Indtægter -69.906 Netto 303.004 1. Ældreboliger fælles, kr. 1.090.000 2. Ældrepleje fælles, netto kr. 19.594.000 3. Private leverandører af ældrepleje, kr. 2.928.000 4. Ledere i ældreplejen, kr. 5.329.000 5. Fleksjob i ældreplejen (pulje), kr. 1.718.000 6. Elever i ældreplejen, netto kr. 10.560.000
7. Forebyggende hjemmebesøg, kr. 936.000 8. Generelle tilbud forebyggende 79, kr. 347.000 9. Pulje til hjemmepleje, kr. 75.274.000 10. Personlige hjælpere 95 egen ansættelse, netto kr. 3.277.000 11. Mad til hjemmeboende, netto kr. 252.000 12. Pasning af døende i eget hjem, kr. 1.173.000 13. Hjælpemidler, forbrugsgoder mv., netto kr. 25.635.000 14. Sygeplejeteam, kr. 23.271.000 15. Sygeplejen akutteam, kr. 1.689.000 16. Fællesudgifter plejecentre distrikt 1, kr. 713.000 17. Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1, kr. 2.219.000 18. Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden, kr. 5.537.000 19. Myhlenbergparken plejecenter, netto kr. 17.238.000 20. Solgårdscentret servicearealer, netto kr. 1.686.000 21. Rosengårdscentret servicearealer, kr. 240.000 22. Myhlenbergparken boliger, netto kr. -443.000 23. Myhlenbergparken erstatningsboliger, netto kr. -690.000 24. Myhlenbergparken ombygningsboliger, netto kr. -1.054.000 25. Solgårdscentret boliger, netto kr. -360.000 26. Rosengårdscentret boliger, netto kr. -113.000 27. Hobro Alderdomshjem plejecenter, netto kr. 19.422.000 28. Hobro Alderdomshjem boliger, netto kr. -2.662.000 29. Hjemmepleje Hobro Nord/Arden (visitation), kr. 0,00 30. Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2, kr. 1.028.000 31. Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2, kr. 1.847.000 32. Nattevagter i distrikt 2, Hobro S/Mariager, kr. 5.541.000 33. Solgaven plejecenter, netto kr. 20.158.000 34. Solgaven Dagcenter, netto kr. 1.429.000 35. Odinsgård servicearealer, kr. 71.000 36. Solgaven boliger, netto kr. -2.386.000 37. Odinsgård boliger, netto kr. -395.000 38. Fjordvang plejecenter, netto kr. 11.383.000 39. Fjordvang Oxendalen 15B boliger Oasen, netto kr. -238.000 40. De Gamles Gård plejecenter, netto kr. 6.453.000 41. De Gamles Gård boliger, netto kr. -693.000 42. Hjemmepleje Hobro Syd/Mariager (visitation) 43. Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3, kr. 771.000 44. Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3, kr. 1.637.000 45. Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als, kr. 6.465.000 46. Skovgården plejecenter, netto kr. 18.944.000 47. Skovgården boliger, netto kr. -1.066.000 48. Under Bøgen boliger, netto kr. -480.000 49. Bernadottegården plejecenter, netto kr.14.584.000 50. Bernadottegården boliger, netto kr. -3.031.000
Ad. 1-6 51. Plantagevej boliger, netto kr. -645.000 52. Teglgården plejecenter, netto kr.8.058.000 53. Teglgården boliger, netto kr. -1.237.000 54. Hjemmepleje Hadsund/Als (visitation) Områderne hører direkte under Ældrechefen. Ældreboliger fælles dækker over udgifter til ydelsesstøtte og lejetab. Ældrepleje fælles dækker bl.a. over udgifter til beklædning (kr. 2.600.000), fælles uddannelse (kr. 1.108.000), pulje til demografiudvikling (kr. 1.271.000), pulje til Kommunal Sundhedsordning (kr. 182.000), pulje til senere prioritering (kr. 1.686.000), leasing af tjenestebiler og indkøb af cykler (kr. 1.486.000), udgifter til PDA, nødkaldeanlæg og IT-systemer (kr. 1.152.000). Der er desuden budgetteret med mellemkommunale betalinger (nettoudgift kr. 9.186.000). Ad. 7-8 Områderne hører under Sundhed. Der er indregnet lønudgifter mv. til 2 sygeplejersker til forebyggende hjemmebesøg, samt generelle tilbud, herunder tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Ad. 9-13 Områderne hører under Visitationen. Lønbudget og normering for fagpersonale i kommunens hjemmepleje ( fritvalgsområdet ) er samlet i en central pulje. Hver måned fordeles budgetmidler administrativt til udegrupperne på basis af antal planlagte disponerede (leverede) timer. Budgettet uddeles på basis af en timepris, der svarer til den, der er meldt ud til de private leverandører renset for alle udgifter, som ikke føres direkte på lønkontiene. Under personlige hjælpere 95 har vi p.t. 2 respiratorbrugere med refusion fra regionen på hhv. 70 % og 75 %. Under Hjælpemidler er tilskud til høreapparater overgået til regionerne, og budgettet er regulering i forhold hertil. