Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2017 Forventet regnskab 31.07.17 Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Indtægter i alt efter ændringer - uden finansieringstilskud -2.041.852-2.054.019-2.049.697-2.101.683-2.138.707-2.182.081-2.233.649 Heraf skatter - Forslag til 1. behandling -1.453.166-1.485.772-1.488.678-1.538.313-1.597.476-1.654.665-1.717.493 Ændringsforslag vedr. skatter -4.714-4.973-5.252-5.551 Heraf tilskud og udligning - Forslag til 1. behandling -588.686-568.247-561.019-559.772-528.809-516.831-504.488 Ændringsforslag vedr. tilskud og udligning - Inkl. teknisk korrektion 1.116-7.448-5.334-6.117 Finansieringstilskud - Forslag til 1. behandling -17.052-16.968-16.968-17.160-17.000 0 0 Ændringsforslag vedr. finansieringstilskud 0 0-17.000-17.000 Finansieringstilskud efter ændringer -17.160-17.000-17.000-17.000 Drift inkl. refusion - Forslag til 1. behandling 1.941.792 1.998.297 1.978.577 2.027.550 2.029.864 2.024.778 2.029.588 Ikke udmøntede effektiviseringskrav - - - 0-3.321-20.545-38.752 Ændringsforslag vedr. drift - inkl. afledt drift af ændringer på anlæg - - - 115 7.230 13.748 14.670 Ændringsforslag - afsat buffer vedr. servicedrift 14.800 Drift inkl. refusion i alt efter ændringer 1.941.792 1.998.297 1.978.577 2.042.465 2.033.773 2.017.981 2.005.506 Renter - inkl. konsekvens af ændringsforslag 5.580 4.654 4.629 4.064 4.293 4.279 4.441 Pris- og lønfremskrivning i overslagsårene 44.920 89.760 135.167 Resultat af ordinær drift -111.532-68.036-83.459-72.314-72.532-86.337-104.361 Anlæg - Forslag til 1. behandling 74.078 64.498 82.463 47.735 77.371 78.633 55.134 Ændringsforslag vedr. anlæg - - - 4.936-856 1.400-5.890 Anlæg i alt efter ændringer 74.078 64.498 82.463 52.671 76.515 80.033 49.244 Resultat i alt -37.454-3.538-996 -19.643 3.983-6.304-55.117 Optagelse af lån - Forslag til 1. behandling -6.367-4.122-45.163-18.000-29.000-28.918-2.919 Ændringsforslag vedr. optagelse af lån 0 3.000 6.000 6.000 0 Optagelse af lån efter ændringer -45.163-15.000-23.000-22.918-2.919 Afdrag på lån - inkl. konsekvens af ændringsforslag 45.048 45.506 45.034 47.403 48.697 50.349 51.856 Balanceforskydninger - Inkl. ændringsforslag og teknisk korrektion 7.645-10.514-1.786-17.074-1.852-2.305-2.305 Finansiering i alt 46.325 30.870-1.915 15.329 23.845 25.126 46.632 Ændring af likvide aktiver + = Forbrug af likviditet - = Tilgang af likviditet 8.871 27.332-2.911-4.314 27.828 18.822-8.485 Beregnet ultimolikviditet Negative beløb = likviditet under nul 2.723-26.925 5.634 9.947-17.881-36.703-28.218 Laveste forventede gennemsnitslikviditet 70.631 79.527 79.700 94.155 71.066 64.646 Servicedriftsudgifter i budgetforslag 1.483.902 Udmeldt servicedriftsramme 1.483.908 Resterende servicedriftsramme 6 Indarbejdet bufferpulje til løft af servicedriftsramme 2018 14.800 Budgetterede servicedriftsudgifter i alt 2018 incl. bufferpulje 1.498.702 Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året: FR 2017 2018 2019 2020 2021 Skattefinansieret langfristede lån 570.511 564.369 582.013 562.704 550.853 538.366 505.474 Lån vedrørende ældre- og plejeboliger* 226.062 227.178 214.695 203.267 191.779 180.229 168.618 I ALT *) 796.573 791.547 796.708 765.971 742.632 718.595 674.092 *) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.
