Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med virkning fra d. 1. januar 2013. Grøndalsvej 2 8260 Viby J Af forligsteksten til budget 2012 1 fremgår det, at Forligspartierne bekræfter samtidig hermed den tidligere aftale om at anvende driftsfinansiering af anlægsaktiviteter i forbindelse med Børn og Unges fraflytning af Mindegade 8 og Ny Munkegade 13C. Denne indstilling omhandler projektet vedrørende flytning fra Ny Munkegade 13C Der er i et samarbejde mellem Ø-gadernes dagtilbud og forvaltningen udarbejdet et projektforslag, hvor Vuggestuen Ny Munkegade 13C flyttes til Vuggestuen Vimmerby i Falstersgade 17. De to afdelinger fusioneres som planlagt, og det sker efter ønske fra dagtilbuddet og er støttet af forældrebestyrelsen. Den eksisterende afdeling renoveres og udvides således med kapacitet til børnene fra Ny Munkegade. Sagsnummer M5/2010/03601-005 Sagsbehandler Lars Guldager Telefon 8940 2000 Direkte telefon 2337 1758 E-post byg@bu.aarhus.dk E-post direkte www.aarhuskommune.dk Den nye seksgruppes vuggestue indrettes med forbedrede fysiske rammer, der understøtter det gode børneliv i vuggestuehøjde, med rum til differentierede aktiviteter rum der understøtter og udfordrer børnenes udviklingstrin og skaber rammer for udvikling af børnenes sociale kompetencer. Den nye afdeling for 72 vuggestuebørn indrettes som den lille institution i den store, hvor børnene organiseres i tre mindre institutioner 1 Vedtaget af Aarhus Byråd d. 14. oktober 2011
med 24 børn i hver, med tilknytning til de samme voksne og fælles pædagogiske aktiviteter. Det indstilles, at der igangsættes en flytning af dagtilbudsafdelingen Ny Munkegade 13 C til den eksisterende dagtilbudsafdeling i Falstersgade 17 med en anlægsbevilling på 8,64 mio. kr. Finansieringen sker ved kapitalisering af husleje- og bygningsdriftsbesparelse fra det nuværende lejemål. 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 8,64 mio. kr. til flytning af dagtilbudsafdelingen Ny Munkegade 13C til den eksisterende dagtilbudsafdeling Falstersgade 17 At 2) afledte husleje- og bygningsdriftsbesparelser fra Ny Munkegade 13C kapitaliseres og anvendes til finansiering med 8,64 mio. kr. 3. Baggrund Lejemålet for vuggestuen i Ny Munkegade 13C er opsagt med virkning fra d. 1. januar 2013, da udlejeren selv fremadrettet ønsker at benytte lokalerne. Der har derfor været en proces med hensyn til en holdbar løsning. Processen er mundet ud i, at der i et samarbejde mellem Ø-gadernes Dagtilbud og forvaltningen blev udarbejdet et forslag til en ny permanent løsning for en placering af dagtilbudsafdelingen Ny Munkegade Side 2 af 8
13C. Samtidig gennemføres en fusionsproces, som er ønsket af dagtilbuddet og støttes af forældrebestyrelsen. Denne indstilling beskriver således et projekt, der flytter dagtilbudsafdelingen Vuggestuen Ny Munkegade 13C til den eksisterende dagtilbudsafdeling Vuggestuen Vimmerby i Falstersgade 17. De to afdelinger fusioneres til en samlet seksgruppers vuggestue. Indstillingen udmønter således forligsteksten til budget 2012 vedrørende Falstersgade 2, hvoraf det bl.a. fremgår at: Forligspartierne bekræfter samtidig den tidligere aftale om at anvende driftsfinansiering af anlægsaktiviteter i forbindelse med Børn og Unges fraflytning af Mindegade 8 og Ny Munke-gade 13C.. Rum til leg og læring Med flytningen af dagtilbudsafdelingen Ny Munkegade 13C og fusionen med dagtilbudsafdelingen Falstersgade 17 etableres der nye fysiske rammer for det gode børneliv. Det gode børneliv i vuggestuen giver mulighed for at børnene øver sig på at kommunikere med og forstå den omverden, de er en del af. De afprøver deres sproglige/kommunikative færdigheder, de øver sig og udfordrer deres egne kroppe. De øver sig på at være sammen med andre. De har brug for at være en del af fællesskabet, samtidig med, at de skal lære sig selv at kende. De har brug for både aktivitet og rolige forløb. Vuggestuen er også et sted, hvor fordybelse, opmærksomhed og eksperimenter er mulige. En del af det at forstå sin omverden, er: At kunne eksperimentere med den, at kunne gøre noget aktivt med den og påvirke den det gælder både for de sproglige, fysiske, sociale og mentale udviklingsområder. Vuggestuen indrettes sådan, at både de yngste og de ældste børn i vuggestuen kan eksperimentere, være i aktivitet og have mulighed for rolige forløb, søvn eller hvile. Ø-gadernes dagtilbud har fokus på en differentieret pædagogisk indsats, der er tilrettet det enkelte barns udviklingstrin og alder. Der arbejdes med natur, sanser og krop, hvor børnenes kreativitet og motoriske udvikling tilgodeses og hvor børnenes sociale forståelse bliver større og de sociale kompetencer udvikles. 2 Vedtaget af Aarhus Byråd d. 14. oktober 2011 Side 3 af 8
