NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2018 (løbenr. 160772/18) Note 1 Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -52.000 kr. i 2018. Serviceudgifter, mindreforbrug Der er et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på områderne: Boliger til flygtninge, produktionsskoler, Løn til løntilskud, egne puljer (integrationspulje mv.), lægeerklæringer samt fleksjobpulje i alt -1,285 mio. kr. Integrationsuddannelsen (IGU) Budget på 2 mio. kr. flyttes fra overførsler til serviceudgifter. Fleksjobpulje Minifleksjobpuljen på 1,5 mio. kr. der blev vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med budget 2018, flyttes fra overførsler til serviceudgifter. Note 2 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -1,296 mio. kr. i 2018. Digitaliseringsteamet Der overføres 85.000 kr. til administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen vedr. etablering af det tværgående Digitaliseringsteam. Omstillingskravet Der overføres 544.000 kr. til uddannelsespolitik vedr. 0,3% besparelse på serviceudgifterne (omstillingskravet), jf. beslutning på møde i Uddannelsesudvalget den 15. august 2017. Der tilføres 600.000 kr., jf. met, idet midtvejsreguleringen indebærer et ændret PL-skøn på -0,7 mio. kr. på landsplan som resulterer i en reduktion på 1.296.000 kr. Note 3 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -2,799 mio. kr. i 2018.
Omstillingskravet Der overføres 544.000 kr. til børnepasningspolitik vedr. 0,3% besparelse på serviceudgifterne (omstillingskravet), jf. beslutning på møde i Uddannelsesudvalget den 15. august 2017. Digitaliseringsteamet Der overføres 165.000 kr. til administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen vedr. etablering af det tværgående Digitaliseringsteam. Der tilføres 112.000 kr. jf. Lov og cirkulæreprogrammet Som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler stiger kommunernes bidrag til staten, hvilket der kompenseres for. Korrektion, befordring forvaltningerne, som resulterer i en reduktion på 3,0 mio. kr. under uddannelsespolitik. Note 4 - Fritids- og Idrætspolitik Nyt pl-skøn nedjusteres med -239.000 kr. i 2018. Multihuset Multihuset i Lunderskov overdrages til Fritids- og Idrætspolitik med 0,429 mio. kr. i 2018. Beløbet modsvares under kulturpolitik. Beslutningen er vedtaget på Kulturudvalget den 8. maj 2018 og på Fritids- og Idrætsudvalget den 12. juni 2018. Note 5 - Kulturpolitik Nyt pl-skøn nedjusteres med -301.000 kr. i 2018. Multihuset Multihuset i Lunderskov overdrages til Fritids- og Idrætspolitik med 0,429 mio. kr. i 2018. Beløbet modsvares under kulturpolitik. Beslutningen er vedtaget på Kulturudvalget den 8. maj 2018 og på Fritids- og Idrætsudvalget den 12. juni 2018. Note 6 Miljøpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -37.000 kr. i 2018.
På baggrund af met reduceres der 216.000 kr. vedrørende Erhvervsmæssigt dyrehold samt tilførelse af 237.000 kr. vedrørende Udpegning af drikkevandsressourcer. Note 7 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -1,986 mio. kr. i 2018. På baggrund af Lov og cirkulæreprogram foretages følgende korrektioner på i alt 3,911 mio. kr.: - Individuel handicapkørsel, blinde og svagtseende, 266.000 kr. - Aflastning af påførende, 960.000 kr. - En værdig død, 960.000 kr. - Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale, 1,6 mio. kr. - Synlighed og åbenhed om resultater drift f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser, 125.000 kr. Korrektion, befordring forvaltningerne, som resulterer i en reduktion på 600.000 kr. under seniorpolitik. Der tilbageføres 252.000 kr. vedr. udgifter til IT-programmet Appinux, idet beløbet tidligere blev modregnet i bevillingsrammerne for 2018. Sydtrafik Til dækning af merudgifter til Sydtrafik vedrørende efterregulering af handicapkørsel 2017, overføres 368.000 kr. fra Vej- og Parkpolitik til seniorpolitik. Teknisk service Teknisk service flyttes fra sundhedsområdet til seniorområdet. Budgettet udgør 569.000 kr. Note 8 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -911.000 kr. i 2018.
