Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel

Transkript

1 Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel

2 Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring DRIFT mindreforbrug 6,9 mio. kr. Samlet set udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. På de generelle puljer fremkommer et nettomindreforbrug på 4,8 mio. kr. der fremkommer ved, at pulje til serviceudgifter på 9 mio. kr. tages til indtægt, herudover udviser det forventede regnskab et merforbrug på 4,25 mio. på grund af en mindre udmøntning af besparelser (indkøbsbesparelse og træghed i ansættelsen). Endelig et nettomindreforbrug på områderne Administration og Øvrige udgifter på 2,1 mio. kr., heraf forventes overført 0,8 mio. kr. til 2016 Der søges om en tillægsbevilling på -6,1 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Økonomiudvalget ,8% Administration ,5% Øvrige udgifter ,5% Generelle puljer ,2% Ældreboliger ,0% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 78 Side 2

3 FORSYNINGSOMRÅDET Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Affaldshåndtering Samlet set forventes, at det korrigerede på forsyningsområdet forventes overholdt. Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 1.1 ADMINISTRATION mindreforbrug 0,8 mio. kr. Aktivitetsområdet Administrativ Organisation: Der forventes samlet set et mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til færre lønudgifter som følge af stillingsledighed, samt at indførelse af NEM-økonomi til bedre økonomistyring ikke når at blive implementeret i Der forudsættes overført i alt 0,5 mio. kr. til 2016 til NEM-økonomi og til medfinansiering af disponerede udgifter vedrørende Boligsocial Indsats. Der kan således meldes 0,3 mio. kr. ind som negativ tillægsbevilling. 1.2 ØVRIGE UDGIFTER mindreforbrug 1,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på aktivitetsområdet Forsikringer på 0,5 mio., som følge af færre skadesudgifter m.v. Der foreligger dog en genoptaget, men ikke færdigbehandlet erstatningssag, som ikke er medtaget i denne vurdering. Såfremt sagen falder ud til kommunens ugunst og til afregning i 2015, vil den i værste fald kunne afstedkomme en udbetaling i størrelsesorden 1,0 mio. kr. På beredskabsområdet forventes en tilbagebetaling fra Frederikssund Kommune på 0,6 mio. kr. Endelig er der et forventet mindreforbrug 0,2 mio. vedrørende Boligsocial Indsats. Dette beløb forudsættes overført til afvikling i GENERELLE BUDGETPULJER merindtægt på 4,8 mio. kr. Pulje til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen Der vil efter godkendelse af denne revision være et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen ud over de 9,0 mio. kr., der er tilbage af den afsatte pulje til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen. Der er i forbindelse med kommuneaftalen for 2016 mellem regering og kommunerne sket en nedjustering af rammen for kommunens udgifter til servicedrift. Nedjusteringen er på 1,3 mio. kr. fra 1.412,3 mio. kr. til 1.411,00 mio. kr. Nedjusteringen skyldes, at overenskomstforhandlingerne resulterede i en lavere fremskrivning af lønningerne end der blev indregnet ved vedtagelsen for Inddragelsen af restpuljen modsvares af en tilsvarende nedskrivning af modposten på balanceforskydninger og har således ikke direkte likviditetsmæssig effekt. Tværgående pulje vedrørende indkøbsbesparelse. Under Generelle Budgetpuljer indgår puljen til effektiviseringer på indkøb i hele kommunen med en netto reduktion i 2015 på 4 mio. kr. Projektet blev igangsat i maj 2015 med et konsulentfirma efter udbud af opgaven. Pga opstartsvanskeligheder med implementeringen af nye aftaler, er det valgt kun at indhøste effektiviseringer for 0,9 mio.kr. Der skal betales 0,6 mio.kr. til konsulentbureauet. Side 3