Pladssituationen i Midtbyen Pladssituationen i midtbyen er kendetegnet ved, at der er stor efterspørgsel. Der er således mangel på pladser i midtbyen, hvorfor mange børn anvises pladser uden for midtbyen. Børnetallet forventes fortsat at stige i de kommende år i Aarhus Kommune. Det gør sig også gældende for lokaldistrikt Samsøgade. I den seneste befolkningsprognose er forventningen en stigning i antallet af ½-2 årige fra 471 i 2010 til 513 i 2015. Der forventes samtidig en stigning i antallet af de 3-5 årige fra 290 i 2010 til 364 i 2015. Forventningerne skal ses i sammenhæng med, at der i de kommende år forventes en befolkningstilvækst i forbindelse med udbygningen af havneområdet. På baggrund af befolkningsprognosen og de nuværende efterspørgselsforhold forventes pladsbehovet frem til 2015 at stige med 4-6 børnegrupper i Samsøgades lokaldistrikt. Med projektet fremtidssikres pladserne i Falstersgade, således at nogle pladser kan omstruktureres til 3-5 års pladser ved ændrede behov. Det vurderes imidlertid, at der ikke er arealmæssig mulighed for at udvide pasningskapaciteten i projektet, og projektet har således ingen effekt for pasningskapaciteten i lokaldistrikt Samsøgade og midtbyen generelt. På baggrund af ovenstående er Børn og Unge opmærksom på muligheder for kapacitetsudvidelser i forbindelse med kommende projekter som flytningen af dagtilbudsafdelingen i Mindegade 8 og udbygningen på Havnen. 4. Den forventede effekt Målet for RULL-programmet er at skabe spændende og fremtidssikrede ude- og indemiljøer, der understøtter de fire effektmål i budgettet vedtaget af Byrådet: Læring og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og forældreinddragelse. I overensstemmelse med målet for RULL-programmet er målet for flytningen af Ny Munkegade til Falstersgade, at børnenes sproglige, fysiske, sociale og mentale udvikling understøttes af fysiske rammer, der er tilpasset netop vuggestuebørnenes særlige behov. Side 4 af 8
Projektet bibeholder det aktuelle antal 0-6 års pladser i Midtbyen og bidrager dermed til opretholdelse af pasningsgarantien. 5. De planlagte ydelser Projektet fusionerer de to tidligere afdelinger Vuggestuen Ny Munkegade 13C og Vuggestuen Vimmerby, Falstersgade 17 i en ny samlet afdeling i Falstersgade 17 med 72 vuggestuebørn. Dermed skabes der fysiske rammer for nye leg og læringsrum, der er tilpasset netop vuggestuebørnenes behov for at udvikle deres sproglige, fysiske, sociale og mentale kompetencer. Læringsrum, inde og ude, har med de pædagogiske aktiviteter fokus på natur, sanser og krop som styrker børnenes kreativitet og understøtter den motoriske udvikling. Afdelingen indrettes som den lille institution i den store. For Falstersgade 17 betyder det, at børnene organiseres i tre enheder med 24 børn i hver. Disse enheder kommer til at fungere som selvstændige enheder - små institutioner - med samme voksne tilknyttet, fælles pædagogiske aktiviteter og deling af faciliteter som puslerum og krybberum. 6. Organisering af indsatsen Projektet er udarbejdet og styres i et samarbejde mellem dagtilbuddets ledelse og forvaltningen, og der er en igangværende fusions- og projektudviklingsproces, hvor medarbejderne i de to afdelinger inddrages på en række workshops, for at sikre at projektet etablerer fysiske rammer, der understøtter den pædagogiske indsats med børnene. På baggrund af denne proces indstilles en løsning, hvor den eksisterende dagtilbudsafdeling Vimmerby, Falstersgade 17 udvides med en etage i højden, med et bygningsareal på ca. 457 m 2. En del af det eksisterende bygningsareal på ca. 457 m 2 moderniseres teknisk og pædagogisk, således at den samlede dagtilbudsafdling fremadrettet har fysiske rammer, der understøtter den pædagogiske indsats med børnene. Det nybyggede areal etableres som lavenergiklasse 2015 og ombygningen foregår med størst muligt fokus på det fremtidige energiforbrug. Side 5 af 8
