141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER
142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Omstrukturering Sprogvurdering Betalinger til/fra kommuner m.v. Fleksibel pasningspulje Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende. Beregningen af søskendetilskud er foretaget på baggrund af udgiftsfordelingen i 1. halvår af 2012 samt gældende regler og takster. Budgetrammen er på 5.238.000 kr. Der er budgetteret med 5.799.000 kr. til Tilskud til forældre der vælger privat pasning. Budgetbeløbet er justeret med 1,1 mio. kr. i forhold til 2012 som følge af tilgang af privatinstitution i Rostrup. Under overskriften Omstrukturering dagtilbud er der placeret en reduktion på -677.000 kr. Beløbet er udtryk for mulige besparelser som følge af udbredelse af fælles ledelse i budgetåret samt overslagsår. Til sprogvurdering *) er der afsat 312.000 kr. Betaling til/fra kommuner er budgetteret netto med 913.000 kr. I budgettet er der placeret et budgetbeløb på Fleksibel pasningspulje på 641.000 kr. *) Der er tillagt 154.000 kr. i budgetforslaget for 2012, stigende til 249.000 kr. i 2013 og 291.000 kr. i 2014 og 2015 i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet som en følge af obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år. Der er medtaget et rammebeløb til Kvalitetsløft i Daginstitutioner på 3.423.000 kr. (andel af 500 mio. kr. på landsplan).
143 05.25.11 Dagpleje Udgifter 76.747 Indtægter -19.072 Netto 57.675 Den kommunale dagpleje omfatter børnepasning for børn i alderen 0 2 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). I visitationsmæssig henseende betragtes kommunen som omfattende ét distrikt. Økonomi for dagplejen registreres under ét kontoafsnit. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Der budgetteres med 183 dagplejere og 681 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Antallet af ½ 2-årige tegner følgende udvikling. Der er taget højde for nettotilgang af nye borgere. Antallet af pladser, der skal sammenholdes til nedenstående tal, er både dagpleje-/vuggestuepladser og antal børn i privat pasning. Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose juli 2012. År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ½-2 årige 1112 1035 1016 1003 1026 1031 1036 Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2013 beregnet til 2.490 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri) for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Kontoen er budgetteret med -19.072.000 kr. Herudover budgetteres med 2 lederstillinger og 299,7 timer om ugen til tilsyn udført af dagplejepædagoger, 24,7 timer til pædagogisk konsulent (2/3 stilling) i dagplejen pr. uge samt sekretær 37 timer om ugen. Der er afsat budgetmidler til vikarer i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 1 % af den samlede lønsum på området. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med 3.267.000 kr.
144 05.25.13 Børnehaver Udgifter 80.813 Indtægter -18.719 Netto 62.094 Børnehaverne omfatter børnepasning for børn i alderen 3 5 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Budgettet er registreret under følgende overskrifter/daginstitutioner: Økonomiske fripladser Forældrebetaling Vikarer og dagpengeindtægter Fællestillidsmandsarbejde Øvrige personaleudgifter, Arbejdsskadeforsikring Byrådsjusteringer Sprogstøtte, uddannelse mv. Sommerferielukning i SFO Børn med udsat skolestart Pædagogisk Assistent Uddannelse Støttepædagoger og praktisk støttekorps Børnehave: Antal pladser Astrup Børnehave 30 Børnehaven Bloksbjerg, Hobro 45 Børnehaven Houvej, Hobro 29 Børnehaven Myretuen, Valsgård 73 Børnehaven Regnbuen, Hadsund 35 Børnehaven Spiren, Hadsund 35 Børnehaven Spiren, Afd. Væksthuset, Hadsund 65 Daginstitutionen Rold Skov 130 Børnehaven Vildrosen, Falslev 30 Daginstitutionen Bymarken, Hobro 60 Daginstitutionen Farvervænget, Hobro 70 Daginstitutionen Rosenhaven, Hobro 84 Daginstitutionen Wiegården, Hobro 35 Døstrup Børnehave 21 Onsild Børnehave 65 Vinkelvejens Børnehave, Hobro 60 Børnehaven Krible-Bo, Als 61 Børnehaven Krudtuglen, Assens 42 Børnehaven Lærkereden, Hadsund 40 Børnehaven Solstrålen, Hadsund 35 Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup 55 Børnehaven Stjernen, Veddum 36 Børnehuset Jernbanegade, Hobro 45 Red barnets Børnehave, Stoldal, Hobro 80 Rabalderstræde, Mariager 67 Lærkebo, Mariager 23 Regnbuen, Mariager 44 Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 36
145 Vuggestuepladser: Antal pladser Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 2 Red Barnet Stoldal, se under integrerede institutioner 12 Ny Rosenhaven, se under integrerede institutioner 24 Børnehaven Farvervænget, se under integrerede institutioner 12 Daginstitutionen Rold Skov, se under integreret institutioner 12 Solstrålen Hadsund, se under integreret institutioner 9 Spiren Hadsund, se under integreret institutioner 9 Lærkebo Mariager, se under integreret institutioner 13 Regnbuen Mariager, se under integrerede institutioner 12 I alt pladser 1.536 Budgettet er fastlagt ud fra uændret udgiftsniveau i forhold til budget 2012. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med 5.363.000 kr. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2013 beregnet til 1.690 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri) for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Kontoen er budgetteret med -18.719.000 kr. Der er afsat 2.111.000 kr. i en central pulje til vikar i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 2 % af den samlede lønsum på området. Endvidere er der afsat indtægtsbudget på -1.289.000 kr. vedr. dagpengeindtægter (refusioner) for hele daginstitutionsområdet under ét. Nettobudget er således på 822.000 kr. Endvidere er der afsat 572.000 kr. til fællestillidsmandsarbejde og 47.000 kr. til forsikringer. Der er reduktioner på -235.000 kr. (byrådsjusteringer). Endelig er der indregnet 832.000 kr. vedr. sprogstøtte, uddannelse m.v. I forbindelse med en sparerunde i 1. halvår af 2010 blev der vedtaget sommerferielukning i SFO fra 2010 og fremover. Til at imødegå yderligere pasning i daginstitutionerne som følge heraf, er der budgetlagt 311.000 kr. Børn med udsat skolestart forventes reduceret og resulterer i et mindre antal dagtilbud til de ældste børn i børnehavealderen -1.021.000 kr. Der er afsat 1.762.000 kr. vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelse. I 2013 er der budgetteret med samlede lønudgifter på 6.834.000 kr. til støttepædagoger. Beløbet indeholder udgifter til Vikarer på ca. 1 % af lønsummen. Den samlede personalenormering er fastsat til 16,454 stillinger. Øvrige personaleudgifter er indregnet med 179.000 kr.
