Samlet oversigt FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Politisk organisation 2.962.705 2.036.840 925.866-745.166 180.700 Administration 353.262.807 343.308.657 9.954.150 3.283.052 13.237.202 Skoler 488.194.717 486.064.852 2.129.865-7.846.867-5.717.003 Almene dagtilbud 235.978.727 238.153.131-2.174.404 4.606.723 2.432.318 Børnespecialområdet 45.923.781 45.141.636 782.145 1.454.868 2.237.013 Sundhed 26.813.995 24.742.721 2.071.274-2.071.274 - Ældre 97.085.360 101.099.536-4.014.176 4.523.673 509.497 Voksenspecialområdet 2.318.667 975.386 1.343.281 1.299.637 2.642.918 Kultur og Fritid 94.552.702 91.364.898 3.187.804-708.853 2.478.951 - Projekter i alt 265.253.686 239.680.819 25.572.867-3.825.931 21.746.937 I alt 1.612.347.147 1.572.568.477 39.778.670-30.139 39.748.531 Kolonnen regulering dækker over fem slags reguleringer: 1. Mindreforbrug i, som ikke overføres til 2018, og forbliver i kassen (25,4 mio.kr.) 2. Mindreforbrug i, som ikke overføres til 2018, men vil blive søgt overført til 2019 (3,5 mio.kr.) 3. Mindreforbrug fra 2016, som blev udskudt sidste år, og først søges overført nu.(17,7 mio.kr.) 4. Reguleringer på det takstfinansierede område, jf. lovgivning på området - overførsel overføres reelt først efter to år (3,4 mio.kr.) 5. Andre reguleringer, blandt andet ændret praksis vedrørende flexjob-refusion (7,7 mio.kr.)
Overførsel til 2018 Politisk organisering FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Lokalfora Bybjerg, Orø 34.684 12.525 22.159 Tidligere politisk besluttede midler til lokalfora - forventet 22.159 forbrug i 2018 Lokalfora Gislinge 23.720 23.720 0 0 Lokalfora Hagested 16.065 16.065 0 0 Lokalfora Holbæk By 258.261 258.261 0 0 Lokalfora Jyderup 38.574 38.574 0 0 Lokalfora Knabstrup 40.472 40.472 0 0 Lokalfora Kr. Eskilstrup 44.385 44.385 0 0 Lokalfora Kundby 61.205 61.205 0 0 Lokalfora Mørkøv 67.961 67.961 0 0 Lokalfora Regstrup 42.510 42.511 0 0 Lokalfora St. Merløse 32.583 32.583 0 0 Lokalfora Svinninge 50.116 50.116 0 0 Lokalfora Tuse 170.300 170.300 0 0 Lokalfora Tølløse 102.523 102.523 0 0 Lokalfora Udby 53.133 53.133 0 0 Lokalfora Ugerløse 51.740 51.740 0 0 Lokalfora Undløse 17.734 17.734 0 0 Lokalfora Vipperød 70.251 70.251 0 0 Integrationsråd 169.000 100.640 68.360-68.360 0 Handicapråd 34.747 28.902 5.845-5.845 0 Ældreråd og Klageråd 168.469 130.123 38.346 38.346 Ældrerådets midler Demokratieksperimentariet 500.000 107.775 392.225-392.225 0 Borgerbudgetteringer 59.770 36.431 23.339-23.339 0 Fælles-skaber 723.000 313.530 409.470-263.470 146.000 Disponerede midler i form af tilsagn til: Se note 1 Orøkontoret 78.000 78.000 0 0 Fællesudgifter og fællesindtægter 0 8.072-8.072 8.072 0 Tidligere politisk udmøntede midler til egen disposition i Folkeoplysningsudvalget 42.000 25.576 16.424 16.424 udvalget Lokalfora mv., i alt 2.951.203 1.983.106 968.098-745.166 222.932
FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Skolebestyrelse - Katrinedalskolen 40.301 9.226 31.075 31.075 Skolebestyrelse - Skovvejens Skole 22.539 2.358 20.181 20.181 Skolebestyrelse - Kildedamsskolen -70.892 17.918-88.810-88.810 Skolebestyrelse - Holbæk By Skole 12.898 20.354-7.456-7.456 Skolebestyrelse - 10. klassecentret 6.656 3.878 2.778 2.778 Temadag til ny bestyrelse Skolebestyrelser i alt 11.502 53.734-42.232 0-42.232 Politisk organisation i alt 2.962.705 2.036.840 925.866-745.166 180.700 - Note 1 Lokalområdernes udviklingspulje - i 1.000 kr. Frivillighedspulje - disponerede i 1.000 kr. disponerede midler midler Udvikling af sameksistens mellem Projekt "Lys i mørket" 26 handicappede og ikke- 10 Transportdækning ifm børnehavers Landdistrikt udvikling i Skamstrup 4 besøg på Spejdercenter Kagerup 10 Renovering Køkken Kundby Forsamlingshus 50 Til udarbejdelse af hvidbog for Hagested Lokalområde 6 Friluftsplads på midten af Sjælland 34 Midler til uddannelse og forplejning 6 I alt 114 I alt 32
Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Elever, Koncernservice 2.040.101 1.610.856 429.245-429.245 0 Tilgår fællesskabet Kursus, Koncernservice 300.000 101.130 198.870-198.870 0 Tilgår fællesskabet Arbejdsmiljø 1.844.019 1.632.741 211.278-211.278 0 Tilgår fællesskabet IT 12.098.000 12.441.704-343.704 343.704 0 Tilgår fællesskabet Kommunikation 1.144.000 1.022.828 121.172-121.172 0 Tilgår fællesskabet Til forbedring af BorgerCenter bl.a udskiftning af Digitalisering - Nemt på nettet 40.000 0 40.000 40.000 printer/skanner /borgerpcér mødecenter m.v. Vækst & Bæredygtighed 4.866.526 2.236.629 2.629.897 2.527.691 Sikre drift af VBAF som følge af manglende bygherrebidrag i 2018. Dette er mindre end normalt som følge af, at anlægsbudgettet er reduceret ift. tidligere år samt det faktum, at der ikke kan beregnes bygherrebidrag af 5.157.588 Holbæk Sportsby. Kultur- og fritidssekretariatet 4.023.323 4.408.950-385.627 Dækkes af mindreforbrug på pol 15, hvor omplacering ikke -385.627 var mulig i BR3 og BR4 (Bl.a. HIF besparelse) Borgerservice 16.473.000 16.213.266 259.734-50.000 209.734 Koncernservice 46.686.830 46.619.918 66.912-66.912 0 Tilgår fællesskabet Koncernøkonomi 11.896.820 11.331.738 565.082-285.082 280.000 Strategi og Analyse 623.000 213.262 409.738-409.738 0 Tilgår fællesskabet Ekstern kommunikationsstrategi 100.000 75.340 24.660-24.660 0 Tilgår fællesskabet Heraf til tidligere aftalt udviklingspulje - 200 t.kr. (Omplaceret i til dette formål) Borgervejleder 1.428.067 1.219.276 208.791-133.791 75.000 haft igennem alle årene. Arbejdsmarkedscenter 21.781.510 20.733.677 1.047.833 0 1.047.833 Vækst & Bæredygtighed 39.693.370 44.832.751-5.139.381 5.139.381 0 Naturbeskyttelse 1.515.000 1.509.544 5.456-76.086-70.630 Dækker lønudgifter i 2018. Antal medarbejdere har været reduceret, men er pr 1. marts være fuldtallige Vi har i slutningen af bestilt en Borger-PC til vores lille afdeling, som skal betales i 2018. Derudover skal vi have ombetrukket 4 stole, af de gamle rådhusstole vi har og har Opnormering af medarbejder på A-dagpenge området, samt en overførelse til UTA
Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Miljøbeskyttelse 7.997.858 7.592.015 405.843-94.344 311.500 Holbæk Sportsby. Sikre drift af VBAF som følge af manglende bygherrebidrag i 2018. Dette er mindre end normalt som følge af, at anlægsbudgettet er reduceret ift. tidligere år samt det faktum, at der ikke kan beregnes bygherrebidrag af Sikre drift af VBAF som følge af manglende bygherrebidrag i 2018. Dette er mindre end normalt som følge af, at anlægsbudgettet er reduceret ift. tidligere år samt det faktum, at der ikke kan beregnes bygherrebidrag af Holbæk Sportsby. Plan og Byg 5.550.000 5.292.292 257.708 42.291 300.000 B & U - Administration 3.446.935 3.485.927-38.992 38.992 0 B & U - Familiecenter, pladsanvisn. 1.269.455 1.251.685 17.770-17.770 0 UTA - ledelse samt konsulenter 4.102.135 4.213.336-111.201-111.201 Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set Socialtilsyn Øst -2.962.000-2.962.000 Overførsel i henhold til gældende lovgivning for de sociale tilsyn
Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL IT - Fælles udgifter/indtægter 44.059.685 38.278.544 5.781.141 2.250.000 8.031.141 0,6 mio. til nyt løn og økonomisystem forfalder i 2018 1,5 mio til udskiftning af pcér og skærme - For at øge opsparing i blev udskiftning af ca. 200 pcér udsat til 2018. 1,0 mio. til udvikling af nyt ledelsesinformationssystem 1,5 mio. til udtræden af KOMLIS - Skift af ledelsesinformationssystem vil i en perioden være forbundet med omkostninger til drift af begge systemer. 1,8 mio til netværk mv. Der skal bl. skiftes firewall, corswitch, kantswitche og ca. 600 APér for at sikre øget kapacitet og driftsstabilitet i netværket. 1,5 mio. til skole- og daginstitutionsområdet. Løbende vedligehold af infrastrukturen 1,0 mio. til licenser - I forbindelse med overholdelse af GDPR vil der være behov for ydeligere licenser til Acadre frem til nyt system implmenteres i 2019. (beløbet er skønnet) Opnormering af medarbejder på A-dagpenge området, Arbejdsmarkedscenter 43.047.995 41.576.214 1.471.781 1.471.781 samt en overførelse til UTA. Uddannelse til alle unge 3.970.621 3.834.477 136.144 136.144 Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set Aktiv hele livet - Myndighed 22.988.184 22.271.457 716.727 Beløbet skal finansiere løn til leder af visitationen. Derudover har der været tilbageholdenhed i. 716.727 manglende ansættelser, som er nu er sket til 2018 Aktiv hele livet - administration 3.931.000 4.609.183-678.183-678.183 Finansiering af afgået chef Uddannelse til alle - UTA 4.261.890 4.257.383 4.507 4.507 Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set Uddannelse til alle - VBAF 610.000 606.520 3.480 7.400 10.880 Alle kan bidrage - Myndighed 455.200 444.138 11.062 Opnormering af medarbejder på A-dagpenge området, 11.062 samt en overførelse til UTA Ejendomsadm. - VBAF 1.707.000 1.712.148-5.148-16.437-21.585
Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL 0 Børnekonsulentcentret 1.149.000 1.143.463 5.537-5.537 0 Familiecentret 27.745.618 27.878.035-132.417 132.417 0 Specialiserede unge - administration U 4.630.000 4.605.822 24.178 24.178 Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set 0 Genforsikrede tjenestemænd: Psykiatriområdet 238.000 235.952 2.048 2.048 Bibliotek 826.313 245.682 580.631-300.000 I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog 280.631 biblioteket tjenestemænd og disse forpligtelser Orø Færgen 148.000 61.691 86.309 4.332 90.641 Vej & Park 210.000 213.614-3.614-21.145-24.759 Koncernservice 696.000 669.028 26.972 26.972 Arbejdsmarkedscenter 168.458 168.112 346-346 0 Sundhed børn & unge - Tandplejen 274.000 268.484 5.516-5.516 0 Børnespecialcenter 2 177.000 168.112 8.888-8.888 0 Børne- og ungesekretariat 198.364 455.792-257.428-257.428 Katrinedalskolen 443.000 440.371 2.629 2.629 Skovvejens skole 168.808 268.484-99.676-99.676 Kildedamsskolen 208.146 365.907-157.761-157.761 Holbæk By Skole 0 324.664-324.664-324.664 Uddannelse til alle unge 235.674 235.952-278 -278 Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set 0 Puljer - generelle reserver 1.794.902-69.440 1.864.342-1.764.342 100.000 Skal dække en bevilling givet af det tidligere vækstudvalg til Fishing Zealand i 2018. Det er sidste år bevillingen løber. Administration i alt 353.262.807 343.308.657 9.954.150 3.283.052 13.237.202