4 Der indstilles derfor at der gives en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til dækning af den mindre indkøbseffektivisering. Denne positive tillægsbevilling dækkes ind af negative tillægsbesvillinger på andre områder. Tværgående pulje vedrørende Træghed i ansættelse Området er udfordret, og der søges en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. 2. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET ØVRIGE OMRÅDER De samlede afvigelser skyldes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. på forventede momsberigtigelser for 2014, samt en merudgift på 0,2 mio. kr. for afregning til momsudligningsordningen for egne huslejer m.v., som også bør optages i tet for 2016 og frem. Der forventes en netto renteudgift på 7,0 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end korrigeret. Mindreforbruget skyldes merindtægter vedrørende værdipapirer, samt mindreudgifter vedrørende kort- og langfristet gæld. INDTÆGTER merforbrug 0,4 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Indtægter ,1% Tilskud og udligning ,7% Refusion af købsmoms ,8% Skatter ,8% RENTER mindreudgift 2,3 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Renter ,8% Renter af indeståender og tilgodehavender ,8% FINANSIERING merforbrug 15,1 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Finasiering Balanceforskydninger Optagne og afdrag på lån Balanceforskydninger forventes at udvise en udgift på 16,2 mio. kr., hvilket er 15,1 mio. kr. højere end korrigeret. Merudgiften er en forventet konsekvens af lukningen af statens opkrævningssystem (EFI), der forventes at medføre et fald i indbetalinger på kortfristede tilgodehavender på 2,7 mio. kr. i Endvidere er kortfristet gæld vedrørende ældreboliger nedbragt med 3,4 mio. kr., og pulje til imødegåelse af pres på servicedriftsudgifter er nedbragt med 9,0 mio. kr. Side 4

5 3. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes der et merforbrug på 4,8 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn, der skyldes et nettomerforbrug på Folkeskoler på 6,3 mio. kr., samt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Dagpasning, der forventes overført til Der søges om en tillægsbevilling på 2 mio. kr., der vil nedbringe overførslen på skoleområdet til 4,3 mio. kr. Tillægsbevillingen er tidligere lagt i kassen i forbindelse med juli revisionen. Økonomiopfølgning pr Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Udvalget for Skole, Familie og Børn ,6% Folkeskoler ,2% Dagpasning ,9% Familie og børn ,1% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 755 Side 5

6 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 3.1 FOLKESKOLER merforbrug 6,3 mio. kr. Udenfor virksomhedsaftale: Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.. Der var afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter i forbindelse med lukning af Vinderød Skole og genåbning af Privatskolen Vinderød. Denne pulje blev ved revisionen i april lagt i kassen, idet skolerne ikke forventede merudgifter, som ikke kunne rummes indenfor tet. Dette har nu vist sig ikke at holde, idet skolerne har haft et merforbrug. Derfor søges der om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Virksomheder: Hundested Skole forventer at have et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er foretaget afskedigelser, og der er tilbageholdenhed på indkøb af materialer, for at skabe en buffer til feriepengeudbetaling til fratrådte medarbejdere. Frederiksværk Skole har problemer med at overholde tet i For at imødegå udfordringerne laves der klasseoptimering på flere klasser fra skoleåret 2015/2016. Derudover har skolen været ramt af en del sygdom blandt både lærere og ledere. Dette giver ekstra store udgifter til vikarer. Skolen fik overført et underskud fra 2014 på Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Arresø Skole har også problemer med at overholde tet i Der arbejdes fortsat på at minimere merforbruget i Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Heldagsskolen forventes at have et merforbrug i Dette skyldes primært en merudgift på intern skolebus, manglende indtægter, udgifter i forbindelse med personale reduktioner, sygefravær samt særligt udfordrende elever. Der forventes et merforbrug i 2015 på ca. 1,5 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på skolerne på 6,3 mio. kr. som forventes overført til I 2016 og 2017 skal Arresø Skole afdrage 0,9 mio. kr. og Fr.værk skole afdrage 0,3 mio. kr. vedrørende regnskab Det er derfor fortsat uvist om hele merforbruget på 6,3 mio. kr. bliver overført til 2016, dette vil der blive taget særskilt stilling til i forbindelse med overførselssagen. 3.2 DAGPASNING mindreforbrug 1,5 mio. kr. Udenfor virksomhedsaftale: Budgettet forventes overholdt. Den tidligere foreslåede private institution Kernehuset åbnede ikke 1. august 2015, som der har været planer om. I stedet for fortsætter Hovedgaden som kommunal institution under Børnehuset Kregme. Udgiften hertil på ca. 1,8 mio. kr. finansieres primært ved mindreforbrug på Dagplejen samt via kontiene vedr. køb af pladser og kørsel vedrørende specialbørn. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som forventes overført til Virksomheder: Samlet set forventes der et lille mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på virksomhederne. Det dækker over 2-3 virksomheder, hvor det ser ud som om, det kan blive svært at overholde tet samt 5 virksomheder, som forventes at have mindreforbrug. 3.3 FAMILIE I forbindelse med revisionen for juli måned blev området tilført 3 mio. kr. På baggrund heraf er det vores opfattelse, at tet kan overholdes. Side 6