Korrektion, befordring forvaltningerne, som resulterer i en tilførsel på 1,5 mio. kr. under seniorpolitik. Dataproces I forbindelse med honorar til Dataproces omkring en enkelt sag skal socialpolitik aflevere 237.000 kr. til administrationspolitik, CF. Der tilbageføres 48.000 kr. vedr. udgifter til IT-programmet Appinux, idet beløbet tidligere blev modregnet i bevillingsrammerne for 2018. Der tilbageføres -146.000 kr. jf. met på baggrund af Særlige pladser i psykiatrien. Note 9 - Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -319.000 kr. i 2018. Korrektion, befordring forvaltningerne, som resulterer i en tilførsel på 2 mio. kr. under sundhedspolitik. Der tilbageføres 240.000 kr. vedr. udgifter til IT-programmet Appinux, idet beløbet tidligere blev modregnet i bevillingsrammerne for 2018. På baggrund af Lov og cirkulæreprogram foretages følgende korrektioner på i alt 1,670 mio. kr.: - Frit valg til genoptræning, 1,376 mio. kr. - Overenskomst hospicer, 294.000 kr. Teknisk service Teknisk service flyttes fra sundhedsområdet til seniorområdet. Budgettet udgør 569.000 kr. Note 10 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -1,032 mio. kr. i 2018.
Note 11 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -636.000 kr. i 2018. Sydtrafik Til dækning af merudgifter til Sydtrafik vedrørende efterregulering af handicapkørsel 2017, overføres 368.000 kr. til Seniorpolitik fra Vej- og Parkpolitik. Note 12 Lokaldemokratipolitik nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -14.000 kr. i 2018. Note 13 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -1,754 mio. kr. i 2018 fordelt på nedenstående forvaltninger: - CF, -0,846 mio. kr. - BF, -0,241 mio. kr. - BUF, -0,068 mio. kr. - SEN/SOC, -0,299 mio. kr. - BIF, -0,300 mio. kr. Dataproces I forbindelse med honorar til Dataproces omkring en enkelt sag skal socialpolitik aflevere 237.000 kr. og administrationspolitik BIF afleverer 79.000 kr. i alt 316.000 kr. til administrationspolitik, CF. Tværgående projekter Børne- og Uddannelsesforvaltningen har under administrationspolitik et budget på 1,5 mio. kr. til det tværgående projekt Koordineret indsats i arbejdet med sårbare familier. Beløbet overføres til Senior- og Socialforvaltningen under administrationspolitik. Digitaliseringsteamet Der overføres 250.000 kr. til administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen vedr. etablering af det tværgående Digitaliseringsteam. Beløbet på 85.000 kr. overføres fra børnepasningspolitik samt 165.000 kr. uddannelsespolitik. Der tilbageføres 540.000 kr. vedr. udgifter til IT-programmet Appinux, idet beløbet tidligere blev modregnet i bevillingsrammerne for 2018. Derfor tilføres nedenstående politikområder fra administrationspolitik, CF:
- Socialpolitik, 48.000 kr. - Sundhedspolitik, 240.000 kr. - Seniorpolitik, 252.000 kr. På baggrund af Lov og cirkulæreprogram foretages følgende korrektioner under administrationspolitik på i alt 2,309 mio. kr. Beløbet modregnes under tilskud og udligning: - Forsøg på beskæftigelsesområder (BIF) 115.000 kr. - Synlighed og åbenhed om resultater, CF 125.000 kr. - Ejendomsvurderingsloven, CF - 251.000 kr. - Databeskyttelsesforordningen, CF 965.000 kr. - Skærpede krav til optjening af pension, CF 173.000 kr. - Styrket sammenhæng og innovativ brug af data, CF 400.000 kr. - Udvidelse af varsling ved reduceret ydelse, SSF 258.000 kr. - Forebyggelse f konkurser på hjemmehjælpsområdet, SSF 168.000 kr. - Særlige pladser i psykiatrien, SSF - -146.000 kr. Note 14 Erhvervspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nyt pl-skøn nedjusteres med -83.000 kr. i 2018. Note 15 - Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (overførsler) Integrationsuddannelsen (IGU) Budget på 2 mio. kr. flyttes fra overførsler til serviceudgifter. Fleksjobpulje Minifleksjobpuljen på 1,5 mio. kr. der blev vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med budget 2018, flyttes fra overførsler til serviceudgifter. Mindreforbrug på overførsler Et samlet mindreforbrug på overførsler på 27,1 mio. kr. kan henføres til færre udgifter til aktivering og ydelser som følge af færre borgere. Beløbet tilføres kassen. Note 16 - Tilskud og udligning Der tilføres i alt 30,572 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning vedrørende midtvejregulering, ændret PL-skøn som konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.