Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv Udvalget for Sundhed og Kultur Udvalget for Miljø og Teknik 233.000 83.000 83.000 83.000 83.000-1.234.360-1.245.150-1.245.150-1.245.150-1.245.150-606.000-606.000-606.000-606.000-606.000 231.530 242.320 240.060 385.810 385.810 Renter -704.590-1.409.180-587.160-117.430 0 Indtægter Finansiering og balanceforskydninger Resultat af omplaceringerne
Specifikation af omplaceringer Politikområde Aktivitetsområde Forklaring for omplacering Sundhed Træning og Aktivitet Tilbageførsel af for meget overført -553.000-553.000-553.000-553.000-553.000 vedrørende aktiv sygetilbud ved Beskæftigelse Beskæftigelses-indsats opbremnsningen i april 2015 553.000 553.000 553.000 553.000 553.000 Øvrige udgifter Kommunale projekter KOMBIT indtægt flyttes 704.590 1.409.180 587.160 117.430 0 "Økonomiudvalg" "Renter07.32.21" Til renter jf. konteringsregler -704.590-1.409.180-587.160-117.430 0 Adm. Organisation Projektstyring vedrørende telesundhed -180.000-30.000-30.000-30.000-30.000 Ældre Hjemmeplejen, fast flyttes fra Visitationen til Hjemmeplejen 180.000 30.000 30.000 30.000 30.000 en Adm. Organisation 78.890 78.890 78.890 78.890 78.890 Husleje fra Politiet flyttes sammen med Kommunale øvrige huslejekonti Husleje -78.890-78.890-78.890-78.890-78.890 ejendomme Erhverv og Turisme Erhverv Flytning af F5 Erhvervsservice fra -53.900-64.690-64.690-64.690-64.690 Kommunale Biblioteket til Rådhuset (BYR 01.03.2016 - Husleje 53.900 64.690 64.690 64.690 64.690 ejendomme 611) Erhverv og Turisme Erhverv Flytning af driftsbudget vedrørende F5 til -1.180.460-1.180.460-1.180.460-1.180.460-1.180.460 Koncernøkonomi og Vækst (Byr. en Adm. Organisation 01.03.2016-611) 1.180.460 1.180.460 1.180.460 1.180.460 1.180.460 Øvrige udgifter Øvrige udgifter Lønbudget fra Boligsocial indsats flyttes -286.468-286.468-286.468-286.468-286.468 Administrativ org. Adm. rådhuset ind til KØKV 286.468 286.468 286.468 286.468 286.468 Øvrige udgifter Øvrige udgifter Budget til divs. Møder, kontingenter osv. -16.000-16.000-16.000-16.000 flyttes til fællesområdet på eget PSP Administrativ org. Adm. rådhuset 16.000 16.000 16.000 16.000 Sundhed Sundhedsfremme -50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 Sundhed Træning og Aktivitet Hjertekarforløbsprogram. Udføres af TAC og Hjemmesygeplejen. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ældre Hjemmepleje 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ældre Hjemmepleje Digitaliseringsgevinst - indarbejdet 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 dobbelt på Hjemmeplejen. Hører til Sundhed Træning og Aktivitet Træning og Aktivitet. -28.000-28.000-28.000-28.000-28.000 Øvrige udgifter Øvrige udgifter Pulje til afledt drift vedrørende Stålsat By -256.520-256.520-254.260-400.010-400.010 flyttes fra Øvrige udgifter til Veje. Veje, Miljø og Grønne Tilpasning af puljen til faktiske projekter Natur og Vej områder vil indgå i budgetrevisionen pr. 30.4. 256.520 256.520 254.260 400.010 400.010
Samlet oversigt (2015 priser i alle år) Økonomiudvalget Indkøbseffektiviseringer 4.665.000 4.665.000 4.665.000 4.665.000 4.665.000 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv Udvalget for Sundhed og Kultur Udvalget for Miljø og Teknik Resultat af omplaceringerne -1.121.000-1.121.000-1.121.000-1.121.000-1.121.000-3.121.000-3.121.000-3.121.000-3.121.000-3.121.000-247.000-247.000-247.000-247.000-247.000-176.000-176.000-176.000-176.000-176.000 Specifikation af omplaceringer Indkøbseffektiviseringer Politikområde Aktivitetsområde Forklaring for omplacering Tværgående puljer Indkøbseffektiviseringer Politisk organisation 5.062.000 5.062.000 5.062.000 5.062.000 5.062.000 ADM. borgerservice -27.000-27.000-27.000-27.000-27.000 ADM. jobcenter -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 ADM vækst og udvikling -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 ADM økonomi -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 ADM it - ADSL -67.000-67.000-67.000-67.000-67.000 ADM ledelsesbetjening og kommunikation -68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 Adm pers. Afd. -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 ADM personalekantine -173.000-173.000-173.000-173.000-173.000 ADM Rådhusbetjentene -35.000-35.000-35.000-35.000-35.000 ADM Direktionen -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 ADM AHÆV -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sundhedstjenesten -6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Øvrige udgifter Øvrige udgifter Folkeskoler Skoler -241.000-241.000-241.000-241.000-241.000 Folkeskoler Skolefritidsordninger -104.000-104.000-104.000-104.000-104.000 Folkeskoler Ungdomsskoler -24.000-24.000-24.000-24.000-24.000 Dagpasning Dagpleje og Daginstitution overordnet BUL -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 Dagpasning Dagpleje og Daginstitution -664.000-664.000-664.000-664.000-664.000 Familie og Børn Familieafdelingen -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Familie og Børn Familie- og Voksenstøtte -57.000-57.000-57.000-57.000-57.000 Familie og Børn Pædagogisk psykologisk -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Rådgvivning Handicap og Psykiatri Handicap og voksenafdelingen -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000
Handicap og Psykiatri Botilbuddene -408.000-408.000-408.000-408.000-408.000 Handicap og Psykiatri Sølager Værksteder -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000 Ældre Hjemmeplejen -197.000-197.000-197.000-197.000-197.000 Ældre Plejecentrene -629.000-629.000-629.000-629.000-629.000 Ældre Visitationen -1.879.000-1.879.000-1.879.000-1.879.000-1.879.000 Sociale Ydelser Erhverv og turisme Kultur -125.000-125.000-125.000-125.000-125.000 Frtitid -37.000-37.000-37.000-37.000-37.000 Sundhed -85.000-85.000-85.000-85.000-85.000 Kommunale Ejendomme Ejendomsvedlige-hold -80.000-80.000-80.000-80.000-80.000 Veje, Grønne områder og Miljø Veje -96.000-96.000-96.000-96.000-96.000
Samlet oversigt (2015 priser i alle år) Økonomiudvalget Mellemkommunale refusioner 3.370.00 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv Udvalget for Sundhed og Kultur Udvalget for Miljø og Teknik Indtægter Finansiering og balanceforskydninger Resultat af omplaceringerne -800.00-2.570.00 Specifikation af omplaceringer Politikområde Aktivitetsområde Forklaring for omplacering Adm. Organisation Udmøntning af gevinster i forbindelse med 150.000 Tværgående Puljer Mellemkommunale egen indsats overføres til tværgående 3.220.000 Beskæftigelse puljer samt til dækning af administrative -2.570.000 Ældrområdet Visitationen udgifter -800.000