7 Økonomiopfølgningen for oktober viser imidlertid en forudsigelig overskridelse på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at en forventet indtægt fra Udlændingestyrelsen har vist sig ikke at kunne hjemtages. Merforbruget forventes finansieret ved: Udskillelse af et familieprojekt fra Trianglen og korrektion af for meget opkrævet takst hos familieafdelingen. Sikkerhedsplanteamet henførelse af timer til konkrete børn med henblik på evt. at hjemtage refusion på sager, der er omfattet af særlig dyre enkeltsager. Nedbringelse af udgifter til løbende drift Da tet ikke indeholder konkrete forudsætninger giver det ikke mening, at kommentere på de enkelte afvigelser. Koncernøkonomi og Vækst og Social Service og Familier er enige om at lægningen i dag er for upræcis, og at den skal forbedres fra 2016, således at der indarbejdes priser og mænger i tet og opfølgningen. For at få den nødvendige kvalitet i dette arbejde bør der tages udgangspunkt i et helt års regnskab. Resultatet kan derfor først foreligge omkring marts 2016, hvor man har kunnet gå i dybden med regnskab Der er fortsat et meget stort pres på forebyggende foranstaltninger. Til gengæld forventes samtlige anbringelsessager at være gennemgået i forhold til konkrete faglige udviklingsmål medio november 2015, herunder prognose på udviklingen i udgiftsniveau i de enkelte sager og der ligger ikke som tidligere ubehandlede sager og venter. Efter Servicelovens 159, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet efter 52, stk. 3 nr. 7. En handlingsmulighed er at optimere forretningsgange og udnytte muligheden for at inddrive egenbetaling i højere grad. Det er umiddelbart områdets vurdering, at potentialet ligger på ca. 0,5 mio. kr. årligt. For at gøre dette muligt, er det nødvendigt, at gennemgå samtlige sager, herunder træffe afgørelser og afvente høring/anker mm., hvorfor det først vil være realistisk at kunne udnytte potentialet i Side 7

8 4. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på området Handicap og Psykiatri på 1,4 mio. kr., som forventes overført til 2016, og et nettomindreforbrug på Ældreområdet på 3,2 mio., hvoraf 0,8 mio. kr. forventes overført til Økonomiopfølgning pr Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Udvalget for Ældre og Handicappede ,0% Handicap og Psykiatri ,4% Ældre ,1% Sociale Ydelser ,0% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -485 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 4.1 HANDICAP OG PSYKIATRI merforbrug 1,4 mio. kr. Handicap og psykiatri Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner og på baggrund heraf forventes tet overholdt. Indtægter fra refusion af Særlig Dyre Enkeltsager er fastsat på baggrund af et skøn og kan derfor ændre sig i forbindelse med endelig restafregning Virksomhedsaftaler: Familie- og Voksenstøtte vurderes at der vil blive tale om et mindreforbrug i forhold til virksomhedstet på ca. 0,5 mio. kr. som forventes overført til 2016 herudover 0,8 mio. kr. på eksterne puljemidler som overføres til Side 8