I ALT - ÆNDRINGSFORSLAG 4.453 3.228-5.619-18.625 Ændringsforslag vedr. særlige tekniske korrektioner 0 0 4.548 5.548 Ændringsforslag vedr. reduktioner, drift -4.728-1.168-1.168-1.168 Ændringsforslag vedr. udvidelser, drift 4.843 8.413 10.383 10.305 Ændringsforslag vedr. udvidelser, Anlæg 4.936-856 1.400-5.890 Ændringer vedr. afledt drift 0-15 -15-15 Ændringer vedr. optagelse og afvikling af lån 3.000 5.828 5.485-854 Ændringsforslag vedr. skatter, udligning og tilskud -3.598-8.973-26.252-26.551 Ændringsforslag vedr. buffer til servicedrift 14.800 Modpost vedr. buffer til servicedrift -14.800 ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. SÆRLIGE TEKNISKE KORREKTIONER: SK 2.2 Budgettilpasning på familieområdet i forhold til kendte og kommende anbringelser 3.548 4.548 Reduktion af tilførte midler bortfalder Udvalget for Ældre og Handicappede SK 3.1 Handicap og Psykiatri Tilretning af udgiftsbehov på botilbud til voksne med særlige behov. 1.000 1.000 Reduktion af tilførte midler bortfalder ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. REDUKTIONER Økonomiudvalget: Administrationen R 1.3 Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis 50 50 50 50 Indarbejdet reduktion nedsættes R 1.4 Ændrede retningslinjer for deltagelse i KL-arrangementer -100-100 -100 Forslag tilvalgt R 1.5 Besparelse på administrativt personale -300-300 -300-300 Merbesparelse i forhold til 1. behandlingforslag Afledt effekt på beskæftigelsesområdet. UVE/Ydelser 166 166 166 166 Afledt effekt ikke indarbejdet i 1. behandlingsforslag R 1.7 Afskaffelse af kommuneannonce i Halsnæs Avis -50-50 -50-50 Forslag tilvalgt med reduceret beløb Side 2 af 7
Skoler R 2.6 Omorganisering af modtageklasser 842 510 510 510 Forslag B tilvalgt i stedet for forslag C. Unge- og Kulturcenter R 2.7 Reduktionsforslag vedr. Unge- og Kulturcentret Nedlæggelse/ændring af Aktiv Sommer c) Aktiv Sommer finansieres af UKC's pulje -138-138 -138-138 Familie og børn R 2.11 Ophør af tilskud til den frivillige forening Home-Start Halsnæs 450 450 450 450 Indarbejdet besparelse bortfalder R 2.12 Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten 100 200 200 200 Indarbejdet besparelse bortfalder Udvalget for Vækst og Erhverv Erhverv og Turisme R 4.3 Reduktion af LAG-gearing 221 221 221 221 Indarbejdet besparelse bortfalder R 4.4 Reduktion udviklingsbidrag Visit Nordsjælland -561-561 -561-561 Reduktionsforslag tilvalgt Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur R 5.1 Redution af pulje til frivilligt socialt arbejde 100 100 100 100 Indarbejdet besparelse bortfalder R 5.4 Sundhed Brugerbetaling på kørsel til genoptræning i Træning og Aktivitet 352 352 352 352 Indarbejdet besparelse bortfalder Side 3 af 7
Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø R 6.1 Reduktion på vejdrift -2.500 Reduktionsforslag tilvalgt med forhøjet beløb - modsvares af udgift på anlægsbudgettet R 6.2 Reduktion på Natur og Vej -750-750 -750-750 Forslag tilvalgt med forhøjet beløb Egne forslag til budgetreduktioner Nedlæggelse af Ny Vækstpulje -810-1.318-1.318-1.318 Bygningsrenovering reduceres (til finansiering af tag på Melbyhallen, jf. AU 6.2, som er med i 1. behandlings-forslaget) -1.900 ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. UDVIDELSER, DRIFT Økonomiudvalget: Administration U 1.3 Medfinansiering af Nordsjællands Rekrutteringsservice 95 95 95 67 Udvidelsesforslag tilvalgt U 1.4 Angstbehandling for børn 315 315 315 315 Udvidelsesforslag tilvalgt U 2.1 Familie og Børn Styrkelse af sundhedstjenestens behovsindsats i hjemmet for de 1-5 årige 309 309 309 309 Udvidelsesforslag tilvalgt Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri U 3.2 Fortsat drift af Frivillig Økonomisk Rådgivning 130 130 130 130 Udvidelsesforslag tilvalgt Side 4 af 7