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes under fagenheden Handicap. I den udstrækning der ved årets slutning er konteret udgifter på depotet til indkøb af hjælpemidler (som ikke kan henføres til en bestemt person og derfor ikke er registrantbogført), skal budgettet på hjælpemiddelkontoen dække disse udgifter også. Ad. 14-15 Områderne hører under Sygeplejen. Ad. 16-29 + 30-42 + 43-54 16-29 hører under Distrikt 1 (Hobro Nord/Arden). 30-42 hører under Distrikt 2 (Hobro Syd/Mariager). 43-54 Hører under Distrikt 3 (Hadsund/Als). Plejecentrene får budget efter en tildelingsmodel, som i hovedtræk er beskrevet nedenfor. Hjemmeplejen får budget dels efter en tildelingsmodel for fællesudgifter, som er beskrevet nedenfor, og dels efter en månedstildeling til fagpersonale som beskrevet ovenfor. Ældreboligerne budgetteret efter ældreboliglovgivningen med henlæggelser, huslejeberegning mv.
Udgifter renter og afdrag føres dog ikke på denne funktion. Budgettet er en fremskrivning fra 2013, idet boligbudgetterne herunder evt. huslejereguleringer afventer en byrådsbeslutning om evt. sammenlægning af afdelingerne til ét boligregnskab. Tildelingsmodel for plejecentre: Personalenormering Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Pr. normalpladser 0,65 stillinger Pr. demenspladser 0,96 stillinger Pr. korttidspladser 1,16 stillinger Pr. korttidspladser, demens 1,16 stillinger Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre Plejecentre pr. plads 1,00 Timer pr. uge Tilbagekøb pr. plads 0,34 Timer pr. uge Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende Aktivitetscentre pr. center 111,00 Timer pr. uge Nattevagter Pr. vagt 75,00 Timer pr. uge Rengøringspersonale til fælles arealer Pr. beboer 0,40 Timer pr. uge Pr. 1000 m2 serviceareal 10,32 Timer pr. uge Pedeller Pr. bolig 0,20 Timer pr. uge Pr. 1000 m2 (arealfaktor) 4,00 Timer pr. uge Havearealers vægt 40 % af indendørs Parkeringsarealers vægt 15 % af indendørs Norm for lønsumsberegning Gennemsnitslønninger Fagpersonale 362.475 kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscenterstillinger 351.321 kr. pr. fuldtidsansat Nattevagter 446.666 kr. pr. fuldtidsansat Fysioterapeuter 405.540 kr. pr. fuldtidsansat Rengøringspersonale 310.577 kr. pr. fuldtidsansat Pedeller 344.669 kr. pr. fuldtidsansat Sekretærer 385.763 kr. pr. fuldtidsansat Ledere i alt 3.255.887 kr. til 6 ledere Personale med tilskud i alt 2.034.930 kr. til 18 ansatte Øvrigt budget Tildelingsbeløb Plejecentre, grundbeløb 111.510,63 kr. pr. center Plejecentre, variabel 291,47 kr. pr. beboer Aktivitetscentre, grundbeløb 18.247,19 kr. pr. center Aktivitetscentre, variabel 198,96 kr. pr. bruger Ældreboliger med servicefunktion 18.247,19 kr. pr. center Personaleudgifter 5.214,31 kr. pr. ansat Bygningsudgifter 360,68 kr. pr. m2 service