9 Botilbuddene er under pres for at kunne overholde deres virksomheds. De forventes at overføre et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. til Virksomheden er takstfinansieret og mer/mindreforbrug udover 5% skal indregnes i takst Sølager Beskyttet Værksted vurderes, at der bliver tale om et mindreforbrug i forhold til virksomhedstet på 0,5 mio. kr. som forudsættes overført til Virksomheden er takstfinansieret og mer/mindreforbrug udover 5% skal indregnes i takst ÆLDRE- mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Uden for virksomhedsaftaler: Servicearealer Der vil regnskabsmæssigt indgå en ekstraordinær indtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende servicearealer som følge af en efterregulering af regnskabsresultaterne fra boligselskaberne for tidligere år ( ). Det skal bemærkes, at der alene er tale om en regnskabsteknisk berigtigelse, som reducerer kommunens servicedriftsudgifter i 2015, men som ikke påvirker likviditeten, idet reguleringen modsvares af en nedskrivning af kommunens kortfristede gæld under balanceforskydninger. Visitationen Der på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau på de enkelte delområder udarbejdet en prognose for udgifterne resten af året. På mellemkommunale afregninger forventes der en netto merindtægt på 0,3 mio. kr., baseret på den aktuelle fordeling af afregninger ind og ud af kommunen. Det skal dog bemærkes, at området er meget følsomt over for ind- og udflytninger, så beløbet kan ændre sig væsentligt frem til det endelige regnskab. På personlig og praktisk hjælp forventes der en mindreudgift på 0,5 mio. kr., idet der dels er sket et fald i de samlede visiterede timer, dels en forskydning fra private leverandører til den kommunale pleje. Til gengæld er hjælpemiddelområdet under kraftigt pres, idet der er konstateret en væsentlig stigning i udgifterne til kropsbårne hjælpemidler. I forhold til oktober 2014 er udgifterne steget med 1,5 mio. kr. I bedste fald må forventes en merudgift vedrørende hjælpemidler i størrelsesorden 1,8 mio. kr. Beløbet kan dog blive højere, afhængigt af udfaldet af verserende sager vedrørende biler og boligindretning m.v. Der er således samlet set behov for en tillægsbevilling til visitationen på netto 1,0 mio. kr. Området lagde ved seneste revision 2,3 mio. kr. i kassen. Virksomhederne: Plejecentrene forventer samlet set at overholde terne med forventede resultater for de enkelte plejecentre, som varierer mellem 0,1 og -0,1 mio. kr. Hjemmeplejen forventer at komme ud med et mindreforbrug i størrelsesorden 0,8 mio. kr., som forudsættes overført til 2016, hvor der bl.a. skal foretages samlet udskiftning af PDA er til en forventelig samlet udgift i størrelsesorden 1,4 mio. kr. Side 9

10 For et enkelt plejecenter samt hjemmeplejen er der verserende sager vedrørende såkaldte krævebreve fra FOA, hvor de endelige resultater kan risikere at påvirke de forventede resultater og overførselsbeløb. 3.3 Sociale Ydelser Efterværn Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner og på baggrund heraf forventes tet overholdt. Indtægter fra refusion af Særlig Dyre Enkeltsager er fastsat på baggrund af et skøn og kan derfor ændre sig i forbindelse med endelig restafregning Side 10

11 5. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Vækst og Erhverv et merforbrug på 2,6 mio. kr. Heraf er der et forbrug på 2,8 mio. kr, med dækning af regionale bevillinger, hvor indtægter modtages året efter afholdelse af udgifterne. Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Udvalget for Vækst og Erhverv ,5% Beskæftigelse ,0% Erhverv og Turisme ,1% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -120 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 4.1 Beskæftigelse og borgerservice merforbrug 2,8 mio. kr. En del af finansieringen på Beskæftigelsesområdet finansieres via tildelinger af regionale projektmidler til f.eks. uddannelsesløft. Kommunerne afholder udgifterne i bevillingsåret og modtager indtægten i året efter, ved at indsende et revisorgodkendt regnskab. I 2015 vil der være et merforbrug på 2,8 mio. kr., med indtægt i 2016 Side 11