Skoler FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Katrinedalskolen 80.640.005 81.217.153-577.148-95.555-672.703 Katrinedalskolen - SFO 11.489.477 11.382.042 107.435 42.515 149.950 Skovvejens Skole 103.227.763 105.194.059-1.966.296-534.468-2.500.764 Skovvejens Skole - SFO 12.686.283 11.787.061 899.222 108.384 1.007.606 Overførslen skal bruges til at dække en del af merforbruget på skoledelen Overførslen skal bruges til at dække en del af merforbruget på skoledelen Samlet set overfører Kildedamsskolen 892.905 kr. Pga. mange små klasser (lav klassekotient) er Kildedamsskolen 87.936.264 87.455.483 480.781 179.525 660.306 skolens økonomi udfordret i 2018. Kildedamsskolen - SFO 14.866.125 14.821.961 44.164 188.434 232.598 Samlet set overfører Kildedamsskolen 892.905 kr. Pga. mange små klasser (lav klassekotient) er skolens økonomi udfordret i 2018. Holbæk By Skole 137.435.391 138.954.714-1.519.323-5.595.578-7.114.901 Holbæk By Skole - SFO 16.116.153 16.021.883 94.270 Overførslen skal bruges til at dække en del af 94.270 merforbruget på skoledelen Holbæk By Skole - SFO Orø 674.296 662.510 11.786 Overførslen skal bruges til at dække en del af 11.786 merforbruget på skoledelen Kompetenceudvikling 2.164.609 1.467.083 697.526 697.526 Naturskole og Dyrepark - Naturformidling 330.185 354.623-24.438-24.438 A-afdelingens SFO (takstområde) 54.132 54.132 10. klassecenteret 9.270.879 8.325.001 945.878-815.878 130.000 Bruges til lønkroner Statsmidler til kompetenceudvikling i folkeskolen. Skal medfinansiere kompetenceudvikling i skolerne. Uforbrugte beløb skal tilbagebetales Underskud i - budget i balance inden udgangen af 2018 Overførsel i henhold til gældende lovgivning for de takstfinansierede områder
Skoler FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Modtagerklasse 0-142.568 142.568-142.568 0 Ungdomsklasse - specialundervisning -142.924-803.594 660.670-560.670 100.000 Omkostning til udskiftning af medarbejder Kulturformidler (BKC) 700.500 697.342 3.158-17.549-14.391 Fælles ungdomsskolevirksomhed 8.137.828 7.207.629 930.199-300.000 630.199 0,3 mio. kr. Valgfag til understøttelse af valgfag til folkeskolen i 18 og 19, resten 0,3 mio. kr. til kontrakt med ekstern leverandør frem til 31.07.2018 Cirkus Kæphøj 1.972.068 1.930.248 41.820 41.820 Udskudte indkøb - efter indkøbsstoppet Specialundervisning Heltidsundervisningen 689.815-467.776 1.157.591-357.591 0,3 mio. kr. Opstart af tilbud til unge med massivt fravær i folkeskolen. 0,5 mio. kr. til en 800.000 fastholdelsesindsats i 10+ Skoler 488.194.717 486.064.852 2.129.865-7.846.867-5.717.003
Almene dagtilbud FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL FORKLARING - HVAD SKAL DE OVERFØRTE BELØB Dagtilbud Katrinedal Daginstitution 30.308.939 30.117.960 190.979 415.277 606.256 Dagpleje 8.981.510 8.931.028 50.482-15.242 35.240 Dagtilbud Skovvejen Daginstitution 36.822.932 37.009.565-186.633 1.290.444 1.103.811 Dagpleje 10.720.816 10.793.157-72.341-114.044-186.386 Dagtilbud Kildedam Daginstitution 34.887.102 35.308.268-421.166 720.895 299.729 Dagpleje 3.473.000 3.472.048 952 242.825 243.777 Dagtilbud Holbæk By Daginstitution 76.462.594 77.041.050-578.456 1.342.428 763.972 Dagpleje 14.120.900 14.341.096-220.196 586.639 366.443 Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet)
Almene dagtilbud FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL FORKLARING - HVAD SKAL DE OVERFØRTE BELØB Dragebakken Dragebakken 8.514.562 9.505.632-991.070 153.143-837.927 Sekretariatsbistand 364.000 396.850-32.850-32.850 Fællesområdet -41.128 14.552-55.680-55.680 Efteruddannelse til ansatte 889.500 941.289-51.789 51.789 0 Ressourcepædagoger (BKC) 6.195.000 6.175.602 19.398-19.398 0 Specialbørnehaven Spiretårnet 0 127.547 127.547 Sprogstimulering for tosprogede børn (BKC) 1.688.000 1.762.414-74.414 72.799-1.614 Enkeltintegration i dagtilbud (BKC) 1.418.000 1.191.407 226.593-226.593 0 Ergo/fysioterapi (BKC) 1.173.000 1.151.214 21.786-21.786 0 Beløbet prioriteres til uddannelse af de medarbejdere, der varetager opgaven som praktikvejledere for pædagogstuderende. Kommunerne er forpligtet til at sikre kvalificeret praktikvejledning af de pædagogstuderende og i de senere år er der opstået et efterslæb på udannelse af vejledere. Overførsel i henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Almene dagtilbud i alt 235.978.727 238.153.131-2.174.404 4.606.723 2.432.318
Børnespecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Børnekonsulentcentret: Børnekons.centr. - PPR (BKC) 13.649.373 12.999.107 650.266-650.266 - ICDP - -52.906 52.906 15.861 68.767 Flerårige projektmidler (ekstern finansiering) Fælles Specialområde Læsekonsulent 494.000 483.557 10.444-10.444 - Sundhed for Børn og Unge: Kommunal tandklinik - Holbæk 14.248.826 14.257.616-8.790-903.265-912.055 Samlet set overfører Sundhed for Børn & Unge (1.490.486 kr. Sundhedsplejen og Tandplejen + 754.656 kr. en God start) 2.245.142 kr. Beløbet skal anvendes til at indhente efterslæb på tandreguleringer, som er ophobet pga. vakante stillinger. Tandreguleringsklinikken 5.603.000 5.896.124-293.124 614.809 321.686 Tandplejen fælles - - - 1.410.934 1.410.934 ----------------------------------"------------------------------ Sundhedstjeneste - fælles - - - -16.877-16.877 Sundhedstjenesten - Holbæk 8.415.782 8.679.779-263.997 950.796 686.799 ----------------------------------"------------------------------ Ungdomsskolen: SSP - Ungdomsskolen 3.486.279 2.930.011 556.268-200.000 356.268 Transitten: Udbygning af IT-system - implementring af antiradikaliseringhandlingsplanen i boligområderne i 18 og 19. Eksterne kontrakt 31.07.2018 0,16 mio. kr. Transitten 36.481-51.652 88.133 88.133 I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Børnespecialcenter 2: A-afdelingen 0 - Overførsel udskydes til 2019 Ladegårdsskolen 76.032 76.032 I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område BSC2 - Videnscenter 311.697 311.697 ----------------------------------"------------------------------ Helhedstilbud for elever med autisme 119.637 119.637 ----------------------------------"------------------------------
Børnespecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen 5.335 5.335 ----------------------------------"------------------------------ Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj 0 - Overførsel udskydes til 2019 Fællesudgifter og indtægter 89.651 89.651 I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Børnespecialcenter 2 - kørsel 339.469 339.469 ----------------------------------"------------------------------ Udviklingspulje -9.960 - -9.960 9.960 - Nulstillet - Børnespecialcenter 1: Skolehjemmet Undløse, Boafd. - Skolehjemmet Undløse, Dagafd. - Børnespecialcenter - fællesudgifter -22.987-22.987 I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Familiebehandling -685.475-685.475 ----------------------------------"------------------------------ Børnespecialområdet i alt 45.923.781 45.141.636 782.145 1.454.868 2.237.013
Sundhed FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL FORKLARING - HVAD SKAL DE OVERFØRTE BELØB Sundhed og forebyggelse Folkesundhed, Drift 8.349.495 8.307.320 42.175-42.175 0 Frivillighed 629.000 7.338 621.662-621.662 0 Sundhedskonsulenter 2.668.200 2.286.219 381.981-381.981 0 I forbindelse med flytning til sportsbyen 1. januar 2019 har genoptræningscentret stort behov for at indkøbe nyt træningsudstyr. Genoptræning og vedligeholdelse 13.057.300 12.080.502 976.798-976.798 0 Overførsel er reguleret med refusion af flexjob mv. 4. kvartal, som enhederne ikke har modtaget i. Uddannelse til alle unge Hjerneskadeprojekt 612.000 609.068 2.932-2.932 0 HJEMMEPLEJE,SYGEPLEJE OG REHABILITERING Sundhedsvejledere 1.498.000 1.452.273 45.727-45.727 0 Sundhed i alt 26.813.995 24.742.721 2.071.274-2.071.274 0
Ældre FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Aktiv Hele Livet Administration 489.000 392.767 96.233 96.233 Reseveret til advokatbistand Sundhed og forebyggelse Administration 981.687 864.160 117.527-117.527 0 Økonomi og administration Økonomi og administration, Drift 6.467.240 5.778.682 688.558 688.558 til 2018 Økonomi og administration, centrale puljer -5.600.001-1.817.087-3.782.914 5.000.000 1.217.086 Beløb til implementering af snitflade fra NEXUS til Ledelsesinformationssystem, som er udskudt fra Afsat som buffer til løsning af forventede udgifter på det specialiserede område. Pleje/dagcentre og tværgående sygepleje Administration 635.000 654.472-19.472 19.472 0 Udlignes med den positive overførsel fra Sundhed Plejecenter - Elmelunden, Tølløse og møllevang 32.457.572 32.394.301 63.271 63.271 Plejecenter - Samsøvej 26.666.272 26.839.157-172.885-172.885 Plejecenter - Stenhusvej 16.814.590 18.195.448-1.380.858 98.553-1.282.305 Dagscenter - midt 2.703.000 2.601.762 101.238 101.238 Dagscenter - øst/vest 2.748.000 2.898.199-150.199-150.199 Akutteam 2.136.000 2.072.219 63.781 63.781 Specialister (sår mv) 1.430.000 1.380.795 49.205-49.205 0 Dagcenterfunktionen skal sammenlægges. Det kræver ekstra ressourcer. Skal ses i sammenhæng med plejecenterdriften på Samsøvej. De udligner hinanden Der har været en række udfordringer omkring aflønning af geriteamsygeplejerske. Der har derfor været en ekstra udgift på dette i år, som ikke kan indhentes fra regionen
Ældre FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Cafe og rengøring 7.933.000 8.153.162-220.162 4.881-215.281 give et konkret bud på Køkken -1.787.000-2.111.922 324.922-224.922 100.000 Hjemmepleje/sygepleje Sygeplejeklinikker - drift 101.000 149.710-48.710 48.710 0 Bevilling og hjælpemidler Teknisk service 2.910.000 2.653.711 256.289-256.289 0 Ældre i alt 97.085.360 101.099.536-4.014.176 4.523.673 509.497 Cafe/rengøring kan formentlig håndterer denne negative overførsel. Der er behov for samlet at vurdere budgettet mere grundigt, da der formentlig kan skæres i det generelle budget - men det er for usikkert endnu at Køkkenet har store udfordringer i forhold til nye arbejdsgange, og etablering af den nye sammenlagte produktion og indførsel af nyt madbestillingssystem, som kræver en særlig indsats hvis det skal lykkes Overføres til at finansiere en evt. hjemtagelse af depotdriften
Voksenspecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Socialpsykiatrien: Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte -68.815-68.815 I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Markedspladsen, psyk 85-støtte -11.080-11.080 -------------------------------------"---------------------------------------- Lundestrædet, psyk 85-støtte -90.985-90.985 -------------------------------------"---------------------------------------- Bernts Have, psyk 85-støtte 54.526 54.526 -------------------------------------"---------------------------------------- Seniorbofællesskabet, Skriverens Vej 4-244.914-244.914 -------------------------------------"---------------------------------------- Hybenvang 134.557 134.557 -------------------------------------"---------------------------------------- SKP Holbæk 85 AKBI -108.044-108.044 -------------------------------------"---------------------------------------- SKP Jyderup 85 AHL 6.602 6.602 -------------------------------------"---------------------------------------- Ungekollegiet -126.553-126.553 -------------------------------------"---------------------------------------- Akutboliger Hybenvang -26.279-26.279 -------------------------------------"---------------------------------------- Fællesudgifter og indtægter AKBI (direkte overførsel) 95.234 85.009 10.225 10.225 -------------------------------------"---------------------------------------- AKBI Akutindsatsen Sagsbehandlere (direkte overførsel) 975.000 673.316 301.684 301.684 -------------------------------------"---------------------------------------- Fællesudgifter og indtægter AHL 0 - -------------------------------------"---------------------------------------- Akut-team 2.753 2.753 -------------------------------------"---------------------------------------- Værestedet Multihuset Isefjord -697.443-697.443 -------------------------------------"---------------------------------------- Lokalomr. Aktivitet Samvær 104 Jyderup 832.115 832.115 -------------------------------------"---------------------------------------- - Voksenspecialskole: Center for specialundervisning (CSU) -15.822-15.822 -------------------------------------"---------------------------------------- Kommunikationsafdelingen 169.754 169.754 -------------------------------------"---------------------------------------- Center for specialundervisning (CSU) IDV (direkte overførsel) 1.132.147 152.834 979.313-181.000 798.313 -------------------------------------"---------------------------------------- Center for specialundervisning (CSU) STU 119.850 119.850 -------------------------------------"---------------------------------------- Center for specialundervisning (CSU) Klub 157.217 157.217 -------------------------------------"----------------------------------------
Voksenspecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Center for specialundervisning (CSU) Morgen 116.122 116.122 -------------------------------------"---------------------------------------- Studiegården - CSU 246.336 246.336 -------------------------------------"---------------------------------------- CSU IKT (direkte overførsel) 179.000 176.164 2.836 2.836 -------------------------------------"---------------------------------------- Klub 104 (direkte overførsel) - -7.260 7.260 7.260 -------------------------------------"---------------------------------------- Misbrugsområdet: Karlsvognen 74.444 74.444 -------------------------------------"---------------------------------------- Sofiehuset - alkohol dagbehandling 2.043 2.043 -------------------------------------"---------------------------------------- Rådgivning- alkohol ambulantbehandling -137.014-137.014 -------------------------------------"---------------------------------------- Pårørendearbejde alkohol 0 0 -------------------------------------"---------------------------------------- Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling -7.374-7.374 -------------------------------------"---------------------------------------- Sofiehuset - Ungebehandling 125.790 125.790 -------------------------------------"---------------------------------------- Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant 34.658 34.658 -------------------------------------"---------------------------------------- Rådgivning Prævention -62.714-0 -62.714-62.714 -------------------------------------"---------------------------------------- - Bo- og servicecenter: Bo- og støttetilbud 132.725 132.725 -------------------------------------"---------------------------------------- Lindevej 311.880 311.880 -------------------------------------"---------------------------------------- Tåstrup Have 909.115 909.115 -------------------------------------"---------------------------------------- Taastrup Stræde 810.653 810.653 -------------------------------------"---------------------------------------- 99 Akutteam 1 og 2 151.472 151.472 -------------------------------------"---------------------------------------- Søbæk Have -1.173.377-1.173.377 -------------------------------------"---------------------------------------- Sneppevej (sted 2 under Søbæk Have/Tornhøj) -798.962-798.962 -------------------------------------"---------------------------------------- Bo- og servicecenter - Holbæk 0 - -------------------------------------"---------------------------------------- Aktivitetscenteret Kig ind 128.481 128.481 -------------------------------------"---------------------------------------- Aktivitetscenteret Søbæk Have (førhen Tornhøj) -473.763-473.763 -------------------------------------"---------------------------------------- Solgården, Holbæk 104 996.968 996.968 -------------------------------------"---------------------------------------- Kørsel 1.480 1.480 -------------------------------------"---------------------------------------- -
Voksenspecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL AMC kompetenceafdelingen: Holbæk 103-58.479-58.479 -------------------------------------"---------------------------------------- - Diverse - Projekt: Kom godt i job - -104.677 104.677 104.677 -------------------------------------"---------------------------------------- - Voksenspecialområdet i alt 2.318.667 975.386 1.343.281 1.299.637 2.642.918
Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Kultur- og fritidssekretariatet - i alt 57.125.346 54.896.965 2.228.381-308.853 1.919.528 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter - herunder Multihus m.v. 55.000 23.509 31.491 31.491 Løbende opsparing til inventar Holbæk Golfbane 101.000 101.000 0 0 0 0 Andre fritidsfaciliteter - øvrige områder 33.000 34.000-1.000-1.000 Foreningen Sidesporet 1.014.000 911.648 102.352 102.352 Afmomsning - foretages af Regnskab Ikke udmøntet andel af HIF - Denne og merforbruget på politikområde 2 dækkes af mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - udviklingspulje - se nedenfor - FORUDSÆTNING Fællesområdet -864.000 0-864.000-864.000 FOR OVERFØRSEL Opsparede midler for selvejende og kommunale institutioner - som opsparer fra år til år til indhold. Midlerne disponeres af lokale bestyrelse og brugerråd. Ugerløse Friluftsbad 711.000 707.736 3.264 3.264 Jernløse Hallen 783.418 627.974 155.444 155.444 -----------------------------------------"----------------------------------------- Undløse Hallen 50.000 1.667 48.333 48.333 -----------------------------------------"----------------------------------------- Tuse Næs Hallen 824.259 819.259 5.000 5.000 -----------------------------------------"----------------------------------------- Stadionhallen 963.592 963.595-3 -3 -----------------------------------------"----------------------------------------- Bjergmarkshallens Klubhus 42.000 9.160 32.840 32.840 -----------------------------------------"----------------------------------------- Bjergmarkshallen (skoleidrætshal) 91.000 26.055 64.945 64.945 -----------------------------------------"----------------------------------------- Selvejende haller/-svømmehaller - driftstilskud 11.820.933 11.823.868-2.935-2.935 -----------------------------------------"----------------------------------------- Tusehallen 2.416.400 2.268.968 147.432 147.432 -----------------------------------------"----------------------------------------- Holbæk Svømmehal 1.635.820 1.635.820 0 0 -----------------------------------------"----------------------------------------- Vipperødhallen 1.275.800 1.282.764-6.964-6.964 -----------------------------------------"----------------------------------------- Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige 132.000 126.952 5.048 5.048 -----------------------------------------"----------------------------------------- 0 Museer - Tilskud til driftsaktiviteter 7.647.210 7.646.335 875 875 Tilskud til teatre 5.416.000 5.485.767-69.767-69.767 0 Musikarrangementer - Fælles 53.000 55.002-2.002-2.002
Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL 0 Andre kulturelle opgaver 9.140.096 8.592.947 547.149 547.149 Disponerede midler i form af tilsagn til: Se note 1 nedenfor 0 Folkeoplysning- og fritidsakt. - fælles formål 67.000 37.288 29.712 29.712 Opsparing til nyt lokalebookingsystem Folkeoplysende voksenundervisning - fælles -276.000-151.032-124.968 Overførsel forudsætter overførsel af restnudget på Aftenskoler - -124.968 se nedenfor Aftenskoler 4.059.000 4.009.719 49.281 Forudsætning for overførsel af folkeoplysende 49.281 voksenundervisning - fælles 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - fælles udg. og indt. 4.151.728 3.908.040 243.688-43.688 Midler er forhåndsafsat imødekommelse af foreløbige 200.000 myndighedskrav af hal 3 til Kystlivscenter. Frivilligt folkeoplysende Til udmøntning af HIF på konto 3 (se fællesområdet ovenfor) og foreningsarbejde - udviklingspulje 1.026.000 15.000 1.011.000 1.011.000 6 (se politikområde 2) Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v. 698.090 638.714 59.376-59.376 0 0 0 Lokaletilskud - fælles udg. og indt. 3.131.000 2.818.496 312.504-112.504 200.000 Grundet arealoptimering øget pres på lokaletilskud i 2018+ 0 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Netværkskontrakter 570.000 476.715 93.285-93.285 0 0 Midler er forhåndsafsat imødekommelse af foreløbige myndighedskrav af hal 3 til Kystlivscenter (200 t.kr.) samt driftsaftale Værftet Skibsværftet 357.000 0 357.000 0 357.000 0 Grønne områder og naturpladser - i alt -34.767 0-34.767 0-34.767 Grøn ordning - energitilskud -34.767 0-34.767 0-34.767 Lukket, men merforbrug skal overføres til VBAF 0 Biblioteket - i alt 24.661.314 23.838.440 822.874-400.000 422.874
Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Holbæk Bibliotek 24.661.314 23.838.035 823.279-400.000 423.279 Sprogkufferter 0 405-405 0-405 0 Musikskolen - i alt 7.320.218 7.790.165-469.947 0-469.947 Tilbageholdt bogindkøb og nye systemer til ledelsesmæssig omstilling og aflønning af projektansat medarbejder Skal ses i sammenhæng med Kulturkasernen og FrivilligCenter - se nedenfor Musikarrangementer fælles 488.100 0 488.100 0 488.100 Musik- og billedskoleaktiviteter 6.306.701 6.475.917-169.216 0-169.216 ----------------------------"---------------------- Elværket 525.417 1.314.247-788.830 0-788.830 0 0 Kulturkasernen - i alt 2.032.522 1.961.709 70.813 0 70.813 Mindreforbrug i Frivilligcenter forudsætning for dækning af merforbrug på Elværket. Dette var en forudsætning for de ændringer, der blev foretaget på Elværket i. Omplacering var ikke mulig ved BR4. Se også arket med projekter. Skal ses sammenhæng med Kulturkasernen og FrivilligCenter - se ovenfor Kulturkasernen 2.032.522 1.961.709 70.813 0 70.813 0 0 Brorfelde Observatorium - i alt 3.544.957 2.939.337 605.620 0 605.620 Brorfelde - faste omkostninger 3.534.882 2.941.277 593.605 0 593.605 Fondsmidler øremærket aktiviteter i 2018 Brorfelde - variable omkostninger 0-1.940 1.940 0 1.940 Brorfelde - billetsystem 10.075 0 10.075 0 10.075 Løber over årene, så beløbet skal overføres til dækning i 2018. 0 0 Images 2016 - i alt -96.888-61.717-35.171 0-35.171 Images 2016-96.888-61.717-35.171 0-35.171 Kultur og Fritid i alt 94.552.702 91.364.898 3.187.804-708.853 2.478.951
Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Note 1 Politiske og administrative puljer - disponerede midler (i 1.000 kr.) Pyt i panden Projekt "Åben Kunst" Kulturcrew DM i Cykelcross Traverskran Pilotprojekt "Tæt på", Holbæk Teater Kunst og Fællesskaber Tuse If fodboldbane udvidelse Underskudsgaranti Holbæk Gl. Havns Beddinger Opstartstilskud foreningen Rumklang Trafiksikkerhed Brorfelde Filmprojekt for 8. årgang (Joe K - 2 afdelinger) Kunstdage i Pinsen MTB spor - anlæg (udestående anlægstilskud) ADHD-foreningen, lokalafdeling Vestsjælland Bjergby IF - petanque Grønt Råd, Holbæk - Motionsredskaber Holbæk Fælled Ældresagen Tølløse, Fællesspisning Brugerrådet Åvang - bordtennis/dart Kulturforeningen Makvärket - folkekøkken Jyderup Skatere Holbæk Håndboldklub I alt
Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Projekter med ekstern finansiering (1) 21.125.493 6.290.393 14.835.100 212.735 15.047.835 adm Projekt VIS 344.944-140.993 485.937-485.937 Projekt der finansieres af 11 kommuner hvor evt. under/overskud udlignes med de deltagende kommuner, jf. kontrakten adm Projekt Primes (EU-projekt) -373.125-563 -372.562 - -372.562 Fundraising, hvor indtægter og udgifter kommer i forskellige år adm Fundraising projekter 356.300 1.242.638-886.338 - -886.338 Fundraising, hvor indtægter og udgifter kommer i forskellige år adm Projekt "Flygtninge i job" 824.765 16.985 807.780-807.780 Statslige midler, som skal bruges i 2018 - skole Mobilitetsprojekt Internationalisering af uddannelserne 82.465-24.741 107.206-107.206 Statslige midler, som skal bruges i 2018 skole Styrkelse af undervisning -203 - -203 - -203 skole Projekt læringscenter 2.450.905 1.171.293 1.279.612-1.279.612 Budgetmidler som skal anvendes i 2018 og 2019 skole AP Møller - Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred -628.572-986.030 357.458-357.458 Flerårige projektmidler - ekstern finansiering skole Efter- og videreuddannelse i folkeskolen - - - - - skole Skolelederuddannelse - - - - - - - daginst Pulje til mere pædagogisk personale - - - - - daginst Projekt Sammenhæng og Inklusion 224.276 64.294 159.982-159.982 Flerårige projektmidler - ekstern finansiering daginst BUPL Udviklingspulje - 12-3 projekt 26.555 12.865 13.690-13.690 Flerårige projektmidler - ekstern finansiering - børnsp. Udbredelse af samarbejdsmodel (BKC) - - - 263.511 263.511 Statslige midler, som skal bruges i 2018 børnsp. Projekt Antidoping 99.488-42.634 142.122-142.122 Statslige midler, som skal bruges i 2018 børnsp. Det aktive medborgerskab (UJU) -707 709.520-710.227 - -710.227 Statslige midler, som vi får refunderes i 2018 - sund Pulje til nedbringelse af ventetid - -126.088 126.088-126.088 Eksterne midler. -
Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL ældre Ældrepulje - projekt "klippekort hjemmepleje" 1.680.245 633.668 1.046.577-1.046.577 Puljepenge fra Ministeriet ældre Ældrepulje - projekt "klippekort plejecentre" - -2.819.064 2.819.064-2.819.064 Puljepenge fra Ministeriet ældre Ældreområdet - Værdighedspulje 8.808.372 6.420.162 2.388.210-2.388.210 Puljepenge fra Ministeriet ældre Ældreområdet - Værdighedspulje 2018 - -4.874.201 4.874.201-4.874.201 Puljepenge fra Ministeriet ældre Praksisnær Læring - -64.700 64.700-64.700 Betalingsforskydning - Metodeprojekt for Voksenspstofmisbrugsbehandling 124.168 17.419 106.749-106.749 Finansieres af statsmidler, evt. overskud skal tilbagebetales ved projektslut VoksenspProjekt Dobbeltdiagnose - -227.047 227.047-227.047 Finansieres af statsmidler, evt. overskud skal tilbagebetales ved projektslut Veje Gadelys på privat fællesvej 36.000-520.755 556.755-47.885 508.870 Bundne penge til vedligehold Besk UU: Fælles Holbæk, Kalundborng, Odsherred 7.541.079 7.562.987-21.908 - -21.908 Merforbrug overføres til 2018 Beløbet ejes af 12 ungdomsuddannelser og de tre kommuner i Nordvestsjælland og kan derfor ikke lægges i kassen i Holbæk kommune. Styregruppen for psykologordningen skal senere tage stilling til anvendelsen af overskuddet. Besk Ungdomsuddannelsenes psykologisk Center 1.519.971 399.877 1.120.094-1.120.094 Besk Projekt VCG ll -727.395-781.368 53.973-53.973 - Lukket Projekt initiativer for personer med Besk handicap -1.115.600-1.064.519-51.081 51.081 - Lukket Besk Uddannnelsesmentorer nordvest -148.438-288.610 140.172-140.172 Statslige midler, som skal bruges i 2018 Projekter/puljer - godkendt af Byrådet (2) 20.551.285 15.592.444 4.958.841 223.054 5.181.896 adm FC - Projekt Engskov -175.807 641-176.448 - -176.448 adm Projekt "Fælles indgang - information 1. sal" 38.284 19.972 18.312-18.312 skole Fremtidens Folkeskole - 3.915-3.915 - -3.915 skole Skolemad - 157-157 - -157 Til forbedring af BorgerCenter bl.a udskiftning af printer/skanner /borgerpcér mødecenter m.v.
Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL daginst Gennemførelse af igangsatte læringsforløb 500.000 695.668-195.668 195.668 - daginst Fokuseret indsatser 500.000-500.000-500.000 - børnsp. Udviklingspuljen specialbørn 1.613.000 1.612.000 1.000-1.000 - børnsp. Forebyggende indsats - - - 84.382 84.382 Flerårige projektmidler med andre samarbejdspartnere børnsp. Sundhedsfaglige indsatser - - - 200.000 200.000 Flerårige projektmidler med andre samarbejdspartnere Sundhedsfaglige indsatser i børnsp. boligområder - - - 150.000 150.000 Flerårige projektmidler med andre samarbejdspartnere børnsp. Projekt 4300 Agervang 1.398.625 1.268.808 129.817-129.817 Skal bruges til ansættelser i 2018 børnsp. En god start (Sundhed) 2.526.000 1.944.408 581.592 173.065 754.656 børnsp. Integrationsprojekt Agervang 422.068 339.593 82.475 200.000 282.475 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og sund styrkelse af brugerråd og frivillighed 1.024.000 602.458 421.542 0 421.542 Samlet set overfører Sundhed for Børn & Unge (1.490.486 kr. Sundhedsplejen og Tandplejen + 754.656 kr. en God start) 2.245.142 kr. Beløbet skal anvendes til at indhente efterslæb på tandreguleringer, som er ophobet pga. vakante stillinger. Bruges til kontrakt med ekstern leverandør, som løber fre, til 31.07.2018 Mindreforbruget for -2018 skal overføres - Ældrerådets midler. VoksenspDøgnbehandling alkoholbehandling 817.137 1.037.971-220.834 - -220.834 Bør ikke overføres til 2018 / udlignes af overskud på 545100 Fælles udgifter og indtægter (Skæve Voksenspboliger) 1.524.480 340.153 1.184.327-1.184.327 Skæveboliger anvendes ifølge aftale med Røde Kors VoksenspStøtte til frivilligt socialt arbejde 18 1.876.000 1.693.237 182.763-182.763 Er uddelt men ikke udbetalt VoksenspStøtte til brugerråd frivilligt arbejde 18 300.265 288.090 12.175-12.175 Er uddelt men ikke udbetalt
Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL VoksenspFrivillighedspuljen 2012-2016 1.605.550 200.193 1.405.357-522.357 883.000 Disponerede midler i puljer - se note 1 nedenfor. Mindreforbrug i Frivilligcenter forudsætning for dækning af merforbrug på Elværket. Dette var en forudsætning for de ændringer, der blev foretaget på Elværket i. Omplacering var ikke mulig ved BR4. Se også pol 15. Handicapråd støtte til frivilligt social Voksensparbejde 18 177.000 51.650 125.350 50.344 175.694 Er uddelt men ikke udbetalt VoksenspProjekt Job og Sport/Misbrugsleverancer 19.380-337.092 356.472-356.472 Politisk godtkendt projekt som fortsætter i 2018 Projekt "At mestre livet til glæde for Voksenspandre" - 8.577-8.577 158.221 149.644 Statsfinansieret projekt som skal slutafregnes i 2018 Miljø Vandløbsregulativ 20.000 12.230 7.770-7.770-0 Bundne penge til vedligehold Veje P-kælder, Ahlgade, betalingsparkering -158.000-136.484-21.516 21.517 0 Bundne penge til vedligehold Veje Færgefarten Orø-Holbæk 5.851.713 5.872.698-20.985 20.985 0 Bundne penge til løbende drift og vedligehold kultur Lokalområdepulje - Fælles 138.590 73.600 64.990-64.990 disponerede midler kultur Holbæksportsby 533.000-533.000-533.000 Skal bruges til ændrings regulering Projekter - Øvrige (3) 223.576.908 217.797.982 5.778.926-4.261.720 1.517.206 Midlerne bruges på bygningsvedligehold. Det bemærkes at der har været en kontinuerlig dialog om emnet i hele, og at der tidligere er indgået aftale mellem KONO og VBAF om, at mindre forbrug ville kunne overføres og anvendes i 2018 til bygningsvedligehold. Dette skyldes at VBAF for at sikre budgetoverholdelse i i første omgang placerede hele besparelsen på indkøbs- og ansættelsesstop på bygningsvedligehold med henblik på at omplacere midler fra andre aktiviteter * Bygningsdrift besparelser, opsamlet i hele VBAF 211.561.788 210.474.388 1.087.400 1.087.400 efterhånden, som der her blev realiseret et mindreforbrug på disse aktiviteter. adm Trepartsinitiativer, BOS 4.261.720-4.261.720-4.261.720 - Kan tilgå fællesskabet adm Trepartsmidler - seniorinitiativer 400 400 - - - -
Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL erhv Turisme - Fællesudgifter 7.753.000 7.323.194 429.806-429.806 Beløbet skal anvendes til kontraktlige forpligtigelser v. Erhvervsforum Projekter i alt 265.253.686 239.680.819 25.572.867-3.825.931 21.746.937 Projekter med ekstern finansiering (1) Projekter/puljer - godkendt af Kommunalbestyrelsen (2) Projekter - øvrige (3) Eks. EU projekter, helt eller delvis statsfinansierede projekter, projekter finansieret helt eller delvis af anden myndig, projekter der skal revisionsgodkendes Godkendt af byrådet som eks. frivillighedspuljer, Øvrige projekter efter aftale Partnerskabsaftaler (gl. pulje 1) - disponerede midler Partnerskabsaftale om frivilligt drevet vedligeholdelse træning for seniorer Vedligeholdelsestræning for seniorer/dgi Partnerskab med tre klubber Nye samarbejdsaftaler (gl. pulje 2) - disponerede midler Fritidsguider/meningsfuld fritid Forældrenetværk/foredrag Legebanden Opblomstring på plejehjem Samarbejde med Spejderne i Nr. Jernløse børnehus Cykling uden alder Lær at Tackle job og sygdom Netværk for frivillige naturpleje Børn og ældre i bevægelse til sang og musik Samarbejde med Spejderne i Spirrekassen Regstrup Tandplejen Sofielundskolen og Isefjordsskolen Flygtninge i forenings- og fritidslivet
Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Integrationsaktiviteter Aktivitetspuljen - disponerede midler (del af FrivilligCenter) Støtteforeningen Naturpleje Medusa Café Habibi Ugerløse Flagallé & Juleudsmykning KFUM Spejderne Kr. Eskilstrup Gruppe Mørkøv Kinos Venner Medusa Hjernesagen Holbæk Andelslandsbyen Nyvang