I byggefasen er der behov for at den eksisterende afdeling i Falstersgade genhuses. Med ibrugtagning af bygningen gennemføres en organisatorisk fusion, således at de to afdelinger fremadrettet fungerer som en afdeling med en pædagogisk leder. Der er tale om et komprimeret projektforløb, hvor det er vigtigt, at projektet er færdigt på det tidspunkt, hvor Ny Munkegade er opsagt, således at en unødig genhusning kan undgås. Derfor udbydes projektet i totalentreprise med en bygherrerådgiver, der udarbejder dispositionsforslag. Byggeprojektet ibrugtages ved årsskiftet 2012-2013, hvor Ny Munkegade 13 C fraflyttes. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1. Konsekvens for anlægsressourcer Anslåede anlægsudgifter til flytningen af dagtilbudsafdelingen Ny Munkegade 13C er baseret på erfaringstal fra tilsvarende til- og ombygninger. Den videre projektering af flytningen af dagtilbudsafdelingen foretages i henhold hertil. Anlægsudgift i 1.000 2012 2013 I alt kr. 3 Håndværkerudgifter 6.640 700 7.340 Bygherrerådgivning 300 50 350 Bygherreleverancer 100 300 400 Genhusning 350 200 550 I alt 7.390 1.250 8.640 Beløbet finansieres via kapitalisering af den afledte driftsbesparelse ved lejemålets ophør på Ny Munkegade 13C. Aarhus Byråd har med forligsteksten til Budget 2012 4 bekræftet, at beslutningen om at der dispenseres fra indstillingen Driftsfinansierede anlægsinvesteringer sættes i bero 5 Den samlede husleje- og bygningsdriftsbesparelse på 3 Der kan efter licitation forekomme justeringer i de enkelte delposters fordeling indenfor bevillingen 4 Vedtaget af Aarhus Byråd d. 13. oktober 2011 5 vedtaget d. 24. februar 2010 af Aarhus Byråd med indstillingen Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet Side 6 af 8
470.000 kr. årligt har en kapitaliseret værdi af 8,64 mio. kr. ved en realrente på 3,5 % i 30 år. 7.2. Konsekvens for driftsressourcer Nuværende årlige driftsmidler Husleje Øvrig byg- I alt i 1.000 kr. pr. år ningsdrift Ny Munkegade 13 C 396 265 661 Falstersgade 17 0 272 272 Samlet årlig nuværende driftsudgift 396 537 933 Ved flytningen af Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17 tilbygges der et bygningsareal i Falstersgade 17, der vil medføre afledte driftsudgifter. Ud fra de eksisterende dagtilbudsafdelingers bygningsdriftsbudget vil der i udgangspunktet være en driftsudgift, svarende til 552 kr./m 2 /år. Denne driftsudgift finansieres gennem de frigjorte driftsmidler i forbindelse med fraflytning fra Ny Munkegade 13C og renoveringen af den eksisterende bygning i Falstersgade 17. I den særlige situation, hvor afdelingerne sammenlægges i én bygning, forventes basisudgifterne til rengøring og øvrig bygningsdrift reduceret med et beløb på yderligere godt 40.000 kr./år. Fremadrettet årlig driftsudgift i forbindelse med tilbyggede Anslået bygningsareal Afledt driftudgift i 1.000 kr. m 2 (fra 2013) Falstersgade 17 914 463 I alt 914 463 Projektet forventes således at aflede en driftsbesparelse på husleje og bygningsdrift på 470.000 kr./år Den samlede forventede driftsbesparelse på 470.000 kr./år kapitaliseres svarende til finansiering af anlægsbevillingen. I forbindelse med budgetlægning af driftsbudgettet efter detailprojekteringen af det konkrete projekt justeres driftsudgiften i forhold til det reelle tilbyggede areal og budgettildelingsmodellen for bygningsdrift. Konsekvens for CO 2 Idet løsningen medfører, at der fraflyttes en ældre bygning i Ny Munkegade 13C og den eksisterende bygning i Falstersgade 17 med pro- Side 7 af 8
jektet renoveres, forventes projektet at medføre en mindreudledning af CO 2 på 20,8 t/år. Kristian Würtz / Nils Petersen Bilag Bilag 1: AB-12-554-001 (Kun vedlagt originalsagen, - elektronisk) Bilag 2: T-12-554-001 (Kun vedlagt originalsagen, - elektronisk) Tidligere beslutninger Aarhus Byråd vedtog d. 24. Februar 2010 indstillingen Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet Aarhus Byråd vedtog d. 14. Oktober 2011 ndstillingen Budget for 2012 samt overslag for budgetårene 2013-2017 Side 8 af 8