12 . 4.2 Erhverv og Turisme mindreforbrug 0,2 mio. kr. På Erhvervs- og turismeområdet er forbrugsprocenten kun på 54,1 % til trods for, at økonomiopfølgningen er foretaget for årets første 10 måneder. Den relativt lave forbrugsprocent skyldes i særlig grad, at en række udgifter først vil blive betalt i efteråret 2015, fx Halsnæs Kommunes omkostninger til konsulentstøtte til visionsprojektet, omkostninger til afholdelse af Post Danmark, Stålmanden og en række andre udgiftsposter. Budgettet til LAG gearing nedskrives med 0,2 mio. kr. i Side 12

13 6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Der forventes overførsler for i alt 0,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på i alt -2,0 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsudgifter. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Forbrugsprocent Tillægsbevilling Udvalget for Sundhed og Kultur ,8% Kultur ,70% Fritid ,50% Sundhed ,40% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -248 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 5.1 Kultur mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., fordelt med et merforbrug inden for virksomhederne på 0,065 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. uden for virksomhedsområdet. Udenfor virksomhedsområdet forventes et mindreforbrug på projektet Multisport Halsnæs på 0,2 kr., som søges overført til Side 13

14 På virksomheden Industrimuseet Frederiksværk forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes ekstra udgifter i forbindelse med administrationens indflytning i Palæet og udgifter til hjemvendelsen af kampvognen V Fritid merforbrug på 0,1 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., fordelt med et merforbrug indenfor virksomhederne på 0,010 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. udenfor virksomhedsområdet. Udenfor virksomhedsområdet forventes et mindreforbrug på udviklingspuljen på 0,1 mio. kr. Administrationen har medio november 2015 indstillet til Udvalget for Sundhed og Kultur, at beløbet overføres til 2016, til brug for kommunens deltagelse i kultursamarbejdet KulturMetropol Copenhagen (KMC) i På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på virksomheden Idrætshallerne, som skyldes manglende indtægter i forbindelse med renoveringen af omklædningsfaciliteterne i svømmehallen. Og der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på virksomheden Aktivitetshuset Paraplyen. 5.3 SUNDHED mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug indenfor virksomhedsområdet med 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug udenfor virksomhedsområdet på 2,2 mio. kr. Udenfor virksomhedsområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter. Dette skyldes primært et fald i antal indlæggelser på det somatiske område. På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på virksomheden Træning og Aktivitet, og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på virksomheden Tandplejen som primært skyldes ekstraordinær udskiftning af materiel. Side 14

15 6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK Oprindeligt Budget Korrigeret Forventet Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Miljø og Teknik, at der vil være et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som er penge til konkurrenceudsættelsen, der overføres til Inden for udvalget har en opbremsning af aktiviteter på området for veje, grønne områder og miljø dækket merudgiften til indregning af feriepengeforpligtigelsen med 2,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Rengøring under Kommunale ejendomme. Økonomiopfølgning pr. Oprindeligt Korrigeret Forbrugsprocent Beløb i kr. Udvalget for Miljø og Teknik ,6% Veje, grønne områder og miljø ,80% Kommunale ejendomme ,90% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 20 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 6.1 VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Udenfor virksomhedsområdet forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette skyldes en generel tilbageholdenhed på det samlede område Miljø og Teknik, da der i forbindelse med overdragelsen af rengøringsvirksomheden tidligere på året er opstået et merforbrug, som området Side 15

16 dækker indenfor sin samlede ramme. På aktivitetsområdet Veje forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., på aktivitetsområdet Grønne områder forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På aktivitetsområdet Natur og Vej (konkurrenceudsættelse) forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til den videre udbudsproces i 2016 På virksomheden Natur og Vej forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., ligeledes til imødegåelse af merforbrug på rengøringsvirksomheden. 6.2 KOMMUNALE EJENDOMME mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. På virksomheden Rengøring forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget dækkes af den samlede ramme på området Miljø og Teknik. Side 16