Øget betaling pr. korttidsplads - 2.974,67 kr. pr. korttidsplads Uanmeldte tilsyn i alt 78.057,44 kr. pr. år Befordring/kørselsrefusion (ny) 623,45 kr. pr. ansat Puljer til langtidssygdom: Vikarer for fast personale 2,50 % af lønsum Dagp.indt. for fast personale -1,33 % af lønsum Kost på plejecentre Varmholdig mad 43,80 kr. pr. portion Øvrige måltider mv. 753,80 kr. pr. måned pr. beboer Betaling for kost mv. 3.276,00 kr. pr. måned pr. beboer (2 plejecentre Myhlenbergparken og Fjordvang har dog som en forsøgsordning i 2013 og 2014 fået en alternativ tildeling til fuld egenproduktion af kost på centrene) Normeringen til rengøringspersonale er nedsat fra 2014 på grund af indførelse af robotstøvsugning, svarende til i alt 450.000 kr. pr. år, som er overført til reinvestering i ny velfærdsteknologi. Tildelingsmodel for hjemmeplejen fælles formål: Personale Ledere, løn 1.831.436,64 kr. i alt Nattevagter, løn 1.817.700,87 kr. pr. distrikt Sekretærer, løn 385.762,62 kr. pr. distrikt Forsikring 4.950,36 kr. pr. ansat Uddannelse 2.025,75 kr. pr. ansat Forflytningsvejledning - 142,71 kr. pr. ansat Øvrige personaleudgifter 448,49 kr. pr. ansat Øvrig administration Materialer 180,55 kr. pr. ansat Kontorhold 882,69 kr. pr. ansat Telefoni 252,51 kr. pr. ansat IT og inventar 391,19 kr. pr. ansat Lokaler Leje og vedligehold 82.003,02 kr. i alt Kørsel Vedligehold af biler 11.480,42 kr. pr. bil Brændstof til biler 13.964,41 kr. pr. bil Befordringsgodtgørelse 10.904,77 kr. pr. ansat
Rådgivning Hovedfunktion 05.35 Udgifter 0 Indtægter 0 Netto 0 1. Rådgivning vedrørende hjælpemidler, kr. 0 Fagenheden Ældre har udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. Disse udgifter har tidligere været konteret her, men fra 2014 konteres udgifterne på hovedkonto 6 sammen med de øvrige visitatorer under Sundhed og Ældre. (Udgifter til hjælpemiddeldepot og Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af landseller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede er budgetteret i regi af fagenheden Handicap) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. Hovedfunktion 05.72 Udgifter 916 Indtægter 0 Netto 916 1. Støtte frivilligt socialt arbejde m.v., kr. 916.000 Der er budgetteret med tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 115. Førtidspensioner og personlige tillæg
Hovedfunktion 05.48 Udgifter 10.132 Indtægter -0 Statsrefusioner -4.256 Netto 5.876 1. Personlige tillæg m.v. pension, netto kr. 5.876.000 Kontoen omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pensionen før 1. januar 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi m.v., fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten betaler 50 % af udgifterne til Personlige tillæg/helbredstillæg. Udgifter til Varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Varmetillæg udgør 1.621.000 kr. af budgetrammen. Kontante ydelser Hovedfunktion 05.57 Udgifter 27.554 Indtægter -227 Netto 27.327 Ad 1 1. Boligydelser til pensionister, netto kr. 18.098.000 2. Boligsikring, netto kr. 9.229.000 Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune. Pensionister der får boligydelse er folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 01.01.2003. Førtidspensionister tilkendt den nye førtidspension får i stedet boligsikring, der føres på den efterfølgende funktion. Der er generelt en tendens til lidt færre udgifter til boligydelse. Det skyldes, at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter 01.01.2003 og derfor i stedet modtager boligsikring efter særlige regler. Da der kun er 50 % refusion på boligsikring mod 75 % på boligydelse fører dette til større nettoudgifter for kommunen. Udgifter til boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned.
Ad 2 Udgifter vedrørende boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Dels almindelig boligsikring, som alle med en indkomst under en indtægtsgrænse kan modtage, og dels boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 01.01.2003. Udgifter til boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - Anlæg Hovedfunktion 05.32 Udgifter 500 Indtægter -0 Netto 500 1. Sundhed og Omsorg APV 2014 I takt med en stigende plejetyngde er der afsat anlægsmidler til APV-undersøgelser og til indkøb af APV hjælpemidler i ældreplejen med 500.000 kr. årligt fra 2012.