146 Der er indført fælles ledelse af følgende daginstitutioner: Svalereden, Troldhøj og Skelhus, Astrup under navnet Børnehaven Rold Skov Houvej i Hvornum og Tusindfryd i Hvilsom Farvervænget og Bymarken Onsild, Rosenhaven, Døstrup under fællesnavnet Broen Jernbanegade og Stoldal (selvejende) Krudtuglen i Assens og Vildrosen i Falslev Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres institutionernes lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.
147 05.25.14 Integrerede institutioner Udgifter 42.104 Indtægter -13.487 Netto 28.617 Kontoen omfatter udgifter og indtægter for integrerede institutioner: Forældrebetaling Børnehaven Lærkebo, Mariager Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Solstrålen, Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby Børnehaven Rold Skov, Arden Børnehaven Farvervænget, Hobro Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom Indtægten udgør forældrebetaling vedrørende 9 integrerede institutioner, der alle tilbyder vuggestue-/børnehavepladser. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2013 beregnet til 2.970 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri) for en fuldtidsplads i vuggestueafsnittet på grundlag af det godkendte budget. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2013 beregnet til 1.690 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri) for en fuldtidsplads i børnehaveafsnittet på grundlag af det godkendte budget. Børnehaven Lærkebo. Børnehaven Lærkebo er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0 6 år. Institutionen er normeret til 13 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 23 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven er beliggende Vestergade 19, Mariager. Børnehuset Regnbuen, Mariager. Børnehuset Regnbuen er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 44 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehuset Regnbuen er bygget som en funktionsopdelt institution i 1997. Børnehaven er beliggende Gl. Hobrovej 3 A, Mariager.
148 Red Barnets Børnehave, Stoldal. Red Barnets Børnehave Stoldal er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i daginstitutionen er 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Sdr. Alle 7 E, Hobro. Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby. Ny Rosenhaven er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i daginstitutionen er 84 børnehavepladser, 24 vuggestuepladser og Specialgruppe til 10-12 børn. Børnehaven er beliggende Døstrupvej, Hørby Skoleby, Hobro. Børnehaven Rold Skov, Arden. Børnehaven Rold Skov er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Rold Skov er 130 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Rugmarken 2, Hvarrevej 19, Arden. Børnehaven Solstrålen, Hadsund. Solstrålen Hadsund er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Solstrålen er 35 børnehavepladser og 9 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Nyvangsvej 8, Hadsund. Børnehaven Spiren, Hadsund. Børnehaven Spiren er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Spiren er 35 børnehavepladser og 9 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Ringvejen 1, Hadsund. Daginstitutionen Farvervænget, Hobro. Farvervænget er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Farvervænget er 70 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Håndværkerparken 2, Hobro. Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom. Tusindfryd er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Tusindfryd er 36 børnehavepladser og 2 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Kirkedalsvej 7, Hvilsom.
149 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter 7.636 Indtægter 0 Netto 7.636 Fælles udgifter og indtægter Betaling til andre kommuner Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave, Hobro Specialgruppen ved Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby, Hobro I Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave er normeringen 8 pladser. I Specialgruppen ved Ny Rosenhaven er normeringen 12 pladser. Aktuelt benyttes 3 pladser af andre kommuner. I 2013 forventer Mariagerfjord Kommune at benytte 1-2 pladser i andre kommuner.
150 05.25. til børn og unge (ANLÆG) Udgifter 17.030 Indtægter 0 Netto 17.030 Daginstitutioner APV (kvalitetsfond) Helhedsplan, Arden-området (ombygning af eksisterende bygning) Helhedsplan, Assens-området (nybygning) Der er i 2013 forslag om 17.030.000 kr. til anlægsprojekter indenfor Fagenheden. Alle projekter, der finansieres med midler fra Kvalitetsfonden, fremgår af tabellen herunder. Projekt Godkendt budget Daginstitutioner APV 500.000 Helhedsplan, Arden-området 4.200.000 Helhedsplan, Assens-området 12.330.000 I alt 17.030.000