Udvalget for Sundhed og Kultur Sundhed U 5.3 Udvidelse af kapacitet i Aktivitet og Solskinsforeningen 700 700 700 700 Udvidelsesforslag tilvalgt med reduceret beløb UÆH - Reduktion af hjemmeplejen s.f.a. udvidelsen -91-91 -91-91 Udvidelsesforslag tilvalgt med reduceret beløb U 5.5 Partnerskab mellem patientforeninger og Halsnæs Kommune 50 50 50 50 Udvidelsesforslag tilvalgt Egne forslag til driftsudvidelser Kulturelt samråd 250 250 250 250 Nyt udvidelsesforslag Skolekantinerne 1.000 1.000 1.000 1.000 Nyt udvidelsesforslag Dagtilbud, opfølgning på dialogproces 500 3.000 5.000 5.000 Nyt udvidelsesforslag Bæredygtighedskonsulent 400 500 500 500 Nyt udvidelsesforslag Basispersonale, plejecentre 1.000 2.000 2.000 2.000 Nyt udvidelsesforslag Klimakommune 75 75 75 75 Nyt udvidelsesforslag LYN-X Open 110 80 50 Nyt udvidelsesforslag ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. ANLÆG, INKL. AFLEDT DRIFT Skoler AU 2.1 Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik 1.056-1.056 Projektet er fremrykket i forhold til 1. behandlingsforslaget Udvalget for Ældre og Handicappede AU 3.1 Handicap/Psykiatri Ældre Hundested Plejecenter - Renovering af omklædning til personale 1.000-1.000 Projektet er fremrykket i forhold til 1. behandlingsforslaget AU 3.4 Hundested Plejecenter - Dørautomatik og adgangskontrol 100 Projektet er tilvalgt Side 5 af 7
Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø AU 6.1 Udvidelse af parkering i Hundested -300-200 Projekt fra 1. behanldingsforslag bortfalder Ændring vedr. afledt drift -15-15 -15 1. beh. Cykelsti færdiggøres på Gydebakken -1.220 Projekt fra 1. behanldingsforslag bortfalder Egne forslag til anlægsændringer: Ungdoms- og ældreboliger 200 Nyt anlægsforslag Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer (Egedal) 200 Nyt anlægsforslag Øget cykelpulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Nyt anlægsforslag Anlægspulje UKC (ex. IT-udstyr) 400 400 400 400 Nyt anlægsforslag Vejprojekter - finansieret af driftsbudgettet 2.500 Nyt anlægsforslag Yderligere projekter vedrørende Stålsat By 10.000 Nyt anlægsforslag Forudsat ekstern finansiering -10.000 Nyt anlægsforslag Salg af ejendomme Byggemodning Pulje til idrætsfaciliteter Pæn kommune -200 1. behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder -90 1. behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder -6.000 1. behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder -1.000 1. behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. OPTAGELSE OG AFVIKLING AF LÅN Lån til finansiering af anlæg 3.000 6.000 6.000 Lavere lånoptagelse end indarbejdet ved 1. behandling Afledt ændring vedr. renter -53-155 -254 Afledt ændring vedr. afdrag -120-360 -600 Side 6 af 7
ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. SKATTER OG TILSKUD Indførelse af dækningsafgift på 5,0 promnille -4.714-4.973-5.252-5.551 Bortfald af tilskud vedrørende skattenedsættelse 1.116 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -4.000-4.000-4.000 Der forudsættes et årligt tilskud på 25,0 mio. kr., svarende til det udmeldte tilskud for 2018 Finansieringstilskud -17.000-17.000 Det forudsættes, at kommunerne modtager uændrede finansieringstilskud i alle årene. Tilskud for 2018 og 2019 er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. SERVICERAMME Afsættelse af bufferpuilje til sikring af servicedriftsramme 14.800 1% af de samlede serviceudgifter (maksimal pulje) Modpost på balancetilskud -14.800 Side 7 af 7