GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien 2011-2014 og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 2014. Flere af målene sammenlignes med klyngekommunerne, som varierer i forhold til forsørgelsesydelserne. J. nr. 00.01.00P05 1
Indhold Indhold... 2 1. Målopfyldelse... 3 2. Forsørgertryk... 4 3. Uddannelsesgrad... 6 4. Tilgangen af personer til førtidspension... 8 5. Langtidsledige...10 6. Samarbejdsgrad mellem Jobcenter og virksomheder...12 7. Nydanskere...15 8. Sygedagpenge...16 9. Løntilskud til førtidspensionister...17 J. nr. 00.01.00P05 2
1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Ministermål, kommunens resultatkrav og supplerede mål Målsætning 2. Forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelse pr. indbygger i alderen 16-66 år, skal ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. 3. Uddannelsesgrad Ministermål: Uddannelsesgraden skal være på 28 pct. i december 2014. Det svarer til en stigning på 8,6 procentpoint fra 2012 til 2014. Kommunens resultatkrav: Gladsaxe skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge blandt de bedste tre i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. 4. Tilgangen af personer til førtidspension Ministermål: Tilgangen til førtidspension begrænses til 105 personer i december 2014, svarende til en reduktion på 21,6 pct. fra december 2012 - december 2014. Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2014: Tilgangen til førtidspension som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe skal være 10 procent mindre end i klyngekommunerne i december 2014. 5. Langtidsledige Ministermål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 599 personer i december 2014. Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2014: Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maximalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Ministermål: Andelen af virksomheder som har samarbejde med Jobcentret skal i 2014 ligger på 33 pct.. Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrette aktivering skal i 2014 stige til 479 fuldtidspersoner. Supplerede mål fra Beskæftigelsesplan 2014: Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. 7. Nydanskere Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 % ved udgangen af 2014. Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 5,6 procentpoint ved udgangen af 2014. 8. Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 40 fuldtidspersoner i 2014. 9. Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2014 stige til 65. Målopfyldelse 1. kvartal 2014 NB. Ved kryds betyder det, at der ikke foreligger en opdateret figur/tabel. J. nr. 00.01.00P05 3
2. Forsørgertryk Gladsaxes udgifter til forsørgelse, per indbygger i alderen 16-66 år, skal i 2014 ligge under gennemsnittet for sammenlignelige klyngekommuner. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2014. Tabel 2.1 Forsørgertryk Gladsaxes gennemsnitlige månedlige udgifter til og med januar 2014 Klyngens gennemsnitlige månedlige udgifter til og med januar 2014 Difference - Gennemsnitlig månedlige udgifter til og med januar 2014 Gladsaxes estimerede årlig udgift Klyngens estimerede årlig udgift Difference mellem den årlige udgift Samlet forsørgertryk kr. kr. kr. kr. kr. kr. Klynge: København, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup, Fredensborg, Gribskov, Greve, Favrskov, Hedensted, Odder og Rebild. Opdateret: Tabel 2.1 er ikke opdateret, da udgifterne til kontanthjælp endnu ikke er opdaterede i Jobindsats. J. nr. 00.01.00P05 4
Niveau for forsørgertryk ift. klyngekommuner Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp, i pct. af befolkningen i alderen 16-66 år, skal i december 2014 ligge under niveauet i klyngekommunerne. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2014. Figur 2.1 Niveau og udvikling forsørgertryk Forsørgelsesudgifter niveau i x (pr. borger 16-66 år), Udvikling fra x - x 0% -5% -10% -15% -20% -25% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Udvikling ift. klyngekommuner (procent) Klynge: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Opdateret: Figur 2.1 er ikke opdateret, da kontanthjælpsydelsen endnu ikke er opdateret i Jobindsats. J. nr. 00.01.00P05 5
3. Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden skal være på 28 pct. i december 2014 svarende til en stigning på 8,6 procentpoint fra 2012-2014. Uddannelsesgrad: Uddannelsesgraden er defineret som den andel af året, hvor A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i ordinær uddannelse, siden de begyndte i et A-dagpenge -eller kontanthjælpsforløb. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har erkendt, at der ikke kan fremskaffes aktuelle, valide oplysninger til opfølgning på dette mål, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har derfor i mødet 2. april 2014, pkt. 34, besluttet at lade målet udgå af Beskæftigelsesplan 2014. J. nr. 00.01.00P05 6
Andel ydelsesmodtager under 30 år (Procent) Gladsaxe Kommune skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge blandt de tre bedste i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2014. Figur 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Kommunestrategimål 2014 - Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 7,00 6,00 5,5 5,9 6,1 5,00 5,0 4,6 4,8 4,8 4,8 5,0 4,00 3,7 3,7 4,0 3,00 2,00 1,00 0,00 Gnm. I klyngen Fredensborg København Gladsaxe Greve Glostrup Gribskov Ballerup Høje-Taastrup Rebild Favrskov Odder Klyngekommunerne og dst.dk Klynge for alle ydelser under ét: Hedensted, Gribskov, Høje-Taastrup, København, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup og Favrskov. Opdateret: PTIHOM 31.03.2014 I januar 2014 placerer Gladsaxe sig som nummer 3 ud af de 12 klyngekommuner i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Gladsaxe ligger 1,0 procentpoint under gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er opfyldt for januar 2014. J. nr. 00.01.00P05 7
4. Tilgangen af personer til førtidspension Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 105 personer i december 2014. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til førtidspension Permanent forsørgelse Milepælsplan Samlet 26 31 Opdateret: PITHOM 31.03.2014 Tabel 4.1 viser tilgangen til førtidspension opdelt på måneder. Det samlede antal førtidspensioner er 53 i februar 2014. Gladsaxe har 52 færre førtidspensionister end det opstillede ministermål. Målet er opfyldt for februar 2014. jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Førtidspension 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 105 Realiseret Samlet 56 53 Difference ift. ministermålet 2014 J. nr. 00.01.00P05 8
Andel ift. klyngen Antallet af personer på førtidspension, som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe, skal i december 2014 være 10 procent mindre end i klyngekommunerne. Supplerende mål fra Beskæftigelsesplanen for 2014. Figur 4.1 Begrænsning af antallet af personer på førtidspension 2,000 Begrænsning af antal personer på førtidspension Marts 2014 Gladsaxes andel ift. klyngen 0,000 Personer på førtidspension -2,000-4,000-6,000-8,000-10,000-12,000 Mål for december 2014 = under 10 pct. Udvikling ift. klyngen, procentpoint Klyngen for permanente ydelser: Gladsaxe, Ringsted, Odder, Århus, Hedensted, Fredensborg, Hvidovre, Dragør/Tårnby, Rebild og Skanderborg. Opdateret: PITHOM 02.04.2014 Målet om at Gladsaxe skal ligge 10 pct. under klyngekommunerne er afbildet ved den røde stiplede linje i figur 4.1. Andelen af nytilkendte førtidspensioner er på 0,12 pct.. Gladsaxe ligger dermed over målet. Målet er ikke opfyldt for marts 2014. J. nr. 00.01.00P05 9
5. Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal begrænses til 599 personer i december 2014. Langtidsledige: Langtidsledige defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 5.1 Langtidsledige Langtidsledige dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Milepælsplan 425 439 454 468 483 497 512 526 541 555 570 584 599 Antal langtidsledige 621 Milepælsplan ift. begrænsning af langtidsledige Difference - (Realiseret-milepæle) -196 Difference ift. ministermål december 2014 Opdateret: -22 Tabel 5.1 er ikke opdateret, da der ikke foreligger tal for 2014 på jobindsats. J. nr. 00.01.00P05 10
Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maksimalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. Mål fra Beskæftigelsesplanen 2013. Figur 5.1 Langtidsledige som andel af 16-66-årige (andel ift. klynge) Klyngen for alle ydelser under ét: Gladsaxe, Hedensted, Gribskov, Høje-Taastrup, København, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Favrskov og Glostrup. Opdateret: Tabel 5.1 er ikke opdateret, da der ikke foreligger tal for 2014 på jobindsats. J. nr. 00.01.00P05 11
6. Samarbejdsgrad mellem Jobcenter og virksomheder Andelen af virksomheder som har samarbejde med Jobcentret skal i 2014 ligge på 33 pct.. Samarbejdsgrad: Målingen omfatter alle virksomheder som har udbetalt løn i gennemsnit mindst en gang for hver måned i den valgte periode. defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 6.1 Samarbejdsgrad mellem jobcenter og virksomheder Samarbejdsgrad for december 2013 Jan-dec 2013 Antal virksomheder Jobcentret samarbejdsgrad, pct. Andre Jobcentres samarbejdsgrad, pct. Samarbejdsgrad i alt, pct. Milepælsplan 33 Realiseret 1.539 16 19 29 Difference ift. ministermål 2013 Opdateret: PITHOM 31.03.2014-5 I tabel 6.1 vises andelen af virksomheder I Gladsaxe som har samarbejde med Gladsaxe Jobcenter og øvrige jobcentre. Der er ikke opdateret data siden december 2013. I december er samarbejdsgraden på 29 pct., hvilket er 5 procentpoint under ministermålet for 2014. Målet er ikke opfyldt for december 2013. J. nr. 00.01.00P05 12
Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering skal i 2014 stige til 479 fuldtidspersoner. Målingen er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune 2011-2014. Tabel 6.2 Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Milepælsplan ift. antal aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Aktiverede ledige jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Milepælsplan Fuldtidsaktiverede 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 Løntilskud Realiseret Virksomhedspraktik I alt Difference ift. ministermål december 2014 Samlet Opdateret: PITHOM 03.02.2014 Tabel 6.2 viser fordelingen af aktiverede ledige i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Der er endnu ikke opdaterede tal for 2014 i Jobindsats. Udvalget drøfter en præcisering af målet vedrørende virksomhedsrettet aktivering på nærværende møde. J. nr. 00.01.00P05 13
Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. Mål fra Beskæftigelsesplanen 2014. Figur 6.1 Andel af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering 100% 90% Ledige i virksomhedsrettet aktivering i procent af alle aktiverede 80% 70% 60% 50% 54% 53% 58% 57% 58% 56% 55% 56% 55% 53% 53% 51% 40% 30% 15% 16% 16% 16% 14% 18% 16% 17% 18% 19% 20% 19% 20% 10% 0% 31% 30% 28% 27% 28% 28% 29% 27% 27% 28% 27% 30% jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering (Ikke virksomhedsrettet) Opdateret: PITHOM 25.04.2014 Figur 6.1 viser fordelingen af alle aktiverede i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Der er endnu ikke opdaterede tal for 2014 i Jobindsats. Tallene er opdaterede bagud i tid for hele 2013. Derfor afviger tallene i forhold til sidste målopfølgning. J. nr. 00.01.00P05 14
7. Nydanskere Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 procentpoint ved udgangen af 2014. Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal højst være 5,6 procentpoint ved udgangen af 2014. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2014. Tabel 7.1 Ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Ledighedsgrad for februar 2014 Ledige som Forskel i ledighedsgrad Mål 2014: Forskel i i procentpoint andel af arbejdsstyrken ledighedsgrad ift. personer i med dansk oprindelse i Herkomst procent procentpoint Personer med dansk oprindelse 4,3 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 13,2 8,9 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 7,9 3,6 5,6 og www.dst.dk Opdateret: PITHOM 07.04.2014 I februar 2014 er forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande 8,9 procentpoint, hvilket er 0,3 procentpoint over målet for december 2014. I december er forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3,6 procentpoint, hvilket er 2 procentpoint bedre end målet for december 2014. Målet for indvandrere fra ikke vestlige lande er ikke opfyldt for februar 2014. Målet for efterkommere fra ikke-vestlige lande er opfyldt for februar 2014. J. nr. 00.01.00P05 15
Gennemsnit 2013 År til dato 2014 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Antal personer 8. Sygedagpenge Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 40 fuldtidspersoner i 2014, set som et gennemsnit over hele året. Mål er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2014. Figur 8.1 Længerevarende sygedagpengeforløb Antal sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed 60 50 52 48 Mål fra Kommunestrategi 2014 = 40 40 30 31 41 35 36 40 39 40 41 43 31 32 33 38 20 10 0 Kilde: KMD Opdateret: PITHOM 31.03.2014 Det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge er år til dato 41 fuldtidspersoner og ligger dermed over målet fra kommunestrategien. Målet er ikke opfyldt for marts 2014. J. nr. 00.01.00P05 16
Gns. 2012 Gns. 2013 Åtd. 2014 jan-14 feb-14 mar-14 Antal 9. Løntilskud til førtidspensionister Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2014 stige til 65. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2014. Figur 9.1 Løntilskud til førtidspensionister Antal førtidspensionister i job med løntilskud 70 Mål fra Kommunestrategi 2014 = 65 60 58 58 59 59 59 60 50 40 30 Kilde: Opera Opdateret: PITHOM 01.04.2014 I marts er 60 førtidspensionister ansat i job med løntilskud. År til dato 2014 er det gennemsnitlige antal førtidspensionister i løntilskud 59 og ligger dermed under kommunestrategimålet om 65 førtidspensionister. Målet er ikke opfyldt for marts 2014. J. nr. 00.01.00P05 17